| 30/12/2024 | 02120003 | FGM MOREIRA CONFECÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DE APUIARÉS. | 4.831,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 16120013 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2° QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2024.. | 5.867,19 | PAGO |
| 30/12/2024 | 16120012 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( MAC ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2° QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2024. | 18.450,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120097 | SELECT COM E SERV LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.800,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 16120011 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2° QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.417,59 | PAGO |
| 30/12/2024 | 14100010 | SELECT COM E SERV LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 636,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 16120004 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE 12/2024 | 301,50 | PAGO |
| 30/12/2024 | 16120010 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. VALOR REFERENTE A 2º QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2024. | 16.658,37 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120094 | SELECT COM E SERV LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 1.032,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 16120009 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENRO RURAL (PAC). VALOR REFERENTE A 2º QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2024. | 4.473,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 12080010 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE COMPRAS PARA A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCERA. | 900,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02050102 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 12,33 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 0,80 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120199 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 10.240,96 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120198 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL JUNTO AO INSS. | 27.626,14 | PAGO |
| 30/12/2024 | 16120008 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE 12/2024 | 904,50 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120183 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE ( PSF )JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), REF: 12/2024. | 81.340,60 | PAGO |
| 30/12/2024 | 16120006 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE 12/2024 | 639,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120182 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (HOSPITAL) - REF: 12/2024. | 226.166,16 | PAGO |
| 30/12/2024 | 09120003 | J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO PSF MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE. (PSF) | 16.118,92 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01110027 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, SOB RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 3.500,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 24100002 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE. (MAC) | 16.697,25 | PAGO |
| 30/12/2024 | 08100001 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE. (MAC) | 10.430,54 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120178 | ECP DE MORAES TRINDADE E CIA LABORATORIOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 13.540,20 | PAGO |
| 30/12/2024 | 15100001 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE | 2.079,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 08110002 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE | 3.660,80 | PAGO |
| 30/12/2024 | 15100001 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE | 1.295,51 | PAGO |
| 30/12/2024 | 09120001 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE | 2.250,80 | PAGO |
| 30/12/2024 | 23090001 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, COM PREÇO REFERÊNCIA TABELA ABCFARMA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 3.158,20 | PAGO |
| 30/12/2024 | 23090001 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, COM PREÇO REFERÊNCIA TABELA ABCFARMA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 2.336,06 | PAGO |
| 30/12/2024 | 23090001 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, COM PREÇO REFERÊNCIA TABELA ABCFARMA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 4.152,60 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120084 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIAO - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 3.500,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120001 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE. (PSF) | 15.094,08 | PAGO |
| 30/12/2024 | 09120002 | J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL (MAC) MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE. | 42.066,82 | PAGO |
| 30/12/2024 | 13110004 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE | 20.989,41 | PAGO |
| 30/12/2024 | 14100012 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 912,50 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120006 | SEFAZ/CE - SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RESTITUIÇÃO DE VALORES REMANESCENTES DE CONVÊNIO. | 490,85 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120096 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DEESENVOLVIMENTO DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. | 3.125,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 16120007 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE 12/2024 | 2.182,50 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01070075 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. REFERENTE 10/2024 | 2.903,03 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02050102 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 12,33 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 0,80 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120199 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 10.240,96 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120198 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL JUNTO AO INSS. | 27.626,14 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120183 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE ( PSF )JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), REF: 12/2024. | 81.340,60 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120182 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (HOSPITAL) - REF: 12/2024. | 226.166,16 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120006 | SEFAZ/CE - SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RESTITUIÇÃO DE VALORES REMANESCENTES DE CONVÊNIO. | 490,85 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120087 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE) - TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO - REF. 12/2024. | 39.408,45 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120086 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE) - REF. 12/2024. | 79.149,48 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120086 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE) - REF. 12/2024. (COMPLEMENTO DO DOC. CAIXA 30.12.0091) | 85.000,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120088 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE) - REF. 12/2024. | 122.364,41 | PAGO |
| 30/12/2024 | 06120003 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS- CE. ( PRE-ESCOLA ) | 2.579,10 | PAGO |
| 30/12/2024 | 06120001 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS- CE. ( CRECHE ) | 2.592,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 06120002 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS- CE. (FUNDAMENTAL) | 7.977,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120095 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.440,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 16120005 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE 12/2024 | 447,30 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120134 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE 12/2024 | 3.015,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 16120014 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2° QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2024. | 9.585,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 13110001 | ATOS ASSESSORIA, CONSULTORIA E COMERCIO DE LIVROS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LIVROS PARADIDÁTICOS COMPLEMENTARES DA COLEÇÃO ?INTERAGINDO ENTRELINHAS? DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE APUIARÉS/CE. | 129.844,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120193 | EXITO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE DEPARTAMENTO PESSOAL, COM ACOMPANHAMENTO, ELABORAÇÃO E ENVIO DO E-SOCIAL PARA EMISSÃO DE DARF DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE - REF. 12/2024. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120178 | ECP DE MORAES TRINDADE E CIA LABORATORIOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 13.540,20 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120177 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES A FAVOR DA SECRETARIA DE SAÚDE - REF. 12/2024. | 85.793,38 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120138 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES JUNTO À SECERETAIRA DE EDUCAÇÃO - REF. 12/2024. | 89.374,68 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01080075 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE: 12/ 2024 | 2.524,95 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01070089 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A 12/2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100011 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024. | 4.016,87 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120114 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE 12/2024 | 18.154,59 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02050100 | MARIA JAQUELINE DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 12/2024 | 300,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01070084 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024 | 3.439,62 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02010049 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024. | 400,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01070097 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024. | 5.806,07 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01070076 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. REFERENTE 10/2024 | 5.806,07 | PAGO |
| 27/12/2024 | 05110011 | ATOS ASSESSORIA, CONSULTORIA E COMERCIO DE LIVROS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LIVROS PARADIDÁTICOS COMPLEMENTARES DA COLEÇÃO ?INTERAGINDO ENTRELINHAS? DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE APUIARÉS/CE. | 129.844,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120185 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENSIN. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 860.064,46 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120139 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES A FAVOR DA SECTERARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES - REF. 12/2024. | 9.712,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01080081 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 12/2024. | 2.524,95 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120107 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE 12/2024 | 1.302,02 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01070098 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024. | 2.903,03 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100069 | APARECIDA SOUSA BARROS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA, VALOR REF: 12/2024 | 600,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120142 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES A FAVOR DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE APUIARES - REF. 12/2024. | 1.942,40 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120106 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE 12/2024 | 572,91 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01070095 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE CULTUTA, TURISMO E TECNOLOGIA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024. | 2.322,43 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120137 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE REF: 12/2024. | 3.884,80 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120009 | IMPERIO REFRIGERAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERAL, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS COM ATE 30%, TROCA DE COMPRESSOR, PLACA ELETRÔNICA, INSTALAÇÃO E CONTROLE EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 7.000BTUS A 22.000 BTUS TIPO SPLIT JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO (CREAS) DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE. | 5.475,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120010 | IMPERIO REFRIGERAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERAL, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS COM ATE 30%, TROCA DE COMPRESSOR, PLACA ELETRÔNICA, INSTALAÇÃO E CONTROLE EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 7.000BTUS A 22.000 BTUS TIPO SPLIT JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO (CRAS) DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE. | 12.887,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120108 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIETE (PAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE 12/2024 | 10.046,23 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01070102 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024. | 2.322,43 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120140 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES A FAVOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE APUIARES - REF. 12/2024. | 31.296,92 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01080074 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 12/2024. | 2.524,95 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01070090 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: 12/2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120109 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIETE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE 12/2024 | 2.505,63 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100009 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024. | 2.295,35 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120076 | J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES. REF: 12/2024. | 146.696,09 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01070100 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024. | 4.644,86 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01070082 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024. | 1.605,13 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02010050 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024. | 400,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01070077 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. REFERENTE 10/2024 | 3.483,64 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100012 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024. | 2.295,35 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01070093 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024. | 4.644,86 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01070086 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024 | 4.792,57 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02010082 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024. | 400,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01070073 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. REFERENTE 10/2024 | 4.064,25 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120105 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE 12/2024 | 952,12 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01070099 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA PARA A SECRETARIA DE GOVERNO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024. | 4.644,86 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120177 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES A FAVOR DA SECRETARIA DE SAÚDE - REF. 12/2024. | 85.793,38 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120015 | IMPERIO REFRIGERAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERAL, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS COM ATE 30%, TROCA DE COMPRESSOR, PLACA ELETRÔNICA, INSTALAÇÃO E CONTROLE EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 7.000BTUS A 22.000 BTUS TIPO SPLIT JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE. | 8.160,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01080076 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 12/2024 | 2.524,95 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01070088 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: 12/2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100010 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024. | 4.016,87 | PAGO |
| 27/12/2024 | 15110010 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC) DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE NOV/2024 | 23.950,53 | PAGO |
| 27/12/2024 | 15110009 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE) DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE NOV/2024 | 2.875,68 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120113 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC) DE APUIARÉS-CE.REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE 12/2024 | 22.250,45 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120112 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMARIA) DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE 12/2024 | 4.332,56 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120110 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE 12/2024 | 22.538,51 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02010051 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024. | 400,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01070101 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024. | 5.806,07 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01070085 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024 | 3.439,62 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01070072 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE.REFERENTE 10/2024 | 5.806,07 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120192 | FOPAG - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 63.015,62 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120191 | FOPAG - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 4.870,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120190 | FOPAG - SAUDE NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 2.204,67 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120189 | FOPAG - SAUDE ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 55.646,80 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120188 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 54.244,06 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120187 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 18.817,14 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120186 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉ/CE REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 145.849,68 | PAGO |
| 27/12/2024 | 04110010 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE) - REF. 11/2024. | 122.364,41 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120141 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES A FAVOR DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL MUNICIPIO DE APUIARES - REF. 12/2024. | 23.102,42 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01070091 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: 12/2024. | 2.800,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100058 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024. | 2.869,19 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02040005 | EXITO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE DEPARTAMENTO PESSOAL, COM ACOMPANHAMENTO, ELABORAÇÃO E ENVIO DO E-SOCIAL PARA EMISSÃO DE DARF DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE - VALOR REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024. | 8.000,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02040005 | EXITO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE DEPARTAMENTO PESSOAL, COM ACOMPANHAMENTO, ELABORAÇÃO E ENVIO DO E-SOCIAL PARA EMISSÃO DE DARF DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 8.000,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120111 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE APUIARÉS-CE. RREFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE 12/2024 | 2.865,66 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01070096 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024. | 2.903,03 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01070087 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024. | 802,58 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02010048 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 200,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01070126 | LUCILENE DE ARAUJO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR REF: 12/2024. | 600,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01070094 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A CONTROLADORIA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, VALOR REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024. | 4.644,86 | PAGO |
| 26/12/2024 | 02090033 | LIDIANE DE ALMEIDA PINTO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 12/2024. | 300,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 02120179 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE DESPESAS PELA PARTICIPAÇAO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESIDUO SÓLIDOS DO VALE DO CURU CONFORME CONTRATO DE RATEIO AUTORIZADO PELA LEI MINICUPAL Nº 437/2019 REF: 12/2024. | 30.000,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 69,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 69,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 01100148 | ERINALDO BEZERRA DA SILVA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE GOVERNO, VALOR ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 02120121 | ANA MARIA VIEIRA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 1.348,31 | PAGO |
| 26/12/2024 | 02120181 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASE DE OBRIGAÇOES FINANCEIRAS RATEADAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE CREDORA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA - POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA - UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ REF:12/2024 | 9.502,29 | PAGO |
| 26/12/2024 | 02120180 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ REF: 12/2024. | 7.469,79 | PAGO |
| 26/12/2024 | 02120196 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02120179 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE DESPESAS PELA PARTICIPAÇAO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESIDUO SÓLIDOS DO VALE DO CURU CONFORME CONTRATO DE RATEIO AUTORIZADO PELA LEI MINICUPAL Nº 437/2019 REF: 12/2024. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02120181 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASE DE OBRIGAÇOES FINANCEIRAS RATEADAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE CREDORA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA - POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA - UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ REF:12/2024 | 9.502,29 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02120180 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ REF: 12/2024. | 7.469,79 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02120196 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 01070148 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 01070148 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024. | 2.500,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 02120196 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 264,00 | LIQUIDADO |
| 24/12/2024 | 02120138 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES JUNTO À SECERETAIRA DE EDUCAÇÃO - REF. 12/2024. | 89.374,68 | LIQUIDADO |
| 24/12/2024 | 02120139 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES A FAVOR DA SECTERARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES - REF. 12/2024. | 9.712,00 | LIQUIDADO |
| 24/12/2024 | 02120142 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES A FAVOR DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE APUIARES - REF. 12/2024. | 1.942,40 | LIQUIDADO |
| 24/12/2024 | 02120137 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE REF: 12/2024. | 3.884,80 | LIQUIDADO |
| 24/12/2024 | 02120140 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES A FAVOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE APUIARES - REF. 12/2024. | 31.296,92 | LIQUIDADO |
| 24/12/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 24/12/2024 | 02120141 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES A FAVOR DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL MUNICIPIO DE APUIARES - REF. 12/2024. | 23.102,42 | LIQUIDADO |
| 24/12/2024 | 02120196 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 264,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 01080088 | FRANCISCA ERICA BEZERRA BARBOSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 12/2024. | 600,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 01100075 | FRANCISCA LUCIANA BEZERRA SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 12/2024. | 600,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 01110034 | ISABELLE LEÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 12/2024. | 600,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 01080089 | JOSELITA MIRANDA VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 12/2024. | 600,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 02090042 | OHANNA LAYSA MARIA UCHOA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 12/2024 | 300,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 02090043 | RAFAELE MATOS TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EREF: 12/2024. | 300,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 01110038 | ZENA KELLY MOREIRA ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 12/2024. | 300,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 03060058 | RENATA CAMELO MARQUES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 12/2024. | 300,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 02090044 | ROSA MARIA TEIXEIRA BARBOSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018.REF: 12/2024. | 300,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 02090046 | ROSANGER BEZERRA MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 12/2024 | 300,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 02090045 | ROSALINA NASCIMENTO ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 12/2024 | 300,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 01100074 | ANA DARA CASTRO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 12/2024. | 600,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 02090035 | MARIA CRILANE CASTRO GOMES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 12/2024 | 300,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 02050088 | ADRIANA CARNEIRO CRUZ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 12/2024 | 400,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 02050090 | ANTONIA MARIA FREITAS DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 12/2024. | 400,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 01100073 | MARCELA MARQUES LEÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 12/2024. | 800,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 01030150 | SAMMYA MARIA CASTRO PEIXOTO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 12/2024. | 400,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 01030148 | EVELINE RODRIGUES GALVAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 12/2024. | 400,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 01030147 | FRANCISCA VIVIANE MOREIRA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 12/2024. | 400,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 01030146 | CATIA VALERIA BRAZ MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 12/2024. | 400,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 01030144 | ANTONIA MIKARINY RODRIGUES MARINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 12/2024. | 400,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 01030149 | ANA REGINA SOARES GALVAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF : 12/2024 | 400,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 02050098 | ZULEIDE CRUZ DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 12/2024. | 400,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 02050095 | MARILENE BARRETO RAMOS DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 12/2024. | 400,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 02050094 | MARIA VANDA VAZ LIMA CUNHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 12/2024 | 400,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 02050093 | FLAVINEIDE MARQUES BEZERRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 12/2024. | 400,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 02050092 | EVANDO FEIJO FELIX DA SILVA JUNIOR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 12/2024. | 400,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 02050091 | EDUARDA MARQUES LEAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 12/2024 | 400,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 02050089 | ALANA VIEIRA CARDOSO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 12/2024. | 400,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 01110040 | MARIA DA CONCEIÇAO CASTRO MARINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 12/2024. | 400,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 01030143 | LEONARA RODRIGUES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 12/2024. | 400,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 02050099 | MARIA ROGELMA SOARES SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 12/2024. | 400,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 01080093 | MARIA ROCHELE GOMES MESQUITA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 12/2024. | 300,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 02090037 | MARIA GISLANE RODRIGUES BEZERRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 12/2024. | 600,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 02090047 | JOSE ARNAILDO RODRIGUES DE CASTRO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 12/2024 | 600,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 01110037 | RITA TEREZINHA RODRIGUES QUINTELA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 12/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 01110036 | RITA DE CACIA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 12/2024. | 600,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 02090039 | NARA FABIAM DE SOUSA PAZ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 12/2024. | 300,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 02090038 | NALBER DOS SANTOS ROCHA LEAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 12/2024. | 300,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 01110035 | MARIA DE FATIMA LESSA BARROSOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 12/2024 | 300,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 01080092 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA DIAS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 12/2024. | 300,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 02090034 | LUANA CRUZ DE VASCONCELOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 12/2024. | 600,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 01080091 | LARISSA MOREIRA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. RESSALTANDO QUE A PROFISSIONAL ESTA ATUANDO NO EEF MATILDE BARBOSA GOIS REF: 12/2024. | 300,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 01080091 | LARISSA MOREIRA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. RESSALTANDO QUE A PROFISSIONAL ESTA ATUANDO NA ESCOLA CEI SEBASTIANA PEREIRA MARINHO | 300,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 02120092 | KAROLINA FAÇANHA ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 12/2024. | 600,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 02120091 | ANA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF 12/2024. | 300,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 12110009 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS- CE. ( FUNDAMENTAL ) | 21.577,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 12110010 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS- CE. ( PRE-ESCOLA ) | 5.036,90 | PAGO |
| 24/12/2024 | 12110008 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS- CE. ( CRECHE ) | 6.066,50 | PAGO |
| 24/12/2024 | 24090002 | DX COMPUTADORES LTDA EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS PROJETORES E TABLETS, PARA A CONTINUIDADE E COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM. VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE METODOLOGIAS DE ENSINO INOVADORAS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS CONFORME CONVÊNIO N°088/2022. | 20.699,77 | PAGO |
| 24/12/2024 | 24090002 | DX COMPUTADORES LTDA EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS PROJETORES E TABLETS, PARA A CONTINUIDADE E COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM. VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE METODOLOGIAS DE ENSINO INOVADORAS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS CONFORME CONVÊNIO N°088/2022. | 34.199,62 | PAGO |
| 24/12/2024 | 02090031 | FRANCISCA MARIA SOUSA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 12/2024 | 300,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 01100152 | RICASSIO NOJOSA DE PAULA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE GOVERNO, REF: 12/2024. | 600,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 02090027 | ANA ALICE REIS DA COSTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 12/2024. | 300,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 02090029 | ANTONIO JOSE DE MORAES BEZERRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 12/2024. | 300,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 02090028 | ANA KAROLINE DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 12/2024. | 600,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 02090032 | LEYLA MESSIAS SANTIAGO GOMES | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 12/2024. | 300,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 03120004 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFENTE AO MÊS DE JAN/2022. | 14.560,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 03120003 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024.. | 2.400,40 | PAGO |
| 23/12/2024 | 13080015 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 12/2024 | 193,20 | PAGO |
| 23/12/2024 | 01100150 | IZABEL FREITAS BANDEIRA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA, REF: 12/2024. | 600,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 03120002 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 12.728,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 03120001 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 5.096,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 13080012 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 12/2024 | 193,20 | PAGO |
| 23/12/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 60,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 01070120 | MARIA REJANE SOUSA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, VALOR REF: 12/2024. | 600,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 02120154 | FOPAG - PAC 02 | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENOT RURAL E MEIO AMBIENTE ( PAC )DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A 12/2024. | 6.900,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 02120149 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 12/2024. | 13.189,17 | PAGO |
| 23/12/2024 | 02120146 | FOPAG - RESCISÃO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 12/2024. | 13.092,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 13080018 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 12/2024 | 770,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 01100065 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 01070118 | RAIMUNDA NONATA CAMILO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, REF: 12/2024. | 600,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 01070122 | JOSE EUCLIDES CRUZ MATOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, REF: 12/2024. | 600,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 02120143 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 12/2024. | 27.890,77 | PAGO |
| 23/12/2024 | 03120007 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOURBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 19.452,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 02090051 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 12/2024 | 384,30 | PAGO |
| 23/12/2024 | 01100057 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 02120160 | FOPAG - FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 35.961,77 | PAGO |
| 23/12/2024 | 02120159 | FOPAG - RESCISÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 37.332,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 02120157 | FOPAG - PENSIONISTA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A PENSIONISTAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 3.374,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 13080016 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 12/2024 | 2.889,60 | PAGO |
| 23/12/2024 | 01100025 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. REF: 12/2024 | 2.680,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 01070070 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 12/2024. | 5.000,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 02120118 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA TENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 1.859,70 | PAGO |
| 23/12/2024 | 02120163 | FOPAG - RESCISÃO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 7.200,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 02120165 | FOPAG - RESCISÃO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 3.912,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 02120164 | FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 02120168 | FOPAG - RESCISÃO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 23.380,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 02120167 | FOPAG - RESCISÃO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 15.000,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 02120166 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 2.272,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 02120171 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 44.405,31 | PAGO |
| 23/12/2024 | 02120170 | FOPAG - RESCISÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 949,89 | PAGO |
| 23/12/2024 | 02120169 | FOPAG - RESCISÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 30.951,48 | PAGO |
| 23/12/2024 | 02120161 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE 12/2024. | 4.089,34 | PAGO |
| 23/12/2024 | 02120158 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS NIVEL MEDIO EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE 12/2024. | 45.310,77 | PAGO |
| 23/12/2024 | 02120156 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - TEC - ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 12/2024. | 41.578,23 | PAGO |
| 23/12/2024 | 02120155 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - ENFERMEIROS - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 12/2024. | 52.205,38 | PAGO |
| 23/12/2024 | 13080017 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 12/2024 | 1.925,70 | PAGO |
| 23/12/2024 | 01070068 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 12/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 01100078 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 02120152 | FOPAG - RESCISÃO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 2.824,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 02120151 | FOPAG - RESCISÃO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 1.325,95 | PAGO |
| 23/12/2024 | 02120150 | FOPAG - RESCISÃO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 4.674,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 02120129 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 19.023,16 | PAGO |
| 23/12/2024 | 02120147 | FOPAG - CREAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 6.052,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 02120145 | FOPAG - RESCISÃO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS A TÍTULO DE RESCISÃO LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 35.506,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 02120144 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 36.062,47 | PAGO |
| 23/12/2024 | 03120008 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 10.257,33 | PAGO |
| 23/12/2024 | 13080011 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 12/2024 | 2.312,10 | PAGO |
| 23/12/2024 | 01070071 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 12/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 02120153 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 12/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 02120148 | FOPAG - RESCISÃO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 12/2024. | 16.416,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 03120006 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 8.012,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 03120005 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 02120196 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 01100065 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 01100057 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 01100078 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 02120196 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 01110029 | ROSANGER BEZERRA MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF: 12/2024. | 600,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 02050007 | ANA MICHELE FREITAS DE MOURA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF: 12/2024 | 600,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 01100033 | MARIA DA CONCEIÇAO ANDRADE JALES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF: 12/2024. | 600,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 02120176 | FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - MAGISTÉRIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 228.696,94 | PAGO |
| 23/12/2024 | 02120175 | FOPAG - RESCISÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 7.687,54 | PAGO |
| 23/12/2024 | 02120174 | FOPAG - RESCISÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 3.434,66 | PAGO |
| 23/12/2024 | 02120173 | FOPAG - FUNDEB MAG. TEMPORARIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB DO MUNICIPIO DE APUIARÉS PREST. SERV. TEMPORARIO 70% - REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 87.193,64 | PAGO |
| 23/12/2024 | 02120172 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO ENS. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 30%) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 5.240,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 02120162 | FOPAG - RESCISÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS COCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MES DE DEZ/2024. | 17.560,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 13080014 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.312,10 | PAGO |
| 23/12/2024 | 13080014 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024 | 2.312,10 | PAGO |
| 23/12/2024 | 13080013 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 12/2024 | 10.019,10 | PAGO |
| 23/12/2024 | 01070069 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF : 12/2024. | 5.000,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02120184 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FUNDEB. REF: 12/2024 | 303,32 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 16120005 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE 12/2024 | 447,30 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120134 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE 12/2024 | 3.015,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01110012 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.805,55 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120088 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE) - REF. 12/2024. | 122.364,41 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120086 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE) - REF. 12/2024. | 164.149,48 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120087 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE) - TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO - REF. 12/2024. | 39.408,45 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 03070007 | DANIEL MENDES ALVES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE REPARTIÇÃO PÚBLICA, QUE SE DESTINA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE VALOR GLOBAL PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01020091 | JOSÉ ALVES SOBRINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE CAETANO, ZONA RURAL, S/N, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE CAETANO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01020090 | FRANCISCO FERREIRA RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SALGADO, ZONA RURAL, S/N, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01100033 | MARIA DA CONCEIÇAO ANDRADE JALES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O FINAL DO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02050007 | ANA MICHELE FREITAS DE MOURA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01110029 | ROSANGER BEZERRA MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01080127 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 1.686,50 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 03060058 | RENATA CAMELO MARQUES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02090047 | JOSE ARNAILDO RODRIGUES DE CASTRO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01110038 | ZENA KELLY MOREIRA ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02090046 | ROSANGER BEZERRA MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02090045 | ROSALINA NASCIMENTO ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01110037 | RITA TEREZINHA RODRIGUES QUINTELA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01110036 | RITA DE CACIA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02090043 | RAFAELE MATOS TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02090042 | OHANNA LAYSA MARIA UCHOA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02090039 | NARA FABIAM DE SOUSA PAZ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02090038 | NALBER DOS SANTOS ROCHA LEAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01080093 | MARIA ROCHELE GOMES MESQUITA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02050100 | MARIA JAQUELINE DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02090037 | MARIA GISLANE RODRIGUES BEZERRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01110035 | MARIA DE FATIMA LESSA BARROSOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02090035 | MARIA CRILANE CASTRO GOMES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01080092 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA DIAS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02090034 | LUANA CRUZ DE VASCONCELOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01080091 | LARISSA MOREIRA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. RESSALTANDO QUE A PROFISSIONAL ESTA ATUANDO EM DUAS ESCOLAS CEI SEBASTIANA PEREIRA MARINHO E EEF MATILDE BARBOSA GOIS | 300,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01080091 | LARISSA MOREIRA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. RESSALTANDO QUE A PROFISSIONAL ESTA ATUANDO EM DUAS ESCOLAS CEI SEBASTIANA PEREIRA MARINHO E EEF MATILDE BARBOSA GOIS | 300,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120092 | KAROLINA FAÇANHA ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 12/2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01080089 | JOSELITA MIRANDA VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01110034 | ISABELLE LEÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01080088 | FRANCISCA ERICA BEZERRA BARBOSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01100075 | FRANCISCA LUCIANA BEZERRA SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120091 | ANA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF 12/2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01100074 | ANA DARA CASTRO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02050088 | ADRIANA CARNEIRO CRUZ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02050099 | MARIA ROGELMA SOARES SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01100073 | MARCELA MARQUES LEÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01110040 | MARIA DA CONCEIÇAO CASTRO MARINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01030150 | SAMMYA MARIA CASTRO PEIXOTO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01030148 | EVELINE RODRIGUES GALVAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01030147 | FRANCISCA VIVIANE MOREIRA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01030146 | CATIA VALERIA BRAZ MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01030144 | ANTONIA MIKARINY RODRIGUES MARINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01030143 | LEONARA RODRIGUES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01030149 | ANA REGINA SOARES GALVAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02050098 | ZULEIDE CRUZ DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02050095 | MARILENE BARRETO RAMOS DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02050094 | MARIA VANDA VAZ LIMA CUNHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02050093 | FLAVINEIDE MARQUES BEZERRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02050092 | EVANDO FEIJO FELIX DA SILVA JUNIOR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02050091 | EDUARDA MARQUES LEAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 16120013 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2° QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2024.. | 5.867,19 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01110013 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.805,56 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120131 | TANIA MARIA FERNANDES FREITAS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A AV. GOMES DA SILVA, Nº 174 APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE APUIARÉS/CE. REF: 12/2024 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 03010021 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 140,40 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01100151 | ANA FLAVIA DE MOURA SOARES | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 16120012 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( MAC ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2° QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2024. | 18.450,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01110010 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.805,53 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01100149 | FRANCISCA ZIRLANDA BERNARDO GOIS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV GOMES DA SILVA, BAIRRO, CENTRO, CEP 62..630-000, APUIARÉS-CE. PARA O FUNCIONAMENTO DO MUSEU MESTRE EDIGIO MARTINS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA, REF: 10/2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01100150 | IZABEL FREITAS BANDEIRA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01100069 | APARECIDA SOUSA BARROS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02090033 | LIDIANE DE ALMEIDA PINTO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 16120011 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2° QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.417,59 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01110008 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.805,56 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01070120 | MARIA REJANE SOUSA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01020141 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 483,33 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 04040009 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, VALOR REFERENTE DE ABRIL A AGOSTO DE 2024. | 43,64 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 16120010 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. VALOR REFERENTE A 2º QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2024. | 16.658,37 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 16120004 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE 12/2024 | 301,50 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01110011 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.805,56 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 12020001 | MARIA CLEANNE CASTRO SILVA DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE FRANCISCO JOSÉ, Nº 12, CENTRO, CEP:62630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01070118 | RAIMUNDA NONATA CAMILO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA,VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01070122 | JOSE EUCLIDES CRUZ MATOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120099 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URABNO E INFRAESTRUTURA VALOR REF: 12/2024 | 5.149,59 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02090031 | FRANCISCA MARIA SOUSA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.507,19 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 16120009 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENRO RURAL (PAC). VALOR REFERENTE A 2º QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2024. | 4.473,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01110138 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.805,55 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120130 | MONTGOMERY DA ROCHA PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, COM ENDEREÇO À RUA PEDRO BORGES DE FREITAS, N° 171, BAIRRO FRANCISCO BERNARDO, APUIARÉS-CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE APUIARÉS-CE. REF: 12/2024 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01020086 | JOAQUIM ALEXANDRE NETO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, COM ENDEREÇO A RUA FRANCISCO PINTO DE FREITAS, Nº 310, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01050012 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 2.749,07 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 16120008 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE 12/2024 | 904,50 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01110137 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.805,56 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01100152 | RICASSIO NOJOSA DE PAULA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE GOVERNO, VALOR ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01100148 | ERINALDO BEZERRA DA SILVA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE GOVERNO, VALOR ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01080119 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF). VALOR REFERENTE 2° SEMESTRE DE 2024. | 43,02 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 09120001 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE | 2.250,80 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 16120006 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE 12/2024 | 639,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01110014 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.805,55 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120132 | FRANCISCO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF DA LOCALIDADE DE RIACHO DO PAULO DOS GOMES. REF: 12/2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 11060002 | BIANCA BARRETO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS PEDRAS. VALOR GLOBAL PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02090182 | IRACIR ALVES NEVES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JACA PARAÍBA, Nº 312, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01040150 | JOSÉ ARI DE QUEIROZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A ESTRADA DE TABULEIRO, SN, ZONA RURAL, APUIARÉS, COM A FINALIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF, DA LOCALIDADE DO TABULEIRO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01030110 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA 25 DE JANEIRO, Nº 36, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02090073 | RAIMUNDO COELHO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA VICENTE ALVES, Nº 266, BAIRRO CENTRO, CEP: 62.630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SÁUDE DE APUIARÉS ? CE.VALOR GLOBAL | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01020087 | ARIDSON BRUNO CARDOSO GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 4, Nº 65, CONJUNTO COHAB, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01020088 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA FAZENDA CHUPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) VII, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, FAZENDA CHUPA, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01020085 | JAQUELINE QUEIROZ CRISTINO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, SÃO CRISTOVÃO, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01020084 | RUFINO PEDRO FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARIANO FILHO,149, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01020083 | FRANCISCA LUZIA CRUZ FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, BOQUEIRÃO, APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01020082 | ANA CRISTINA SOARES GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, RIACHO DO PAULO II, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01020081 | MARIA VALESKA TEIXEIRA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, BOA VISTA, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02090180 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ). VALOR ESTIMATIVO PARA 3º QUADRIMESTRE DE 2024. | 3.324,83 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02090029 | ANTONIO JOSE DE MORAES BEZERRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02090028 | ANA KAROLINE DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02090027 | ANA ALICE REIS DA COSTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 16120007 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE 12/2024 | 2.182,50 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01110009 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.805,55 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120128 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DE SOUSA, Nº 385, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LAR DOS IDOSOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 12/2024. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01020089 | MARIA OLENEVA BEZERRA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA QUINZE DE AGOSTO, 51, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE APUIARÉS/CE.VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01070126 | LUCILENE DE ARAUJO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120098 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF: 11/2024 | 594,08 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02090032 | LEYLA MESSIAS SANTIAGO GOMES | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 16120014 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2° QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2024. | 9.585,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 7.507,19 | PAGO |
| 19/12/2024 | 15110003 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE NOV/2024 | 543,21 | PAGO |
| 19/12/2024 | 15110002 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE NOV/2024 | 1.192,57 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 15110004 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIETE (PAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE NOV/2024 | 11.626,68 | PAGO |
| 19/12/2024 | 15110005 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIETE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE NOV/2024 | 2.439,93 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01080017 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 199,49 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01100057 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02090157 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO REF: 12/2024 | 2.300,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 15110001 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE NOV/2024 | 1.578,08 | PAGO |
| 19/12/2024 | 04110011 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE) - REF. 11/2024. | 74.362,33 | PAGO |
| 19/12/2024 | 15110008 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE NOV/2024 | 22.309,23 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02090156 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, REF: 12/2024 | 1.900,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01100078 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 15110006 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE NOV/2024 | 3.508,80 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01100030 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, REF: 12/2024 | 1.800,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 19120001 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 01020157 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 16120001 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120095 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.440,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120097 | SELECT COM E SERV LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120094 | SELECT COM E SERV LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 1.032,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120120 | ABREU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE CANAFÍSTULA, CACIMBA DE CIMA, CACIMBA E CAETANO DO MUNICÍPIO DO APUIARÉS-CE. 4° MEDIÇAO | 47.060,65 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 01080017 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 199,49 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 01100057 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120118 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA TENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 1.859,70 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 16120002 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 19120001 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120119 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA. | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 10.900,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 01100078 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 16120003 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 675,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120096 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DEESENVOLVIMENTO DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. | 3.125,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 01020157 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 15110007 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE NOV/2024 | 11.904,15 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02090154 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, REF: 12/2024 | 3.800,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01100040 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 01100049 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 01100050 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( ENSINO FUNDAMENTAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 4.900,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 01070089 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 01070069 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 01100035 | KILDARY MELO GOIS ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 01100043 | KILDARY MELO GOIS ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 01100039 | KILDARY MELO GOIS ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 01070090 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 01080017 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 285,08 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 01100047 | KILDARY MELO GOIS ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 01100047 | KILDARY MELO GOIS ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 12080010 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE COMPRAS PARA A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCERA. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 01070070 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 01100054 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 01100036 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( ENDEMIAS ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 01100037 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 01100048 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (FISIOTERAPIA) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 01100038 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 01070088 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 01070068 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 17120001 | ECP DE MORAES TRINDADE E CIA LABORATORIOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS ESPECIALIZADOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E ANEXOS. | 27.837,09 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 01100051 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 01100052 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 01100042 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 01070091 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 01070071 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 01080017 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 285,08 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02120197 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 05110008 | C.W.C. NOJOZA FREITAS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 1.200,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 05110001 | C.W.C. NOJOZA FREITAS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURAL, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 1.440,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 48,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 05110009 | C.W.C. NOJOZA FREITAS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 960,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 01100065 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 01100158 | ABREU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE CANAFÍSTULA, CACIMBA DE CIMA, CACIMBA E CAETANO DO MUNICÍPIO DO APUIARÉS-CE. | 45.647,37 | PAGO |
| 17/12/2024 | 20110001 | CSA ENGENHARIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM DA RUA JOÃO PAULO NO MUNICIPIO DE APUIARÉS ? CE - 2ª MEDIÇÃO. | 42.216,63 | PAGO |
