Prefeitura de Apuiarés

EMPENHO: 05010024 - DATA: 05/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05010024

Data: 05/01/2022

Valor: R$ 1.020,00

Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECULT

Orgão: 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA

Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA

Proj. atividade: 2.048 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FORNECIMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AOS 6 PRIMEIROS MESES DE 2022.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
24/01/2022		2022	169,86
21/02/2022		2022	64,67
04/03/2022		2022	100,83
21/04/2022		2022	119,53
05/05/2022		2022	103,72
08/06/2022		2022	115,66
30/06/2022		2022	108,09
18/08/2022		2022	146,35
20/09/2022		2022	91,29
*Quantidade: 9* *Valor total: 1.020,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/02/2022	22020015	2022	169,86
22/03/2022	22030005	2022	64,67
13/05/2022	13050010	2022	100,83
13/05/2022	13050011	2022	119,53
10/06/2022	10060011	2022	103,72
26/07/2022	26070036	2022	108,09
17/08/2022	17080001	2022	115,66
02/09/2022	02090025	2022	146,35
11/10/2022	11100019	2022	90,99
*Quantidade: 9* *Valor total: 1.019,70*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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