EMPENHO: 25100002 - DATA: 25/10/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 25100002

Data: 25/10/2024

Valor: R$ 2.796,84

Fornecedor: ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 13.298.511/0001-83

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 00.007/2023

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.096 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
31/10/2024	5328	2024	2.796,84
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.796,84*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:31/10/2024 - NOTA FISCAL: 5328

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20245698	POLIDOR DE ALUMÍNIO BEM. C/500 ML ESPECIFICAÇÃO:IDEAL PARA A LIMPESA DE UTENSILIOS EM ALUMINIO,OURO,PRATA E BRONZE.EXCELENTE NA REMOÇÃO DE MANCHAS	50	1,22	61,00
20245698	AROMATIZADOR DE AR 400 ML, 286 GR	20	8,43	168,60
20245698	CONJUNTO MOPINHO DE LIMPEZ BALDE E ESPREMEDOR - 38X30X40CM REFIL - 38X30X40CM CABO - 1,20M.	9	44,46	400,14
20245698	DESINFETANTE 2 LT , EUCALIPTO, FLORAL OU LAVANDA, PARA LAVAGEM GERAL.	300	3,99	1.197,00
20245698	DESODORANTE PARA SANITÁRIO, ALÇA DE PLÁSTICO - 20G (APROXIMADAMENTE) AROMAS DIVERSOS	170	1,01	171,70
20245698	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, FRASCO COM 500ml.	200	1,36	272,00
20245698	SABÃO EM BARRA AZUL GLICERINADO. PESO LIQUIDO 1 KG CONTENDO 5 BARRAS DE 200G CADA, COMPOSIÇÃO: SABÃO DE ÁCIDOS GRAXOS DE ÓLEO DE COCO, CLORETO DE SÓDI	70	7,52	526,40

Quantidade 7 - Valor total: 2.796,84

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/11/2024	12110098	2024	2.796,84
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.796,84*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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