| 17/12/2024 | 01100057 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 05110010 | C.W.C. NOJOZA FREITAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO AS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 3.600,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 12080010 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE COMPRAS PARA A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCERA. | 900,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 12080010 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE COMPRAS PARA A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. | 900,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 12080010 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE COMPRAS PARA A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCERA. | 900,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 10120008 | MARIA EVELMA MATOS ABREU | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO 14° SALARIO | 2.824,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02120011 | IMPERIO REFRIGERAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERAL, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS COM ATE 30%, TROCA DE COMPRESSOR, PLACA ELETRÔNICA, INSTALAÇÃO E CONTROLE EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 7.000BTUS A 22.000 BTUS TIPO SPLIT JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE. | 28.650,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02120014 | IMPERIO REFRIGERAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERAL, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS COM ATE 30%, TROCA DE COMPRESSOR, PLACA ELETRÔNICA, INSTALAÇÃO E CONTROLE EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 7.000BTUS A 22.000 BTUS TIPO SPLIT JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE. | 34.642,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02120012 | IMPERIO REFRIGERAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERAL, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS COM ATE 30%, TROCA DE COMPRESSOR, PLACA ELETRÔNICA, INSTALAÇÃO E CONTROLE EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 7.000BTUS A 22.000 BTUS TIPO SPLIT JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE. | 18.522,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 10120015 | MARIA MECILENE MATOS PEREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO 14° SALARIO | 2.824,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 10120014 | ANTONIA CREUZA MONTEIRO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO 14° SALARIO | 2.824,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 10120013 | CESARINA SARAIVA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO 14° SALARIO | 2.824,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 10120012 | FIRMINO ALVES DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO 14° SALARIO | 2.824,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 10120011 | FRANCISCA NEIDE BARBOSA MARINHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO 14° SALARIO | 2.824,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 10120010 | IVANILDE MOREIRA TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO 14° SALARIO | 2.824,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 10120009 | LUCIA DE FATIMA DE CASTRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO 14° SALARIO | 2.824,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 10120007 | MARIA LUCIETE SOARES GALVÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO 14° SALARIO | 2.824,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 10120005 | RAIMUNDA NONATA FERREIRA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO 14° SALARIO | 2.824,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 10120004 | RITA NEUZARINA NOJOSA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO 14° SALARIO | 2.824,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 10120003 | SHEILA MARIA PIRES MARQUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO 14° SALARIO | 2.824,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 10120002 | SILVIA HELENA MARQUES LUZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO 14° SALARIO | 2.824,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 10120001 | SOLANGE CASTRO MATOS VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO 14° SALARIO | 2.824,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 10120016 | MARIA RAYANE DE OLIVEIRA BEZERRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO 14° SALARIO | 2.824,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 05110004 | C.W.C. NOJOZA FREITAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE ( MAC ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 4.800,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 05110003 | C.W.C. NOJOZA FREITAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE ( PSF ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 2.400,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 05110005 | C.W.C. NOJOZA FREITAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 1.800,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 01100078 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 05110002 | C.W.C. NOJOZA FREITAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO AS SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 05110012 | C.W.C. NOJOZA FREITAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO AS SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS)DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 3.600,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 05110013 | C.W.C. NOJOZA FREITAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO AS SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 600,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 15070015 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DAO PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRMA CRIANÇA FELIZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. VALOR REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 5.900,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 15070015 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DAO PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRMA CRIANÇA FELIZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. VALOR REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024. | 5.900,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 17120001 | ECP DE MORAES TRINDADE E CIA LABORATORIOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS ESPECIALIZADOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E ANEXOS. | 27.837,09 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 01020157 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 13080013 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 10.019,10 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 01100024 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 670,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02120114 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE 12/2024 | 18.154,59 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 13080015 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 193,20 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02120107 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE 12/2024 | 1.302,02 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 13080012 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 193,20 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02120106 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE 12/2024 | 572,91 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 13080018 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 770,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02120108 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIETE (PAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE 12/2024 | 10.046,23 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 01100065 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02090051 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2024. | 384,30 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02120109 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIETE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE 12/2024 | 2.505,63 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 01100057 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 13080016 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 2.889,60 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 01100025 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 2.680,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02120105 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE 12/2024 | 952,12 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 15100001 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE | 1.295,51 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 13080017 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 1.925,70 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 01100026 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 1.070,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02120113 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC) DE APUIARÉS-CE.REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE 12/2024 | 22.250,45 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02120112 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMARIA) DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE 12/2024 | 4.332,56 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02120110 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE 12/2024 | 22.538,51 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 01100078 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 13080011 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.312,10 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 01100023 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 1.070,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02120111 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE APUIARÉS-CE. RREFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE 12/2024 | 2.865,66 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 01020157 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 10120006 | MARIA NUBIA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO 14° SALARIO | 2.824,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 05110007 | C.W.C. NOJOZA FREITAS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 2.400,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 05110006 | C.W.C. NOJOZA FREITAS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 25.735,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 01100001 | C.W.C. NOJOZA FREITAS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 694,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 16120001 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 900,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120002 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 900,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120003 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 675,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120004 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE 12/2024 | 301,50 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120005 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE 12/2024 | 447,30 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120006 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE 12/2024 | 639,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120007 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE 12/2024 | 2.182,50 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120008 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE 12/2024 | 904,50 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120009 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENRO RURAL (PAC). VALOR REFERENTE A 2º QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2024. | 4.473,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120010 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. VALOR REFERENTE A 2º QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2024. | 16.658,37 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120011 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2° QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.417,59 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120012 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( MAC ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2° QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2024. | 18.450,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120013 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2° QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2024.. | 5.867,19 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120014 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2° QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2024. | 9.585,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 01070189 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01020157 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02090154 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, VALOR GLOBAL PARA O EXERCICIO DE 2024. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120090 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO (SOFTWARE), INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DEVENDO CONTER INTEGRAÇÃO VIA WEB, FERRAMENTAS DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODO O PROCESSO DE GESTÃO EDUCACIONAL, COMPREENDENDO OS DISCENTES, DOCENTES, CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS, GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL. REFERENTE A 12/2024. | 24.700,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02050090 | ANTONIA MARIA FREITAS DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02050089 | ALANA VIEIRA CARDOSO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 06120002 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS- CE. (FUNDAMENTAL) | 7.977,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 06120001 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS- CE. ( CRECHE ) | 2.592,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 06120003 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS- CE. ( PRE-ESCOLA ) | 2.579,10 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120058 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARES. REFERENTE A 12/2024. | 7.249,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120043 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CREAS ) DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 12/2024 | 2.675,84 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120033 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES. REFERENTE A 12/2024 | 5.390,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120197 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120197 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120027 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 12/2024 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01100065 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120135 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 12/2024 | 8.870,93 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120116 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 12/2024 | 7.230,10 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01100057 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02090157 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO VALOR GLOBAL PRA AO EXERCICIO DE 2024. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120093 | MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS OFICIAIS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS - CE | 578,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120093 | MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS OFICIAIS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS - CE | 3.062,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120093 | MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS OFICIAIS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS - CE | 578,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120048 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 12/2024 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120026 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REF: 12/2024. | 18.178,80 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120024 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES. VALOR REFERENTE A 12/ 2024. | 6.192,78 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120023 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 12/2024 | 2.699,99 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120121 | ANA MARIA VIEIRA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 1.348,31 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02090156 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, VALOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 04090001 | INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS QUE VISEM CAPACITAR AS EQUIPES DE MULTIPROFISSIONAIS EM SAÚDE MENTAL SOBRE TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA ? TEA. | 47.400,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 04090001 | INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS QUE VISEM CAPACITAR AS EQUIPES DE MULTIPROFISSIONAIS EM SAÚDE MENTAL SOBRE TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA ? TEA. | 35.100,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120038 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 12/2024 | 24.755,85 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120036 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 12/2024 | 5.351,68 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01100030 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, VALOR PARA 4º TRIMESTRE DE 2024. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 15070015 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DAO PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRMA CRIANÇA FELIZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. VALOR REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 5.900,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120067 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 12/2024 | 4.570,34 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120064 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE. REFERENTE 12/2024 | 12.951,05 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120030 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPIO DE APUIARES. REFERENTE A 12/2024. | 6.107,32 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120029 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 12/2024 | 8.796,65 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120025 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 12/2024 | 15.899,19 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01070189 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 01020157 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 84,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02090055 | MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS OFICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS - CE. | 690,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02090054 | MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS OFICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS - CE. | 690,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02090052 | MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS OFICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS - CE. | 724,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02090053 | MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS OFICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS - CE. | 880,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 01080075 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024 | 2.524,95 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02050100 | MARIA JAQUELINE DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 11/2024 | 600,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02120197 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 01080081 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024. | 2.524,95 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 01100065 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 14100014 | MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇO VISANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS OFICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 802,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 01080074 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024 | 2.524,95 | PAGO |
| 16/12/2024 | 03060108 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES. REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024 | 7.230,10 | PAGO |
| 16/12/2024 | 01100057 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 120,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 01100176 | MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS OFICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS - CE | 4.348,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 01100172 | MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS OFICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS - CE | 914,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 01100173 | MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS OFICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS - CE | 3.174,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 01100175 | MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS OFICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS - CE | 992,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 01100174 | MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS OFICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS - CE | 992,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02090056 | MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS OFICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS - CE | 914,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02090058 | MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS OFICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS - CE | 690,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02090057 | MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS OFICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS - CE | 500,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 01110138 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 11/2024 | 1.805,55 | PAGO |
| 16/12/2024 | 01110138 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 10/2024 | 1.805,55 | PAGO |
| 16/12/2024 | 01100171 | MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS OFICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS - CE | 690,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 04110009 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE) - TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO - REF. 11/2024. | 39.408,45 | PAGO |
| 16/12/2024 | 04110012 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE) - REF. 11/2024. | 92.022,12 | PAGO |
| 16/12/2024 | 01080076 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024 | 2.524,95 | PAGO |
| 13/12/2024 | 02120197 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 02090077 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024 | 18.178,80 | PAGO |
| 13/12/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 01100119 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE APUIARES REFERENTE 11/2024. | 5.000,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 01100107 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 11/2024 | 5.000,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 01100065 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 01100128 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES. REF: 11/2024. | 6.192,78 | PAGO |
| 13/12/2024 | 01070058 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES. REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024 | 8.870,93 | PAGO |
| 13/12/2024 | 01110104 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024 | 15.899,19 | PAGO |
| 13/12/2024 | 02120007 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), CONFORME ESPECIFICAÇOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REF: 10/2024. | 82.080,02 | PAGO |
| 13/12/2024 | 01100057 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 01100127 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES. VALOR REFERENTE 11/2024. | 2.699,99 | PAGO |
| 13/12/2024 | 02120008 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE ( HOSPITAL ) JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), REF: 11/2024. - COMPLEMENTO DO DOC. CAIXA 13.12.0002 | 38.945,34 | PAGO |
| 13/12/2024 | 02120008 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE ( HOSPITAL ) JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), REF: 11/2024. | 200.000,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 01100121 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARES REFERENTE 11/2024 | 7.249,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 29100003 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 10.746,60 | PAGO |
| 13/12/2024 | 29100004 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 4.497,80 | PAGO |
| 13/12/2024 | 29100002 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 6.449,64 | PAGO |
| 13/12/2024 | 02090182 | IRACIR ALVES NEVES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JACA PARAÍBA, Nº 312, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 11/2024 | 1.200,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 01100114 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE APUIARES. REFERENTE A 11/2024. | 8.796,65 | PAGO |
| 13/12/2024 | 01100115 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES MES 11/2024. | 6.107,32 | PAGO |
| 13/12/2024 | 01110115 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 11/2024 | 24.755,85 | PAGO |
| 13/12/2024 | 02090073 | RAIMUNDO COELHO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA VICENTE ALVES, Nº 266, BAIRRO CENTRO, CEP: 62.630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SÁUDE DE APUIARÉS ? CE.REF: 11/2024 | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 01100078 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 01110113 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DE APUIARÉS/CE. REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024 | 2.675,84 | PAGO |
| 13/12/2024 | 01110105 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DE APUIARÉS/CE. REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024 | 5.351,68 | PAGO |
| 13/12/2024 | 01100111 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 11/2024 | 4.570,34 | PAGO |
| 13/12/2024 | 01100112 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 11/2024 | 12.951,05 | PAGO |
| 13/12/2024 | 01020157 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 10120006 | MARIA NUBIA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO 14° SALARIO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 02120197 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 01100065 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 01100057 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 10120008 | MARIA EVELMA MATOS ABREU | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO 14° SALARIO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 08110002 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE | 3.660,80 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 02120084 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIAO - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 10120016 | MARIA RAYANE DE OLIVEIRA BEZERRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO 14° SALARIO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 10120015 | MARIA MECILENE MATOS PEREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO 14° SALARIO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 10120014 | ANTONIA CREUZA MONTEIRO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO 14° SALARIO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 10120013 | CESARINA SARAIVA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO 14° SALARIO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 10120012 | FIRMINO ALVES DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO 14° SALARIO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 10120011 | FRANCISCA NEIDE BARBOSA MARINHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO 14° SALARIO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 10120010 | IVANILDE MOREIRA TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO 14° SALARIO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 10120009 | LUCIA DE FATIMA DE CASTRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO 14° SALARIO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 10120007 | MARIA LUCIETE SOARES GALVÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO 14° SALARIO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 10120005 | RAIMUNDA NONATA FERREIRA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO 14° SALARIO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 10120004 | RITA NEUZARINA NOJOSA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO 14° SALARIO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 10120003 | SHEILA MARIA PIRES MARQUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO 14° SALARIO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 10120002 | SILVIA HELENA MARQUES LUZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO 14° SALARIO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 10120001 | SOLANGE CASTRO MATOS VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO 14° SALARIO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 01100078 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 01020157 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 01100118 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 11/2024 | 5.390,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 01110042 | KAROLINA FAÇANHA ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02120195 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 312,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01100011 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 4.016,87 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02120127 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. (13º SALÁRIO) | 94.917,91 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 03060122 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 855,75 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02120117 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. (13º SALÁRIO) | 290,46 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01070076 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024 | 5.806,07 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01070097 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 5.806,07 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02120081 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01070084 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O 2° SEMESTRE DE 2024 | 3.439,62 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 24090002 | DX COMPUTADORES LTDA EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS PROJETORES E TABLETS, PARA A CONTINUIDADE E COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM. VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE METODOLOGIAS DE ENSINO INOVADORAS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS CONFORME CONVÊNIO N°088/2022. | 34.199,62 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02120197 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01070155 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 628,11 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01070098 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 2.903,03 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01080134 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 908,70 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01070095 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE CULTUTA, TURISMO E TECNOLOGIA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 2.322,43 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 03060105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 641,86 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 03060105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.328,59 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01070102 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 2.322,43 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02120010 | IMPERIO REFRIGERAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERAL, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS COM ATE 30%, TROCA DE COMPRESSOR, PLACA ELETRÔNICA, INSTALAÇÃO E CONTROLE EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 7.000BTUS A 22.000 BTUS TIPO SPLIT JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO (CRAS) DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE. | 12.887,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02120009 | IMPERIO REFRIGERAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERAL, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS COM ATE 30%, TROCA DE COMPRESSOR, PLACA ELETRÔNICA, INSTALAÇÃO E CONTROLE EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 7.000BTUS A 22.000 BTUS TIPO SPLIT JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO (CREAS) DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE. | 5.475,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01100065 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01100009 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 2.295,35 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01080013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 3.701,65 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01070077 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024 | 3.483,64 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01070100 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 4.644,86 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02120083 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02120076 | J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES. REF: 12/2024. | 146.696,09 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01070082 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 1.605,13 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02120007 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), CONFORME ESPECIFICAÇOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REF: 11/2024. | 82.080,02 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01100012 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 2.295,35 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01100057 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 03010142 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 198,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 03010142 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 4.526,32 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01070073 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024 | 4.064,25 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01070093 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 4.644,86 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02120079 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01070086 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O 2° SEMESTRE DE 2024 | 4.792,57 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02120008 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE ( HOSPITAL ) JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), REF: 11/2024. | 238.945,34 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02120126 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. (13º SALÁRIO) | 307,98 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 03060077 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.636,77 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01070099 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA PARA A SECRETARIA DE GOVERNO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 4.644,86 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01100010 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 4.016,87 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02120125 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. (13º SALÁRIO) | 30.592,03 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02120124 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 169,62 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02120123 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. (13º SALÁRIO) | 3.961,71 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02120122 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. (13º SALÁRIO) | 4.258,87 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 09120003 | J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO PSF MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE. (PSF) | 16.118,92 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 09120002 | J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL (MAC) MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE. | 42.066,82 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01070072 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024 | 5.806,07 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01070101 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 5.806,07 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02120085 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01070085 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O 2° SEMESTRE DE 2024 | 3.439,62 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02120013 | MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS OFICIAIS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS - CE | 914,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 04090001 | INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS QUE VISEM CAPACITAR AS EQUIPES DE MULTIPROFISSIONAIS EM SAÚDE MENTAL SOBRE TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA ? TEA. | 74.400,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 25110001 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES, FÓRMULAS ALIMENTARES E FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUIARÉS-CE | 23.082,57 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02120012 | IMPERIO REFRIGERAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERAL, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS COM ATE 30%, TROCA DE COMPRESSOR, PLACA ELETRÔNICA, INSTALAÇÃO E CONTROLE EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 7.000BTUS A 22.000 BTUS TIPO SPLIT JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE. | 18.522,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02120014 | IMPERIO REFRIGERAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERAL, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS COM ATE 30%, TROCA DE COMPRESSOR, PLACA ELETRÔNICA, INSTALAÇÃO E CONTROLE EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 7.000BTUS A 22.000 BTUS TIPO SPLIT JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE. | 34.642,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02120011 | IMPERIO REFRIGERAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERAL, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS COM ATE 30%, TROCA DE COMPRESSOR, PLACA ELETRÔNICA, INSTALAÇÃO E CONTROLE EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 7.000BTUS A 22.000 BTUS TIPO SPLIT JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE. | 28.650,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01100078 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01100058 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 2.869,19 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 03060120 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 7.884,87 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01070075 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024 | 2.903,03 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01070096 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 2.903,03 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02120080 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01070087 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 802,58 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02120015 | IMPERIO REFRIGERAÇÃO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERAL, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS COM ATE 30%, TROCA DE COMPRESSOR, PLACA ELETRÔNICA, INSTALAÇÃO E CONTROLE EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 7.000BTUS A 22.000 BTUS TIPO SPLIT JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE. | 8.160,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02090049 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 674,13 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02120115 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. (13º SALÁRIO) | 398,16 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01070094 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A CONTROLADORIA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, VALOR REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 4.644,86 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02120195 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 312,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02120127 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. (13º SALÁRIO) | 94.917,91 | PAGO |
| 12/12/2024 | 03060122 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. (13º SALÁRIO) | 855,75 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02120117 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. (13º SALÁRIO) | 290,46 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01020090 | FRANCISCO FERREIRA RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SALGADO, ZONA RURAL, S/N, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 11/2024 | 300,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01020091 | JOSÉ ALVES SOBRINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE CAETANO, ZONA RURAL, S/N, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE CAETANO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 11/2024 | 400,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 03060058 | RENATA CAMELO MARQUES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 11/2024 | 600,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01100075 | FRANCISCA LUCIANA BEZERRA SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 11/2024 | 1.200,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02090044 | ROSA MARIA TEIXEIRA BARBOSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 11/2024 | 600,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02090046 | ROSANGER BEZERRA MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 11/2024 | 600,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02090045 | ROSALINA NASCIMENTO ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 11/2024 | 600,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01110038 | ZENA KELLY MOREIRA ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 11/2024 | 600,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01080088 | FRANCISCA ERICA BEZERRA BARBOSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 11/2024 | 600,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01110034 | ISABELLE LEÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 11/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01100077 | JOSELITA MIRANDA VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018 .REFERENTE A NOV/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02090035 | MARIA CRILANE CASTRO GOMES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 11/2024 | 600,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01080093 | MARIA ROCHELE GOMES MESQUITA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 11/2024 | 600,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02090042 | OHANNA LAYSA MARIA UCHOA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 11/2024 | 600,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02090043 | RAFAELE MATOS TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 11/2024 | 600,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01110036 | RITA DE CACIA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 11/2024 | 1.200,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01110037 | RITA TEREZINHA RODRIGUES QUINTELA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 11/2024 | 1.200,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01110039 | JOSE ARNAILDO RODRIGUES DE CASTRO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 11/2024 | 1.200,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01100074 | ANA DARA CASTRO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR.SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 11/2024 | 1.200,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01030140 | ANA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 11/2024 | 600,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01080091 | LARISSA MOREIRA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. RESSALTANDO QUE A PROFISSIONAL ESTA ATUANDO NA EEF MATILDE BARBOSA GOIS, REF: 11/2024 | 600,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01080091 | LARISSA MOREIRA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. RESSALTANDO QUE A PROFISSIONAL ESTA ATUANDO NA CEI SEBASTIANA PEREIRA MARINHO, REF: 11/2024 | 600,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02090034 | LUANA CRUZ DE VASCONCELOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 11/2024 | 1.200,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01080092 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA DIAS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 11/2024 | 600,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02090038 | NALBER DOS SANTOS ROCHA LEAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 11/2024 | 600,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02090039 | NARA FABIAM DE SOUSA PAZ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 11/2024 | 600,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01110035 | MARIA DE FATIMA LESSA BARROSOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 11/2024 | 600,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02090037 | MARIA GISLANE RODRIGUES BEZERRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 11/2024 | 600,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01030143 | LEONARA RODRIGUES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 11/2024. | 800,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01110040 | MARIA DA CONCEIÇAO CASTRO MARINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 11/2024 | 800,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02050089 | ALANA VIEIRA CARDOSO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 11/2024 | 800,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02050088 | ADRIANA CARNEIRO CRUZ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 11/2024 | 800,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02050099 | MARIA ROGELMA SOARES SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 11/2024 | 800,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01100073 | MARCELA MARQUES LEÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 11/2024 | 800,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01030150 | SAMMYA MARIA CASTRO PEIXOTO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 11/2024 | 800,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01030148 | EVELINE RODRIGUES GALVAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 11/2024 | 800,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01030147 | FRANCISCA VIVIANE MOREIRA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 11/2024 | 800,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01030146 | CATIA VALERIA BRAZ MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 11/2024 | 800,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01030144 | ANTONIA MIKARINY RODRIGUES MARINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 11/2024 | 800,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01030149 | ANA REGINA SOARES GALVAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 11/2024 | 800,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02050098 | ZULEIDE CRUZ DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 11/2024 | 800,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02050095 | MARILENE BARRETO RAMOS DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 11/2024 | 800,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02050094 | MARIA VANDA VAZ LIMA CUNHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 11/2024 | 800,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02050093 | FLAVINEIDE MARQUES BEZERRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 11/2024 | 800,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02050092 | EVANDO FEIJO FELIX DA SILVA JUNIOR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 11/2024 | 800,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02050091 | EDUARDA MARQUES LEAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 11/2024 | 800,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02050090 | ANTONIA MARIA FREITAS DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 11/2024 | 800,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01070089 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024 | 3.000,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02120197 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01070155 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. (13º SALÁRIO) | 628,11 | PAGO |
| 12/12/2024 | 14060001 | TANIA MARIA FERNANDES FREITAS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A AV. GOMES DA SILVA, Nº 174 APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE APUIARÉS/CE. REF: 11/2024 | 1.000,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01080134 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. (13º SALÁRIO) | 908,70 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01100149 | FRANCISCA ZIRLANDA BERNARDO GOIS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV GOMES DA SILVA, BAIRRO, CENTRO, CEP 62..630-000, APUIARÉS-CE. PARA O FUNCIONAMENTO DO MUSEU MESTRE EDIGIO MARTINS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA, REF: 11/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02090033 | LIDIANE DE ALMEIDA PINTO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018 REF: 11/2024 | 600,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 03060105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. (13º SALÁRIO) | 641,86 | PAGO |
| 12/12/2024 | 03060105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. (13º SALÁRIO) | 1.328,59 | PAGO |
| 12/12/2024 | 24070001 | MAGNA RENYLDYS BARBOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE REPARTIÇÃO PÚBLICA, QUE SE DESTINA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 11/2024 | 2.000,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 04030001 | TACILA MARTINS VIEIRA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, RIACHO DO PAULO DOS GOMES, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 11/2024 | 300,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01100065 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01080013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. (13º SALÁRIO) | 3.701,65 | PAGO |
| 12/12/2024 | 12020001 | MARIA CLEANNE CASTRO SILVA DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE FRANCISCO JOSÉ, Nº 12, CENTRO, CEP:62630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 11/2024 | 1.200,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02090031 | FRANCISCA MARIA SOUSA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 11/2024 | 600,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01070090 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01100057 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 03010142 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. (13º SALÁRIO) | 198,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 03010142 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. (13º SALÁRIO) | 4.526,32 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01110121 | ANA MEIRE FERREIRA DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, COM ENDEREÇO NA RUA ISAAC DE CASTRO, Nº 600, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E ALMOXARIFADO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. REF: 11/2024 | 2.500,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01020086 | JOAQUIM ALEXANDRE NETO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, COM ENDEREÇO A RUA FRANCISCO PINTO DE FREITAS, Nº 310, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF: 11/2024 | 1.500,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01110122 | MONTGOMERY DA ROCHA PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, COM ENDEREÇO À RUA PEDRO BORGES DE FREITAS, N° 171, BAIRRO FRANCISCO BERNARDO, APUIARÉS-CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE APUIARÉS-CE. REF: 11/2024 | 1.000,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02120126 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. (13º SALÁRIO) | 307,98 | PAGO |
| 12/12/2024 | 03060077 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. (13º SALÁRIO) | 1.636,77 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01110125 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE - REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024. | 3.640,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01110124 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024. | 910,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02120125 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. (13º SALÁRIO) | 30.592,03 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02120124 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 169,62 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02120123 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. (13º SALÁRIO) | 3.961,71 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02120122 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. (13º SALÁRIO) | 4.258,87 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01020081 | MARIA VALESKA TEIXEIRA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, BOA VISTA, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 11/2024 | 300,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01020083 | FRANCISCA LUZIA CRUZ FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, BOQUEIRÃO, APUIARÉS/CE. REF: 11/2024 | 400,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01020084 | RUFINO PEDRO FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARIANO FILHO,149, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 11/2024 | 400,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01020085 | JAQUELINE QUEIROZ CRISTINO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, SÃO CRISTOVÃO, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 11/2024 | 400,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01070060 | FRANCISCO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF DA LOCALIDADE DE RIACHO DO PAULO DOS GOMES. REF: 11/2024 | 400,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01020082 | ANA CRISTINA SOARES GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, RIACHO DO PAULO II, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 11/2024 | 300,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01020087 | ARIDSON BRUNO CARDOSO GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 4, Nº 65, CONJUNTO COHAB, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 11/2024 | 600,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 11060002 | BIANCA BARRETO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS PEDRAS. REF: 11/2024 | 400,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01030110 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA 25 DE JANEIRO, Nº 36, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE REF: 11/2024 | 1.850,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01020088 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA FAZENDA CHUPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) VII, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, FAZENDA CHUPA, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 11/2024 | 250,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02090027 | ANA ALICE REIS DA COSTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF:11/2024 | 600,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02090029 | ANTONIO JOSE DE MORAES BEZERRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 11/2024 | 600,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02090028 | ANA KAROLINE DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 11/2024 | 1.200,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 18100009 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 5.446,90 | PAGO |
| 12/12/2024 | 22100004 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 12.177,40 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01070088 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024 | 3.000,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01100078 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 03060120 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. (13º SALÁRIO) | 7.884,87 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01020089 | MARIA OLENEVA BEZERRA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA QUINZE DE AGOSTO, 51, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE APUIARÉS/CE.REF: 11/2024 | 1.000,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01030111 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DE SOUSA, Nº 385, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LAR DOS IDOSOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 11/2024 | 1.200,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02090032 | LEYLA MESSIAS SANTIAGO GOMES | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 11/2024 | 600,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 29100001 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 11.280,90 | PAGO |
| 12/12/2024 | 18100010 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.355,80 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01070091 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE NOVEMBRO DE 2024. | 2.800,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02090049 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 674,13 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02120115 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. (13º SALÁRIO) | 398,16 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01110013 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 11/2024 | 1.805,56 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01110010 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 11/2024. | 1.805,56 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01110008 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 11/2024 | 1.805,56 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01070142 | KILDARY MELO GOIS ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024. | 800,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01070142 | KILDARY MELO GOIS ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 08/2024. | 800,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01100065 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01110011 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 11/2024. | 1.805,56 | PAGO |
| 11/12/2024 | 05110014 | CSA ENGENHARIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM DA RUA JOÃO PAULO NO MUNICIPIO DE APUIARÉS ? CE. 1º MEDIÇÃO. | 67.086,79 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01110116 | J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES. REF: 11/2024. | 148.193,43 | PAGO |
| 11/12/2024 | 25110002 | IMPERIO REFRIGERAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERAL, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS COM ATE 30%, TROCA DE COMPRESSOR, PLACA ELETRÔNICA, INSTALAÇÃO E CONTROLE EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 7.000BTUS A 22.000 BTUS TIPO SPLIT JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE APUIARES-CE. | 15.300,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01070152 | KILDARY MELO GOIS ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024. | 3.600,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01070152 | KILDARY MELO GOIS ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 08/2024. | 3.600,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01100057 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01100057 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01100057 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01070146 | KILDARY MELO GOIS ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE JULHO DE 2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01070143 | KILDARY MELO GOIS ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 08/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01070146 | KILDARY MELO GOIS ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 08/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01070143 | KILDARY MELO GOIS ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01110137 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 11/2024 | 1.805,56 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01110137 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 10/24. | 1.805,56 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02120194 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA (PPI), REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA À SAÚDE. | 14.644,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02120194 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA (PPI), REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA À SAÚDE. | 10.961,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01070157 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 900,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01110014 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 11/2024 | 1.805,55 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01070158 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024. | 3.500,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01070157 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024. | 900,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01070156 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (FISIOTERAPIA) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 08/2024. | 300,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01070157 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 08/2024. | 900,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01070158 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 08/2024. | 3.500,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01070154 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 08/2024. | 400,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01070154 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024. | 400,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01070159 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01070159 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 08/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01100078 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01110009 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 11/2024. | 1.805,55 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01070147 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 08/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01070147 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01070144 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024. | 400,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01070144 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 08/2024. | 400,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01070145 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024. | 700,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01070145 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 08/2024. | 700,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01100065 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120082 | ATOS INCORPORACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES. LIXO HOSPITALAR E/OU RESIDUAS DA SAUDE REF: 12/2024. | 15.333,56 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01100057 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01100057 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01100057 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120194 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA (PPI), REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA À SAÚDE. | 14.644,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 26110001 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES, FÓRMULAS ALIMENTARES E FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUIARÉS-CE | 5.144,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01100078 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110012 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 11/2024 | 1.805,55 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01070097 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A OUTUBRO DE 2024. | 5.806,07 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01040152 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2024 | 3.230,99 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01070153 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 08/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01070150 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( ENSINO FUNDAMENTAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 08/2024. | 4.900,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01070150 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( ENSINO FUNDAMENTAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024. | 4.900,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01070153 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 10120001 | SOLANGE CASTRO MATOS VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO 14° SALARIO | 2.824,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120002 | SILVIA HELENA MARQUES LUZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO 14° SALARIO | 2.824,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120003 | SHEILA MARIA PIRES MARQUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO 14° SALARIO | 2.824,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120004 | RITA NEUZARINA NOJOSA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO 14° SALARIO | 2.824,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120005 | RAIMUNDA NONATA FERREIRA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO 14° SALARIO | 2.824,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120006 | MARIA NUBIA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO 14° SALARIO | 2.824,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120007 | MARIA LUCIETE SOARES GALVÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO 14° SALARIO | 2.824,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120008 | MARIA EVELMA MATOS ABREU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO 14° SALARIO | 2.824,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120009 | LUCIA DE FATIMA DE CASTRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO 14° SALARIO | 2.824,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120010 | IVANILDE MOREIRA TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO 14° SALARIO | 2.824,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120011 | FRANCISCA NEIDE BARBOSA MARINHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO 14° SALARIO | 2.824,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120012 | FIRMINO ALVES DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO 14° SALARIO | 2.824,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120013 | CESARINA SARAIVA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO 14° SALARIO | 2.824,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120014 | ANTONIA CREUZA MONTEIRO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO 14° SALARIO | 2.824,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120015 | MARIA MECILENE MATOS PEREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO 14° SALARIO | 2.824,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120016 | MARIA RAYANE DE OLIVEIRA BEZERRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO 14° SALARIO | 2.824,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 02120102 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 104.343,13 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120101 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 353,01 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01080075 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. . VALOR GLOBAL PARA SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 2.524,95 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120022 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 648,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 18110003 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01020153 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.580,40 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01070105 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 540,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120005 | FUNDO ESTADUAL DE CULTURA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESTITUIÇÃO DE VALORES REMANESCENTES DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO AO FUNDO ESTADUAL DE CULTURA DO CEARÁ. | 28,91 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120005 | FUNDO ESTADUAL DE CULTURA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESTITUIÇÃO DE VALORES REMANESCENTES DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO AO FUNDO ESTADUAL DE CULTURA DO CEARÁ. | 7.514,16 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120197 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01070155 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.437,48 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01080081 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. . VALOR GLOBAL PARA SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 2.524,95 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01080134 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.596,96 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 03060105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 762,83 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 03060105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 2.260,26 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01100065 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01080074 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 2.524,95 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01080013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 4.226,65 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 20110001 | CSA ENGENHARIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM DA RUA JOÃO PAULO NO MUNICIPIO DE APUIARÉS ? CE - 2ª MEDIÇÃO. | 42.216,63 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01070104 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA. VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 680,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 25110002 | IMPERIO REFRIGERAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERAL, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS COM ATE 30%, TROCA DE COMPRESSOR, PLACA ELETRÔNICA, INSTALAÇÃO E CONTROLE EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 7.000BTUS A 22.000 BTUS TIPO SPLIT JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE APUIARES-CE. | 15.300,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1,01 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01100057 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120136 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO QUE VISA A REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CMN) CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA LEIº 234/2009. REF: 12/2024 | 1.103,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10.407,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 03010142 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 6.643,30 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120104 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 479,16 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010147 | APRECE-ASSOC. DOS MUNIC. E PREFEITOS DO EST. CE | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRIBUIÇAO QUE VISA A REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE JUNTO A APRECE, CONFORME AUTORIAÇÃO PELA LEIº 237/2009. VALOR ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2024. | 1.725,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 03060077 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 3.647,88 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 04110011 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE) - REF. 11/2024. | 928,50 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120194 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA (PPI), REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA À SAÚDE. | 10.961,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01100070 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 33.467,83 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 03060124 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 5.301,76 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 03060124 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 169,62 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01100070 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 5.177,27 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01080076 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. . VALOR GLOBAL PARA SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 2.524,95 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01070106 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 04110009 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE) - TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO - REF. 11/2024. | 39.408,45 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 04110012 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE) - REF. 11/2024. | 92.022,12 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 04110011 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE) - REF. 11/2024. | 74.362,33 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 04110010 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE) - REF. 11/2024. | 122.364,41 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01100078 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 03060120 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 9.935,23 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120100 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.597,32 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120103 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 848,16 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120102 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 104.343,13 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120101 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 353,01 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120022 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 648,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02050007 | ANA MICHELE FREITAS DE MOURA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,REF : 11/2024. | 600,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01070129 | MARIA REJANE SILVA DE CASTRO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF : 11/2024. | 600,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01080031 | VALDENBERG VIEIRA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF: 11/2024. | 600,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01100033 | MARIA DA CONCEIÇAO ANDRADE JALES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF: 11/2024. | 600,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110029 | ROSANGER BEZERRA MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF: 11/2024. | 600,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110028 | CATIA VALERIA BRAZ MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF: 11/2024. | 600,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01080127 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ). | 128,50 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01080127 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) . REFERENTE A OUTUBRO DE 2024. | 4.192,92 | PAGO |
| 10/12/2024 | 19110001 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 8.439,85 | PAGO |
| 10/12/2024 | 11110002 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 4.173,78 | PAGO |
| 10/12/2024 | 13110006 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2024. | 13.699,80 | PAGO |
| 10/12/2024 | 15100010 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO/2024 | 12.228,20 | PAGO |
| 10/12/2024 | 21110005 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 4.500,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 18110003 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 3.600,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01070069 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024. | 5.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01100066 | ELIKELVIA DUARTE DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF: 11/2024. | 600,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 03070007 | DANIEL MENDES ALVES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE REPARTIÇÃO PÚBLICA, QUE SE DESTINA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE REF: 11/2024 | 2.800,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01020153 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.580,40 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120005 | FUNDO ESTADUAL DE CULTURA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESTITUIÇÃO DE VALORES REMANESCENTES DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO AO FUNDO ESTADUAL DE CULTURA DO CEARÁ. | 28,91 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120005 | FUNDO ESTADUAL DE CULTURA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESTITUIÇÃO DE VALORES REMANESCENTES DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO AO FUNDO ESTADUAL DE CULTURA DO CEARÁ. | 7.514,16 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120197 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 72,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01070155 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.437,48 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01100068 | JOSE WELLINGSON PINTO SOUSA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 11/2024. | 600,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02090159 | ANTONIO JAIRTON MATOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 439/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 11/2024. | 600,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02090161 | VALDINEY RODRIGUES BRAGA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 439/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 11/2024. | 600,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02090160 | JOAO VITOR DOS SANTOS SILVA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 439/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 11/2024. | 600,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01070115 | MARIA AURILENE MATOS MOURA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 11/2024. | 600,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01070114 | JOEL PINTO DA MOTA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 11/2024. | 600,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 60,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01080134 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.596,96 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110131 | ANA FLAVIA DE MOURA SOARES | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 11/2024. | 600,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110130 | IZABEL FREITAS BANDEIRA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 11/2024. | 600,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01100069 | APARECIDA SOUSA BARROS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA, REF: 11/2024. | 600,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02090163 | DOMINGO FERREIRA DA SILVA FILHO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 439/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 11/2024. | 600,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01070119 | MANOEL FERREIRA NETO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 11/2024. | 600,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 03010020 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 18,97 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01070120 | MARIA REJANE SOUSA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, REF: 11/2024. | 600,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 03060105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 762,83 | PAGO |
| 10/12/2024 | 03060105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 2.260,26 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01100065 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120028 | FOPAG - 13 SAL - FUNDEB 70% | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB DO MUNICIPIO DE APUIARÉS PREST. SERV. TEMPORARIO 70% REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 26.014,75 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01070122 | JOSE EUCLIDES CRUZ MATOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, REF: 11/2024. | 600,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01100067 | ELIVELTON DUARTE DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, REF: 11/2024. | 600,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01070118 | RAIMUNDA NONATA CAMILO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, REF: 11/2024. | 600,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01080013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 4.226,65 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1,01 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01100057 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120136 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO QUE VISA A REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CMN) CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA LEIº 234/2009. REF: 12/2024 | 1.103,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 10.407,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 03010142 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 6.643,30 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01070070 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024. | 5.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 19110002 | SELECT COM E SERV LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 22.210,85 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120104 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 479,16 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 84,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010147 | APRECE-ASSOC. DOS MUNIC. E PREFEITOS DO EST. CE | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRIBUIÇAO QUE VISA A REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE JUNTO A APRECE, CONFORME AUTORIAÇÃO PELA LEIº 237/2009. REF: 12/2024. | 1.725,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01100148 | ERINALDO BEZERRA DA SILVA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE GOVERNO, REF: 11/2024. | 600,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01080096 | FRANCISCO ISMAEL PEREIRA DE SOUSA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE GOVERNO, REF: 11/2024. | 600,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01080097 | ERIELDA SAMARA MARQUES SOUSA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE GOVERNO, REF: 11/2024. | 600,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 03060057 | HALAN SHELDON CAVALCANTE SOUSA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 11/2024. | 600,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01070124 | ANA VITORIA SANTOS DA SILVA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 11/2024. | 600,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02090162 | FRANCISCO CLEITON MATOS DA SILVA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 439/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 11/2024. | 600,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01100152 | RICASSIO NOJOSA DE PAULA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE GOVERNO, REF: 11/2024. | 600,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 03060077 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 3.647,88 | PAGO |
| 10/12/2024 | 04110011 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE) - REF. 11/2024. PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO PAGAMENTO DA CONTA CONVENIO. | 928,50 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01100070 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 33.467,83 | PAGO |
| 10/12/2024 | 03060124 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 169,62 | PAGO |
| 10/12/2024 | 03060124 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 5.301,76 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01100070 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 5.177,27 | PAGO |
| 10/12/2024 | 04110002 | J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE | 43.134,96 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110030 | MARIA SUELY PINTO DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF: 11/2024. | 600,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01070125 | PATRICIA DANIELLE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF: 11/2024. | 600,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01070068 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120004 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 5.445,50 | PAGO |
| 10/12/2024 | 15100001 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE | 5.022,10 | PAGO |
| 10/12/2024 | 13110003 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE | 12.549,25 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010012 | FIRMINO ALVES DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 12/2024. | 931,92 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010003 | SHEILA MARIA PIRES MARQUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 12/2024. | 931,92 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01100078 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 72,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 03060120 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 9.935,23 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01070109 | ROGER SOUSA AVILA DA SILVA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF: 11/2024. | 600,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02090069 | ELIZANGELA MARIA BARBOSA GAMA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF: 11/2024. | 600,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01070126 | LUCILENE DE ARAUJO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF: 11/2024. | 600,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01070127 | DHYANA LOURENÇO LOPES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF: 11/2024. | 600,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110120 | RODRIGO CUNHA DE ABREU | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF: 11, 12/2024 | 600,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01070121 | VALÕNIA ALVES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF: 11/2024. | 600,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01070071 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120100 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.597,32 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01070128 | ROSANGELA DE LIMA SILVA | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF: 11/2024. | 600,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120103 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 848,16 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01070098 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A OUTUBRO DE 2024. | 2.903,03 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01070095 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE CULTUTA, TURISMO E TECNOLOGIA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A OUTUBRO DE 2024. | 2.322,43 | PAGO |
| 09/12/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01070102 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A OUTUBRO DE 2024. | 2.322,43 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01100065 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 09/12/2024 | 04040009 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, VALOR REFERENTE DE NOVEMBRO DE 2024. | 40,12 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01070100 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A OUTUBRO DE 2024. | 4.644,86 | PAGO |
| 09/12/2024 | 02010050 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A OUTUBRO DE 2024. | 400,00 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01070082 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A OUTUBRO DE 2024. | 1.605,13 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01100009 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR REFERENTE OUTUBRO DE 2024. | 2.295,35 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01070104 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA. VALOR REFERENTE A AGOSTO DE 2024. | 680,00 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01070104 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA. VALOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 680,00 | PAGO |
| 09/12/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 12.307,43 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01100057 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 09/12/2024 | 02010082 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A OUTUBRO DE 2024. | 400,00 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01070086 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A OUTUBRO DE 2024. | 4.792,57 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01070093 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A OUTUBRO DE 2024. | 4.644,86 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01100012 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR REFERENTE A OUTUBRO DE 2024. | 2.295,35 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01070099 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA PARA A SECRETARIA DE GOVERNO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A OUTUBRO DE 2024. | 4.644,86 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01070168 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE MIDIA SONORA ( RADIO ). VALOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01070168 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA SONORA (RÁDIO) REFERENTE A AGOSTO DE 2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 09/12/2024 | 02010002 | SILVIA HELENA MARQUES LUZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 12/2024. | 931,92 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110032 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF). REF: 11/2024 | 40,12 | PAGO |
| 09/12/2024 | 02010051 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A OUTUBRO 2024. | 400,00 | PAGO |
| 09/12/2024 | 02010005 | RAIMUNDA NONATA FERREIRA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 12/2024. | 931,92 | PAGO |
| 09/12/2024 | 02010015 | MARIA MECILENE MATOS PEREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 12/2024. | 931,92 | PAGO |
| 09/12/2024 | 02010014 | ANTONIA CREUZA MONTEIRO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 12/2024. | 931,92 | PAGO |
| 09/12/2024 | 02010013 | CESARINA SARAIVA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 12/2024. | 931,92 | PAGO |
| 09/12/2024 | 02010011 | FRANCISCA NEIDE BARBOSA MARINHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 12/2024. | 931,92 | PAGO |
| 09/12/2024 | 02010010 | IVANILDE MOREIRA TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 12/2024. | 931,92 | PAGO |
| 09/12/2024 | 02010009 | LUCIA DE FATIMA DE CASTRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 12/2024. | 931,92 | PAGO |
| 09/12/2024 | 02010008 | MARIA EVELMA MATOS ABREU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 12/2024. | 931,92 | PAGO |
| 09/12/2024 | 02010007 | MARIA LUCIETE SOARES GALVÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 12/2024. | 931,92 | PAGO |
| 09/12/2024 | 02010006 | MARIA NUBIA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 12/2024. | 931,92 | PAGO |
| 09/12/2024 | 02010004 | RITA NEUZARINA NOJOSA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 12/2024. | 931,92 | PAGO |
| 09/12/2024 | 02010001 | SOLANGE CASTRO MATOS VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 12/2024. | 931,92 | PAGO |
| 09/12/2024 | 02010016 | MARIA RAYANE DE OLIVEIRA BEZERRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 12/2024. | 931,92 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110002 | JOYCE BATISTA CARVALHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 12/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01070101 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A OUTUBRO DE 2024. | 5.806,07 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01070085 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A OUTUBRO DE 2024 | 3.439,62 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01100010 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR REFERENTE A OUTUBRO DE 2024. | 4.016,87 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110001 | ANTONIA NAYADE ALVES SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 12/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110003 | PRISCILA ARAUJO E SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 12/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110006 | DENISSE SALES PAULA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 12/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110004 | YASMINE TAVARES SANTANA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 12/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110005 | OZIANE DE SOUZA MARTINS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 12/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01070106 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. VALOR REFERENTE A AGOSTO DE 2024. | 600,00 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01070106 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. VALOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2024 | 600,00 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01070106 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE REF: 10/2024. | 600,00 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01100078 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01070087 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A OUTUBRO 2024. | 802,58 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01070096 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A OUTUBRO DE 2024. | 2.903,03 | PAGO |
| 09/12/2024 | 02010048 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A OUTUBRO DE 2024. | 200,00 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01100058 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR REFRENTE A OUTUBRO DE 2024. | 2.869,19 | PAGO |
| 09/12/2024 | 27110001 | MARIA BÁRBARA TEIXEIRA FONSECA | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, CONFORME PORTARIA Nº 27110001 P/ CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A FORTALEZA/CE PARA EVENTO DO SEBRAE. | 200,00 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01070094 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A CONTROLADORIA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, VALOR REFERENTE A OUTUBRO 2024. | 4.644,86 | PAGO |
| 09/12/2024 | 09120001 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE | 2.250,80 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120002 | J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL (MAC) MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE. | 42.066,82 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120003 | J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO PSF MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE. (PSF) | 16.118,92 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 02120021 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 01100065 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12.307,43 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 01100057 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 18100009 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 5.446,90 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 29100002 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 6.449,64 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 29100003 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 10.746,60 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 29100004 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 4.497,80 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 22100004 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 12.177,40 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 04090001 | INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS QUE VISEM CAPACITAR AS EQUIPES DE MULTIPROFISSIONAIS EM SAÚDE MENTAL SOBRE TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA ? TEA. | 62.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 04090001 | INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS QUE VISEM CAPACITAR AS EQUIPES DE MULTIPROFISSIONAIS EM SAÚDE MENTAL SOBRE TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA ? TEA. | 74.400,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 01100078 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 29100001 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 11.280,90 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 18100010 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.355,80 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 27110001 | MARIA BÁRBARA TEIXEIRA FONSECA | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, CONFORME PORTARIA Nº 27110001 P/ CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A FORTALEZA/CE PARA EVENTO DO SEBRAE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02120021 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110031 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FUNDEB. REF: 11/2024 | 180,99 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01070084 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A OUTUBRO DE 2024. | 3.439,62 | PAGO |
| 09/12/2024 | 02010049 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A OUTUBRO DE 2024. | 400,00 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01100011 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR REFERENTE OUTUBRO DE 2024. | 4.016,87 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01070105 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. REF: 10/2024. | 540,00 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01070105 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. VALOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2024 | 540,00 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01070105 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. VALOR REFERENTE A AGOSTO DE 2024. | 540,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 06120001 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS- CE. ( CRECHE ) | 2.592,00 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 06120002 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS- CE. (FUNDAMENTAL) | 7.977,00 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 06120003 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS- CE. ( PRE-ESCOLA ) | 2.579,10 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 21110004 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 21110006 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 675,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 01070168 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE MIDIA SONORA ( RADIO ) REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 02120020 | SEFAZ/CE - SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE RECEITAS DE ICMS CREDITADAS EM DATA ANTERIORES EM RAZÃO DO DIFAL A FAVOR DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA DO CEARÁ. | 20.893,66 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 11110001 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES, FÓRMULAS ALIMENTARES E FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUIARÉS-CE | 22.523,76 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 18110005 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 675,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 18110006 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 02120004 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 5.445,50 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 21110002 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 225,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 02040005 | EXITO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE DEPARTAMENTO PESSOAL, COM ACOMPANHAMENTO, ELABORAÇÃO E ENVIO DO E-SOCIAL PARA EMISSÃO DE DARF DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE - VALOR GLOBAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 02040005 | EXITO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE DEPARTAMENTO PESSOAL, COM ACOMPANHAMENTO, ELABORAÇÃO E ENVIO DO E-SOCIAL PARA EMISSÃO DE DARF DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE - VALOR GLOBAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 03010009 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. VALOR REFERENTE A OUTUBRO DE 2024. | 422,69 | PAGO |
| 06/12/2024 | 21110004 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 900,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 18110002 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 03010021 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. REFERENTE A OUTUBRO DE 2024. | 259,97 | PAGO |
| 06/12/2024 | 15100005 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO/2024 | 728,52 | PAGO |
| 06/12/2024 | 01110018 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO | 1.684,14 | PAGO |
| 06/12/2024 | 03010020 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2024. | 139,83 | PAGO |
| 06/12/2024 | 15100004 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO/2024 | 1.212,75 | PAGO |
| 06/12/2024 | 15100008 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA (PAC) DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO/2024 | 16.865,01 | PAGO |
| 06/12/2024 | 01110021 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA (PAC) DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO/2024 | 23.705,18 | PAGO |
| 06/12/2024 | 01110017 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE NOV/2024 | 1.515,75 | PAGO |
| 06/12/2024 | 01020140 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URABNO E INFRAESTRUTURA. REFERENTE A OUTUBRO DE 2024. | 4.186,32 | PAGO |
| 06/12/2024 | 15100007 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO/2024 | 2.955,04 | PAGO |
| 06/12/2024 | 01110020 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO | 3.216,98 | PAGO |
| 06/12/2024 | 01050012 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS. REFERENTE A OUTUBRO DE 2024. | 1.441,82 | PAGO |
| 06/12/2024 | 24060006 | PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 577,50 | PAGO |
| 06/12/2024 | 03040004 | PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 257,40 | PAGO |
| 06/12/2024 | 18110004 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 21110006 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 675,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 15100006 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO/2024 | 608,24 | PAGO |
| 06/12/2024 | 01110019 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO/2024. | 847,70 | PAGO |
| 06/12/2024 | 02120020 | SEFAZ/CE - SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE RECEITAS DE ICMS CREDITADAS EM DATA ANTERIORES EM RAZÃO DO DIFAL A FAVOR DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA DO CEARÁ. | 20.893,66 | PAGO |
| 06/12/2024 | 02090180 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ). REFERENTE A OUTUBRO DE 2024. | 2.188,62 | PAGO |
| 06/12/2024 | 01100031 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A OUTUBRO DE 2024. | 141,11 | PAGO |
| 06/12/2024 | 03010012 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2024. | 141,11 | PAGO |
| 06/12/2024 | 01100032 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF, ENDEMIAS ). REFERENTE A OUTURO DE 2024. | 564,12 | PAGO |
| 06/12/2024 | 03010014 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE REABILITAÇAO FISICA, SENSORIAL, INTELECTUAL E PSICOLOGICA. REFERENTE A OUTUBRO DE 2024. | 154,67 | PAGO |
| 06/12/2024 | 03010013 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF, ENDEMIAS ). REFERENTE A OUTUBRO DE 2024. | 180,35 | PAGO |
| 06/12/2024 | 15100013 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC) DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO/2024 | 23.841,22 | PAGO |
| 06/12/2024 | 15100012 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMARIA) DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO/2024 | 3.987,74 | PAGO |
| 06/12/2024 | 15100011 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO/2024 | 24.477,81 | PAGO |
| 06/12/2024 | 08100002 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE. (PSF) | 6.405,19 | PAGO |
| 06/12/2024 | 24100001 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE. (PSF) | 7.517,83 | PAGO |
| 06/12/2024 | 30100001 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.386,21 | PAGO |
| 06/12/2024 | 29100005 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 12.344,39 | PAGO |
| 06/12/2024 | 13110002 | ECP DE MORAES TRINDADE E CIA LABORATORIOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS ESPECIALIZADOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E ANEXOS. | 27.097,51 | PAGO |
| 06/12/2024 | 24060007 | PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 386,10 | PAGO |
| 06/12/2024 | 03040005 | PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 386,10 | PAGO |
| 06/12/2024 | 24060008 | PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.375,45 | PAGO |
| 06/12/2024 | 24060008 | PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.210,17 | PAGO |
| 06/12/2024 | 04110001 | J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE | 10.843,37 | PAGO |
| 06/12/2024 | 24090003 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, SOB RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 3.500,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 21110007 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 18110005 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 675,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 18110006 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 01110023 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC) DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO/2024 | 25.605,17 | PAGO |
| 06/12/2024 | 01110024 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMARIA) DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO/2024 | 3.922,96 | PAGO |
| 06/12/2024 | 13110007 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A 1º QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2024 | 18.961,06 | PAGO |
| 06/12/2024 | 03010017 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( LAR SAO SEBASTIÃO ) REFERENTE A OUTUBRO DE 2024. | 664,98 | PAGO |
| 06/12/2024 | 03010016 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE A OUTUBRO DE 2024. | 419,15 | PAGO |
| 06/12/2024 | 15100009 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO/2024 | 444,56 | PAGO |
| 06/12/2024 | 21110002 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 225,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 18110001 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 675,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 21110003 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 1.350,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 13110005 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO/2024 | 4.195,86 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01110111 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNIIPIO DE APUIARÉS REF: 11/2024. | 9.712,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 13080015 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A 11/2024. | 193,20 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02120031 | FOPAG - 13 SAL - SEC. DESENV. ECONOMICO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 706,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01110106 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE APUIARES. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024. | 1.942,40 | PAGO |
| 05/12/2024 | 13080012 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A 11/2024. | 193,20 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02120047 | FOPAG - 13º SAL - SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024.REFENTE AO MÊS DE JAN/2022. | 3.919,66 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01110110 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE REF: 11/2024. | 3.884,80 | PAGO |
| 05/12/2024 | 14100009 | SELECT COM E SERV LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 500,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 04110006 | SELECT COM E SERV LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 720,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 13080018 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A 11/2024. | 770,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01100065 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02120046 | FOPAG - 13º SAL - SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 235,33 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01110107 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES.JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA REF: 11/2024. | 32.389,52 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02120017 | FOPAG - 13 SAL - FUNDEB 30% | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB DO MUNICIPIO DE APUIARÉS REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 1.750,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 04110005 | SELECT COM E SERV LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 712,50 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02120028 | FOPAG - 13 SAL - FUNDEB 70% | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB DO MUNICIPIO DE APUIARÉS PREST. SERV. TEMPORARIO 70% REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 3.998,40 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02090051 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A 11/2024. | 384,30 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02120016 | FOPAG - 13º SAL - EDUCAÇÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS COCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 5.419,67 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01100025 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR REFERENTE A 11/2024. | 2.680,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 13080016 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A 11/2024. | 2.889,60 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02120078 | FOPAG - 13° PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE ENFERMEIROS - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 23.973,10 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02120077 | FOPAG - 13° PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 20.857,07 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02120075 | FOPAG - 13° PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE TEC. DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 17.010,12 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02120074 | FOPAG - 13 SAL - SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 18.215,91 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02120073 | FOPAG - 13 SAL - SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 1.884,68 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02120072 | FOPAG - 13 SAL - SAUDE-PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 8.606,61 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02120071 | FOPAG - 13 SAL - SAUDE-PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 25.773,55 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02120070 | FOPAG - 13º SAL - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 24.450,81 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02120069 | FOPAG - 13º SAL - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 1.516,67 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02120068 | FOPAG - 13 SAL - SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 10.707,33 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02120066 | FOPAG - 13 SAL - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 942,34 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02120065 | FOPAG - 13 SAL - SAUDE ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 24.505,30 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02120063 | FOPAG - 13 SAL - AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉ/CE REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 43.209,26 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02120059 | FOPAG - 13º SAL - CRIANÇA FELIZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02120057 | FOPAG - 13 SAL - AÇÃO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 18.659,34 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02120056 | FOPAG - 13 SAL - AÇÃO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 13.508,59 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02120055 | FOPAG - 13 SAL - PENSIONISTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A PENSIONISTAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 275,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02120054 | FOPAG - 13 SAL - ADM. E FINANÇAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 10.996,67 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02120053 | FOPAG - 13 SAL - ADM. E FINANÇAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 16.156,13 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02120052 | FOPAG - 13 SAL - GABINETE DO PREFEITO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 8.269,66 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02120051 | FOPAG - 13 SAL - GABINETE DO PREFEITO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 1.136,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02120050 | FOPAG - 13 SAL - VICE-PREFEITO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 2.127,67 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02120049 | FOPAG - 13º SAL - PROCURADORIA GERAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 1.100,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02120042 | FOPAG - 13º SAL - SEC. DE CULTURA, TURISMO E TECNO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 2.548,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02120041 | FOPAG - 13º SAL - SEC. DE CULTURA, TURISMO E TECNO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 3.176,83 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02120040 | FOPAG - 13 SAL - CONTROLADORIA GERAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 706,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02120039 | FOPAG - 13 SAL - CONTROLADORIA GERAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 1.506,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02120037 | FOPAG - 13º SAL - PAC 02 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA (PAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 3.622,88 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02120035 | FOPAG - 13 SAL - SEC. RURAL E MEIO AMBIENTE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 2.715,50 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01110109 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE - REF. 11/2024. | 86.473,22 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02120019 | FOPAG - 13 SAL - FUNDEB 70% | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 397.030,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 28110001 | FRANCISCO ELIELTON BRITO DE MORAIS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO DE AMBULÂNCIA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES | 2.000,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01110101 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO CE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DE VEICULOS NOVOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. PLACA TIC4B38. | 408,22 | PAGO |
| 05/12/2024 | 04110008 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 396,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01100026 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR REFERENTE A 11/2024. | 1.070,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 13080017 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A 11/2024. | 1.925,70 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01100078 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02120062 | FOPAG - 13º SAL - CREAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 2.298,63 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02120061 | FOPAG - 13º SAL- CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 2.337,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02120060 | FOPAG - 13º SAL- CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 6.632,69 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02120045 | FOPAG - 13 SAL - INFRA-ESTRUTURA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 13.945,38 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01110108 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES.JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 11/2024. | 24.838,44 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02120018 | FOPAG - 13 SAL - FUNDEB 70% | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 104.357,49 | PAGO |
| 05/12/2024 | 04110004 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.487,50 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01100023 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR REFERENTE A 11/2024. | 1.070,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 13080011 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A 11/2024. | 2.312,10 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02120185 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENSIN. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 860.064,46 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120176 | FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - MAGISTÉRIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 228.696,94 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120175 | FOPAG - RESCISÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 7.687,54 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120174 | FOPAG - RESCISÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 3.434,66 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120173 | FOPAG - FUNDEB MAG. TEMPORARIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB DO MUNICIPIO DE APUIARÉS PREST. SERV. TEMPORARIO 70% - REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 87.193,64 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120172 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO ENS. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 30%) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 5.240,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120162 | FOPAG - RESCISÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS COCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MES DE DEZ/2024. | 17.560,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120044 | FOPAG - 13 SAL - INFRA-ESTRUTURA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOURBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 6.619,33 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120034 | FOPAG - 13 SAL - SEC. RURAL E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 5.154,59 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120032 | FOPAG - 13 SAL - SEC. DESENV. ECONOMICO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 4.572,33 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120021 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 01080071 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 01110114 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES JUNTO À SECERETAIRA DE EDUCAÇÃO - REF. 11/2024. | 96.622,26 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 03120004 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFENTE AO MÊS DE JAN/2022. | 14.560,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 03120003 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024.. | 2.400,40 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 01110111 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNIIPIO DE APUIARÉS REF: 11/2024. | 9.712,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 03120002 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 12.728,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 03120001 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 5.096,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120031 | FOPAG - 13 SAL - SEC. DESENV. ECONOMICO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 01110106 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE APUIARES. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024. | 1.942,40 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120154 | FOPAG - PAC 02 | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENOT RURAL E MEIO AMBIENTE ( PAC )DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A 12/2024. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120149 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 12/2024. | 13.189,17 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120146 | FOPAG - RESCISÃO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 12/2024. | 13.092,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120047 | FOPAG - 13º SAL - SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024.REFENTE AO MÊS DE JAN/2022. | 3.919,66 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 01110110 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE REF: 11/2024. | 3.884,80 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 01100065 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120143 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 12/2024. | 27.890,77 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 03120007 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOURBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 19.452,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120028 | FOPAG - 13 SAL - FUNDEB 70% | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB DO MUNICIPIO DE APUIARÉS PREST. SERV. TEMPORARIO 70% REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 30.013,15 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120046 | FOPAG - 13º SAL - SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 235,33 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120017 | FOPAG - 13 SAL - FUNDEB 30% | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB DO MUNICIPIO DE APUIARÉS REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 01110107 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES.JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA REF: 11/2024. | 32.389,52 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120160 | FOPAG - FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 35.961,77 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120159 | FOPAG - RESCISÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 37.332,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120157 | FOPAG - PENSIONISTA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A PENSIONISTAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 3.374,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120016 | FOPAG - 13º SAL - EDUCAÇÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS COCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 5.419,67 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120163 | FOPAG - RESCISÃO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120165 | FOPAG - RESCISÃO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 3.912,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120164 | FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120168 | FOPAG - RESCISÃO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 23.380,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120167 | FOPAG - RESCISÃO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120166 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 2.272,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120192 | FOPAG - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 63.015,62 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120191 | FOPAG - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 4.870,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120190 | FOPAG - SAUDE NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 2.204,67 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120189 | FOPAG - SAUDE ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 55.646,80 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120188 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 54.244,06 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120187 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 18.817,14 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120186 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉ/CE REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 145.849,68 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120171 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 44.405,31 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120170 | FOPAG - RESCISÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 949,89 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120169 | FOPAG - RESCISÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 30.951,48 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120161 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE 12/2024. | 4.089,34 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120158 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS NIVEL MEDIO EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE 12/2024. | 45.310,77 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120156 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - TEC - ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 12/2024. | 41.578,23 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120155 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - ENFERMEIROS - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 12/2024. | 52.205,38 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120078 | FOPAG - 13° PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE ENFERMEIROS - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 23.973,10 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120077 | FOPAG - 13° PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 20.857,07 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120075 | FOPAG - 13° PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE TEC. DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 17.010,12 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120074 | FOPAG - 13 SAL - SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 18.215,91 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120073 | FOPAG - 13 SAL - SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 1.884,68 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120072 | FOPAG - 13 SAL - SAUDE-PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 8.606,61 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120071 | FOPAG - 13 SAL - SAUDE-PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 25.773,55 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120070 | FOPAG - 13º SAL - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 24.450,81 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120069 | FOPAG - 13º SAL - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 1.516,67 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120068 | FOPAG - 13 SAL - SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 10.707,33 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120066 | FOPAG - 13 SAL - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 942,34 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120065 | FOPAG - 13 SAL - SAUDE ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 24.505,30 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120063 | FOPAG - 13 SAL - AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉ/CE REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 43.209,26 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120059 | FOPAG - 13º SAL - CRIANÇA FELIZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120057 | FOPAG - 13 SAL - AÇÃO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 18.659,34 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120056 | FOPAG - 13 SAL - AÇÃO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 13.508,59 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120055 | FOPAG - 13 SAL - PENSIONISTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A PENSIONISTAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 275,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120054 | FOPAG - 13 SAL - ADM. E FINANÇAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 10.996,67 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120053 | FOPAG - 13 SAL - ADM. E FINANÇAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 16.156,13 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120052 | FOPAG - 13 SAL - GABINETE DO PREFEITO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 8.269,66 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120051 | FOPAG - 13 SAL - GABINETE DO PREFEITO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 1.136,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120050 | FOPAG - 13 SAL - VICE-PREFEITO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 2.127,67 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120049 | FOPAG - 13º SAL - PROCURADORIA GERAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120042 | FOPAG - 13º SAL - SEC. DE CULTURA, TURISMO E TECNO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 2.548,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120041 | FOPAG - 13º SAL - SEC. DE CULTURA, TURISMO E TECNO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 3.176,83 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120040 | FOPAG - 13 SAL - CONTROLADORIA GERAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120039 | FOPAG - 13 SAL - CONTROLADORIA GERAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 1.506,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120037 | FOPAG - 13º SAL - PAC 02 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA (PAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 3.622,88 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120035 | FOPAG - 13 SAL - SEC. RURAL E MEIO AMBIENTE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 2.715,50 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120019 | FOPAG - 13 SAL - FUNDEB 70% | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 397.030,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120001 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE. (PSF) | 15.094,08 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120002 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE. (MAC) | 30.350,99 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 01110109 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE - REF. 11/2024. | 86.473,22 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 01100078 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120152 | FOPAG - RESCISÃO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120151 | FOPAG - RESCISÃO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 1.325,95 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120150 | FOPAG - RESCISÃO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 4.674,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120129 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 19.023,16 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120147 | FOPAG - CREAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 6.052,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120145 | FOPAG - RESCISÃO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS A TÍTULO DE RESCISÃO LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 35.506,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120144 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 36.062,47 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 03120008 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 10.257,33 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120062 | FOPAG - 13º SAL - CREAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 2.298,63 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120061 | FOPAG - 13º SAL- CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 2.337,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120060 | FOPAG - 13º SAL- CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 6.632,69 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120045 | FOPAG - 13 SAL - INFRA-ESTRUTURA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 13.945,38 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120018 | FOPAG - 13 SAL - FUNDEB 70% | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 104.357,49 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 01110108 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES.JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 11/2024. | 24.838,44 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120153 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 12/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120148 | FOPAG - RESCISÃO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 12/2024. | 16.416,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 03120006 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 8.012,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 03120005 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120044 | FOPAG - 13 SAL - INFRA-ESTRUTURA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOURBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 6.619,33 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02120034 | FOPAG - 13 SAL - SEC. RURAL E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 5.154,59 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02120032 | FOPAG - 13 SAL - SEC. DESENV. ECONOMICO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 4.572,33 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02120021 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01080071 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01110114 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES JUNTO À SECERETAIRA DE EDUCAÇÃO - REF. 11/2024. | 96.622,26 | PAGO |
| 05/12/2024 | 04110007 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.080,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 15100002 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 15.897,20 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01100024 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR REFERENTE A 11/2024. | 670,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 13080013 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A 11/2024. | 10.019,10 | PAGO |
| 04/12/2024 | 11110002 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 4.173,78 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 13080014 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 2.312,10 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 13080014 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 2.312,10 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02120003 | FGM MOREIRA CONFECÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DE APUIARÉS. | 4.831,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01110016 | TRAINING CONSULTORIA E CAPACITAÇAO DE SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CAPACITAÇAO DE AGENTES PUBLICOS RESPONSAVEIS PELA EXECUÇAO , GESTAO E FISCALIZAÇAO DE CONTRATOS DE ORGAOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA PARA QUE POSSAM CONDUZIR ADEQUADAMENTE OS RESPECTIVOS CONTRATOS PUBLICOS DE OBRAS, SERVIÇOS E AQUISIÇAO DE BENS CONFORME A NOVA LEI DE LICITAÇAO E CONTRATOS ( LEI 14.133/2021). | 2.100,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 03120001 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 5.096,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120002 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 12.728,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120003 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024.. | 2.400,40 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120004 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFENTE AO MÊS DE JAN/2022. | 14.560,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120005 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120006 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 8.012,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120007 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOURBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 19.452,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120008 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 10.257,33 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 01100049 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01100040 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01100050 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( ENSINO FUNDAMENTAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 4.900,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 19110001 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 8.439,85 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01080075 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. . VALOR GLOBAL PARA SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 2.524,95 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01100118 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 10,11/2024 | 5.390,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 15110007 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE NOV/2024 | 11.904,15 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01100035 | KILDARY MELO GOIS ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01080081 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. . VALOR GLOBAL PARA SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 2.524,95 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 15110003 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE NOV/2024 | 543,21 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01100119 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE APUIARES REFERENTE 10,11/2024. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 15110002 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE NOV/2024 | 1.192,57 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01100043 | KILDARY MELO GOIS ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 15110004 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIETE (PAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE NOV/2024 | 11.626,68 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01100039 | KILDARY MELO GOIS ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01080074 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 2.524,95 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 15110005 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIETE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE NOV/2024 | 2.439,93 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01110139 | KILDARY MELO GOIS ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE - REF. 11/2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01110139 | KILDARY MELO GOIS ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE - REF. 11/2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 19110002 | SELECT COM E SERV LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 22.210,85 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01100121 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARES REFERENTE 10,11/2024 | 7.249,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 15110001 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE NOV/2024 | 1.578,08 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01100054 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01100038 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01100037 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01100048 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (FISIOTERAPIA) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01100036 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( ENDEMIAS ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01080076 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. . VALOR GLOBAL PARA SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 2.524,95 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 15110010 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC) DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE NOV/2024 | 23.950,53 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 15110009 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE) DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE NOV/2024 | 2.875,68 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 15110008 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE NOV/2024 | 22.309,23 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01110101 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO CE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DE VEICULOS NOVOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. PLACA TIC4B38. | 408,22 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 02120089 | A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS DETRANSLADO E PARA ATENDER AS FAMIÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.059,84 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01100051 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01100052 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01100042 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 15070015 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DAO PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRMA CRIANÇA FELIZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. VALOR REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 5.900,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 15110006 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE NOV/2024 | 3.508,80 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02120001 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE. (PSF) | 15.094,08 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120002 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE. (MAC) | 35.409,10 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120003 | FGM MOREIRA CONFECÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DE APUIARÉS. | 4.831,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120004 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 5.445,50 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120005 | FUNDO ESTADUAL DE CULTURA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | RESTITUIÇÃO DE VALORES REMANESCENTES DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO AO FUNDO ESTADUAL DE CULTURA DO CEARÁ. | 7.543,07 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120007 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), CONFORME ESPECIFICAÇOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REF: 11/2024. | 82.080,02 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120008 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE ( HOSPITAL ) JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), REF: 11/2024. | 238.945,34 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120013 | MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS OFICIAIS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS - CE | 914,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120009 | IMPERIO REFRIGERAÇÃO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERAL, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS COM ATE 30%, TROCA DE COMPRESSOR, PLACA ELETRÔNICA, INSTALAÇÃO E CONTROLE EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 7.000BTUS A 22.000 BTUS TIPO SPLIT JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO (CREAS) DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE. | 5.475,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120010 | IMPERIO REFRIGERAÇÃO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERAL, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS COM ATE 30%, TROCA DE COMPRESSOR, PLACA ELETRÔNICA, INSTALAÇÃO E CONTROLE EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 7.000BTUS A 22.000 BTUS TIPO SPLIT JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO (CRAS) DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE. | 12.887,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120011 | IMPERIO REFRIGERAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERAL, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS COM ATE 30%, TROCA DE COMPRESSOR, PLACA ELETRÔNICA, INSTALAÇÃO E CONTROLE EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 7.000BTUS A 22.000 BTUS TIPO SPLIT JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE. | 28.650,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120012 | IMPERIO REFRIGERAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERAL, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS COM ATE 30%, TROCA DE COMPRESSOR, PLACA ELETRÔNICA, INSTALAÇÃO E CONTROLE EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 7.000BTUS A 22.000 BTUS TIPO SPLIT JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE. | 18.522,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120015 | IMPERIO REFRIGERAÇÃO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERAL, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS COM ATE 30%, TROCA DE COMPRESSOR, PLACA ELETRÔNICA, INSTALAÇÃO E CONTROLE EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 7.000BTUS A 22.000 BTUS TIPO SPLIT JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE. | 8.160,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120014 | IMPERIO REFRIGERAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERAL, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS COM ATE 30%, TROCA DE COMPRESSOR, PLACA ELETRÔNICA, INSTALAÇÃO E CONTROLE EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 7.000BTUS A 22.000 BTUS TIPO SPLIT JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE. | 34.642,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120016 | FOPAG - 13º SAL - EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS COCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 5.419,67 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120017 | FOPAG - 13 SAL - FUNDEB 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB DO MUNICIPIO DE APUIARÉS REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120018 | FOPAG - 13 SAL - FUNDEB 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 104.357,49 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120019 | FOPAG - 13 SAL - FUNDEB 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 397.030,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120177 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES A FAVOR DA SECRETARIA DE SAÚDE - REF. 12/2024. | 85.793,38 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120020 | SEFAZ/CE - SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE RECEITAS DE ICMS CREDITADAS EM DATA ANTERIORES EM RAZÃO DO DIFAL A FAVOR DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA DO CEARÁ. | 20.893,66 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120021 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120022 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 648,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120023 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 12/2024 | 2.699,99 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120024 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES. VALOR REFERENTE A 12/ 2024. | 6.192,78 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120025 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 12/2024 | 15.899,19 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120026 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REF: 12/2024. | 18.178,80 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120027 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 12/2024 | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120029 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 12/2024 | 8.796,65 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120030 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPIO DE APUIARES. REFERENTE A 12/2024. | 6.107,32 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120031 | FOPAG - 13 SAL - SEC. DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120032 | FOPAG - 13 SAL - SEC. DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 4.572,33 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120033 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES. REFERENTE A 12/2024 | 5.390,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120034 | FOPAG - 13 SAL - SEC. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 5.154,59 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120035 | FOPAG - 13 SAL - SEC. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 2.715,50 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120036 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 12/2024 | 5.351,68 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120037 | FOPAG - 13º SAL - PAC 02 | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA (PAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 3.622,88 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120038 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 12/2024 | 24.755,85 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120039 | FOPAG - 13 SAL - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 1.506,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120040 | FOPAG - 13 SAL - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120041 | FOPAG - 13º SAL - SEC. DE CULTURA, TURISMO E TECNO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 3.176,83 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120042 | FOPAG - 13º SAL - SEC. DE CULTURA, TURISMO E TECNO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 2.548,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120043 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CREAS ) DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 12/2024 | 2.675,84 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120044 | FOPAG - 13 SAL - INFRA-ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOURBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 6.619,33 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120045 | FOPAG - 13 SAL - INFRA-ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 13.945,38 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120046 | FOPAG - 13º SAL - SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 235,33 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120047 | FOPAG - 13º SAL - SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024.REFENTE AO MÊS DE JAN/2022. | 3.919,66 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120048 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 12/2024 | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120049 | FOPAG - 13º SAL - PROCURADORIA GERAL | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120050 | FOPAG - 13 SAL - VICE-PREFEITO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 2.127,67 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120051 | FOPAG - 13 SAL - GABINETE DO PREFEITO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 1.136,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120052 | FOPAG - 13 SAL - GABINETE DO PREFEITO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 8.269,66 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120053 | FOPAG - 13 SAL - ADM. E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 16.156,13 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120054 | FOPAG - 13 SAL - ADM. E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 10.996,67 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120055 | FOPAG - 13 SAL - PENSIONISTA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A PENSIONISTAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 275,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120056 | FOPAG - 13 SAL - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 13.508,59 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120057 | FOPAG - 13 SAL - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 18.659,34 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120058 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARES. REFERENTE A 12/2024. | 7.249,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120059 | FOPAG - 13º SAL - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120060 | FOPAG - 13º SAL- CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 6.632,69 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120061 | FOPAG - 13º SAL- CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 2.337,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120062 | FOPAG - 13º SAL - CREAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 2.298,63 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120063 | FOPAG - 13 SAL - AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉ/CE REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 43.209,26 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120064 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE. REFERENTE 12/2024 | 12.951,05 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120065 | FOPAG - 13 SAL - SAUDE ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 24.505,30 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120066 | FOPAG - 13 SAL - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 942,34 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120067 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 12/2024 | 4.570,34 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120068 | FOPAG - 13 SAL - SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 10.707,33 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120069 | FOPAG - 13º SAL - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 1.516,67 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120070 | FOPAG - 13º SAL - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 24.450,81 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120071 | FOPAG - 13 SAL - SAUDE-PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 25.773,55 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120072 | FOPAG - 13 SAL - SAUDE-PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 8.606,61 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120073 | FOPAG - 13 SAL - SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 1.884,68 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120074 | FOPAG - 13 SAL - SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 18.215,91 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120075 | FOPAG - 13° PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE TEC. DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 17.010,12 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120076 | J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES. REF: 12/2024. | 146.696,09 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120077 | FOPAG - 13° PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 20.857,07 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120078 | FOPAG - 13° PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE ENFERMEIROS - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 23.973,10 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120028 | FOPAG - 13 SAL - FUNDEB 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB DO MUNICIPIO DE APUIARÉS PREST. SERV. TEMPORARIO 70% REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 30.013,15 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120079 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024. | 400,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120080 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024. | 200,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120081 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024. | 400,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120082 | ATOS INCORPORACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES. LIXO HOSPITALAR E/OU RESIDUAS DA SAUDE REF: 12/2024. | 15.333,56 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120083 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024. | 400,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120084 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIAO - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120085 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024. | 400,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120086 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE) - REF. 12/2024. | 164.149,48 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120087 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE) - TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO - REF. 12/2024. | 39.408,45 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120088 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE) - REF. 12/2024. | 122.364,41 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120089 | A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS DETRANSLADO E PARA ATENDER AS FAMIÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.059,84 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120090 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO (SOFTWARE), INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DEVENDO CONTER INTEGRAÇÃO VIA WEB, FERRAMENTAS DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODO O PROCESSO DE GESTÃO EDUCACIONAL, COMPREENDENDO OS DISCENTES, DOCENTES, CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS, GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL. REFERENTE A 12/2024. | 24.700,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120091 | ANA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF 12/2024. | 300,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120092 | KAROLINA FAÇANHA ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 12/2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120093 | MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS OFICIAIS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS - CE | 4.218,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120094 | SELECT COM E SERV LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 1.032,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120095 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.440,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120096 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DEESENVOLVIMENTO DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. | 3.125,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120097 | SELECT COM E SERV LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120098 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF: 11/2024 | 594,08 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120099 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URABNO E INFRAESTRUTURA VALOR REF: 12/2024 | 5.149,59 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120100 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.597,32 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120101 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 353,01 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120102 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 104.343,13 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120103 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 848,16 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120104 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 479,16 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120105 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE 12/2024 | 952,12 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120106 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE 12/2024 | 572,91 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120107 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE 12/2024 | 1.302,02 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120108 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIETE (PAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE 12/2024 | 10.046,23 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120109 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIETE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE 12/2024 | 2.505,63 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120110 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE 12/2024 | 22.538,51 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120111 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE APUIARÉS-CE. RREFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE 12/2024 | 2.865,66 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120112 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMARIA) DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE 12/2024 | 4.332,56 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120113 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC) DE APUIARÉS-CE.REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE 12/2024 | 22.250,45 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120114 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE 12/2024 | 18.154,59 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120115 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. (13º SALÁRIO) | 398,16 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120116 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 12/2024 | 7.230,10 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120117 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. (13º SALÁRIO) | 290,46 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120118 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA TENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 1.859,70 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120126 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. (13º SALÁRIO) | 307,98 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120119 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA. | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 10.900,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120120 | ABREU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE CANAFÍSTULA, CACIMBA DE CIMA, CACIMBA E CAETANO DO MUNICÍPIO DO APUIARÉS-CE. 4° MEDIÇAO | 47.060,65 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120121 | ANA MARIA VIEIRA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 1.348,31 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120122 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. (13º SALÁRIO) | 4.258,87 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120123 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. (13º SALÁRIO) | 3.961,71 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120124 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 169,62 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120125 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. (13º SALÁRIO) | 30.592,03 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120127 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. (13º SALÁRIO) | 94.917,91 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120128 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DE SOUSA, Nº 385, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LAR DOS IDOSOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 12/2024. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120130 | MONTGOMERY DA ROCHA PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, COM ENDEREÇO À RUA PEDRO BORGES DE FREITAS, N° 171, BAIRRO FRANCISCO BERNARDO, APUIARÉS-CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE APUIARÉS-CE. REF: 12/2024 | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120131 | TANIA MARIA FERNANDES FREITAS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A AV. GOMES DA SILVA, Nº 174 APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE APUIARÉS/CE. REF: 12/2024 | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120132 | FRANCISCO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF DA LOCALIDADE DE RIACHO DO PAULO DOS GOMES. REF: 12/2024. | 400,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120133 | MAGNA RENYLDYS BARBOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE REPARTIÇÃO PÚBLICA, QUE SE DESTINA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 12/2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120134 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE 12/2024 | 3.015,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120135 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 12/2024 | 8.870,93 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120129 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 19.023,16 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120136 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO QUE VISA A REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CMN) CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA LEIº 234/2009. REF: 12/2024 | 1.103,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120137 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE REF: 12/2024. | 3.884,80 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120138 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES JUNTO À SECERETAIRA DE EDUCAÇÃO - REF. 12/2024. | 89.374,68 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120139 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES A FAVOR DA SECTERARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES - REF. 12/2024. | 9.712,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120140 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES A FAVOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE APUIARES - REF. 12/2024. | 31.296,92 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120141 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES A FAVOR DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL MUNICIPIO DE APUIARES - REF. 12/2024. | 23.102,42 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120142 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES A FAVOR DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE APUIARES - REF. 12/2024. | 1.942,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120143 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 12/2024. | 27.890,77 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120144 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 36.062,47 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120145 | FOPAG - RESCISÃO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS A TÍTULO DE RESCISÃO LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 35.506,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120146 | FOPAG - RESCISÃO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 12/2024. | 13.092,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120147 | FOPAG - CREAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 6.052,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120148 | FOPAG - RESCISÃO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 12/2024. | 16.416,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120149 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 12/2024. | 13.189,17 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120150 | FOPAG - RESCISÃO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 4.674,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120151 | FOPAG - RESCISÃO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 1.325,95 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120152 | FOPAG - RESCISÃO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 2.824,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120153 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 12/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120154 | FOPAG - PAC 02 | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENOT RURAL E MEIO AMBIENTE ( PAC )DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A 12/2024. | 6.900,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120155 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - ENFERMEIROS - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 12/2024. | 52.205,38 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120156 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - TEC - ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 12/2024. | 41.578,23 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120157 | FOPAG - PENSIONISTA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A PENSIONISTAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 3.374,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120158 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS NIVEL MEDIO EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE 12/2024. | 45.310,77 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120159 | FOPAG - RESCISÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 37.332,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120160 | FOPAG - FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 35.961,77 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120161 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE 12/2024. | 4.089,34 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120162 | FOPAG - RESCISÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS COCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MES DE DEZ/2024. | 17.560,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120163 | FOPAG - RESCISÃO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120164 | FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120165 | FOPAG - RESCISÃO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 3.912,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120166 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 2.272,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120167 | FOPAG - RESCISÃO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120168 | FOPAG - RESCISÃO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 23.380,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120169 | FOPAG - RESCISÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 30.951,48 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120170 | FOPAG - RESCISÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 949,89 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120171 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 44.405,31 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120172 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO ENS. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 30%) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 5.240,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120173 | FOPAG - FUNDEB MAG. TEMPORARIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB DO MUNICIPIO DE APUIARÉS PREST. SERV. TEMPORARIO 70% - REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 87.193,64 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120174 | FOPAG - RESCISÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 3.434,66 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120175 | FOPAG - RESCISÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 7.687,54 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120176 | FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - MAGISTÉRIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 228.696,94 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120178 | ECP DE MORAES TRINDADE E CIA LABORATORIOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 13.540,20 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120179 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE DESPESAS PELA PARTICIPAÇAO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESIDUO SÓLIDOS DO VALE DO CURU CONFORME CONTRATO DE RATEIO AUTORIZADO PELA LEI MINICUPAL Nº 437/2019 REF: 12/2024. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120180 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ REF: 12/2024. | 7.469,79 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120181 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASE DE OBRIGAÇOES FINANCEIRAS RATEADAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE CREDORA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA - POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA - UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ REF:12/2024 | 9.502,29 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120182 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (HOSPITAL) - REF: 12/2024. | 226.166,16 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120183 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE ( PSF )JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), REF: 12/2024. | 81.340,60 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120184 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FUNDEB. REF: 12/2024 | 303,32 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120185 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENSIN. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 860.064,46 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120186 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉ/CE REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 145.849,68 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120187 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 18.817,14 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120188 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 54.244,06 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120189 | FOPAG - SAUDE ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 55.646,80 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120190 | FOPAG - SAUDE NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 2.204,67 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120191 | FOPAG - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 4.870,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120192 | FOPAG - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2024. | 63.015,62 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120193 | EXITO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE DEPARTAMENTO PESSOAL, COM ACOMPANHAMENTO, ELABORAÇÃO E ENVIO DO E-SOCIAL PARA EMISSÃO DE DARF DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE - REF. 12/2024. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120006 | SEFAZ/CE - SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RESTITUIÇÃO DE VALORES REMANESCENTES DE CONVÊNIO. | 490,85 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120194 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA (PPI), REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA À SAÚDE. | 25.605,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120195 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 312,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120196 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 300,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120197 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 120,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120198 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL JUNTO AO INSS. | 27.626,14 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120199 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 10.240,96 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02090044 | ROSA MARIA TEIXEIRA BARBOSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 26070001 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DO TIPO, ORE 2, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS.. | 398.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 21110005 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110012 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.805,55 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01070076 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024 | 5.806,07 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110013 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.805,56 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02090077 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2024. | 18.178,80 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110010 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.805,56 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110008 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.805,56 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01100107 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 10,11/2024 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01100065 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110011 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.805,56 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 05110014 | CSA ENGENHARIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM DA RUA JOÃO PAULO NO MUNICIPIO DE APUIARÉS ? CE. 1º MEDIÇÃO. | 67.086,79 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110119 | ATOS INCORPORACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES - LIXO HOSPITALAR E/OU RESIDUOS DA SAUDE - REF: 11/2024. | 16.584,58 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110116 | J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES. REF: 11/2024. | 148.193,43 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110104 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024 | 15.899,19 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 03060108 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES VALOR GLOBAL PARA O 2° SEMESTRE DE 2024 | 7.230,10 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01070077 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024 | 3.483,64 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01070058 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES VALOR GLOBAL PARA O 2° SEMESTRE DE 2024 | 8.870,93 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01100128 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES. REF: 10,11/2024. | 6.192,78 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01100057 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110016 | TRAINING CONSULTORIA E CAPACITAÇAO DE SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CAPACITAÇAO DE AGENTES PUBLICOS RESPONSAVEIS PELA EXECUÇAO , GESTAO E FISCALIZAÇAO DE CONTRATOS DE ORGAOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA PARA QUE POSSAM CONDUZIR ADEQUADAMENTE OS RESPECTIVOS CONTRATOS PUBLICOS DE OBRAS, SERVIÇOS E AQUISIÇAO DE BENS CONFORME A NOVA LEI DE LICITAÇAO E CONTRATOS ( LEI 14.133/2021). | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110138 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.805,55 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01070073 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024 | 4.064,25 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01100127 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES. VALOR GLOBAL REFERENTE 10,11/2024. | 2.699,99 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110137 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.805,56 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110014 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.805,55 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 11110003 | IMPERIO REFRIGERAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERAL, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS COM ATE 30%, TROCA DE COMPRESSOR, PLACA ELETRÔNICA, INSTALAÇÃO E CONTROLE EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 7.000BTUS A 22.000 BTUS TIPO SPLIT JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE. | 19.392,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110126 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE - REF. 11/2024. | 23.730,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110125 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE - REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024. | 3.640,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110124 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024. | 910,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110115 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 11/2024 | 24.755,85 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01100114 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE APUIARES. REFERENTE A 10,11/2024. | 8.796,65 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01100115 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES MES 10,11/2024. | 6.107,32 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110006 | DENISSE SALES PAULA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA OS DOIS ULTIMOS MESES DO ANO DE 2024 | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01070072 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024 | 5.806,07 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110005 | OZIANE DE SOUZA MARTINS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA OS DOIS ULTIMOS MESES DO ANO DE 2024 | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110004 | YASMINE TAVARES SANTANA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA OS DOIS ULTIMOS MESES DO ANO DE 2024 | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110003 | PRISCILA ARAUJO E SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA OS DOIS ULTIMOS MESES DO ANO DE 2024 | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110002 | JOYCE BATISTA CARVALHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA OS DOIS ULTIMOS MESES DO ANO DE 2024 | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110001 | ANTONIA NAYADE ALVES SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA OS DOIS ULTIMOS MESES DO ANO DE 2024 | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010016 | MARIA RAYANE DE OLIVEIRA BEZERRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010015 | MARIA MECILENE MATOS PEREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010014 | ANTONIA CREUZA MONTEIRO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010013 | CESARINA SARAIVA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010012 | FIRMINO ALVES DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010011 | FRANCISCA NEIDE BARBOSA MARINHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010010 | IVANILDE MOREIRA TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010009 | LUCIA DE FATIMA DE CASTRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010008 | MARIA EVELMA MATOS ABREU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010007 | MARIA LUCIETE SOARES GALVÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010006 | MARIA NUBIA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010005 | RAIMUNDA NONATA FERREIRA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010004 | RITA NEUZARINA NOJOSA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010003 | SHEILA MARIA PIRES MARQUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010002 | SILVIA HELENA MARQUES LUZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010001 | SOLANGE CASTRO MATOS VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01100078 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110009 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.805,55 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110113 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DE APUIARÉS/CE. REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024 | 2.675,84 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110105 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DE APUIARÉS/CE. REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024 | 5.351,68 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01100112 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 10,11/2024 | 12.951,05 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01100111 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 10,11/2024 | 4.570,34 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01070075 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024 | 2.903,03 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 72,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01100065 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01100057 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 24040002 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, COM PREÇO REFERÊNCIA TABELA ABCFARMA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.043,02 | PAGO |
| 02/12/2024 | 24040002 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, COM PREÇO REFERÊNCIA TABELA ABCFARMA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 216,59 | PAGO |
| 02/12/2024 | 24040002 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, COM PREÇO REFERÊNCIA TABELA ABCFARMA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 5.958,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 24040002 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, COM PREÇO REFERÊNCIA TABELA ABCFARMA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 3.438,98 | PAGO |
| 02/12/2024 | 24040002 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, COM PREÇO REFERÊNCIA TABELA ABCFARMA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 416,12 | PAGO |
| 02/12/2024 | 24040002 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, COM PREÇO REFERÊNCIA TABELA ABCFARMA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 3.567,14 | PAGO |
| 02/12/2024 | 24040002 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, COM PREÇO REFERÊNCIA TABELA ABCFARMA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 3.234,58 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01110126 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE. | 23.730,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01100078 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100170 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇAO DESTINADA A BENEFICIAR E FOMENTAR AS DIVERSAS ASSOCIAÇOES EM FUNCIONAMENTO NO MUNICIPIO DE APUIARES NA PROMOÇAO E DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, TAIS COMO ASSESORIA JURUDICA E CONTABIL BEM COMO REALIZAÇAO DE FEIRAS DE AGRICULTURA FAMILIAR MEDIANTE TERMO DE CONVENIO N 01/2022 CELEBRANDO COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N 413/2018 E 335/20214 | 8.000,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100164 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2024 | 392,36 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 03060060 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2024 | 413,51 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100057 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 176,70 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01080017 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100057 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 3.725,34 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02050102 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 12,33 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01030154 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇAO PÚBLICA E PRÉDIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2024 | 43.770,72 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110061 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 7.249,15 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110060 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS. | 27.455,88 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01040153 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 10.651,98 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01040154 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( PAB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2024 | 3.706,88 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100078 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 14100013 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.172,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01040155 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2024 | 3.483,29 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01070105 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 540,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110128 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024. | 16.469,80 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01040152 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 7.801,39 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01080127 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 128,50 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01070089 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01080071 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 03070007 | DANIEL MENDES ALVES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE REPARTIÇÃO PÚBLICA, QUE SE DESTINA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE VALOR GLOBAL PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01020091 | JOSÉ ALVES SOBRINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE CAETANO, ZONA RURAL, S/N, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE CAETANO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01020090 | FRANCISCO FERREIRA RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SALGADO, ZONA RURAL, S/N, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100033 | MARIA DA CONCEIÇAO ANDRADE JALES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O FINAL DO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02090172 | ANA FLAVIA DE MOURA SOARES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02090173 | IZABEL FREITAS BANDEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01070129 | MARIA REJANE SILVA DE CASTRO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02050007 | ANA MICHELE FREITAS DE MOURA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110042 | KAROLINA FAÇANHA ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01030143 | LEONARA RODRIGUES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02050088 | ADRIANA CARNEIRO CRUZ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02050099 | MARIA ROGELMA SOARES SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100073 | MARCELA MARQUES LEÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110040 | MARIA DA CONCEIÇAO CASTRO MARINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01030150 | SAMMYA MARIA CASTRO PEIXOTO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01030148 | EVELINE RODRIGUES GALVAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01030147 | FRANCISCA VIVIANE MOREIRA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01030146 | CATIA VALERIA BRAZ MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01030144 | ANTONIA MIKARINY RODRIGUES MARINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01030149 | ANA REGINA SOARES GALVAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02050098 | ZULEIDE CRUZ DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02050095 | MARILENE BARRETO RAMOS DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02050094 | MARIA VANDA VAZ LIMA CUNHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02050093 | FLAVINEIDE MARQUES BEZERRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02050092 | EVANDO FEIJO FELIX DA SILVA JUNIOR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02050091 | EDUARDA MARQUES LEAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02050090 | ANTONIA MARIA FREITAS DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02050089 | ALANA VIEIRA CARDOSO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110039 | JOSE ARNAILDO RODRIGUES DE CASTRO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110038 | ZENA KELLY MOREIRA ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02090046 | ROSANGER BEZERRA MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02090045 | ROSALINA NASCIMENTO ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02090044 | ROSA MARIA TEIXEIRA BARBOSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110037 | RITA TEREZINHA RODRIGUES QUINTELA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110036 | RITA DE CACIA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 03060058 | RENATA CAMELO MARQUES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02090043 | RAFAELE MATOS TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02090042 | OHANNA LAYSA MARIA UCHOA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02090039 | NARA FABIAM DE SOUSA PAZ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02090038 | NALBER DOS SANTOS ROCHA LEAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01080093 | MARIA ROCHELE GOMES MESQUITA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02050100 | MARIA JAQUELINE DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02090037 | MARIA GISLANE RODRIGUES BEZERRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110035 | MARIA DE FATIMA LESSA BARROSOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02090035 | MARIA CRILANE CASTRO GOMES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01080092 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA DIAS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02090034 | LUANA CRUZ DE VASCONCELOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01080091 | LARISSA MOREIRA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. RESSALTANDO QUE A PROFISSIONAL ESTA ATUANDO EM DUAS ESCOLAS CEI SEBASTIANA PEREIRA MARINHO E EEF MATILDE BARBOSA GOIS | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01080091 | LARISSA MOREIRA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. RESSALTANDO QUE A PROFISSIONAL ESTA ATUANDO EM DUAS ESCOLAS CEI SEBASTIANA PEREIRA MARINHO E EEF MATILDE BARBOSA GOIS | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100077 | JOSELITA MIRANDA VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018 .REFERENTE AOS MESES DE OUT/ NOV/ DEZ/2024. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110034 | ISABELLE LEÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01080088 | FRANCISCA ERICA BEZERRA BARBOSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100075 | FRANCISCA LUCIANA BEZERRA SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01030140 | ANA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100074 | ANA DARA CASTRO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110029 | ROSANGER BEZERRA MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110028 | CATIA VALERIA BRAZ MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01080031 | VALDENBERG VIEIRA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100066 | ELIKELVIA DUARTE DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14060001 | TANIA MARIA FERNANDES FREITAS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A AV. GOMES DA SILVA, Nº 174 APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01070115 | MARIA AURILENE MATOS MOURA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02090159 | ANTONIO JAIRTON MATOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 439/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01070114 | JOEL PINTO DA MOTA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02090160 | JOAO VITOR DOS SANTOS SILVA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 439/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100068 | JOSE WELLINGSON PINTO SOUSA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02090161 | VALDINEY RODRIGUES BRAGA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 439/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110131 | ANA FLAVIA DE MOURA SOARES | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 11/2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110130 | IZABEL FREITAS BANDEIRA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 11/2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 03010020 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 128,97 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100149 | FRANCISCA ZIRLANDA BERNARDO GOIS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV GOMES DA SILVA, BAIRRO, CENTRO, CEP 62..630-000, APUIARÉS-CE. PARA O FUNCIONAMENTO DO MUSEU MESTRE EDIGIO MARTINS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA, REF: 10/2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02090033 | LIDIANE DE ALMEIDA PINTO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02090163 | DOMINGO FERREIRA DA SILVA FILHO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 439/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01070119 | MANOEL FERREIRA NETO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100069 | APARECIDA SOUSA BARROS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01040157 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 378,04 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 24070001 | MAGNA RENYLDYS BARBOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE REPARTIÇÃO PÚBLICA, QUE SE DESTINA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 04030001 | TACILA MARTINS VIEIRA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, RIACHO DO PAULO DOS GOMES, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01070120 | MARIA REJANE SOUSA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01070104 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA. VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 680,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010065 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 434,15 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01070090 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 12020001 | MARIA CLEANNE CASTRO SILVA DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE FRANCISCO JOSÉ, Nº 12, CENTRO, CEP:62630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01070122 | JOSE EUCLIDES CRUZ MATOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02090031 | FRANCISCA MARIA SOUSA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01070118 | RAIMUNDA NONATA CAMILO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA,VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100067 | ELIVELTON DUARTE DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100057 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 176,70 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01080017 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100057 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 3.725,34 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01030154 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇAO PÚBLICA E PRÉDIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. VALOR GLOBAL PARA O EXERCICIO DE 2024. | 46.523,83 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110122 | MONTGOMERY DA ROCHA PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, COM ENDEREÇO À RUA PEDRO BORGES DE FREITAS, N° 171, BAIRRO FRANCISCO BERNARDO, APUIARÉS-CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE APUIARÉS-CE. REF: 11/2024 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110121 | ANA MEIRE FERREIRA DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, COM ENDEREÇO NA RUA ISAAC DE CASTRO, Nº 600, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E ALMOXARIFADO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. REF: 11/2024 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01020086 | JOAQUIM ALEXANDRE NETO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, COM ENDEREÇO A RUA FRANCISCO PINTO DE FREITAS, Nº 310, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02050102 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 12,33 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110061 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 7.249,15 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110060 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS. | 27.455,88 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110141 | ASSOC. DAS PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNICIPIOS DO CEARA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRIBUIÇÃO QUE VISA À REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS JUNTO À ASSOC. DAS 'PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNICIPIOS DO CEARA - ADPM - CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 234/2009 REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100148 | ERINALDO BEZERRA DA SILVA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE GOVERNO, VALOR ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100152 | RICASSIO NOJOSA DE PAULA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE GOVERNO, VALOR ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02090162 | FRANCISCO CLEITON MATOS DA SILVA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 439/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01070124 | ANA VITORIA SANTOS DA SILVA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 03060057 | HALAN SHELDON CAVALCANTE SOUSA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O 02° SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01080097 | ERIELDA SAMARA MARQUES SOUSA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE GOVERNO, VALOR ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01080096 | FRANCISCO ISMAEL PEREIRA DE SOUSA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE GOVERNO, VALOR ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01070106 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01020083 | FRANCISCA LUZIA CRUZ FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, BOQUEIRÃO, APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01040154 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( PAB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 3.752,22 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01040153 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 10.469,24 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01070088 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01070060 | FRANCISCO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF DA LOCALIDADE DE RIACHO DO PAULO DOS GOMES. VALOR GLOBAL DE CONTRATO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 11060002 | BIANCA BARRETO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS PEDRAS. VALOR GLOBAL PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02090182 | IRACIR ALVES NEVES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JACA PARAÍBA, Nº 312, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01030110 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA 25 DE JANEIRO, Nº 36, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02090073 | RAIMUNDO COELHO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA VICENTE ALVES, Nº 266, BAIRRO CENTRO, CEP: 62.630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SÁUDE DE APUIARÉS ? CE.VALOR GLOBAL | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01020087 | ARIDSON BRUNO CARDOSO GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 4, Nº 65, CONJUNTO COHAB, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01020088 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA FAZENDA CHUPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) VII, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, FAZENDA CHUPA, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01020085 | JAQUELINE QUEIROZ CRISTINO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, SÃO CRISTOVÃO, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01020084 | RUFINO PEDRO FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARIANO FILHO,149, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01020082 | ANA CRISTINA SOARES GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, RIACHO DO PAULO II, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01020081 | MARIA VALESKA TEIXEIRA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, BOA VISTA, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 28110001 | FRANCISCO ELIELTON BRITO DE MORAIS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO DE AMBULÂNCIA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02090029 | ANTONIO JOSE DE MORAES BEZERRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02090028 | ANA KAROLINE DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02090027 | ANA ALICE REIS DA COSTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110030 | MARIA SUELY PINTO DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01070125 | PATRICIA DANIELLE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01040155 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 3.186,72 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01070091 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100078 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01030111 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DE SOUSA, Nº 385, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LAR DOS IDOSOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01020089 | MARIA OLENEVA BEZERRA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA QUINZE DE AGOSTO, 51, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE APUIARÉS/CE.VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110120 | RODRIGO CUNHA DE ABREU | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF: 11, 12/2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01070121 | VALÕNIA ALVES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02090032 | LEYLA MESSIAS SANTIAGO GOMES | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01070127 | DHYANA LOURENÇO LOPES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01070126 | LUCILENE DE ARAUJO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02090069 | ELIZANGELA MARIA BARBOSA GAMA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01070109 | ROGER SOUSA AVILA DA SILVA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01070128 | ROSANGELA DE LIMA SILVA | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110043 | FOPAG - FUNDEB MAG. TEMPORARIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB DO MUNICIPIO DE APUIARÉS PREST. SERV. TEMPORARIO 70% - REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 88.720,49 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01080071 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 14100011 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 960,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 14110001 | ATOS ASSESSORIA, CONSULTORIA E COMERCIO DE LIVROS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LIVROS PARADIDÁTICOS COMPLEMENTARES DA COLEÇÃO ?INTERAGINDO ENTRELINHAS? DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE APUIARÉS/CE. | 258.672,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110095 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 106.013,75 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110044 | FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - MAGISTÉRIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 231.027,45 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110041 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENSIN. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 857.374,81 | PAGO |
| 28/11/2024 | 28110001 | FRANCISCO ELIELTON BRITO DE MORAIS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO DE AMBULÂNCIA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 01080017 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 198,87 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 04090001 | INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS QUE VISEM CAPACITAR AS EQUIPES DE MULTIPROFISSIONAIS EM SAÚDE MENTAL SOBRE TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA ? TEA. | 74.400,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 03060059 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FUNDEB. REF: 09/2024 | 195,54 | PAGO |
| 28/11/2024 | 03060059 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB). REF: 10/2024 | 143,31 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01110015 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FUNDEB. REF: 10/2024 | 64,51 | PAGO |
| 28/11/2024 | 23100004 | GUILHERME BRAGA ALMEIDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - CE. (CRECHE) | 944,30 | PAGO |
| 28/11/2024 | 23100003 | GUILHERME BRAGA ALMEIDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - CE. (PRE-ESCOLA) | 809,40 | PAGO |
| 28/11/2024 | 04040009 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, REF: 10/2024. | 47,15 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01080017 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 198,87 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01100177 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF). REF: 09/2024 | 44,45 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01080119 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF). REF: 10/2024 | 60,14 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01110081 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF). VALOR REFERENTE 2° SEMESTRE DE 2024. | 70,83 | PAGO |
| 27/11/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01110059 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 44.606,68 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01110058 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE TECNICOS DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 38.725,64 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01110056 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 31.908,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01110055 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 44.110,44 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01110087 | FOPAG - RESCISÃO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 1.226,66 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01110086 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A NOV/2024. | 35.500,77 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01110085 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024 | 17.088,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01110084 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 45.126,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01110033 | FNAS - FUNDO NACI0NAL ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RESTITUIÇÃO DE VALORES REMANESCENTES EM CONTA. | | PAGO |
| 27/11/2024 | 27110001 | MARIA BÁRBARA TEIXEIRA FONSECA | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, CONFORME PORTARIA Nº 27110001 P/ CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A FORTALEZA/CE PARA EVENTO DO SEBRAE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 18110002 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110071 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO (SOFTWARE), INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DEVENDO CONTER INTEGRAÇÃO VIA WEB, FERRAMENTAS DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODO O PROCESSO DE GESTÃO EDUCACIONAL, COMPREENDENDO OS DISCENTES, DOCENTES, CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS, GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL. REFERENTE A 11/2024. | 24.700,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 18110004 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 12080010 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE COMPRAS PARA A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCERA. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 21110007 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 18110001 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 675,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 21110003 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 1.350,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110033 | FNAS - FUNDO NACI0NAL ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RESTITUIÇÃO DE VALORES REMANESCENTES EM CONTA. | | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 04100012 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE) - REF. 10/2024. | 64.018,95 | PAGO |
| 26/11/2024 | 26110001 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES, FÓRMULAS ALIMENTARES E FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUIARÉS-CE | 5.144,00 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 01110099 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.987,07 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01110097 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 366,27 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01110095 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 106.013,75 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01070097 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 5.806,07 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 04110007 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.080,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01070069 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01110070 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.358,67 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01070098 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 2.903,03 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01110102 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.655,73 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01070095 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE CULTUTA, TURISMO E TECNOLOGIA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 2.322,43 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01110133 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE DESPESAS PELA PARTICIPAÇAO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESIDUO SÓLIDOS DO VALE DO CURU CONFORME CONTRATO DE RATEIO AUTORIZADO PELA LEI MINICUPAL Nº 437/2019 | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01110118 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE DESPESAS PELA PARTICIPAÇAO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESIDUO SÓLIDOS DO VALE DO CURU CONFORME CONTRATO DE RATEIO AUTORIZADO PELA LEI MINICUPAL Nº 437/2019 REF: 11/2024. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 03060105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 2.411,39 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 03060105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 718,30 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01070102 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 2.322,43 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 04110006 | SELECT COM E SERV LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 720,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01080013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 4.484,33 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01070100 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 4.644,86 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 04110005 | SELECT COM E SERV LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 712,50 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01110093 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 6.760,55 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01070093 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 4.644,86 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01070070 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01110083 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 496,86 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 03060077 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 3.780,54 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01070099 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA PARA A SECRETARIA DE GOVERNO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 4.644,86 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01110136 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ REF: 11/2024. | 7.469,79 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01110117 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASE DE OBRIGAÇOES FINANCEIRAS RATEADAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE CREDORA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA - POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA - UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ REF:11/2024 | 9.502,29 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01100070 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 35.242,12 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01100070 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 4.551,05 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01100070 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 175,90 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01110100 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 4.015,41 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01070101 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 5.806,07 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 04110008 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 396,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01070068 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 03060120 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 10.104,48 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01070096 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 2.903,03 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 04110004 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.487,50 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01070071 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01110092 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 2.958,72 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01110103 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 879,38 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01110094 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 676,90 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01070094 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A CONTROLADORIA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, VALOR REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 4.644,86 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01110099 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.987,07 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110097 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 366,27 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110046 | FOPAG - EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS COCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 17.560,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110045 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO ENS. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 30%) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 4.240,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110089 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110088 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 14.560,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110070 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.358,67 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110102 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.655,73 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110066 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 5.096,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110065 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 12.728,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110133 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE DESPESAS PELA PARTICIPAÇAO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESIDUO SÓLIDOS DO VALE DO CURU CONFORME CONTRATO DE RATEIO AUTORIZADO PELA LEI MINICUPAL Nº 437/2019 | 30.000,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110118 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE DESPESAS PELA PARTICIPAÇAO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESIDUO SÓLIDOS DO VALE DO CURU CONFORME CONTRATO DE RATEIO AUTORIZADO PELA LEI MINICUPAL Nº 437/2019 REF: 11/2024. | 30.000,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 03060105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 2.411,39 | PAGO |
| 26/11/2024 | 03060105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 718,30 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110069 | FOPAG - PAC 02 | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE ( PAC )DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A NOV/2024. | 8.475,92 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110068 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 12.341,97 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110067 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 13.092,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01080013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 4.484,33 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110064 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 27.890,77 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110062 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 19.452,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110093 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 6.760,55 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110082 | FOPAG - PENSIONISTA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A PENSIONISTAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 3.374,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110080 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 36.092,46 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110079 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 37.252,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110075 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 7.200,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110083 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 496,86 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110076 | FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 5.324,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 03060077 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 3.780,54 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110074 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 15.000,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110073 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A NOV/2024. | 23.380,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110072 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENOT RURAL E MEIO AMBIENTE ( PAC )DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A NOV/2024. | 2.272,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110136 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ REF: 11/2024. | 7.469,79 | PAGO |
| 26/11/2024 | 12110001 | MANUPA COM., EXP., IMP. DE EQUIP. E VEÍCULOS ADAPT | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA SEMI UTI, VEÍCULO FURGÃO ORIGINAL DE FÁBRICA, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUIARÉS-CE. | 275.000,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110117 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASE DE OBRIGAÇOES FINANCEIRAS RATEADAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE CREDORA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA - POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA - UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ REF:11/2024 | 9.502,29 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01100070 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 35.242,12 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01100070 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 4.551,05 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01100070 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 175,90 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110100 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 4.015,41 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110057 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE ENFERMEIROS - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 51.992,04 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110054 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 4.089,34 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110053 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 55.307,76 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110052 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 18.817,14 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110051 | FOPAG - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 4.870,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110050 | FOPAG - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 59.948,41 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110049 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉ/CE - REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 86.414,40 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110048 | FOPAG - SAUDE NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 2.204,67 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110047 | FOPAG - SAUDE ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 57.765,20 | PAGO |
| 26/11/2024 | 03060120 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 10.104,48 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110098 | FOPAG - CREAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 5.732,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110096 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 11/2024 | 4.674,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110132 | FOPAG - CRIANCA FELIZ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024 | 2.824,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110092 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 2.958,72 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110078 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 16.416,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110077 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110094 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 676,90 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110091 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110090 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 8.012,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110103 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 879,38 | PAGO |
| 25/11/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 01100065 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 01100057 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 69,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 81,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 01100057 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 01080017 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 275,71 | PAGO |
| 25/11/2024 | 02090157 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO REF: NOVEMBRO/2024. | 2.300,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 01100057 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 01110022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AJUSTES DE PACTUAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSIGNAÇÕES OFERTADAS AOS SERVIDORES PÚBLICOS PELA INSTITUIÇÃO CREDORA. | 1.058,31 | PAGO |
| 25/11/2024 | 02090156 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, VALOR REFERENTE A NOVEMBRO/2024 | 1.900,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 01100078 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 01100030 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, REFERENTE A NOVEMBRO/2024 | 1.800,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 25110001 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES, FÓRMULAS ALIMENTARES E FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUIARÉS-CE | 23.082,57 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110002 | IMPERIO REFRIGERAÇÃO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERAL, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS COM ATE 30%, TROCA DE COMPRESSOR, PLACA ELETRÔNICA, INSTALAÇÃO E CONTROLE EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 7.000BTUS A 22.000 BTUS TIPO SPLIT JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE APUIARES-CE. | 15.300,00 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 01070189 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01080071 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 02010049 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01110031 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FUNDEB. REF: 11/2024 | 180,99 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 12110007 | KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - PRE - ESCOLA | 7.918,65 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 12110005 | KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - ENSINO FUNDAMENTAL | 16.195,90 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 12110006 | KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - CRECHE | 7.886,15 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 13080013 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 10.019,10 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01100024 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 670,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 13080015 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 193,20 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 13080012 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 193,20 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 13080018 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 770,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01100065 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 02010050 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 04040009 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, VALOR REFERENTE DE ABRIL A AGOSTO DE 2024. | 40,12 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 02090051 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2024. | 384,30 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01100057 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 81,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01100057 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01080017 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 275,71 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 02010082 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01100057 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 13080016 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 2.889,60 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01110022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AJUSTES DE PACTUAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSIGNAÇÕES OFERTADAS AOS SERVIDORES PÚBLICOS PELA INSTITUIÇÃO CREDORA. | 1.058,31 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01100025 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 2.680,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 12110001 | MANUPA COM., EXP., IMP. DE EQUIP. E VEÍCULOS ADAPT | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA SEMI UTI, VEÍCULO FURGÃO ORIGINAL DE FÁBRICA, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUIARÉS-CE. | 275.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 02010051 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01110032 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF). REF: 11/2024 | 40,12 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01110027 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, SOB RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 13080017 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 1.925,70 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01100026 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 1.070,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01100078 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 02010048 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 13080011 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.312,10 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01100023 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 1.070,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01070189 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 01080071 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 02090154 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, REF:NOVEMBRO/2024 | 3.800,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 04100009 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE) - TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO - REF. 10/2024. | 39.408,45 | PAGO |
| 25/11/2024 | 04100011 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE) - REF. 10/2024. | 103.294,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 04100010 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE) - REF. 10/2024. | 122.364,40 | PAGO |
| 22/11/2024 | 01080071 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,40 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 01070084 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O 2° SEMESTRE DE 2024 | 3.439,62 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 12110004 | JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - ENSINO FUNDAMENTAL | 9.940,50 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 12110002 | JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - CRECHE | 3.421,00 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 12110003 | JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - PRE - ESCOLA | 3.421,00 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 12110008 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS- CE. ( CRECHE ) | 6.066,50 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 12110010 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS- CE. ( PRE-ESCOLA ) | 5.036,90 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 01070082 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 1.605,13 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 01070086 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O 2° SEMESTRE DE 2024 | 4.792,57 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 01070085 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O 2° SEMESTRE DE 2024 | 3.439,62 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 01070087 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 802,58 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 01080071 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,40 | PAGO |
| 22/11/2024 | 01040120 | MARIA DA CONCEIÇAO CASTRO MARINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 10/2024. | 800,00 | PAGO |
| 22/11/2024 | 01070128 | ROSANGELA DE LIMA SILVA | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF: 10/2024 | 600,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 01100014 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2024. | 962,01 | PAGO |
| 21/11/2024 | 01100013 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2024. | 1.215,33 | PAGO |
| 21/11/2024 | 01100017 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE ( PAC ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2024. | 20.052,71 | PAGO |
| 21/11/2024 | 01100065 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 19090002 | DTMAX EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PESADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS ? CE. | 15.840,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 01100016 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE URBANO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2024. | 4.873,27 | PAGO |
| 21/11/2024 | 01030154 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇAO PÚBLICA E PRÉDIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. VALOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 41.599,97 | PAGO |
| 21/11/2024 | 01100015 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2024. | 948,02 | PAGO |
| 21/11/2024 | 01100019 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2024. | 5.962,07 | PAGO |
| 21/11/2024 | 01100021 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( MAC ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2024. | 28.915,49 | PAGO |
| 21/11/2024 | 01100020 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2024. | 27.051,03 | PAGO |
| 21/11/2024 | 01100018 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2024. | 5.468,71 | PAGO |
| 21/11/2024 | 21110001 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 5.850,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110002 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 225,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110003 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 1.350,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110004 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 900,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110005 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110006 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 675,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110007 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 12110009 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS- CE. ( FUNDAMENTAL ) | 21.577,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 02090154 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, VALOR GLOBAL PARA O EXERCICIO DE 2024. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 14110001 | ATOS ASSESSORIA, CONSULTORIA E COMERCIO DE LIVROS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LIVROS PARADIDÁTICOS COMPLEMENTARES DA COLEÇÃO ?INTERAGINDO ENTRELINHAS? DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE APUIARÉS/CE. | 258.672,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01100065 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 02090157 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO VALOR GLOBAL PRA AO EXERCICIO DE 2024. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01110016 | TRAINING CONSULTORIA E CAPACITAÇAO DE SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CAPACITAÇAO DE AGENTES PUBLICOS RESPONSAVEIS PELA EXECUÇAO , GESTAO E FISCALIZAÇAO DE CONTRATOS DE ORGAOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA PARA QUE POSSAM CONDUZIR ADEQUADAMENTE OS RESPECTIVOS CONTRATOS PUBLICOS DE OBRAS, SERVIÇOS E AQUISIÇAO DE BENS CONFORME A NOVA LEI DE LICITAÇAO E CONTRATOS ( LEI 14.133/2021). | 447,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 15100001 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE | 2.079,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 02090156 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, VALOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01100030 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, VALOR PARA 4º TRIMESTRE DE 2024. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01100022 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2024. | 10.128,69 | PAGO |
| 20/11/2024 | 20110001 | CSA ENGENHARIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM DA RUA JOÃO PAULO NO MUNICIPIO DE APUIARÉS ? CE - 2ª MEDIÇÃO. | 42.216,63 | EMPENHADO |
| 20/11/2024 | 01110043 | FOPAG - FUNDEB MAG. TEMPORARIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB DO MUNICIPIO DE APUIARÉS PREST. SERV. TEMPORARIO 70% - REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 88.720,49 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110046 | FOPAG - EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS COCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 17.560,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110045 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO ENS. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 30%) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 4.240,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110044 | FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - MAGISTÉRIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 231.027,45 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110041 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENSIN. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 857.374,81 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01100001 | C.W.C. NOJOZA FREITAS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 694,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 05110007 | C.W.C. NOJOZA FREITAS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 05110006 | C.W.C. NOJOZA FREITAS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 25.735,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110089 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110088 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 14.560,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 05110008 | C.W.C. NOJOZA FREITAS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110066 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 5.096,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110065 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 12.728,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 05110001 | C.W.C. NOJOZA FREITAS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURAL, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 1.440,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 11110005 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE DESPESAS PELA PARTICIPAÇAO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESIDUO SÓLIDOS DO VALE DO CURU CONFORME CONTRATO DE RATEIO AUTORIZADO PELA LEI MINICUPAL Nº 437/2019. | 33.477,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110068 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 12.341,97 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110069 | FOPAG - PAC 02 | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE ( PAC )DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A NOV/2024. | 8.475,92 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110067 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 13.092,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 05110009 | C.W.C. NOJOZA FREITAS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 960,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110064 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 27.890,77 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110062 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 19.452,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110082 | FOPAG - PENSIONISTA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A PENSIONISTAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 3.374,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110080 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 36.092,46 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110079 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 37.252,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 05110010 | C.W.C. NOJOZA FREITAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO AS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110075 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110076 | FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 5.324,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110073 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A NOV/2024. | 23.380,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110074 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110072 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENOT RURAL E MEIO AMBIENTE ( PAC )DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A NOV/2024. | 2.272,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110059 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 44.606,68 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110058 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE TECNICOS DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 38.725,64 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110057 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE ENFERMEIROS - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 51.992,04 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110056 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 31.908,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110055 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 44.110,44 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110054 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 4.089,34 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110053 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 55.307,76 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110052 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 18.817,14 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110051 | FOPAG - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 4.870,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110050 | FOPAG - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 59.948,41 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110049 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉ/CE - REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 86.414,40 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110048 | FOPAG - SAUDE NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 2.204,67 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110047 | FOPAG - SAUDE ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 57.765,20 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 05110004 | C.W.C. NOJOZA FREITAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE ( MAC ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 05110003 | C.W.C. NOJOZA FREITAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE ( PSF ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 05110005 | C.W.C. NOJOZA FREITAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110132 | FOPAG - CRIANCA FELIZ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024 | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110098 | FOPAG - CREAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 5.732,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110096 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 11/2024 | 4.674,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110085 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024 | 17.088,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110087 | FOPAG - RESCISÃO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 1.226,66 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110086 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A NOV/2024. | 35.500,77 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110084 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 45.126,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 05110002 | C.W.C. NOJOZA FREITAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO AS SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 05110012 | C.W.C. NOJOZA FREITAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO AS SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS)DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 05110013 | C.W.C. NOJOZA FREITAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO AS SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110078 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 16.416,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110077 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110091 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110090 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 8.012,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 11110005 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE DESPESAS PELA PARTICIPAÇAO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESIDUO SÓLIDOS DO VALE DO CURU CONFORME CONTRATO DE RATEIO AUTORIZADO PELA LEI MINICUPAL Nº 437/2019. | 33.477,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01080081 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. .REF: 10/2024. | 2.524,95 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01110013 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE.REF: 10/2024. | 1.805,56 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01110010 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 10/2024. | 1.805,56 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01110008 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 10/2024. | 1.805,56 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01100065 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01080074 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 10/2024. | 2.524,95 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01110011 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 10/2024. | 1.805,56 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01110063 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 2.565,37 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01080076 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. .REF: 10/2024. | 2.524,95 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01110014 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 10/2024. | 1.805,55 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01100078 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01110009 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 10/2024. | 1.805,55 | PAGO |
| 19/11/2024 | 19110001 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 8.439,85 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110002 | SELECT COM E SERV LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 22.210,85 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 01080071 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 13110006 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2024. | 13.699,80 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 01110018 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO | 1.684,14 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 01110021 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA (PAC) DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO/2024 | 23.705,18 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 01110017 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. | 1.515,75 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 01100065 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 01110020 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO | 3.216,98 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 01110063 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 2.565,37 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 01110019 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO/2024. | 847,70 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 13110002 | ECP DE MORAES TRINDADE E CIA LABORATORIOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS ESPECIALIZADOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E ANEXOS. | 27.097,51 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 13110007 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A 1º QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2024 | 18.961,06 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 01110024 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMARIA) DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO/2024 | 3.922,96 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 01110023 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC) DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO/2024 | 25.605,17 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 13110004 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE | 20.989,41 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 13110003 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE | 12.549,25 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 01100078 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 13110005 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO/2024 | 4.195,86 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 01080071 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01080130 | MARIVALDO SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTEMETRICO REFERENCIADO, EM OBRA DE INSTALAÇÃO DA CRECHE TEMPO INTEGRAL E DA PRAÇA DA CAPELA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS. | 3.300,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01080075 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. . REF: 10/2024. | 2.524,95 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01110012 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 10/2024. | 1.805,55 | PAGO |
| 18/11/2024 | 18110001 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 675,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110002 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110003 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110004 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110005 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 675,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110006 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 01100011 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 4.016,87 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 14100011 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 960,00 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 01100170 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇAO DESTINADA A BENEFICIAR E FOMENTAR AS DIVERSAS ASSOCIAÇOES EM FUNCIONAMENTO NO MUNICIPIO DE APUIARES NA PROMOÇAO E DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, TAIS COMO ASSESORIA JURUDICA E CONTABIL BEM COMO REALIZAÇAO DE FEIRAS DE AGRICULTURA FAMILIAR MEDIANTE TERMO DE CONVENIO N 01/2022 CELEBRANDO COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N 413/2018 E 335/20214 | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 14100009 | SELECT COM E SERV LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 01100009 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 2.295,35 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 14100010 | SELECT COM E SERV LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 636,00 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 01100012 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 2.295,35 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 01100010 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 4.016,87 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 14100012 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 912,50 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 01100058 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 2.869,19 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 14100013 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.172,00 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 02090182 | IRACIR ALVES NEVES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JACA PARAÍBA, Nº 312, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 10/2024. | 200,00 | PAGO |
| 15/11/2024 | 15110001 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE NOV/2024 | 1.578,08 | EMPENHADO |
| 15/11/2024 | 15110002 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE NOV/2024 | 1.192,57 | EMPENHADO |
| 15/11/2024 | 15110003 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE NOV/2024 | 543,21 | EMPENHADO |
| 15/11/2024 | 15110004 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIETE (PAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE NOV/2024 | 11.626,68 | EMPENHADO |
| 15/11/2024 | 15110005 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIETE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE NOV/2024 | 2.439,93 | EMPENHADO |
| 15/11/2024 | 15110006 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE NOV/2024 | 3.508,80 | EMPENHADO |
| 15/11/2024 | 15110007 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE NOV/2024 | 11.904,15 | EMPENHADO |
| 15/11/2024 | 15110008 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE NOV/2024 | 22.309,23 | EMPENHADO |
| 15/11/2024 | 15110009 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE) DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE NOV/2024 | 2.875,68 | EMPENHADO |
| 15/11/2024 | 15110010 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC) DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE NOV/2024 | 23.950,53 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110001 | ATOS ASSESSORIA, CONSULTORIA E COMERCIO DE LIVROS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LIVROS PARADIDÁTICOS COMPLEMENTARES DA COLEÇÃO ?INTERAGINDO ENTRELINHAS? DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE APUIARÉS/CE. | 258.672,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110002 | J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE | 23.982,20 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110003 | J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO PSF MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE. (PSF) | 12.747,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 01080071 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 13110001 | ATOS ASSESSORIA, CONSULTORIA E COMERCIO DE LIVROS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LIVROS PARADIDÁTICOS COMPLEMENTARES DA COLEÇÃO ?INTERAGINDO ENTRELINHAS? DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE APUIARÉS/CE. | 129.844,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 05110011 | ATOS ASSESSORIA, CONSULTORIA E COMERCIO DE LIVROS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LIVROS PARADIDÁTICOS COMPLEMENTARES DA COLEÇÃO ?INTERAGINDO ENTRELINHAS? DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE APUIARÉS/CE. | 129.844,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 04100010 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE) - REF. 10/2024. | 122.364,41 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 04100009 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE) - TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO - REF. 10/2024. | 39.408,45 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 04100011 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE) - REF. 10/2024. | 103.294,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 04100012 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE) - REF. 10/2024. | 64.018,95 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 01100065 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 01100057 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 01100078 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 144,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 01080071 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 01110025 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS | 16.043,38 | PAGO |
| 14/11/2024 | 01080127 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) VALOR REF: 07/2024. | 2.817,45 | PAGO |
| 14/11/2024 | 01020090 | FRANCISCO FERREIRA RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SALGADO, ZONA RURAL, S/N, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE.REF: 10/2024. | 300,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 03010021 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE VALOR REF: 07/2024 | 131,23 | PAGO |
| 14/11/2024 | 14060001 | TANIA MARIA FERNANDES FREITAS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A AV. GOMES DA SILVA, Nº 174 APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE APUIARÉS/CE. REF: 10/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 03010020 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR REF: 07/2024 | 131,23 | PAGO |
| 14/11/2024 | 01100149 | FRANCISCA ZIRLANDA BERNARDO GOIS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV GOMES DA SILVA, BAIRRO, CENTRO, CEP 62..630-000, APUIARÉS-CE. PARA O FUNCIONAMENTO DO MUSEU MESTRE EDIGIO MARTINS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA, REF: 10/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 01020141 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE VALOR REF: 07/2024 | 266,19 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04030001 | TACILA MARTINS VIEIRA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, RIACHO DO PAULO DOS GOMES, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 10/2024. | 300,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 24070001 | MAGNA RENYLDYS BARBOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE REPARTIÇÃO PÚBLICA, QUE SE DESTINA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 10/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 01100065 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 01100163 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URABNO E INFRAESTRUTURA VALOR REF: 07/2024 | 2.000,63 | PAGO |
| 14/11/2024 | 12020001 | MARIA CLEANNE CASTRO SILVA DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE FRANCISCO JOSÉ, Nº 12, CENTRO, CEP:62630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 10/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 01100057 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04110003 | ANA MEIRE FERREIRA DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, COM ENDEREÇO NA RUA ISAAC DE CASTRO, Nº 600, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E ALMOXARIFADO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. REF: 10/2024 | 2.500,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 01020086 | JOAQUIM ALEXANDRE NETO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, COM ENDEREÇO A RUA FRANCISCO PINTO DE FREITAS, Nº 310, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF: 10/2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 02010131 | MONTGOMERY DA ROCHA PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, COM ENDEREÇO À RUA PEDRO BORGES DE FREITAS, N° 171, BAIRRO FRANCISCO BERNARDO, APUIARÉS-CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE APUIARÉS-CE. REF: 10/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 01050012 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS. VALOR REF: 07/2024 | 3.015,64 | PAGO |
| 14/11/2024 | 01100162 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE VALOR REF:07/2024. | 2.892,80 | PAGO |
| 14/11/2024 | 11060002 | BIANCA BARRETO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS PEDRAS. REF: 10/2024. | 400,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 02090182 | IRACIR ALVES NEVES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JACA PARAÍBA, Nº 312, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 10/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 01070060 | FRANCISCO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF DA LOCALIDADE DE RIACHO DO PAULO DOS GOMES. REF: 10/2024. | 400,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 01020081 | MARIA VALESKA TEIXEIRA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, BOA VISTA, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE REF: 10/2024. | 300,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 01020084 | RUFINO PEDRO FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARIANO FILHO,149, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 10/2024. | 400,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 02090073 | RAIMUNDO COELHO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA VICENTE ALVES, Nº 266, BAIRRO CENTRO, CEP: 62.630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SÁUDE DE APUIARÉS ? CE.REF: 10/2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 01020085 | JAQUELINE QUEIROZ CRISTINO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, SÃO CRISTOVÃO, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 10/2024. | 400,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 01020082 | ANA CRISTINA SOARES GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, RIACHO DO PAULO II, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 10/2024. | 300,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 01020083 | FRANCISCA LUZIA CRUZ FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, BOQUEIRÃO, APUIARÉS/CE. REF: 10/2024. | 400,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 01020087 | ARIDSON BRUNO CARDOSO GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 4, Nº 65, CONJUNTO COHAB, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 10/2024. | 600,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 01020088 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA FAZENDA CHUPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) VII, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, FAZENDA CHUPA, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VREF: 10/2024. | 250,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 01030110 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA 25 DE JANEIRO, Nº 36, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE REF: 10/2024. | 1.850,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 01100078 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 144,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 03010016 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR REF: 07/2024 | 749,62 | PAGO |
| 14/11/2024 | 15070015 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DAO PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRMA CRIANÇA FELIZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. VALOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 5.900,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 01030111 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DE SOUSA, Nº 385, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LAR DOS IDOSOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 10/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 01020089 | MARIA OLENEVA BEZERRA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA QUINZE DE AGOSTO, 51, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE APUIARÉS/CE. REF: 10/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01070115 | MARIA AURILENE MATOS MOURA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 10/2024. | 600,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01100069 | APARECIDA SOUSA BARROS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01080073 | ATOS INCORPORACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES - LIXO HOSPITALAR E/OU RESIDUOS DA SAUDE - REF: 08/2024. | 14.746,82 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01100159 | J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES. REF: 10/2024. | 146.289,50 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01100155 | ABREU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE CANAFÍSTULA, CACIMBA DE CIMA, CACIMBA E CAETANO DO MUNICÍPIO DO APUIARÉS-CE. | 63.880,97 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02090166 | CARTORIO JOÃO PARAIBA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS DE SERVIÇOS CARTORIAIS. | 420,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 16070002 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE | 907,39 | PAGO |
| 13/11/2024 | 16070002 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE | 2.267,50 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01110004 | YASMINE TAVARES SANTANA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 11/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01110001 | ANTONIA NAYADE ALVES SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 11/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01110002 | JOYCE BATISTA CARVALHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 11/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01110003 | PRISCILA ARAUJO E SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 11/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01110005 | OZIANE DE SOUZA MARTINS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 11/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01080099 | DENISSE SALES PAULA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 09/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01110006 | DENISSE SALES PAULA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 11/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02010016 | MARIA RAYANE DE OLIVEIRA BEZERRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 11/2024 | 931,92 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02010015 | MARIA MECILENE MATOS PEREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 11/2024 | 931,92 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02010007 | MARIA LUCIETE SOARES GALVÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 11/2024. | 931,92 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02010006 | MARIA NUBIA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 11/2024. | 931,92 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02010005 | RAIMUNDA NONATA FERREIRA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 11/2024. | 931,92 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02010003 | SHEILA MARIA PIRES MARQUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 11/2024. | 931,92 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02010004 | RITA NEUZARINA NOJOSA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 11/2024. | 931,92 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02010002 | SILVIA HELENA MARQUES LUZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 11/2024. | 931,92 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02010001 | SOLANGE CASTRO MATOS VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 11/2024. | 931,92 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02010008 | MARIA EVELMA MATOS ABREU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 11/2024 | 931,92 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02010010 | IVANILDE MOREIRA TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 11/2024 | 931,92 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02010009 | LUCIA DE FATIMA DE CASTRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 11/2024 | 931,92 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02010011 | FRANCISCA NEIDE BARBOSA MARINHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 11/2024 | 931,92 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02010012 | FIRMINO ALVES DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 11/2024 | 931,92 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02010013 | CESARINA SARAIVA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 11/2024 | 931,92 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02010014 | ANTONIA CREUZA MONTEIRO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 11/2024 | 931,92 | PAGO |
| 13/11/2024 | 13110001 | ATOS ASSESSORIA, CONSULTORIA E COMERCIO DE LIVROS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LIVROS PARADIDÁTICOS COMPLEMENTARES DA COLEÇÃO ?INTERAGINDO ENTRELINHAS? DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE APUIARÉS/CE. | 129.844,00 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 13110002 | ECP DE MORAES TRINDADE E CIA LABORATORIOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS ESPECIALIZADOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E ANEXOS. | 27.097,51 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 13110003 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE | 12.549,25 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 13110004 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE | 22.655,05 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 13110005 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO/2024 | 4.195,86 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 13110006 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2024. | 13.699,80 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 13110007 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A 1º QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2024 | 18.961,06 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 01080071 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 15100001 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE | 5.022,10 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 01080071 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01020091 | JOSÉ ALVES SOBRINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE CAETANO, ZONA RURAL, S/N, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE CAETANO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 10/2024. | 400,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02050088 | ADRIANA CARNEIRO CRUZ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 10/2024 | 520,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02050100 | MARIA JAQUELINE DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 10/2024. | 600,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 12110001 | MANUPA COM., EXP., IMP. DE EQUIP. E VEÍCULOS ADAPT | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA SEMI UTI, VEÍCULO FURGÃO ORIGINAL DE FÁBRICA, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUIARÉS-CE. | 275.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110002 | JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - CRECHE | 3.421,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110003 | JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - PRE - ESCOLA | 3.421,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110004 | JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - ENSINO FUNDAMENTAL | 9.940,50 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110005 | KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - ENSINO FUNDAMENTAL | 16.195,90 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110006 | KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - CRECHE | 7.886,15 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110007 | KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - PRE - ESCOLA | 7.918,65 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110008 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS- CE. ( CRECHE ) | 6.066,50 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110009 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS- CE. ( FUNDAMENTAL ) | 21.577,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110010 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS- CE. ( PRE-ESCOLA ) | 5.036,90 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 01080071 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 252,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 01100065 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 01100057 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 01080071 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 252,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01100077 | JOSELITA MIRANDA VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018 .REFERENTE AOS MESES DE OUT/ 2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 14100007 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 4.597,80 | PAGO |
| 12/11/2024 | 25100001 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 4.035,30 | PAGO |
| 12/11/2024 | 14100006 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 3.476,80 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01100029 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. | 2.151,70 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01070080 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 4.016,87 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01070084 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 3.439,62 | PAGO |
| 12/11/2024 | 02010049 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE AO MÊS DE SET/2024 | 400,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01070097 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. REFERENTE AO MÊS DE SET/2024. | 5.806,07 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01070076 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. REF: 09/2024. | 5.806,07 | PAGO |
| 12/11/2024 | 03070007 | DANIEL MENDES ALVES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE REPARTIÇÃO PÚBLICA, QUE SE DESTINA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE VALOR REF: 10/2024. | 2.800,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 15100003 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO (SOFTWARE), INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DEVENDO CONTER INTEGRAÇÃO VIA WEB, FERRAMENTAS DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODO O PROCESSO DE GESTÃO EDUCACIONAL, COMPREENDENDO OS DISCENTES, DOCENTES, CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS, GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL. | 24.700,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01030143 | LEONARA RODRIGUES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 10/2024. | 800,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 02050089 | ALANA VIEIRA CARDOSO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 10/2024. | 800,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 02050090 | ANTONIA MARIA FREITAS DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 10/2024. | 800,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 02050091 | EDUARDA MARQUES LEAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 10/2024. | 800,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 02050092 | EVANDO FEIJO FELIX DA SILVA JUNIOR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 10/2024. | 800,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 02050093 | FLAVINEIDE MARQUES BEZERRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 10/2024. | 800,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 02050094 | MARIA VANDA VAZ LIMA CUNHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 10/2024. | 800,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 02050095 | MARILENE BARRETO RAMOS DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 10/2024. | 800,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 02050098 | ZULEIDE CRUZ DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 10/2024. | 800,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01030149 | ANA REGINA SOARES GALVAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 10/2024. | 800,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01030144 | ANTONIA MIKARINY RODRIGUES MARINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 10/2024. | 800,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01030146 | CATIA VALERIA BRAZ MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 10/2024. | 800,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01030147 | FRANCISCA VIVIANE MOREIRA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 10/2024. | 800,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01030148 | EVELINE RODRIGUES GALVAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 10/2024. | 800,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01030150 | SAMMYA MARIA CASTRO PEIXOTO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 10/2024. | 800,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01100073 | MARCELA MARQUES LEÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 10/2024. | 800,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 02050099 | MARIA ROGELMA SOARES SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 10/2024 | 800,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 02090037 | MARIA GISLANE RODRIGUES BEZERRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 10/2024. | 600,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 02090038 | NALBER DOS SANTOS ROCHA LEAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 10/2024. | 600,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 02090039 | NARA FABIAM DE SOUSA PAZ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 10/2024. | 600,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01080094 | RITA DE CACIA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 10/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01080091 | LARISSA MOREIRA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. RESSALTANDO QUE A PROFISSIONAL ESTA ATUANDO EM DUAS ESCOLA EEF MATILDE BARBOSA GOIS REF: 10/2024 | 600,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 02090034 | LUANA CRUZ DE VASCONCELOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 10/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01030138 | MARIA DE FATIMA LESSA BARROSOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 10/2024. | 600,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01080090 | KAROLINA FAÇANHA ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REFERENTE AOS MESES DE OUT/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01080091 | LARISSA MOREIRA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. RESSALTANDO QUE A PROFISSIONAL ESTA ATUANDO EM DUAS ESCOLAS CEI SEBASTIANA PEREIRA MARINHO REFERENTE A OUT/2024. | 600,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01030135 | ZENA KELLY MOREIRA ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 10/2024. | 600,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 02090046 | ROSANGER BEZERRA MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 10/2024. | 600,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 02090045 | ROSALINA NASCIMENTO ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 10/2024. | 600,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 02090044 | ROSA MARIA TEIXEIRA BARBOSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 10/2024. | 600,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 03060058 | RENATA CAMELO MARQUES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 10/2024. | 600,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 02090043 | RAFAELE MATOS TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 10/2024. | 600,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 02090042 | OHANNA LAYSA MARIA UCHOA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 10/2024. | 600,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 02090035 | MARIA CRILANE CASTRO GOMES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 10/2024. | 600,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01100075 | FRANCISCA LUCIANA BEZERRA SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 10/2024 | 1.200,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01100076 | FRANCISCA DAS CHAGAS RUFINO MENDES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REFERENTE ASO MESES DE OUT/2024. | 200,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01080088 | FRANCISCA ERICA BEZERRA BARBOSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REFERENTE ASO MESES DE OUT/2024. | 600,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01080120 | ISABELLE LEÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REFERENTE ASO MESES DE OUT/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01080093 | MARIA ROCHELE GOMES MESQUITA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 10/2024. | 600,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01100074 | ANA DARA CASTRO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 10/2024 | 1.200,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01080092 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA DIAS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 10/2024. | 600,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 02090047 | JOSE ARNAILDO RODRIGUES DE CASTRO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 10/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01030140 | ANA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 10/2024 | 600,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01080095 | RITA TEREZINHA RODRIGUES QUINTELA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 10/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 14100008 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.174,70 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01070098 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. REFERENTE AO MÊS DE SET/2024. | 2.903,03 | PAGO |
| 12/11/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 02090163 | DOMINGO FERREIRA DA SILVA FILHO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 439/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 10/2024. | 600,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01070095 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE CULTUTA, TURISMO E TECNOLOGIA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. REFERENTE AO MÊS DE SET/2024. | 2.322,43 | PAGO |
| 12/11/2024 | 02090033 | LIDIANE DE ALMEIDA PINTO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF 10/2024. | 600,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 10100001 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.968,56 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01070102 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. REFERENTE AO MÊS DE SET/2024. | 2.322,43 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01100065 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 02090153 | ATOS INCORPORACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES - LIXO HOSPITALAR E/OU RESIDUOS DA SAUDE - REF: 09/2024. | 15.010,08 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01070074 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 2.295,35 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01070077 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. REF: 09/2024. | 3.483,64 | PAGO |
| 12/11/2024 | 02010050 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE AO MÊS DE SET/2024 | 400,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01070082 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 1.605,13 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01070100 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. REFERENTE AO MÊS DE SET/2024. | 4.644,86 | PAGO |
| 12/11/2024 | 02090031 | FRANCISCA MARIA SOUSA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REFERENTE ASO MESES DE OUT/2024. | 600,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01100057 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 10100002 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.376,10 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01070081 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 2.295,35 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01070086 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2024 | 4.792,57 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01070093 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. REFERENTE AO MÊS DE SET/2024. | 4.644,86 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01070073 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. REF: 09/2024. | 4.064,25 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01100028 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO (SOFTWARE), INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DEVENDO CONTER INTEGRAÇÃO VIA WEB, FERRAMENTAS DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODO O PROCESSO DE GESTÃO EDUCACIONAL, COMPREENDENDO OS DISCENTES, DOCENTES, CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS, GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL. REFERENTE A 10/2024. | 24.700,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 02010082 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE AO MÊS DE SET/2024 | 400,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01070099 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA PARA A SECRETARIA DE GOVERNO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. REFERENTE AO MÊS DE SET/2024. | 4.644,86 | PAGO |
| 12/11/2024 | 25100002 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.796,84 | PAGO |
| 12/11/2024 | 10100005 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 3.150,10 | PAGO |
| 12/11/2024 | 25100003 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 5.345,44 | PAGO |
| 12/11/2024 | 10100004 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 3.267,96 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01100080 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE ( PSF )JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), REF: 10/2024. | 75.929,22 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01100079 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE ( HOSPITAL ) JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), REF: 10/2024. | 208.774,98 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01070078 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 4.016,87 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01070085 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 3.439,62 | PAGO |
| 12/11/2024 | 02010051 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE AO MÊS DE SET/2024 | 400,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01070072 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. REF: 09/2024. | 5.806,07 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01070101 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. REFERENTE AO MÊS DE SET/2024. | 5.806,07 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01100157 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 10/2024 | 24.755,85 | PAGO |
| 12/11/2024 | 02090027 | ANA ALICE REIS DA COSTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 10/2024 | 600,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 02090029 | ANTONIO JOSE DE MORAES BEZERRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 10/2024 | 600,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 02090028 | ANA KAROLINE DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 10/2024 | 600,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 10100003 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.282,40 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01070079 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 2.869,19 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01070075 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. REF: 09/2024. | 2.903,03 | PAGO |
| 12/11/2024 | 02010048 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE AO MÊS DE SET/2024 | 200,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01070096 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. REFERENTE AO MÊS DE SET/2024. | 2.903,03 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01070087 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 802,58 | PAGO |
| 12/11/2024 | 02090032 | LEYLA MESSIAS SANTIAGO GOMES | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 10/2024. | 600,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01070094 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A CONTROLADORIA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SET/2024. | 4.644,86 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01110112 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 60,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 16090006 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024. | 1.697,31 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02090159 | ANTONIO JAIRTON MATOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 439/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 10/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01070114 | JOEL PINTO DA MOTA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 10/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02090160 | JOAO VITOR DOS SANTOS SILVA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 439/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 10/2024 | 600,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02090161 | VALDINEY RODRIGUES BRAGA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 439/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 10/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01100068 | JOSE WELLINGSON PINTO SOUSA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 10/2024 | 600,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01040025 | KILDARY MELO GOIS ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A JUNHO A 2024. | 800,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01100151 | ANA FLAVIA DE MOURA SOARES | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA, REF: 10/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01100150 | IZABEL FREITAS BANDEIRA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA, REF: 10/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 16090005 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPAIS DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024. | 1.489,04 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01070119 | MANOEL FERREIRA NETO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 10/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 16090008 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (PAC) DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024. | 19.988,99 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01070120 | MARIA REJANE SOUSA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, REF: 10/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01040026 | KILDARY MELO GOIS ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PROCESSO CARONA PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 800,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01100065 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 16090007 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024. | 4.822,90 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01070090 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REFERENTE A OUTUBRO DE 2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01070122 | JOSE EUCLIDES CRUZ MATOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, REF: 10/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01100067 | ELIVELTON DUARTE DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, REF: 10/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01070118 | RAIMUNDA NONATA CAMILO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 439/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, REF: 10/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 04040009 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, VALOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 70,83 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01040020 | KILDARY MELO GOIS ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A JUNHO A 2024. | 3.600,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01110142 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 3.890,53 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01040030 | KILDARY MELO GOIS ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01040029 | KILDARY MELO GOIS ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS ( PAÇO ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 84,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 16090014 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024. | 1.130,37 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01080097 | ERIELDA SAMARA MARQUES SOUSA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE GOVERNO, REF: 10/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 03060057 | HALAN SHELDON CAVALCANTE SOUSA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 10/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01070124 | ANA VITORIA SANTOS DA SILVA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 10/2024 | 600,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02090162 | FRANCISCO CLEITON MATOS DA SILVA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 439/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 10/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01080096 | FRANCISCO ISMAEL PEREIRA DE SOUSA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE GOVERNO, REF: 10/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01100152 | RICASSIO NOJOSA DE PAULA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE GOVERNO,REF: 10/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01100148 | ERINALDO BEZERRA DA SILVA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE GOVERNO, REF: 10/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01110134 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 37.030,19 | PAGO |
| 11/11/2024 | 16090009 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024. | 28.235,23 | PAGO |
| 11/11/2024 | 16090013 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( MAC ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024. | 32.672,75 | PAGO |
| 11/11/2024 | 16090012 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024 | 5.394,73 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01080119 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF). VALOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 44,45 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01070088 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REFERENTE A OUTUBRO DE 2024 | 3.000,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02050009 | FRANCISCO BRUNO DOS SANTOS LIMAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF: 10/2024 | 600,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01070125 | PATRICIA DANIELLE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF: 10/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01040015 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A JUNHO A 2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01040018 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( FISIOTERAPIA ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A JUNHO A 2024. | 300,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01040017 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTEA JUNHO DE 2024. | 900,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01040016 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTEA JUNHO DE 2024. | 3.500,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01040019 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( ENDEMIAS ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A JUNHO A 2024. | 400,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01100078 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 16090010 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024. | 5.961,69 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01070091 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REFERENTE A OUTUBRO DE 2024. | 2.800,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02040005 | EXITO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE DEPARTAMENTO PESSOAL, COM ACOMPANHAMENTO, ELABORAÇÃO E ENVIO DO E-SOCIAL PARA EMISSÃO DE DARF DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE - VALOR REFERENTE A AGOSTO/2024. | 8.000,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02040005 | EXITO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE DEPARTAMENTO PESSOAL, COM ACOMPANHAMENTO, ELABORAÇÃO E ENVIO DO E-SOCIAL PARA EMISSÃO DE DARF DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE - VALOR REFERENTE A SETEMBRO/2024. | 8.000,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01070121 | VALÕNIA ALVES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF: 10/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01070126 | LUCILENE DE ARAUJO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF: 10/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01070127 | DHYANA LOURENÇO LOPES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF: 10/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02090069 | ELIZANGELA MARIA BARBOSA GAMA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF: 10/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01070109 | ROGER SOUSA AVILA DA SILVA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF: 10/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01070130 | ROSANGER BEZERRA MATOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF: 10/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01040099 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE A JUNHO A 2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01040028 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A JUNHO A 2024. | 400,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01040027 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CRAS SEDE E RURAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 700,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 11110001 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES, FÓRMULAS ALIMENTARES E FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUIARÉS-CE | 22.523,76 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110002 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 4.173,78 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110003 | IMPERIO REFRIGERAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERAL, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS COM ATE 30%, TROCA DE COMPRESSOR, PLACA ELETRÔNICA, INSTALAÇÃO E CONTROLE EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 7.000BTUS A 22.000 BTUS TIPO SPLIT JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE. | 19.392,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110004 | IMPERIO REFRIGERAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERAL, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS COM ATE 30%, TROCA DE COMPRESSOR, PLACA ELETRÔNICA, INSTALAÇÃO E CONTROLE EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 7.000BTUS A 22.000 BTUS TIPO SPLIT JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE. | 35.602,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110005 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE DESPESAS PELA PARTICIPAÇAO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESIDUO SÓLIDOS DO VALE DO CURU CONFORME CONTRATO DE RATEIO AUTORIZADO PELA LEI MINICUPAL Nº 437/2019. | 33.477,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 01080071 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01110025 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS | 16.043,38 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01110112 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01100065 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01110142 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 3.890,53 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 04110003 | ANA MEIRE FERREIRA DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, COM ENDEREÇO NA RUA ISAAC DE CASTRO, Nº 600, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E ALMOXARIFADO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. REF: 10/2024 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01110134 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 37.030,19 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01110081 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF). VALOR REFERENTE 2° SEMESTRE DE 2024. | 70,83 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 04110002 | J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE | 43.134,96 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01110006 | DENISSE SALES PAULA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA OS DOIS ULTIMOS MESES DO ANO DE 2024 | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01110005 | OZIANE DE SOUZA MARTINS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA OS DOIS ULTIMOS MESES DO ANO DE 2024 | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01110004 | YASMINE TAVARES SANTANA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA OS DOIS ULTIMOS MESES DO ANO DE 2024 | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01110003 | PRISCILA ARAUJO E SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA OS DOIS ULTIMOS MESES DO ANO DE 2024 | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01110002 | JOYCE BATISTA CARVALHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA OS DOIS ULTIMOS MESES DO ANO DE 2024 | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01110001 | ANTONIA NAYADE ALVES SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA OS DOIS ULTIMOS MESES DO ANO DE 2024 | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01100078 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01080071 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 72,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 16090011 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024. | 19.174,31 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01070089 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REFERENTE A OUTUBRO DE 2024 | 3.000,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 22100003 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS- CE. ( CRECHE ) | 6.066,50 | PAGO |
| 11/11/2024 | 22100002 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS- CE. ( PRE-ESCOLA ) | 5.036,90 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01070129 | MARIA REJANE SILVA DE CASTRO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF: 10/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01080031 | VALDENBERG VIEIRA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF: 10/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01100066 | ELIKELVIA DUARTE DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF: 10/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01100033 | MARIA DA CONCEIÇAO ANDRADE JALES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF: 10/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02050007 | ANA MICHELE FREITAS DE MOURA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF: 10/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01080029 | CATIA VALERIA BRAZ MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF: 10/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 22100001 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS- CE. (FUNDAMENTAL) | 21.577,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 03060059 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FUNDEB. VALOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 195,54 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01040097 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( ENSINO INFANTIL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A JUNHO A 2024. | 2.500,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01040023 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A JUNHO A 2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01040098 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( ENSINO FUNDAMENTAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE A JUNHO A 2024. | 4.900,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 08110001 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE | 1.027,54 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110002 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE | 3.660,80 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 01080071 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01100065 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01110143 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL APÓS TRANSITO EM JULGADO. | 5.017,74 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01080017 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 2,55 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01110061 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 15.268,72 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010146 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO QUE VISA A REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CMN) CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA LEIº 234/2009. VALOR ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2024. | 1.103,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01100057 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010147 | APRECE-ASSOC. DOS MUNIC. E PREFEITOS DO EST. CE | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRIBUIÇAO QUE VISA A REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE JUNTO A APRECE, CONFORME AUTORIAÇÃO PELA LEIº 237/2009. VALOR ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2024. | 1.725,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 04110001 | J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE | 10.843,37 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01110123 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01100078 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01080071 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100118 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 10/2024 | 5.390,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 04100005 | JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 9.690,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 04100006 | JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CRECHE) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 4.614,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 04100004 | JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PRÉ-ESCOLA) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 4.714,80 | PAGO |
| 08/11/2024 | 04100001 | KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CRECHE) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 8.300,30 | PAGO |
| 08/11/2024 | 04100003 | KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PRE-ESCOLA) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 7.587,40 | PAGO |
| 08/11/2024 | 04100002 | KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 15.229,70 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02090077 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. REFERENTE OUTUBRO DE 2024. | 18.178,80 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100119 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE APUIARES REFERENTE 10/2024. | 5.000,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100107 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 10/2024 | 5.000,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100065 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 48,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100128 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES. REF: 10/2024. | 6.192,78 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100082 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES. REF: 10/2024 | 15.899,19 | PAGO |
| 08/11/2024 | 03060108 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES. REFERENTE A OUTUBRO DE 2024 | 7.230,10 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01070058 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES. REFERENTE A OUTUBRO DE 2024 | 8.870,93 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01110143 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL APÓS TRANSITO EM JULGADO. | 5.017,74 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01080017 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 2,55 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01110061 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 15.268,72 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010146 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO QUE VISA A REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CMN) CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA LEIº 234/2009. VALOR ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2024. | 1.103,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100057 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100127 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES. VALOR GLOBAL REFERENTE 10/2024. | 2.699,99 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010147 | APRECE-ASSOC. DOS MUNIC. E PREFEITOS DO EST. CE | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRIBUIÇAO QUE VISA A REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE JUNTO A APRECE, CONFORME AUTORIAÇÃO PELA LEIº 237/2009. REF: 11/2024. | 1.725,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100121 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARES REFERENTE 10/2024 | 7.249,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100114 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE APUIARES. REFERENTE A 10/2024. | 8.796,65 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100115 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES MES 10/2024. | 6.107,32 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01110123 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100078 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100111 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 10/2024 | 4.570,34 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100112 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 10/2024 | 12.951,05 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100108 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CRAS ) DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 10/2024. | 5.351,68 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100109 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CREAS ) DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 10/2024. | 2.675,84 | PAGO |
| 07/11/2024 | 01100102 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES JUNTO À SECERETAIRA DE ESPORTE E JUVENTUDE - REF. 10/2024. | 9.709,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | 01100104 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 10/2024. | 1.942,40 | PAGO |
| 07/11/2024 | 01100100 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES JUNTO À SECERETAIRA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - REF. 10/2024. | 3.884,80 | PAGO |
| 07/11/2024 | 01100101 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES JUNTO À SECERETAIRA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - REF. 10/2024. | 34.574,72 | PAGO |
| 07/11/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | 01100105 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE REF: 10/2024. | 86.546,06 | PAGO |
| 07/11/2024 | 01110123 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | 19090004 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 25.937,50 | PAGO |
| 07/11/2024 | 01100103 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES.JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 10/2024. | 23.588,02 | PAGO |
| 07/11/2024 | 19090002 | DTMAX EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PESADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS ? CE. | 15.840,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01100172 | MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS OFICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS - CE | 914,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 29100005 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 12.344,39 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 30100001 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.386,21 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01100080 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE ( PSF )JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), REF: 10/2024. | 75.929,22 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01100079 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE ( HOSPITAL ) JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), REF: 10/2024. | 208.774,98 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01110123 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01100106 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. 10/2024. | 101.721,06 | PAGO |
| 06/11/2024 | 15100003 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO (SOFTWARE), INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DEVENDO CONTER INTEGRAÇÃO VIA WEB, FERRAMENTAS DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODO O PROCESSO DE GESTÃO EDUCACIONAL, COMPREENDENDO OS DISCENTES, DOCENTES, CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS, GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL. | 24.700,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 01100106 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. 10/2024. | 101.721,06 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 01100102 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES JUNTO À SECERETAIRA DE ESPORTE E JUVENTUDE - REF. 10/2024. | 9.709,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 01100104 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 10/2024. | 1.942,40 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 01100100 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES JUNTO À SECERETAIRA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - REF. 10/2024. | 3.884,80 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 01100101 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES JUNTO À SECERETAIRA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - REF. 10/2024. | 34.574,72 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 01110129 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 01100105 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE REF: 10/2024. | 86.546,06 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 01100103 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES.JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 10/2024. | 23.588,02 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 01070069 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A OUTUBRO DE 2024. | 5.000,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 08100007 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 4.500,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 08100009 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 02090165 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 13.477,89 | PAGO |
| 06/11/2024 | 01040152 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. VALOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 3.184,25 | PAGO |
| 06/11/2024 | 08100006 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 08100005 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 01040157 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. VALOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 727,09 | PAGO |
| 06/11/2024 | 08100004 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 225,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 02010065 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. VALOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 386,90 | PAGO |
| 06/11/2024 | 01070070 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A OUTUBRO DE 2024. | 5.000,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 08100003 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 01030154 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇAO PÚBLICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. VALOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 4.892,02 | PAGO |
| 06/11/2024 | 02090174 | ASSOC. DAS PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNICIPIOS DO CEARA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRIBUIÇÃO QUE VISA À REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS JUNTO À ASSOC. DAS 'PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNICIPIOS DO CEARA - ADPM - CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 234/2009 REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2024. | 2.824,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 01110129 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 01070068 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A OUTUBRO DE 2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 08100010 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 08100008 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 900,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 01040154 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( PAB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 3.458,13 | PAGO |
| 06/11/2024 | 18100006 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 7.600,36 | PAGO |
| 06/11/2024 | 18100007 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 13.200,79 | PAGO |
| 06/11/2024 | 18100002 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.644,80 | PAGO |
| 06/11/2024 | 18100001 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 3.550,70 | PAGO |
| 06/11/2024 | 01040153 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. VALOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 9.812,64 | PAGO |
| 06/11/2024 | 01070071 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A OUTUBRO DE 2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 08100011 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 08100012 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 18100008 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 11.648,12 | PAGO |
| 06/11/2024 | 01040155 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 1.841,70 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02090016 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024. | 503,21 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01100065 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 19090002 | DTMAX EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PESADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS ? CE. 2º MEDIÇÃO | 31.880,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01100057 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01100057 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02090017 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024. | 800,92 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02090019 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024. | 598,36 | PAGO |
| 05/11/2024 | 18100004 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.474,80 | PAGO |
| 05/11/2024 | 19090005 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.474,80 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 14100004 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.836,60 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02090023 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024 | 23.722,27 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02090024 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024. | 3.289,08 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01100078 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02090135 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024. | 4.983,77 | PAGO |
| 05/11/2024 | 18100003 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.644,80 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02090018 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB) DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024. | 14.070,62 | PAGO |
| 05/11/2024 | 05110001 | C.W.C. NOJOZA FREITAS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURAL, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 1.440,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110002 | C.W.C. NOJOZA FREITAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO AS SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110003 | C.W.C. NOJOZA FREITAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE ( PSF ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110004 | C.W.C. NOJOZA FREITAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE ( MAC ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 4.800,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110005 | C.W.C. NOJOZA FREITAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110006 | C.W.C. NOJOZA FREITAS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 25.735,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110007 | C.W.C. NOJOZA FREITAS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110008 | C.W.C. NOJOZA FREITAS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110009 | C.W.C. NOJOZA FREITAS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 960,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110010 | C.W.C. NOJOZA FREITAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO AS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110011 | ATOS ASSESSORIA, CONSULTORIA E COMERCIO DE LIVROS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE LIVROS PARADIDÁTICOS COMPLEMENTARES DA COLEÇÃO ?INTERAGINDO ENTRELINHAS? DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE APUIARÉS/CE. | 129.844,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110012 | C.W.C. NOJOZA FREITAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO AS SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS)DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110013 | C.W.C. NOJOZA FREITAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO AS SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110014 | CSA ENGENHARIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM DA RUA JOÃO PAULO NO MUNICIPIO DE APUIARÉS ? CE. 1º MEDIÇÃO. | 67.086,79 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 01080071 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01110015 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FUNDEB. REF: 10/2024 | 64,51 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 03060059 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FUNDEB. VALOR REFERENTE A 2° SEMESTRE DE 2024. | 143,31 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01110012 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.805,55 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01080075 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. . VALOR GLOBAL PARA SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 2.524,95 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01110013 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.805,56 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01080081 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. . VALOR GLOBAL PARA SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 2.524,95 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01110010 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.805,56 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01110008 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.805,56 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01100065 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 04040009 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, VALOR REFERENTE DE ABRIL A AGOSTO DE 2024. | 47,15 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01110011 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.805,56 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01080074 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 2.524,95 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01110138 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.805,55 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01100057 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01100057 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01110140 | ASSOC. DAS PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNICIPIOS DO CEARA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRIBUIÇÃO QUE VISA À REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS JUNTO À ASSOC. DAS 'PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNICIPIOS DO CEARA - ADPM - CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 234/2009 REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01110137 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.805,56 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01080119 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF). VALOR REFERENTE 2° SEMESTRE DE 2024. | 60,14 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01110014 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.805,55 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01080076 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. . VALOR GLOBAL PARA SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 2.524,95 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01110127 | JOSE MENDES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, CONFORME PORTARIA Nº 05110001 P/ CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A FORTALEZA/CE PARA ACOMPANHAMENTE E ESCUTA ESPECIALIZADA NO NUAVV. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01100078 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01110009 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.805,55 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01080071 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02090022 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024. | 24.600,81 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02090021 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (PAC). VALOR REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024. | 19.083,95 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02090020 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024. | 5.201,77 | PAGO |
| 05/11/2024 | 18100005 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 2.458,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 04110001 | J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE | 10.843,37 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110002 | J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE | 43.135,56 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110003 | ANA MEIRE FERREIRA DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, COM ENDEREÇO NA RUA ISAAC DE CASTRO, Nº 600, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E ALMOXARIFADO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. REF: 10/2024 | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110004 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.487,50 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110005 | SELECT COM E SERV LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 712,50 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110006 | SELECT COM E SERV LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 720,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110007 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.080,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110008 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 396,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110009 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE) - TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO - REF. 11/2024. | 39.408,45 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110010 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE) - REF. 11/2024. | 122.364,41 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110011 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE) - REF. 11/2024. | 75.290,83 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110012 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE) - REF. 11/2024. | 92.022,12 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 15100010 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO/2024 | 12.228,20 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100118 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 10,11/2024 | 5.390,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 30100003 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO4912 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 8.446,88 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 30100002 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO4912 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 3.361,75 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 15100005 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO/2024 | 728,52 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 02090077 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2024. | 18.178,80 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 15100004 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO/2024 | 1.212,75 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100119 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE APUIARES REFERENTE 10,11/2024. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 15100008 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA (PAC) DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO/2024 | 16.865,01 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100107 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 10,11/2024 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100065 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 15100007 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO/2024 | 2.955,04 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01110007 | ATOS INCORPORACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES. LIXO HOSPITALAR E/OU RESIDUAS DA SAUDE REF: 10/2024. | 14.997,33 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100128 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES. REF: 10,11/2024. | 6.192,78 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01070058 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES VALOR GLOBAL PARA O 2° SEMESTRE DE 2024 | 8.870,93 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 03060108 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES VALOR GLOBAL PARA O 2° SEMESTRE DE 2024 | 7.230,10 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100082 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES. | 15.899,19 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01110135 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE Nº | 1.447,20 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100057 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100173 | MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS OFICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS - CE | 3.174,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100127 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES. VALOR GLOBAL REFERENTE 10,11/2024. | 2.699,99 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 15100006 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO/2024 | 608,24 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100121 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARES REFERENTE 10,11/2024 | 7.249,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 15100013 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC) DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO/2024 | 23.841,22 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 15100012 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMARIA) DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO/2024 | 3.987,74 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 15100011 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO/2024 | 24.477,81 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100157 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 10/2024 | 24.755,85 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100115 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES MES 10,11/2024. | 6.107,32 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100114 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE APUIARES. REFERENTE A 10,11/2024. | 8.796,65 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 30100005 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO FIAT DUCATO PNW0864 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 672,56 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 30100004 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO FIAT DUCATO PNW0864 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 5.726,49 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 30100007 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO RENAULT MASTER POY5491, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 4.313,75 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 30100006 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO RENALT MASTER PLACA POY5491, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 6.803,69 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 29100007 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO MONTANA PLACA POS8459, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 4.087,65 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 29100006 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO MONTANA PLACA POS8459, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 3.821,21 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 24100002 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE. (MAC) | 16.826,25 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 15100009 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO/2024 | 444,56 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100160 | A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇÃO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMIÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E D DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 529,92 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100160 | A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇÃO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMIÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E D DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 580,19 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100160 | A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇÃO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMIÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E D DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 779,10 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100160 | A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇÃO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMIÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E D DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 914,34 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100112 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 10,11/2024 | 12.951,05 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100111 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 10,11/2024 | 4.570,34 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100109 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CREAS ) DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 10,11/2024. | 2.675,84 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100108 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CRAS ) DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 10,11/2024. | 5.351,68 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100008 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, SOB RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 3.500,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 48,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 01100065 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 01110135 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE Nº | 1.447,20 | PAGO |
| 04/11/2024 | 01100057 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 27090001 | ECP DE MORAES TRINDADE E CIA LABORATORIOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 27.775,79 | PAGO |
| 01/11/2024 | 16090003 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE | 10.898,22 | PAGO |
| 01/11/2024 | 16090004 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE. (MAC) | 19.583,37 | PAGO |
| 01/11/2024 | 09090001 | J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE | 46.149,80 | PAGO |
| 01/11/2024 | 16090001 | J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO PSF MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE. (PSF) | 27.819,18 | PAGO |
| 01/11/2024 | 16090002 | J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE (MAC) | 32.244,18 | PAGO |
| 01/11/2024 | 25100004 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.897,50 | PAGO |
| 01/11/2024 | 01110001 | ANTONIA NAYADE ALVES SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA OS DOIS ULTIMOS MESES DO ANO DE 2024 | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110002 | JOYCE BATISTA CARVALHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA OS DOIS ULTIMOS MESES DO ANO DE 2024 | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110003 | PRISCILA ARAUJO E SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA OS DOIS ULTIMOS MESES DO ANO DE 2024 | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110004 | YASMINE TAVARES SANTANA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA OS DOIS ULTIMOS MESES DO ANO DE 2024 | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110005 | OZIANE DE SOUZA MARTINS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA OS DOIS ULTIMOS MESES DO ANO DE 2024 | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110006 | DENISSE SALES PAULA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA OS DOIS ULTIMOS MESES DO ANO DE 2024 | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110007 | ATOS INCORPORACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES. LIXO HOSPITALAR E/OU RESIDUAS DA SAUDE REF: 10/2024. | 14.997,33 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110016 | TRAINING CONSULTORIA E CAPACITAÇAO DE SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CAPACITAÇAO DE AGENTES PUBLICOS RESPONSAVEIS PELA EXECUÇAO , GESTAO E FISCALIZAÇAO DE CONTRATOS DE ORGAOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA PARA QUE POSSAM CONDUZIR ADEQUADAMENTE OS RESPECTIVOS CONTRATOS PUBLICOS DE OBRAS, SERVIÇOS E AQUISIÇAO DE BENS CONFORME A NOVA LEI DE LICITAÇAO E CONTRATOS ( LEI 14.133/2021). | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110015 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FUNDEB. REF: 10/2024 | 64,51 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110008 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 5.416,68 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110009 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 5.416,65 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110010 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 5.416,65 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110011 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 5.416,68 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110012 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 5.416,68 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110013 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 5.416,68 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110014 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 5.416,68 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110017 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. | 1.515,75 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110018 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO | 1.684,14 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110019 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO/2024. | 847,70 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110020 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO | 3.216,98 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110021 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA (PAC) DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO/2024 | 23.705,18 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110023 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC) DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO/2024 | 25.605,17 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110024 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMARIA) DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO/2024 | 3.922,96 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AJUSTES DE PACTUAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSIGNAÇÕES OFERTADAS AOS SERVIDORES PÚBLICOS PELA INSTITUIÇÃO CREDORA. | 1.058,31 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110025 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS | 16.043,38 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110026 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 5.235,46 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110027 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, SOB RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110028 | CATIA VALERIA BRAZ MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110029 | ROSANGER BEZERRA MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110030 | MARIA SUELY PINTO DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110031 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FUNDEB. REF: 11/2024 | 180,99 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110032 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF). REF: 11/2024 | 40,12 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110033 | FNAS - FUNDO NACI0NAL ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RESTITUIÇÃO DE VALORES REMANESCENTES EM CONTA. | | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110123 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110124 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024. | 910,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110034 | ISABELLE LEÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110035 | MARIA DE FATIMA LESSA BARROSOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110036 | RITA DE CACIA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110037 | RITA TEREZINHA RODRIGUES QUINTELA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110038 | ZENA KELLY MOREIRA ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110039 | JOSE ARNAILDO RODRIGUES DE CASTRO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110040 | MARIA DA CONCEIÇAO CASTRO MARINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110041 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENSIN. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 857.374,81 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110042 | KAROLINA FAÇANHA ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110043 | FOPAG - FUNDEB MAG. TEMPORARIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB DO MUNICIPIO DE APUIARÉS PREST. SERV. TEMPORARIO 70% - REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 88.720,49 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110044 | FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - MAGISTÉRIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 231.027,45 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110045 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO ENS. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 30%) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 4.240,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110046 | FOPAG - EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS COCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 17.560,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110047 | FOPAG - SAUDE ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 57.765,20 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110048 | FOPAG - SAUDE NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 2.204,67 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110049 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉ/CE - REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 86.414,40 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110050 | FOPAG - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 59.948,41 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110051 | FOPAG - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 4.870,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110052 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 18.817,14 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110053 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 55.307,76 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110054 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 4.089,34 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110055 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 44.110,44 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110056 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 31.908,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110057 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE ENFERMEIROS - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 51.992,04 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110058 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE TECNICOS DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 38.725,64 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110059 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 44.606,68 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110060 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS. | 27.455,88 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110061 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 22.517,87 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110062 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 19.452,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110063 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 2.565,37 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110064 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 27.890,77 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110065 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 12.728,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110066 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 5.096,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110067 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 13.092,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110068 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 12.341,97 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110069 | FOPAG - PAC 02 | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE ( PAC )DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A NOV/2024. | 8.475,92 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110070 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.358,67 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110071 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO (SOFTWARE), INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DEVENDO CONTER INTEGRAÇÃO VIA WEB, FERRAMENTAS DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODO O PROCESSO DE GESTÃO EDUCACIONAL, COMPREENDENDO OS DISCENTES, DOCENTES, CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS, GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL. REFERENTE A 11/2024. | 24.700,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110072 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENOT RURAL E MEIO AMBIENTE ( PAC )DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A NOV/2024. | 2.272,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110073 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A NOV/2024. | 23.380,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110074 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110075 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110076 | FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 5.324,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110077 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110078 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 16.416,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110079 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 37.252,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110080 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 36.092,46 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110081 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF). VALOR REFERENTE 2° SEMESTRE DE 2024. | 70,83 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110082 | FOPAG - PENSIONISTA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A PENSIONISTAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 3.374,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110083 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 496,86 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110084 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 45.126,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110085 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024 | 17.088,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110086 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A NOV/2024. | 35.500,77 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110087 | FOPAG - RESCISÃO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 1.226,66 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110088 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 14.560,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110089 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110090 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 8.012,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110091 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110092 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 2.958,72 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110093 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 6.760,55 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110094 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 676,90 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110095 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 106.013,75 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110096 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 11/2024 | 4.674,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110097 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 366,27 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110098 | FOPAG - CREAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 5.732,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110099 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.987,07 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110100 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 4.015,41 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110101 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO CE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DE VEICULOS NOVOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. PLACA TIC4B38. | 408,22 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110102 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.655,73 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110103 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 879,38 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110104 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024 | 15.899,19 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110105 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DE APUIARÉS/CE. REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024 | 5.351,68 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110106 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE APUIARES. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024. | 1.942,40 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110107 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES.JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA REF: 11/2024. | 32.389,52 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110108 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES.JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 11/2024. | 24.838,44 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110109 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE - REF. 11/2024. | 86.473,22 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110110 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE REF: 11/2024. | 3.884,80 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110111 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNIIPIO DE APUIARÉS REF: 11/2024. | 9.712,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110112 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 60,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110113 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DE APUIARÉS/CE. REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024 | 2.675,84 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110114 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES JUNTO À SECERETAIRA DE EDUCAÇÃO - REF. 11/2024. | 96.622,26 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110115 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 11/2024 | 24.755,85 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110116 | J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES. REF: 11/2024. | 148.193,43 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110117 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASE DE OBRIGAÇOES FINANCEIRAS RATEADAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE CREDORA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA - POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA - UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ REF:11/2024 | 9.502,29 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110118 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE DESPESAS PELA PARTICIPAÇAO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESIDUO SÓLIDOS DO VALE DO CURU CONFORME CONTRATO DE RATEIO AUTORIZADO PELA LEI MINICUPAL Nº 437/2019 REF: 11/2024. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110119 | ATOS INCORPORACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES - LIXO HOSPITALAR E/OU RESIDUOS DA SAUDE - REF: 11/2024. | 16.584,58 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110132 | FOPAG - CRIANCA FELIZ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024 | 2.824,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110136 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ REF: 11/2024. | 7.469,79 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110120 | RODRIGO CUNHA DE ABREU | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF: 11, 12/2024 | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110121 | ANA MEIRE FERREIRA DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, COM ENDEREÇO NA RUA ISAAC DE CASTRO, Nº 600, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E ALMOXARIFADO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. REF: 11/2024 | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110122 | MONTGOMERY DA ROCHA PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, COM ENDEREÇO À RUA PEDRO BORGES DE FREITAS, N° 171, BAIRRO FRANCISCO BERNARDO, APUIARÉS-CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE APUIARÉS-CE. REF: 11/2024 | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110125 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE - REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024. | 3.640,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110126 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE - REF. 11/2024. | 24.315,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110127 | JOSE MENDES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, CONFORME PORTARIA Nº 05110001 P/ CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A FORTALEZA/CE PARA ACOMPANHAMENTE E ESCUTA ESPECIALIZADA NO NUAVV. | 100,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110128 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024. | 16.469,80 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110129 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110130 | IZABEL FREITAS BANDEIRA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 11/2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110131 | ANA FLAVIA DE MOURA SOARES | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 11/2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110133 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE DESPESAS PELA PARTICIPAÇAO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESIDUO SÓLIDOS DO VALE DO CURU CONFORME CONTRATO DE RATEIO AUTORIZADO PELA LEI MINICUPAL Nº 437/2019 | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110134 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 37.030,19 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110135 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE Nº | 1.447,20 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110137 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 5.416,68 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110138 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 5.416,65 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110139 | KILDARY MELO GOIS ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE - REF. 11/2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110140 | ASSOC. DAS PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNICIPIOS DO CEARA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRIBUIÇÃO QUE VISA À REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS JUNTO À ASSOC. DAS 'PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNICIPIOS DO CEARA - ADPM - CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 234/2009 REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110141 | ASSOC. DAS PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNICIPIOS DO CEARA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRIBUIÇÃO QUE VISA À REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS JUNTO À ASSOC. DAS 'PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNICIPIOS DO CEARA - ADPM - CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 234/2009 REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110142 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 3.890,53 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110143 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL APÓS TRANSITO EM JULGADO. | 5.017,74 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01070076 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024 | 5.806,07 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01040152 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 3.230,99 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01100164 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2024 | 392,36 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01070077 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024 | 3.483,64 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 03060060 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO APARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 413,51 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01100159 | J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES. REF: 10/2024. | 146.289,50 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01070073 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024 | 4.064,25 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01030154 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇAO PÚBLICA E PRÉDIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. VALOR GLOBAL PARA O EXERCICIO DE 2024. | 43.770,72 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 23090001 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, COM PREÇO REFERÊNCIA TABELA ABCFARMA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 4.152,60 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 23090001 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, COM PREÇO REFERÊNCIA TABELA ABCFARMA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 2.336,06 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 23090001 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, COM PREÇO REFERÊNCIA TABELA ABCFARMA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 3.158,20 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 23090001 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, COM PREÇO REFERÊNCIA TABELA ABCFARMA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 21.684,80 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01070072 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024 | 5.806,07 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01040154 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( PAB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 3.706,88 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01040153 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 10.651,98 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 08100001 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE. (MAC) | 12.479,14 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 08100002 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE. (PSF) | 6.405,19 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 24100001 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE. (PSF) | 7.517,83 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02010016 | MARIA RAYANE DE OLIVEIRA BEZERRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02010015 | MARIA MECILENE MATOS PEREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02010014 | ANTONIA CREUZA MONTEIRO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02010013 | CESARINA SARAIVA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02010012 | FIRMINO ALVES DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02010011 | FRANCISCA NEIDE BARBOSA MARINHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02010010 | IVANILDE MOREIRA TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02010009 | LUCIA DE FATIMA DE CASTRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02010008 | MARIA EVELMA MATOS ABREU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02010007 | MARIA LUCIETE SOARES GALVÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02010006 | MARIA NUBIA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02010005 | RAIMUNDA NONATA FERREIRA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02010004 | RITA NEUZARINA NOJOSA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02010003 | SHEILA MARIA PIRES MARQUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02010002 | SILVIA HELENA MARQUES LUZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02010001 | SOLANGE CASTRO MATOS VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 15070015 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DAO PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRMA CRIANÇA FELIZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. VALOR REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 5.900,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01070075 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024 | 2.903,03 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01040155 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 3.483,29 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 31100001 | PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 656,40 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100002 | PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 603,90 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100003 | PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.459,90 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 01100180 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL APÓS TRÂNSITO EM JULGADO | 735,86 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100179 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL APÓS TRÂNSITO EM JULGADO | 777,92 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01080127 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 2.817,45 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 03070007 | DANIEL MENDES ALVES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE REPARTIÇÃO PÚBLICA, QUE SE DESTINA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE VALOR GLOBAL PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01020091 | JOSÉ ALVES SOBRINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE CAETANO, ZONA RURAL, S/N, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE CAETANO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01020090 | FRANCISCO FERREIRA RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SALGADO, ZONA RURAL, S/N, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100033 | MARIA DA CONCEIÇAO ANDRADE JALES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O FINAL DO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02090047 | JOSE ARNAILDO RODRIGUES DE CASTRO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01030135 | ZENA KELLY MOREIRA ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02090046 | ROSANGER BEZERRA MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02090045 | ROSALINA NASCIMENTO ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02090044 | ROSA MARIA TEIXEIRA BARBOSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01080095 | RITA TEREZINHA RODRIGUES QUINTELA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01080094 | RITA DE CACIA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 03060058 | RENATA CAMELO MARQUES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02090043 | RAFAELE MATOS TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02090042 | OHANNA LAYSA MARIA UCHOA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02090038 | NALBER DOS SANTOS ROCHA LEAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01080093 | MARIA ROCHELE GOMES MESQUITA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02050100 | MARIA JAQUELINE DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02090037 | MARIA GISLANE RODRIGUES BEZERRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01030138 | MARIA DE FATIMA LESSA BARROSOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02090035 | MARIA CRILANE CASTRO GOMES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01080092 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA DIAS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02090034 | LUANA CRUZ DE VASCONCELOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01080091 | LARISSA MOREIRA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. RESSALTANDO QUE A PROFISSIONAL ESTA ATUANDO EM DUAS ESCOLAS CEI SEBASTIANA PEREIRA MARINHO E EEF MATILDE BARBOSA GOIS | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01080091 | LARISSA MOREIRA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. RESSALTANDO QUE A PROFISSIONAL ESTA ATUANDO EM DUAS ESCOLAS CEI SEBASTIANA PEREIRA MARINHO E EEF MATILDE BARBOSA GOIS | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01080090 | KAROLINA FAÇANHA ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100077 | JOSELITA MIRANDA VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018 .REFERENTE AOS MESES DE OUT/ NOV/ DEZ/2024. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01080120 | ISABELLE LEÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01080088 | FRANCISCA ERICA BEZERRA BARBOSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100076 | FRANCISCA DAS CHAGAS RUFINO MENDES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REFERENTE ASO MESES DE OUT/ NOV/ DEZ/2024. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100075 | FRANCISCA LUCIANA BEZERRA SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01030140 | ANA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100074 | ANA DARA CASTRO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02050088 | ADRIANA CARNEIRO CRUZ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02050099 | MARIA ROGELMA SOARES SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100073 | MARCELA MARQUES LEÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01040120 | MARIA DA CONCEIÇAO CASTRO MARINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01030150 | SAMMYA MARIA CASTRO PEIXOTO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01030148 | EVELINE RODRIGUES GALVAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01030147 | FRANCISCA VIVIANE MOREIRA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01030146 | CATIA VALERIA BRAZ MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01030144 | ANTONIA MIKARINY RODRIGUES MARINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01030143 | LEONARA RODRIGUES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01030149 | ANA REGINA SOARES GALVAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02050098 | ZULEIDE CRUZ DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02050095 | MARILENE BARRETO RAMOS DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02050094 | MARIA VANDA VAZ LIMA CUNHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02050093 | FLAVINEIDE MARQUES BEZERRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02050092 | EVANDO FEIJO FELIX DA SILVA JUNIOR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02050091 | EDUARDA MARQUES LEAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02050090 | ANTONIA MARIA FREITAS DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02050089 | ALANA VIEIRA CARDOSO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 25100001 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 4.035,30 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 14100006 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 3.476,80 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 14100007 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 4.597,80 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01080031 | VALDENBERG VIEIRA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01070129 | MARIA REJANE SILVA DE CASTRO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100066 | ELIKELVIA DUARTE DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02050007 | ANA MICHELE FREITAS DE MOURA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01080029 | CATIA VALERIA BRAZ MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100029 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. | 2.151,70 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 03010021 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 131,23 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 14060001 | TANIA MARIA FERNANDES FREITAS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A AV. GOMES DA SILVA, Nº 174 APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01070115 | MARIA AURILENE MATOS MOURA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 14100008 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.174,70 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100068 | JOSE WELLINGSON PINTO SOUSA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02090161 | VALDINEY RODRIGUES BRAGA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 439/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02090160 | JOAO VITOR DOS SANTOS SILVA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 439/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02090159 | ANTONIO JAIRTON MATOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 439/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01070114 | JOEL PINTO DA MOTA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 03010020 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 131,23 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100151 | ANA FLAVIA DE MOURA SOARES | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100150 | IZABEL FREITAS BANDEIRA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100149 | FRANCISCA ZIRLANDA BERNARDO GOIS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV GOMES DA SILVA, BAIRRO, CENTRO, CEP 62..630-000, APUIARÉS-CE. PARA O FUNCIONAMENTO DO MUSEU MESTRE EDIGIO MARTINS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA, REF: 10/2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02090033 | LIDIANE DE ALMEIDA PINTO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100069 | APARECIDA SOUSA BARROS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01070119 | MANOEL FERREIRA NETO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02090163 | DOMINGO FERREIRA DA SILVA FILHO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 439/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01020141 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 266,19 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 24070001 | MAGNA RENYLDYS BARBOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE REPARTIÇÃO PÚBLICA, QUE SE DESTINA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 04030001 | TACILA MARTINS VIEIRA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, RIACHO DO PAULO DOS GOMES, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 10100001 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.968,56 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01070120 | MARIA REJANE SOUSA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100163 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URABNO E INFRAESTRUTURA VALOR REF: 07/2024 | 2.000,63 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 12020001 | MARIA CLEANNE CASTRO SILVA DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE FRANCISCO JOSÉ, Nº 12, CENTRO, CEP:62630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02090031 | FRANCISCA MARIA SOUSA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01070104 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA. VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 680,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100067 | ELIVELTON DUARTE DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01070122 | JOSE EUCLIDES CRUZ MATOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01070118 | RAIMUNDA NONATA CAMILO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA,VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100185 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL APÓS TRÂNSITO EM JULGADO | 1.447,20 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100184 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL APÓS TRÂNSITO EM JULGADO | 414,26 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100183 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL APÓS TRÂNSITO EM JULGADO | 1.713,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100182 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL APÓS TRÂNSITO EM JULGADO | 3.382,33 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100181 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL APÓS TRÂNSITO EM JULGADO | 661,87 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100178 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL APÓS TRÂNSITO EM JULGADO | 59,59 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01050012 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 3.015,64 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100057 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 185,52 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010131 | MONTGOMERY DA ROCHA PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, COM ENDEREÇO À RUA PEDRO BORGES DE FREITAS, N° 171, BAIRRO FRANCISCO BERNARDO, APUIARÉS-CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01020086 | JOAQUIM ALEXANDRE NETO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, COM ENDEREÇO A RUA FRANCISCO PINTO DE FREITAS, Nº 310, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 10100002 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.376,10 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100057 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 332,39 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02090171 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 2.512,95 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 783,55 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100152 | RICASSIO NOJOSA DE PAULA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE GOVERNO, VALOR ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100148 | ERINALDO BEZERRA DA SILVA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE GOVERNO, VALOR ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 03060057 | HALAN SHELDON CAVALCANTE SOUSA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O 02° SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01080096 | FRANCISCO ISMAEL PEREIRA DE SOUSA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE GOVERNO, VALOR ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01070124 | ANA VITORIA SANTOS DA SILVA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01080097 | ERIELDA SAMARA MARQUES SOUSA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE GOVERNO, VALOR ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02090162 | FRANCISCO CLEITON MATOS DA SILVA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 439/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100162 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 2.892,80 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01070060 | FRANCISCO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF DA LOCALIDADE DE RIACHO DO PAULO DOS GOMES. VALOR GLOBAL DE CONTRATO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 11060002 | BIANCA BARRETO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS PEDRAS. VALOR GLOBAL PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02090182 | IRACIR ALVES NEVES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JACA PARAÍBA, Nº 312, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01030110 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA 25 DE JANEIRO, Nº 36, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02090073 | RAIMUNDO COELHO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA VICENTE ALVES, Nº 266, BAIRRO CENTRO, CEP: 62.630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SÁUDE DE APUIARÉS ? CE.VALOR GLOBAL | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01020087 | ARIDSON BRUNO CARDOSO GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 4, Nº 65, CONJUNTO COHAB, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01020088 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA FAZENDA CHUPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) VII, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, FAZENDA CHUPA, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01020085 | JAQUELINE QUEIROZ CRISTINO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, SÃO CRISTOVÃO, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01020084 | RUFINO PEDRO FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARIANO FILHO,149, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01020083 | FRANCISCA LUZIA CRUZ FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, BOQUEIRÃO, APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01020082 | ANA CRISTINA SOARES GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, RIACHO DO PAULO II, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01020081 | MARIA VALESKA TEIXEIRA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, BOA VISTA, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 16070002 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE | 907,39 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02090029 | ANTONIO JOSE DE MORAES BEZERRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02090028 | ANA KAROLINE DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02090027 | ANA ALICE REIS DA COSTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01070106 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 10100004 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 3.267,96 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 10100005 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 3.150,10 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 25100002 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.796,84 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 25100003 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 5.345,44 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02050009 | FRANCISCO BRUNO DOS SANTOS LIMAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01070125 | PATRICIA DANIELLE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 03010016 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 749,62 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01030111 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DE SOUSA, Nº 385, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LAR DOS IDOSOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01020089 | MARIA OLENEVA BEZERRA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA QUINZE DE AGOSTO, 51, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE APUIARÉS/CE.VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02090032 | LEYLA MESSIAS SANTIAGO GOMES | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 10100003 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.282,40 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01070121 | VALÕNIA ALVES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01070126 | LUCILENE DE ARAUJO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01070127 | DHYANA LOURENÇO LOPES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02090069 | ELIZANGELA MARIA BARBOSA GAMA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01070109 | ROGER SOUSA AVILA DA SILVA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01070130 | ROSANGER BEZERRA MATOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 25100004 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.897,50 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01070128 | ROSANGELA DE LIMA SILVA | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100180 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL APÓS TRÂNSITO EM JULGADO | 735,86 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100179 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL APÓS TRÂNSITO EM JULGADO | 777,92 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02090177 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REF: 09/2024 | 122.364,41 | PAGO |
| 31/10/2024 | 03010009 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. VALOR REFERENTE A 09/2024. | 389,26 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01080127 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ). VALOR REFERENTE A 09/2024. | 2.068,57 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100144 | FOPAG - RESCISÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2024. | 2.622,74 | PAGO |
| 31/10/2024 | 03010021 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. VALOR REFERENTE A 09/2024. | 128,97 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01020140 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA. VALOR REFERENTE A 09/2024. | 850,54 | PAGO |
| 31/10/2024 | 03010019 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URABNO E INFRAESTRUTURA VALOR REFERENTE 09/2024. | 1.846,35 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100185 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL APÓS TRÂNSITO EM JULGADO | 1.447,20 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100184 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL APÓS TRÂNSITO EM JULGADO | 414,26 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100183 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL APÓS TRÂNSITO EM JULGADO | 1.713,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100182 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL APÓS TRÂNSITO EM JULGADO | 3.382,33 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100181 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL APÓS TRÂNSITO EM JULGADO | 661,87 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100178 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL APÓS TRÂNSITO EM JULGADO | 59,59 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100057 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 185,52 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01050012 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS. VALOR REFERENTE A 09/2024. | 1.976,04 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100057 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 332,39 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02090171 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 2.512,95 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 783,55 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100032 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADES SOB RESPONSBILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE VALOR REFERENTE A 09/2024 | 2.052,39 | PAGO |
| 31/10/2024 | 03010013 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF, ENDEMIAS ). VALOR REFERENTE A 09/2024 | 648,07 | PAGO |
| 31/10/2024 | 03010012 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE. VALOR REFERENTE A 09/2024. | 259,46 | PAGO |
| 31/10/2024 | 03010014 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE REABILITAÇAO FISICA, SENSORIAL, INTELECTUAL E PSICOLOGICA. VALOR REFERENTE A 09/2024. | 129,86 | PAGO |
| 31/10/2024 | 03010017 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( LAR SAO SEBASTIÃO ). VALOR REFERENTE A 09/2024. | 939,18 | PAGO |
| 31/10/2024 | 03010016 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. VALOR REFERENTE A 09/2024. | 386,91 | PAGO |
| 30/10/2024 | 13080015 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A OUTUBRO DE 2024. | 193,20 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100140 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 14.560,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 13080012 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A OUTUBRO DE 2024 | 193,20 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100138 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 5.096,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100136 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 12.728,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 13080018 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A OUTUBRO DE 2024 | 770,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100145 | FOPAG - RESCISÃO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2024. | 854,03 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 48,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090051 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE OUTUBRO DE 2024. | 384,30 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100142 | FOPAG - RESCISÃO | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 854,03 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100092 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 10/2024. | 27.890,77 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100090 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 10/2024. | 19.452,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 7.478,36 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100025 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR REFERENTE A OUTUBRO DE 2024. | 2.680,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 13080016 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A OUTUBRO DE 2024. | 2.889,60 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100141 | FOPAG - RESCISÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A NOV/2024. | 1.563,70 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100096 | FOPAG - PENSIONISTA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A PENSIONISTAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE 10/2024. | 3.374,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100093 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 31.781,94 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100002 | SELECT COM E SERV LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.938,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090157 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2024. | 2.300,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 03010141 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS. | 27.255,46 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02050102 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 12,33 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100089 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 10/2024. | 15.000,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100088 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 10/2024. | 2.272,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100087 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 10/2024. | 23.380,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100026 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR REFERENTE A OUTUBRO DE 2024. | 1.070,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 13080017 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A OUTUBRO DE 2024 | 1.925,70 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01080128 | F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES E OCUPADOS PELAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. | 7.071,45 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100137 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - ENFERMEIROS - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 31.276,26 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100135 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - ENFERMEIROS - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 14.000,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100099 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE 10/2024. | 31.908,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100097 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - ENFERMEIROS - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 10/2024. | 40.085,96 | PAGO |
| 30/10/2024 | 30090002 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 5.444,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090156 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2024. | 1.900,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 14100005 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 4.751,36 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100023 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR REFERENTE A OUTUBRO DE 2024. | 1.070,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 13080011 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A OUTUBRO DE 2024. | 2.312,10 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100143 | FOPAG - RESCISÃO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A NOV/2024. | 2.567,78 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100139 | FOPAG - CREAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 5.132,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100086 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A 10/2024. | 46.510,40 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100085 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A 10/2024. | 28.023,90 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100084 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 10/2024 | 4.674,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100083 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 10/2024 | 17.773,18 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100078 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100030 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2024. | 1.800,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 27090003 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 4.473,64 | PAGO |
| 30/10/2024 | 11100004 | FOPAG - RESCISÃO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS COCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MES DE NOV/2024. | 1.559,67 | PAGO |
| 30/10/2024 | 30100001 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.386,21 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100002 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO4912 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 3.361,75 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100003 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO4912 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 8.446,88 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100004 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO FIAT DUCATO PNW0864 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 5.726,49 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100005 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO FIAT DUCATO PNW0864 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 672,56 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100006 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO RENALT MASTER PLACA POY5491, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 6.803,69 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100007 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO RENAULT MASTER POY5491, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 4.313,75 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 01020157 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01080071 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02090039 | NARA FABIAM DE SOUSA PAZ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 22100003 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS- CE. ( CRECHE ) | 6.066,50 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 22100001 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS- CE. (FUNDAMENTAL) | 21.577,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 22100002 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS- CE. ( PRE-ESCOLA ) | 5.036,90 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01070105 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 540,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01070089 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 18100005 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 2.458,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01070069 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01080127 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 4.192,92 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 03010009 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 422,69 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 03010021 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 259,97 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 03010020 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 139,83 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 14100014 | MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇO VISANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS OFICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 802,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01070090 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01020140 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URABNO E INFRAESTRUTURA VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 4.186,32 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100175 | MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS OFICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS - CE | 992,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100174 | MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS OFICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS - CE | 992,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.478,36 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 03010141 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS. | 27.255,46 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 19090005 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.474,80 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 18100004 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.474,80 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01070070 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02050102 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 12,33 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01050012 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 1.441,82 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01070088 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 18100006 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 7.600,36 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 18100001 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 3.550,70 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 18100002 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.644,80 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 18100007 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 13.200,79 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01070068 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100055 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA. | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 10/2024. | 10.900,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100032 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF, ENDEMIAS )VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 564,12 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 03010013 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF, ENDEMIAS )VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 180,35 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 03010014 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE REABILITAÇAO FISICA, SENSORIAL, INTELECTUAL E PSICOLOGICA, VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 154,67 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100031 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 141,11 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 03010012 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 141,11 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02090180 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ). VALOR ESTIMATIVO PARA 3º QUADRIMESTRE DE 2024. | 2.188,62 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100078 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01070091 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 18100008 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 11.648,12 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01070071 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 03010016 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 419,15 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 03010017 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( LAR SAO SEBASTIÃO ) VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 664,98 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01020157 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01080071 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 13080014 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A OUTUBRO DE 2024 | 2.312,10 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100024 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR REFERENTE A OUTUBRO DE 2024. | 670,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 13080013 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A OUTUBRO DE 2024 | 10.019,10 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100033 | MARIA DA CONCEIÇAO ANDRADE JALES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O FINAL DO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100146 | FOPAG - RESCISÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS COCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MES DE OUT/2024. | 808,48 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100091 | FOPAG - EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS COCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 17.500,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100064 | FOPAG - EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS COCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2024. | 2.272,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100063 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENSIN. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2024. | 16.034,21 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100062 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENSIN. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2024. | 827.725,62 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100060 | FOPAG - FUNDEB MAG. TEMPORARIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB DO MUNICIPIO DE APUIARÉS PREST. SERV. TEMPORARIO 70%, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2024. | 88.567,80 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100059 | FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - MAGISTÉRIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2024. | 226.512,69 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090154 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2024. | 3.800,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 26090002 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 10.899,65 | PAGO |
| 30/10/2024 | 27090002 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 17.291,13 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090179 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REF: 09/2024 | 150.581,65 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090176 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE), REF: 09/2024. | 39.408,45 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090178 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REF: 09/2024 | 16.731,29 | PAGO |
| 29/10/2024 | 29100001 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 11.280,90 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100002 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 6.449,64 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100003 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 10.746,60 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100004 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 4.497,80 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100005 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 13.566,55 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100006 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO MONTANA PLACA POS8459, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 3.821,21 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100007 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO MONTANA PLACA POS8459, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 4.087,65 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 01100156 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE DESPESAS PELA PARTICIPAÇAO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESIDUO SÓLIDOS DO VALE DO CURU CONFORME CONTRATO DE RATEIO AUTORIZADO PELA LEI MINICUPAL Nº 437/2019 REF: 10/2024. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 23100005 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS TIPO PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130/2014, ORÇAMENTO 531667, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE (PAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 3.060,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01100171 | MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS OFICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS - CE | 690,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01100154 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ REF: 10/2024. | 7.469,79 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01100153 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.. | 9.502,29 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 18100003 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.644,80 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02090050 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO (SOFTWARE), INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DEVENDO CONTER INTEGRAÇÃO VIA WEB, FERRAMENTAS DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODO O PROCESSO DE GESTÃO EDUCACIONAL, COMPREENDENDO OS DISCENTES, DOCENTES, CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS, GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL. REFERENTE A 09/2024. | 24.700,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01100061 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO ENS. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 30%) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2024. | 4.240,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01100156 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE DESPESAS PELA PARTICIPAÇAO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESIDUO SÓLIDOS DO VALE DO CURU CONFORME CONTRATO DE RATEIO AUTORIZADO PELA LEI MINICUPAL Nº 437/2019 REF: 10/2024. | 30.000,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01100113 | FOPAG - PAC 02 | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENOT RURAL E MEIO AMBIENTE ( PAC )DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A OUTUBRO/2024. | 7.687,96 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01100110 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 11.777,17 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01100098 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 12.829,60 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01100117 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 36.968,60 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01100120 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 7.200,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01100122 | FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 5.324,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01100154 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ REF: 10/2024. | 7.469,79 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01100153 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.. | 9.502,29 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01100134 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 4.089,34 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01100133 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADO DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 38.228,06 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01100132 | FOPAG - SAUDE ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 48.789,20 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01100131 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS DE NIVEL SUPERIOR EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (UBS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 18.704,18 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01100130 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 54.791,62 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01100129 | FOPAG - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 10/2024. | 43.919,94 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01100126 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉ/CE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 90.735,12 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01100125 | FOPAG - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 4.870,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01100124 | FOPAG - SAUDE NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 2.204,67 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01100123 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE ENFERMEIROS - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 56.964,12 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02040005 | EXITO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE DEPARTAMENTO PESSOAL, COM ACOMPANHAMENTO, ELABORAÇÃO E ENVIO DO E-SOCIAL PARA EMISSÃO DE DARF DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE - VALOR REFERENTE A JULHO/2024. | 8.000,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01100116 | FOPAG - CRIANCA FELIZ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.. | 4.236,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 11100003 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 13.267,36 | PAGO |
| 29/10/2024 | 11100002 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01100095 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01100094 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADO LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 8.012,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | 01100169 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE - REF. 10/2024. | 910,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | 01100168 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE - REF. 10/2024. | 3.640,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | 01100167 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE - REF. 10/2024. | 24.135,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | 01100050 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( ENSINO FUNDAMENTAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 4.900,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 01100049 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 01100040 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 23100002 | GUILHERME BRAGA ALMEIDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - CE. (FUNDAMENTAL) | 2.293,30 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 23100003 | GUILHERME BRAGA ALMEIDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - CE. (PRE-ESCOLA) | 809,40 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 23100004 | GUILHERME BRAGA ALMEIDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - CE. (CRECHE) | 944,30 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 01100035 | KILDARY MELO GOIS ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 01100043 | KILDARY MELO GOIS ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 01100039 | KILDARY MELO GOIS ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 01100053 | KILDARY MELO GOIS ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS ( PAÇO ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 01100047 | KILDARY MELO GOIS ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 01100028 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO (SOFTWARE), INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DEVENDO CONTER INTEGRAÇÃO VIA WEB, FERRAMENTAS DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODO O PROCESSO DE GESTÃO EDUCACIONAL, COMPREENDENDO OS DISCENTES, DOCENTES, CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS, GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL. REFERENTE A 10/2024. | 24.700,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 01100169 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE - REF. 10/2024. | 910,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 01100168 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE - REF. 10/2024. | 3.640,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 01100167 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE - REF. 10/2024. | 24.135,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 01100054 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 01100048 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (FISIOTERAPIA) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 01100038 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 01100037 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 01100036 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( ENDEMIAS ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 01100052 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 01100051 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 01100042 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 25100001 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 4.035,30 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 25100002 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.796,84 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 25100003 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 5.345,44 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 25100004 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.897,50 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 01080071 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100065 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 12080010 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE COMPRAS PARA A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCERA. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100078 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 4,32 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 19,68 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01080071 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 01100006 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. | 1.907,50 | PAGO |
| 25/10/2024 | 01100007 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.080,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 01100003 | SELECT COM E SERV LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 720,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 01100065 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 01100004 | SELECT COM E SERV LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.762,50 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 69,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 69,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 04100007 | SELECT COM E SERV LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 721,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 01100005 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.840,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02090182 | IRACIR ALVES NEVES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JACA PARAÍBA, Nº 312, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 09/2024 | 1.200,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 01100078 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 4,32 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 19,68 | PAGO |
| 25/10/2024 | 03090005 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 7.944,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 01100166 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 247.798,94 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 513,55 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 513,55 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 513,55 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 16.510,95 | PAGO |
| 24/10/2024 | 01080017 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 200,22 | PAGO |
| 24/10/2024 | 08070007 | E GONÇALVES DA SILVA FILHO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, TIPO A, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARES ? CE. VALOR GLOBAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 15.000,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 24100001 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE. (PSF) | 7.517,83 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100002 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE. (MAC) | 16.826,25 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24090002 | DX COMPUTADORES LTDA EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS PROJETORES E TABLETS, PARA A CONTINUIDADE E COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM. VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE METODOLOGIAS DE ENSINO INOVADORAS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS CONFORME CONVÊNIO N°088/2022. | 20.699,77 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 01070097 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 5.806,07 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 01070098 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 2.903,03 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 01070095 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE CULTUTA, TURISMO E TECNOLOGIA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 2.322,43 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 01070102 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 2.322,43 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 01070100 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 4.644,86 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 01100166 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 247.798,94 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 513,55 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 513,55 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 513,55 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 16.510,95 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 01080017 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 200,22 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 01070093 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 4.644,86 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 01070099 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA PARA A SECRETARIA DE GOVERNO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 4.644,86 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 01070101 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 5.806,07 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 01070096 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 2.903,03 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 01070094 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A CONTROLADORIA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, VALOR REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 4.644,86 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 23100002 | GUILHERME BRAGA ALMEIDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - CE. (FUNDAMENTAL) | 2.293,30 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100003 | GUILHERME BRAGA ALMEIDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - CE. (PRE-ESCOLA) | 809,40 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100004 | GUILHERME BRAGA ALMEIDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - CE. (CRECHE) | 944,30 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100005 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS TIPO PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130/2014, ORÇAMENTO 531667, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE (PAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 3.060,00 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 02090154 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, VALOR GLOBAL PARA O EXERCICIO DE 2024. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02010049 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 13080013 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 10.019,10 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 13080014 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 2.312,10 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 01100024 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 670,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 01100011 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 4.016,87 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 13080015 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 193,20 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 13080012 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 193,20 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 13080018 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 770,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 01100158 | ABREU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE CANAFÍSTULA, CACIMBA DE CIMA, CACIMBA E CAETANO DO MUNICÍPIO DO APUIARÉS-CE. | 45.647,37 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 01100155 | ABREU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE CANAFÍSTULA, CACIMBA DE CIMA, CACIMBA E CAETANO DO MUNICÍPIO DO APUIARÉS-CE. | 63.880,97 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 01100065 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 01070192 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02010050 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02090051 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2024. | 384,30 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 01100009 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 2.295,35 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02090157 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO VALOR GLOBAL PRA AO EXERCICIO DE 2024. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02010082 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 13080016 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 2.889,60 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 01100025 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 2.680,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 01100012 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 2.295,35 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02090156 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, VALOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02010051 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 13080017 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 1.925,70 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 01100026 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 1.070,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 01100010 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 4.016,87 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 01100030 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, VALOR PARA 4º TRIMESTRE DE 2024. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02010048 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 13080011 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.312,10 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 01100023 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 1.070,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 01100058 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 2.869,19 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 01100065 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 01070192 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02090164 | VEGA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE - 12ª MEDIÇÃO. | 50.000,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02090164 | VEGA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE - 12ª MEDIÇÃO. | 99.085,31 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 01080081 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A SETEMBRO DE 2024 | 2.524,95 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 01100065 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 01080074 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A SETEMBRO DE 2024 | 2.524,95 | PAGO |
| 22/10/2024 | 01080017 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 304,83 | PAGO |
| 22/10/2024 | 03060057 | HALAN SHELDON CAVALCANTE SOUSA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 01080076 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A SETEMBRO DE 2024 | 2.524,95 | PAGO |
| 22/10/2024 | 22100001 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS- CE. (FUNDAMENTAL) | 21.577,00 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100002 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS- CE. ( PRE-ESCOLA ) | 5.036,90 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100003 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS- CE. ( CRECHE ) | 6.066,50 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100004 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 12.177,40 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 01080071 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 08100009 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 08100007 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 01070084 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O 2° SEMESTRE DE 2024 | 3.439,62 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 17100002 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM VEÍCULO TIPO ONIBUS MPOLO PLACA PMY6986, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 17.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 17100003 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS OCO4912 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 18.221,88 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 17100001 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS PMZ0856, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 14.131,25 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 08100006 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 08100005 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 01100065 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 08100004 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 225,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 19090002 | DTMAX EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PESADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS ? CE. | 31.880,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 01070082 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 1.605,13 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 01080017 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 304,83 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 08100003 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 01070086 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O 2° SEMESTRE DE 2024 | 4.792,57 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 08100008 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 08100010 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 01070085 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O 2° SEMESTRE DE 2024 | 3.439,62 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 08100011 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 08100012 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 01070087 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 802,58 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 01080071 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 01080075 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. . REFERENTE A SETEMBRO DE 2024 | 2.524,95 | PAGO |
| 21/10/2024 | 01100008 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, SOB RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 02090176 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE), REF: 09/2024. | 39.408,45 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 02090178 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REF: 09/2024 | 16.731,29 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 02090177 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REF: 09/2024 | 122.364,41 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 02090179 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REF: 09/2024 | 150.581,65 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 27090002 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 17.291,13 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 15100002 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 15.897,20 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 30090002 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 5.444,00 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 14100004 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.836,60 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 14100005 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 4.751,36 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 27090003 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 4.473,64 | LIQUIDADO |
| 20/10/2024 | 01100146 | FOPAG - RESCISÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS COCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MES DE OUT/2024. | 808,48 | LIQUIDADO |
| 20/10/2024 | 01100144 | FOPAG - RESCISÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2024. | 2.622,74 | LIQUIDADO |
| 20/10/2024 | 01100091 | FOPAG - EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS COCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 17.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/10/2024 | 01100064 | FOPAG - EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS COCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2024. | 2.272,00 | LIQUIDADO |
| 20/10/2024 | 01100063 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENSIN. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2024. | 16.034,21 | LIQUIDADO |
| 20/10/2024 | 01100062 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENSIN. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2024. | 827.725,62 | LIQUIDADO |
| 20/10/2024 | 01100061 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO ENS. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 30%) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2024. | 4.240,00 | LIQUIDADO |
| 20/10/2024 | 01100060 | FOPAG - FUNDEB MAG. TEMPORARIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB DO MUNICIPIO DE APUIARÉS PREST. SERV. TEMPORARIO 70%, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2024. | 88.567,80 | LIQUIDADO |
| 20/10/2024 | 01100059 | FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - MAGISTÉRIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2024. | 226.512,69 | LIQUIDADO |
| 20/10/2024 | 01100140 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 14.560,00 | LIQUIDADO |
| 20/10/2024 | 01100138 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 5.096,00 | LIQUIDADO |
| 20/10/2024 | 01100136 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 12.728,00 | LIQUIDADO |
| 20/10/2024 | 01100145 | FOPAG - RESCISÃO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2024. | 854,03 | LIQUIDADO |
| 20/10/2024 | 01100113 | FOPAG - PAC 02 | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENOT RURAL E MEIO AMBIENTE ( PAC )DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A OUTUBRO/2024. | 7.687,96 | LIQUIDADO |
| 20/10/2024 | 01100110 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 11.777,17 | LIQUIDADO |
| 20/10/2024 | 01100098 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 12.829,60 | LIQUIDADO |
| 20/10/2024 | 01100142 | FOPAG - RESCISÃO | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 854,03 | LIQUIDADO |
| 20/10/2024 | 01100092 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 10/2024. | 27.890,77 | LIQUIDADO |
| 20/10/2024 | 01100090 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 10/2024. | 19.452,00 | LIQUIDADO |
| 20/10/2024 | 01100141 | FOPAG - RESCISÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A NOV/2024. | 1.563,70 | LIQUIDADO |
| 20/10/2024 | 01100117 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 36.968,60 | LIQUIDADO |
| 20/10/2024 | 01100096 | FOPAG - PENSIONISTA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A PENSIONISTAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE 10/2024. | 3.374,00 | LIQUIDADO |
| 20/10/2024 | 01100093 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 31.781,94 | LIQUIDADO |
| 20/10/2024 | 01100120 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 20/10/2024 | 01100122 | FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 5.324,00 | LIQUIDADO |
| 20/10/2024 | 01100089 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 10/2024. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/10/2024 | 01100088 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 10/2024. | 2.272,00 | LIQUIDADO |
| 20/10/2024 | 01100087 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 10/2024. | 23.380,00 | LIQUIDADO |
| 20/10/2024 | 01100124 | FOPAG - SAUDE NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 2.204,67 | LIQUIDADO |
| 20/10/2024 | 01100137 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - ENFERMEIROS - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 31.276,26 | LIQUIDADO |
| 20/10/2024 | 01100135 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - ENFERMEIROS - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 14.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/10/2024 | 01100134 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 4.089,34 | LIQUIDADO |
| 20/10/2024 | 01100133 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADO DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 38.228,06 | LIQUIDADO |
| 20/10/2024 | 01100132 | FOPAG - SAUDE ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 48.789,20 | LIQUIDADO |
| 20/10/2024 | 01100131 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS DE NIVEL SUPERIOR EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (UBS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 18.704,18 | LIQUIDADO |
| 20/10/2024 | 01100130 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 54.791,62 | LIQUIDADO |
| 20/10/2024 | 01100129 | FOPAG - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 10/2024. | 43.919,94 | LIQUIDADO |
| 20/10/2024 | 01100126 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉ/CE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 90.735,12 | LIQUIDADO |
| 20/10/2024 | 01100125 | FOPAG - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 4.870,00 | LIQUIDADO |
| 20/10/2024 | 01100123 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE ENFERMEIROS - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 56.964,12 | LIQUIDADO |
| 20/10/2024 | 01100099 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE 10/2024. | 31.908,00 | LIQUIDADO |
| 20/10/2024 | 01100097 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - ENFERMEIROS - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 10/2024. | 40.085,96 | LIQUIDADO |
| 20/10/2024 | 01100143 | FOPAG - RESCISÃO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A NOV/2024. | 2.567,78 | LIQUIDADO |
| 20/10/2024 | 01100139 | FOPAG - CREAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 5.132,00 | LIQUIDADO |
| 20/10/2024 | 01100116 | FOPAG - CRIANCA FELIZ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.. | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 20/10/2024 | 01100086 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A 10/2024. | 46.510,40 | LIQUIDADO |
| 20/10/2024 | 01100085 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A 10/2024. | 28.023,90 | LIQUIDADO |
| 20/10/2024 | 01100084 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 10/2024 | 4.674,00 | LIQUIDADO |
| 20/10/2024 | 01100083 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 10/2024 | 17.773,18 | LIQUIDADO |
| 20/10/2024 | 11100004 | FOPAG - RESCISÃO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS COCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MES DE NOV/2024. | 1.559,67 | LIQUIDADO |
| 20/10/2024 | 11100003 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 13.267,36 | LIQUIDADO |
| 20/10/2024 | 11100002 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 20/10/2024 | 01100094 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADO LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 8.012,00 | LIQUIDADO |
| 20/10/2024 | 01100095 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100001 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 3.550,70 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100002 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.644,80 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100008 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 11.648,12 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100003 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.644,80 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100004 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.474,80 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100005 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 2.458,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100006 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 7.600,36 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100007 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 13.200,79 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100009 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 5.446,90 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100010 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.355,80 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 26090002 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 10.899,65 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02090175 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.345,05 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02090175 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 01040123 | ELIVELTON DUARTE DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 3.345,05 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | | PAGO |
| 17/10/2024 | 02090167 | RICASSIO NOJOSA DE PAULA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 09/2024 | 600,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02090157 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO REF: AGOSTO/2024. | 2.300,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02090157 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO REF: SETEMBRO/2024. | 2.300,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 11100001 | L R SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS JURIDICAS NA AREA DE EXAMES DE IMAGENS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUIARÉS-CE. | 56.710,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02090156 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, REF: AGOSTO/2024 | 1.900,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02090156 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, REF: SETEMBRO/2024. | 1.900,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02090158 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, REF: AGOSTO/2024. | 1.800,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02090158 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, REF: SETEMBRO/2024. | 1.800,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 17100001 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS PMZ0856, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 14.131,25 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100002 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM VEÍCULO TIPO ONIBUS MPOLO PLACA PMY6986, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 17.000,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100003 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS OCO4912 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 18.221,88 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 01080071 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 01100022 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2024. | 10.128,69 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 14100003 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS, PLACA POY7097, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 6.056,25 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 01100014 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2024. | 962,01 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 01100013 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2024. | 1.215,33 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 01100017 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE ( PAC ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2024. | 20.052,71 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 01100016 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE URBANO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2024. | 4.873,27 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 01100015 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2024. | 948,02 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 01100021 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( MAC ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2024. | 28.915,49 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 01100020 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2024. | 27.051,03 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 01100019 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2024. | 5.962,07 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 21050001 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÕES DE LEITES, FÓRMULAS ALIMENTARES E FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUIARÉS-CE | 23.670,40 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 21050001 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÕES DE LEITES, FÓRMULAS ALIMENTARES E FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUIARÉS-CE | 2.081,30 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 01100018 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2024. | 5.468,71 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 01080071 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 60,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02090172 | ANA FLAVIA DE MOURA SOARES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02090173 | IZABEL FREITAS BANDEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02050007 | ANA MICHELE FREITAS DE MOURA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02090154 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, REF: SETEMBRO/2024. | 3.800,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02090154 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, REF: AGOSTO/2024. | 3.800,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 16100001 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, COM PREÇO REFERÊNCIA TABELA ABCFARMA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 2.054,54 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 01080071 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 01100007 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.080,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 01100006 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. | 1.907,50 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 01100003 | SELECT COM E SERV LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 720,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 01100004 | SELECT COM E SERV LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.762,50 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 01100002 | SELECT COM E SERV LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.938,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 04100007 | SELECT COM E SERV LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 721,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 01070168 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE MIDIA SONORA ( RADIO ) REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 21050001 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÕES DE LEITES, FÓRMULAS ALIMENTARES E FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUIARÉS-CE | 863,94 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 01100005 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.840,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 18070003 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES, FÓRMULAS ALIMENTARES E FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUIARÉS-CE | 10.400,48 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 19090004 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 25.937,50 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 01080071 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 09070007 | MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS OFICIAIS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS - CE | 1.104,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 01070105 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024 | 540,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 16070001 | MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS OFICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RIRAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS - CE | 612,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 01070104 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA. VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024. | 680,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02090168 | J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES - REF. 09/2024. | 148.145,73 | PAGO |
| 16/10/2024 | 01070167 | MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS OFICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS - CE | 1.294,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 01070163 | MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS OFICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS - CE | 612,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 01070164 | MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS OFICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS - CE | 612,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 01070165 | MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS OFICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS - CE | 500,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 01070166 | MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS OFICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS - CE | 612,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 01070162 | MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS OFICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS - CE | 1.182,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 72,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 01070168 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE MIDIA SONORA ( RADIO ) REFERENTE A JULHO DE 2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 23070001 | MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS OFICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS - CE | 690,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 01070106 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024 | 600,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 14060001 | TANIA MARIA FERNANDES FREITAS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A AV. GOMES DA SILVA, Nº 174 APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE APUIARÉS/CE. REF: 09/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02010109 | FRANCISCA ZIRLANDA BERNARDO GOIS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV GOMES DA SILVA, BAIRRO, CENTRO, CEP 62..630-000, APUIARÉS-CE. PARA O FUNCIONAMENTO DO MUSEU MESTRE EDIGIO MARTINS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA, REF: 09/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 24070001 | MAGNA RENYLDYS BARBOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE REPARTIÇÃO PÚBLICA, QUE SE DESTINA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 09/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 04030001 | TACILA MARTINS VIEIRA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, RIACHO DO PAULO DOS GOMES, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 09/2024. | 300,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02090175 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 12020001 | MARIA CLEANNE CASTRO SILVA DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE FRANCISCO JOSÉ, Nº 12, CENTRO, CEP:62630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 09/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02090155 | ANA MEIRE FERREIRA DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, COM ENDEREÇO NA RUA ISAAC DE CASTRO, Nº 600, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E ALMOXARIFADO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. VALOR PARA OS MESES DE SETEMBRO/2024. | 2.500,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02010131 | MONTGOMERY DA ROCHA PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, COM ENDEREÇO À RUA PEDRO BORGES DE FREITAS, N° 171, BAIRRO FRANCISCO BERNARDO, APUIARÉS-CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE APUIARÉS-CE. REF: 09/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 01020086 | JOAQUIM ALEXANDRE NETO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, COM ENDEREÇO A RUA FRANCISCO PINTO DE FREITAS, Nº 310, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.REF: 09/2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 01080099 | DENISSE SALES PAULA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 10/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 01070004 | ANTONIA NAYADE ALVES SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 10/2024 | 2.100,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 01070005 | JOYCE BATISTA CARVALHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 10/2024 | 2.100,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 01070006 | PRISCILA ARAUJO E SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 10/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 01070008 | OZIANE DE SOUZA MARTINS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 10/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 01070007 | YASMINE TAVARES SANTANA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 10/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02010013 | CESARINA SARAIVA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 10/2024. | 931,92 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02010012 | FIRMINO ALVES DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 10/2024. | 931,92 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02010011 | FRANCISCA NEIDE BARBOSA MARINHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 10/2024. | 931,92 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02010010 | IVANILDE MOREIRA TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 10/2024. | 931,92 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02010009 | LUCIA DE FATIMA DE CASTRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 10/2024. | 931,92 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02010016 | MARIA RAYANE DE OLIVEIRA BEZERRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 10/2024. | 931,92 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02010014 | ANTONIA CREUZA MONTEIRO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 10/2024. | 931,92 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02010015 | MARIA MECILENE MATOS PEREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 10/2024. | 931,92 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02010002 | SILVIA HELENA MARQUES LUZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 10/2024. | 931,92 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02010008 | MARIA EVELMA MATOS ABREU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 10/2024. | 931,92 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02010007 | MARIA LUCIETE SOARES GALVÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 10/2024. | 931,92 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02010006 | MARIA NUBIA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 10/2024. | 931,92 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02010001 | SOLANGE CASTRO MATOS VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 10/2024. | 931,92 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02010003 | SHEILA MARIA PIRES MARQUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 10/2024. | 931,92 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02010004 | RITA NEUZARINA NOJOSA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 10/2024. | 931,92 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02010005 | RAIMUNDA NONATA FERREIRA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 10/2024. | 931,92 | PAGO |
| 15/10/2024 | 01020087 | ARIDSON BRUNO CARDOSO GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 4, Nº 65, CONJUNTO COHAB, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 01020088 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA FAZENDA CHUPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) VII, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, FAZENDA CHUPA, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 09/2024. | 250,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 01030110 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA 25 DE JANEIRO, Nº 36, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE REF: 09/2024. | 1.850,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 01020081 | MARIA VALESKA TEIXEIRA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, BOA VISTA, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 09/2024. | 300,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 01020082 | ANA CRISTINA SOARES GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, RIACHO DO PAULO II, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 09/2024. | 300,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 01070060 | FRANCISCO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF DA LOCALIDADE DE RIACHO DO PAULO DOS GOMES. REF: 09/2024. | 400,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 01040150 | JOSÉ ARI DE QUEIROZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A ESTRADA DE TABULEIRO, SN, ZONA RURAL, APUIARÉS, COM A FINALIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF, DA LOCALIDADE DO TABULEIRO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE. REF: 09/2024. | 350,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 01020085 | JAQUELINE QUEIROZ CRISTINO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, SÃO CRISTOVÃO, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 09/2024. | 400,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 01020084 | RUFINO PEDRO FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARIANO FILHO,149, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 09/2024. | 400,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 01020083 | FRANCISCA LUZIA CRUZ FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, BOQUEIRÃO, APUIARÉS/CE. REF: 09/2024. | 400,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 11060002 | BIANCA BARRETO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS PEDRAS. REF: 09/2024. | 400,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02090073 | RAIMUNDO COELHO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA VICENTE ALVES, Nº 266, BAIRRO CENTRO, CEP: 62.630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SÁUDE DE APUIARÉS ? CE.REF: 09/2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 01020089 | MARIA OLENEVA BEZERRA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA QUINZE DE AGOSTO, 51, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE APUIARÉS/CE.REF: 09/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 01030111 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DE SOUSA, Nº 385, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LAR DOS IDOSOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 09/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 15100001 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE | 8.484,61 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100002 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 15.897,20 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100003 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO (SOFTWARE), INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DEVENDO CONTER INTEGRAÇÃO VIA WEB, FERRAMENTAS DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODO O PROCESSO DE GESTÃO EDUCACIONAL, COMPREENDENDO OS DISCENTES, DOCENTES, CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS, GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL. | 24.700,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100004 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO/2024 | 1.212,75 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100005 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO/2024 | 728,52 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100006 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO/2024 | 608,24 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100007 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO/2024 | 2.955,04 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100008 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA (PAC) DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO/2024 | 16.865,01 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100009 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO/2024 | 444,56 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100010 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO/2024 | 12.228,20 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100011 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO/2024 | 24.477,81 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100012 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMARIA) DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO/2024 | 3.987,74 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100013 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC) DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO/2024 | 23.841,22 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 01080071 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 02090175 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 01100176 | MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS OFICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS - CE | 4.348,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 11100001 | L R SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS JURIDICAS NA AREA DE EXAMES DE IMAGENS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUIARÉS-CE. | 56.710,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 01080071 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 96,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 01020090 | FRANCISCO FERREIRA RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SALGADO, ZONA RURAL, S/N, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 09/2024. | 300,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 14100001 | J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO PSF MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE. (PSF) | 931,62 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100002 | J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL (MAC) MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE. | 52.336,30 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100003 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS, PLACA POY7097, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 6.056,25 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100004 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.836,60 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100005 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 4.751,36 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100006 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 3.476,80 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100007 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 4.597,80 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100008 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.174,70 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100009 | SELECT COM E SERV LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100010 | SELECT COM E SERV LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 636,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100011 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 960,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100012 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 912,50 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100013 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.172,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100014 | MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇO VISANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS OFICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 802,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 03060059 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FUNDEB. VALOR REFERENTE A 2° SEMESTRE DE 2024. | 195,54 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 04100008 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO, TIPO ONIBUS VW/15.190 EOD E.HD ORE/2010, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 7.756,25 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02090175 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 01100177 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF). REF: 09/2024 | 44,45 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 01080119 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF). VALOR REFERENTE 2° SEMESTRE DE 2024. | 44,45 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 27090001 | ECP DE MORAES TRINDADE E CIA LABORATORIOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 27.775,79 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 01070076 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AGOSTO DE 2024 | 5.806,07 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01070097 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A AGOSTO DE 2024. | 5.806,07 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01070084 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A AGOSTO DE 2024 | 3.439,62 | PAGO |
| 14/10/2024 | 02010049 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AGOSTO DE 2024. | 400,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01070080 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR REFERENTE A AGOSTO DE 2024. | 4.016,87 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01080029 | CATIA VALERIA BRAZ MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01080111 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A 1° E 2° QUINZENA DE AGOSTO/2024. | 11.990,11 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01080112 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB )DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A 1° E 2° QUINZENA DE AGOSTO/2024. | 30.862,31 | PAGO |
| 14/10/2024 | 02050100 | MARIA JAQUELINE DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01040023 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A 04/2024 | 1.000,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01040124 | ELIKELVIA DUARTE DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF: 09/2024 | 600,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01080031 | VALDENBERG VIEIRA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01070129 | MARIA REJANE SILVA DE CASTRO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01070131 | LUANA CRUZ DE VASCONCELOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01070098 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A AGOSTO DE 2024. | 2.903,03 | PAGO |
| 14/10/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 60,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01080113 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A 1° E 2° QUINZENA DE AGOSTO/2024. | 2.764,80 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01040025 | KILDARY MELO GOIS ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A 04/2024 | 800,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 02090159 | ANTONIO JAIRTON MATOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 439/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 02090160 | JOAO VITOR DOS SANTOS SILVA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 439/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01070115 | MARIA AURILENE MATOS MOURA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 02090161 | VALDINEY RODRIGUES BRAGA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 439/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01070114 | JOEL PINTO DA MOTA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 03060035 | CARLOS HENRIQUE CAVALCANTE PINTO | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01070095 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE CULTUTA, TURISMO E TECNOLOGIA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A AGOSTO DE 2024. | 2.322,43 | PAGO |
| 14/10/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01070123 | ANA LUARA TEIXEIRA CHAVES | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 02090163 | DOMINGO FERREIRA DA SILVA FILHO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 439/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01070119 | MANOEL FERREIRA NETO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01080114 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A 1° E 2° QUINZENA DE AGOSTO/2024. | 2.784,88 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01070102 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A AGOSTO DE 2024. | 2.322,43 | PAGO |
| 14/10/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01080115 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE ( PAC ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. RREFRENTE A 1° E 2° QUINZENA DE AGOSTO/2024. | 38.432,30 | PAGO |
| 14/10/2024 | 02090041 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE. REFERENTE AO MÊS DE SET/2024 | 3.640,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01040026 | KILDARY MELO GOIS ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PROCESSO CARONA PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A 04/2024 | 800,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01070120 | MARIA REJANE SOUSA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01070077 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AGOSTO DE 2024 | 3.483,64 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01070100 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A AGOSTO DE 2024. | 4.644,86 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01070082 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A AGOSTOS DE 2024. | 1.605,13 | PAGO |
| 14/10/2024 | 02010050 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A AGOSTO DE 2024. | 400,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01070074 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR REFERENTE A AGOSTO DE 2024. | 2.295,35 | PAGO |
| 14/10/2024 | 02090175 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01080116 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A 1° E 2° QUINZENA DE AGOSTO/2024. | 9.657,98 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01040020 | KILDARY MELO GOIS ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A A 04/2024 | 3.600,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01070118 | RAIMUNDA NONATA CAMILO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01070122 | JOSE EUCLIDES CRUZ MATOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01070073 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AGOSTO DE 2024 | 4.064,25 | PAGO |
| 14/10/2024 | 02010082 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A AGOSTO DE 2024. | 400,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01070093 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A AGOSTO DE 2024. | 4.644,86 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01070086 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A AGOSTO DE 2024 | 4.792,57 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01070081 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR REFERENTE A AGOSTO , DE 2024. | 2.295,35 | PAGO |
| 14/10/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 09090007 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.513,76 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01040030 | KILDARY MELO GOIS ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A 04/2024 | 1.000,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01040029 | KILDARY MELO GOIS ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS ( PAÇO ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A 04/2024 | 1.000,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01070099 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA PARA A SECRETARIA DE GOVERNO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A AGOSTO DE 2024. | 4.644,86 | PAGO |
| 14/10/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 60,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01080117 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A 1° E 2° QUINZENA DE AGOSTO/2024. | 1.848,55 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01070124 | ANA VITORIA SANTOS DA SILVA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01080097 | ERIELDA SAMARA MARQUES SOUSA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE GOVERNO, REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01070135 | ANTONIA RENATA HOLANDA DA FONSECA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01080096 | FRANCISCO ISMAEL PEREIRA DE SOUSA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE GOVERNO, REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 02090162 | FRANCISCO CLEITON MATOS DA SILVA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 439/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01070072 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A AGOSTO DE 2024. | 5.806,07 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01070085 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A AGOSTO DE 2024 | 3.439,62 | PAGO |
| 14/10/2024 | 02010051 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A AGOSTO DE 2024. | 400,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01070101 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A AGOSTO DE 2024. | 5.806,07 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01070078 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR REFERENTE A AGOSTO DE 2024. | 4.016,87 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01070125 | PATRICIA DANIELLE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 02090040 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE. REFERENTE AO MÊS DE SET/2024 | 910,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 02090048 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE LICENÇA DE ATENDIMENTO DE ATENÇAO BASICA ( UBS )DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE REF : 09/2024 | 24.135,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 09090006 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.544,04 | PAGO |
| 14/10/2024 | 07080002 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, COM PREÇO REFERÊNCIA TABELA ABCFARMA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 7.730,22 | PAGO |
| 14/10/2024 | 07080002 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, COM PREÇO REFERÊNCIA TABELA ABCFARMA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 5.714,92 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01080131 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A 1° E 2° QUINZENA DE AGOSTO/2024. | 5.579,12 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01080110 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE.REFRENTE A 1° E 2° QUINZENA DE AGOSTO/2024. | 47.874,40 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01080109 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DETINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFRENTE A 1° E 2° QUINZENA DE AGOSTO/2024. | 47.246,11 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01040016 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 3.500,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01040019 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( ENDEMIAS ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A 04/2024 | 400,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01040018 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( FISIOTERAPIA ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A 04/2024 | 300,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01040015 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A 04/2024 | 1.000,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01040017 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A 04/2024 | 900,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 02050009 | FRANCISCO BRUNO DOS SANTOS LIMAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01070075 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A AGOSTO DE 2024. | 2.903,03 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01070096 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A AGOSTO DE 2024. | 2.903,03 | PAGO |
| 14/10/2024 | 02010048 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A AGOSTO DE 2024. | 200,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01070087 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A AGOSTO DE 2024. | 802,58 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01070079 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR REFERENTE A AGOSTO DE 2024. | 2.869,19 | PAGO |
| 14/10/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 72,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01080104 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1° E 2º QUINZENA DE AGOSTO DE 2024. | 10.770,20 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01040027 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CRAS SEDE E RURAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A 04/2024 | 700,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01040028 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A 04/2024 | 400,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01040099 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01070126 | LUCILENE DE ARAUJO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 02090069 | ELIZANGELA MARIA BARBOSA GAMA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01070121 | VALÕNIA ALVES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01070130 | ROSANGER BEZERRA MATOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01070109 | ROGER SOUSA AVILA DA SILVA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01070127 | DHYANA LOURENÇO LOPES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01070128 | ROSANGELA DE LIMA SILVA | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01070094 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A CONTROLADORIA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, VALOR REFERENTE A AGOSTO DE 2024. | 4.644,86 | PAGO |
| 11/10/2024 | 01070090 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: 09/2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 05090002 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 225,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 01070088 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF:09/2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 01070091 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: 09/2024. | 2.800,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 11100001 | L R SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS JURIDICAS NA AREA DE EXAMES DE IMAGENS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUIARÉS-CE. | 56.710,00 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100002 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100003 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 13.267,36 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100004 | FOPAG - RESCISÃO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS COCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MES DE NOV/2024. | 1.559,67 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 01080071 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 04100002 | KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 15.229,70 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 04100003 | KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PRE-ESCOLA) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 7.587,40 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 04100001 | KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CRECHE) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 8.300,30 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 04100006 | JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CRECHE) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 4.614,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 04100004 | JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PRÉ-ESCOLA) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 4.714,80 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 04100005 | JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 9.690,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 01080071 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 01070089 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: 09/2024 | 3.000,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 10100001 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.968,56 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100002 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.376,10 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100003 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.282,40 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100004 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 3.267,96 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100005 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 3.150,10 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 01080071 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01100072 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 99.500,23 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01100071 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 353,01 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 03060122 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.686,96 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01070155 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.081,16 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01080134 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.469,88 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 03060105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 2.395,55 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 03060105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 685,13 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01080013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 4.531,64 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02090164 | VEGA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE - 2ª MEDIÇÃO (ADITIVO). | 149.085,31 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 03010142 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 6.372,62 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 8.772,16 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010146 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO QUE VISA A REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CMN) CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA LEIº 234/2009. VALOR ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2024. | 1.103,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 13,11 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01100034 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 75,17 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02090155 | ANA MEIRE FERREIRA DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, COM ENDEREÇO NA RUA ISAAC DE CASTRO, Nº 600, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E ALMOXARIFADO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. VALOR PARA OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 03060077 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 3.422,88 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 03060077 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 471,66 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 03060077 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 648,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010147 | APRECE-ASSOC. DOS MUNIC. E PREFEITOS DO EST. CE | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRIBUIÇAO QUE VISA A REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE JUNTO A APRECE, CONFORME AUTORIAÇÃO PELA LEIº 237/2009. VALOR ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2024. | 1.725,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01100070 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 32.445,54 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 03060124 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 4.369,43 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 03060124 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 3.846,45 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 03060124 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 169,62 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01100161 | A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇÃO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMIÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 696,78 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01100161 | A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇÃO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMIÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 185,22 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01100161 | A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇÃO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMIÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 580,19 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01100161 | A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇÃO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMIÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 529,92 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 03060120 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 8.987,85 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02090049 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 3.176,16 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 03010153 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 992,16 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01080071 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 240,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090008 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS- CE. ( FUNDAMENTAL ) | 11.368,40 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090010 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS- CE. ( CRECHE ) | 6.066,50 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090009 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS- CE. ( PRE-ESCOLA ) | 5.036,90 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01100072 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 99.500,23 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01100071 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 353,01 | PAGO |
| 10/10/2024 | 03060122 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.686,96 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02050099 | MARIA ROGELMA SOARES SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024. | 800,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090046 | ROSANGER BEZERRA MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01030135 | ZENA KELLY MOREIRA ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090047 | JOSE ARNAILDO RODRIGUES DE CASTRO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01080094 | RITA DE CACIA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01080095 | RITA TEREZINHA RODRIGUES QUINTELA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090039 | NARA FABIAM DE SOUSA PAZ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01080093 | MARIA ROCHELE GOMES MESQUITA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090042 | OHANNA LAYSA MARIA UCHOA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024 | 600,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090043 | RAFAELE MATOS TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 03060058 | RENATA CAMELO MARQUES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090044 | ROSA MARIA TEIXEIRA BARBOSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024 | 600,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090045 | ROSALINA NASCIMENTO ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01080091 | LARISSA MOREIRA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. RESSALTANDO QUE A PROFISSIONAL ESTA ATUANDO NA ESCOLA CEI SEBASTIANA PEREIRA MARINHO REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01080091 | LARISSA MOREIRA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. RESSALTANDO QUE A PROFISSIONAL ESTA ATUANDO NA ESCOLA EEF MATILDE BARBOSA GOIS REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090034 | LUANA CRUZ DE VASCONCELOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01080092 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA DIAS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090035 | MARIA CRILANE CASTRO GOMES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01030138 | MARIA DE FATIMA LESSA BARROSOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090037 | MARIA GISLANE RODRIGUES BEZERRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01080087 | ANITA KELLY ALVES BARBOSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090038 | NALBER DOS SANTOS ROCHA LEAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01030137 | FRANCISCA LUCIANA BEZERRA SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01080088 | FRANCISCA ERICA BEZERRA BARBOSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01080120 | ISABELLE LEÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01080089 | JOSELITA MIRANDA VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01080090 | KAROLINA FAÇANHA ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01030140 | ANA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01030142 | ANA DARA CASTRO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024 | 1.200,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01040121 | MARCELA MARQUES LEÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024. | 800,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01040120 | MARIA DA CONCEIÇAO CASTRO MARINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024. | 800,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01030150 | SAMMYA MARIA CASTRO PEIXOTO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024. | 800,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01030147 | FRANCISCA VIVIANE MOREIRA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024 | 800,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01030146 | CATIA VALERIA BRAZ MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024 | 800,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01030144 | ANTONIA MIKARINY RODRIGUES MARINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024 | 800,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01030143 | LEONARA RODRIGUES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024 | 800,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01030149 | ANA REGINA SOARES GALVAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024 | 800,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02050098 | ZULEIDE CRUZ DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024 | 800,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02050095 | MARILENE BARRETO RAMOS DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024 | 800,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02050094 | MARIA VANDA VAZ LIMA CUNHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024 | 800,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02050093 | FLAVINEIDE MARQUES BEZERRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024 | 800,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02050092 | EVANDO FEIJO FELIX DA SILVA JUNIOR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024 | 800,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02050091 | EDUARDA MARQUES LEAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024 | 800,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02050090 | ANTONIA MARIA FREITAS DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024 | 800,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02050089 | ALANA VIEIRA CARDOSO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024 | 800,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01030148 | EVELINE RODRIGUES GALVAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024 | 800,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01070155 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.081,16 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01080134 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.469,88 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090033 | LIDIANE DE ALMEIDA PINTO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 03060105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 2.395,55 | PAGO |
| 10/10/2024 | 03060105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 685,13 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01080013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 4.531,64 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090036 | CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM DA RUA JOÃO PAULO NO MINICÍPIO DE APUIARÉS, | 99,64 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090031 | FRANCISCA MARIA SOUSA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 03010142 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 6.372,62 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 8.772,16 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010146 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO QUE VISA A REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CMN) CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA LEIº 234/2009. REFERENTE A 10/2024. | 1.103,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 13,11 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01100034 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 75,17 | PAGO |
| 10/10/2024 | 03060077 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 3.422,88 | PAGO |
| 10/10/2024 | 03060077 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 471,66 | PAGO |
| 10/10/2024 | 03060077 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 648,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010147 | APRECE-ASSOC. DOS MUNIC. E PREFEITOS DO EST. CE | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRIBUIÇAO QUE VISA A REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE JUNTO A APRECE, CONFORME AUTORIAÇÃO PELA LEIº 237/2009. REFERENTE A 10/2024. | 1.725,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01100070 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 32.445,54 | PAGO |
| 10/10/2024 | 03060124 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 4.369,43 | PAGO |
| 10/10/2024 | 03060124 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 3.846,45 | PAGO |
| 10/10/2024 | 03060124 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 169,62 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090029 | ANTONIO JOSE DE MORAES BEZERRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090030 | FRANCISCA DAS CHAGAS RUFINO MENDES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090027 | ANA ALICE REIS DA COSTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EREF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090028 | ANA KAROLINE DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024 | 600,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 03060120 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 8.987,85 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090032 | LEYLA MESSIAS SANTIAGO GOMES | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090049 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 3.176,16 | PAGO |
| 10/10/2024 | 03010153 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 992,16 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02090175 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 48,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02090093 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES. VALOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 6.192,78 | PAGO |
| 09/10/2024 | 01100057 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02090094 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES. VALOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 24.755,85 | PAGO |
| 09/10/2024 | 19090001 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 33.605,66 | PAGO |
| 09/10/2024 | 01100081 | FNAS - FUNDO NACI0NAL ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RESTITUIÇÃO DE VALORES REMANESCENTES EM CONTA. | 30,34 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02090154 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, VALOR GLOBAL PARA O EXERCICIO DE 2024. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02090175 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01100057 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02090157 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO VALOR GLOBAL PRA AO EXERCICIO DE 2024. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02090156 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, VALOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01100081 | FNAS - FUNDO NACI0NAL ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RESTITUIÇÃO DE VALORES REMANESCENTES EM CONTA. | 30,34 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02090158 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, VALOR PARA O EXERCICIO DE 2024. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 17090003 | GUILHERME BRAGA ALMEIDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - CE. (FUNDAMENTAL) | 2.293,30 | PAGO |
| 09/10/2024 | 17090001 | GUILHERME BRAGA ALMEIDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - CE. (CRECHE) | 944,30 | PAGO |
| 09/10/2024 | 17090002 | GUILHERME BRAGA ALMEIDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - CE. (PRE-ESCOLA) | 809,40 | PAGO |
| 08/10/2024 | 08100001 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE. (MAC) | 12.479,14 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100002 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE. (PSF) | 6.405,19 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100003 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100004 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 225,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100005 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100006 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100007 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100008 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 900,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100009 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100010 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100011 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100012 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02090175 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 01100057 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 01100057 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 03010017 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( LAR SAO SEBASTIÃO ) VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 1.980,11 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 28080005 | KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 18.434,30 | PAGO |
| 08/10/2024 | 16080005 | DN CERTIFICACAO E SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 1 CERTIFICADO E-CPF A3 TOKEN DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 520,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 28080004 | KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CRECHE) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 7.014,80 | PAGO |
| 08/10/2024 | 28080006 | KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PRE-ESCOLA) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 8.057,50 | PAGO |
| 08/10/2024 | 03010009 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO REF: 08/2024. | 385,55 | PAGO |
| 08/10/2024 | 01080127 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) | 2.987,10 | PAGO |
| 08/10/2024 | 03060139 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) REF: 06/2024 | 2.857,32 | PAGO |
| 08/10/2024 | 03010011 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) REF : 08/2024. | 1.786,09 | PAGO |
| 08/10/2024 | 05090005 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 225,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 05090004 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 4.500,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 01080127 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) REF: 08/2024. | 914,80 | PAGO |
| 08/10/2024 | 03070007 | DANIEL MENDES ALVES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE REPARTIÇÃO PÚBLICA, QUE SE DESTINA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE REF: 09/2024. | 2.800,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 03010021 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE REF : 08/2024. | 128,50 | PAGO |
| 08/10/2024 | 16080004 | DN CERTIFICACAO E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 1 CERTIFICADO E-CPF A3 TOKEN DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 520,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 03010020 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REF: 08/2024. | 128,50 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 01020141 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE REF: 08/2024. | 128,50 | PAGO |
| 08/10/2024 | 05090003 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 180,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 01020141 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 128,56 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02090175 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 03010019 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URABNO E INFRAESTRUTURA | 129,24 | PAGO |
| 08/10/2024 | 01020140 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URABNO E INFRAESTRUTURA REF: 08/2024. | 2.250,45 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02090152 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.805,56 | PAGO |
| 08/10/2024 | 01100057 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 16080003 | DN CERTIFICACAO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 1 CERTIFICADO E-CPF A3 TOKEN DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 520,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 01100057 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 01050012 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS. REF: 08/2024. | 1.884,47 | PAGO |
| 08/10/2024 | 03010018 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS | 304,83 | PAGO |
| 08/10/2024 | 05090001 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 360,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 16080001 | DN CERTIFICACAO E SERVICOS LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 1 CERTIFICADO E-CPF A3 TOKEN DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 520,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 16080006 | DN CERTIFICACAO E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 1 CERTIFICADO E-CPF A3 TOKEN DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 520,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 03010015 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) REF: 08/2024 | 2.109,26 | PAGO |
| 08/10/2024 | 03010012 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE REF: 08/2024. | 128,52 | PAGO |
| 08/10/2024 | 03010012 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE REF : 08/2024 | 128,52 | PAGO |
| 08/10/2024 | 03010013 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF, ENDEMIAS ) REF: 08/2024. | 692,35 | PAGO |
| 08/10/2024 | 03010015 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) | 2.608,09 | PAGO |
| 08/10/2024 | 05090008 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 16080008 | DN CERTIFICACAO E SERVICOS LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 1 CERTIFICADO E-CPF A3 TOKEN DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 520,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 03010016 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 233,11 | PAGO |
| 08/10/2024 | 01100056 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( LAR SAO SEBASTIÃO ) VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 128,50 | PAGO |
| 08/10/2024 | 03010017 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( LAR SAO SEBASTIÃO ) REF : 08/2024. | 2.108,61 | PAGO |
| 08/10/2024 | 05090007 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 225,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 05090006 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CRAS )DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02090150 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.805,55 | PAGO |
| 08/10/2024 | 16080007 | DN CERTIFICACAO E SERVICOS LTDA | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 1 CERTIFICADO E-CPF A3 TOKEN DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 520,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 16080002 | DN CERTIFICACAO E SERVICOS LTDA | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 1 CERTIFICADO E-CPF A3 TOKEN DE INTERESSE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 520,00 | PAGO |
| 07/10/2024 | 24090001 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS PROJETORES E TABLETS, PARA A CONTINUIDADE E COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM. VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE METODOLOGIAS DE ENSINO INOVADORAS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS CONFORME CONVÊNIO N°088/2022. | 29.889,90 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 02040005 | EXITO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE DEPARTAMENTO PESSOAL, COM ACOMPANHAMENTO, ELABORAÇÃO E ENVIO DO E-SOCIAL PARA EMISSÃO DE DARF DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE - VALOR GLOBAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 04100001 | KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CRECHE) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 8.300,30 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100002 | KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 15.229,70 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100003 | KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PRE-ESCOLA) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 7.587,40 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100004 | JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PRÉ-ESCOLA) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 4.714,80 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100005 | JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 9.690,00 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100006 | JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CRECHE) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 4.614,00 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100008 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO, TIPO ONIBUS VW/15.190 EOD E.HD ORE/2010, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 7.756,25 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100007 | SELECT COM E SERV LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 721,00 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100009 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE) - TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO - REF. 10/2024. | 39.408,45 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100010 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE) - REF. 10/2024. | 122.364,41 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100011 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE) - REF. 10/2024. | 103.294,00 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100012 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE) - REF. 10/2024. | 64.018,95 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 01080071 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 01100033 | MARIA DA CONCEIÇAO ANDRADE JALES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O FINAL DO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02090175 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02090166 | CARTORIO JOÃO PARAIBA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS DE SERVIÇOS CARTORIAIS. | 420,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02040005 | EXITO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE DEPARTAMENTO PESSOAL, COM ACOMPANHAMENTO, ELABORAÇÃO E ENVIO DO E-SOCIAL PARA EMISSÃO DE DARF DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE - VALOR GLOBAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 01080071 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02090089 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.805,55 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02090078 | F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARES. REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 30.045,07 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02090085 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.805,56 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02090086 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.805,56 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | 01080118 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇAO DESTINADA A BENEFICIAR E FOMENTAR AS DIVERSAS ASSOCIAÇOES EM FUNCIONAMENTO NO MUNICIPIO DE APUIARES NA PROMOÇAO E DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, TAIS COMO ASSESORIA JURUDICA E CONTABIL BEM COMO REALIZAÇAO DE FEIRAS DE AGRICULTURA FAMILIAR MEDIANTE TERMO DE CONVENIO N 01/2022 CELEBRANDO COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N 413/2018 E 335/20214 | 8.000,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02090084 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.805,56 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02090175 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02090011 | F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO FRANCISCO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. 1º MEDIÇÃO | 12.456,42 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02090087 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.805,55 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02090090 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.805,55 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02090099 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE ( PSF )JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), REF: 09/2024. | 105.785,66 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02090100 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), CONFORME ESPECIFICAÇOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REF: 09/2024. | 215.170,42 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02090088 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.805,55 | PAGO |
| 04/10/2024 | 29080003 | R DE LIMA ROCHA LTDA | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA A MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE APUIARÉS-CE. | 33.947,40 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090077 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR REFERENTE SETEMBRO DE 2024. | 18.178,80 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090098 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE APUIARES. REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 5.000,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090076 | FRANCISCO EDSON PINTO GOMES | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090079 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARES. REFERENTE A SETEMBRO DE 2024 | 5.000,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01070058 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES. VALOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2024 | 8.870,93 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090175 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 0,69 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01070192 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 47,31 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090092 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES. | 15.899,19 | PAGO |
| 03/10/2024 | 03060108 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES. VALOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2024 | 7.230,10 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01070171 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES. VALOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 2.699,99 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090097 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARES. REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 7.249,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090091 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE APUIARES. REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 8.796,65 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090095 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPIO DE APUIARES. REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 6.107,32 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01040125 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090082 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 09/2024 | 4.570,34 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090083 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE. REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 12.951,05 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090080 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CRAS )DO MUNICIPIO DE APUIARES. VALOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 5.351,68 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090081 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CREAS ) DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE. REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 2.675,84 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01080071 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 03060059 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FUNDEB. VALOR REFERENTE A 2° SEMESTRE DE 2024. | 195,54 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 16090011 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024. | 19.174,31 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02090078 | F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES E OCUPADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. | 30.045,07 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 16090006 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024. | 1.697,31 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 16090005 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPAIS DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024. | 1.489,04 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 16090008 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (PAC) DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024. | 19.988,99 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02090175 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 0,69 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 01070192 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 47,31 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 04040009 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, VALOR REFERENTE DE ABRIL A AGOSTO DE 2024. | 70,83 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 16090007 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024. | 4.822,90 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02090011 | F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES E OCUPADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. | 12.456,42 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 16090014 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024. | 1.130,37 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 01080119 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF). VALOR REFERENTE 2° SEMESTRE DE 2024. | 44,45 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 16090013 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( MAC ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024. | 32.672,75 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 16090012 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024 | 5.394,73 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 16090009 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024. | 28.235,23 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02090099 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE ( PSF )JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), REF: 09/2024. | 105.785,66 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02090100 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), CONFORME ESPECIFICAÇOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REF: 09/2024. | 215.170,42 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 01040125 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 16090010 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024. | 5.961,69 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 01080071 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090096 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES. REFERENTE A SETEMBRO DE 2024 | 5.390,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 08070007 | E GONÇALVES DA SILVA FILHO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, TIPO A, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARES ? CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 01100056 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( LAR SAO SEBASTIÃO ) REF 07/2024. | 128,50 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 03090005 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 7.944,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02040005 | EXITO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE DEPARTAMENTO PESSOAL, COM ACOMPANHAMENTO, ELABORAÇÃO E ENVIO DO E-SOCIAL PARA EMISSÃO DE DARF DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE - VALOR GLOBAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 06090004 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. 09/2024. | 98.856,02 | PAGO |
| 02/10/2024 | 06090008 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 09/2024. | 1.942,40 | PAGO |
| 02/10/2024 | 06090005 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE REF: 09/2024. | 3.884,80 | PAGO |
| 02/10/2024 | 06090003 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES.JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA REF: 09/2024. | 33.992,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 06090006 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES.JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 09/2024. | 25.530,42 | PAGO |
| 02/10/2024 | 06090007 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNIIPIO DE APUIARÉS REF: 09/2024. | 9.712,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 06090002 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE REF: 09/2024. | 87.517,26 | PAGO |
| 01/10/2024 | 13080015 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2024 | 193,20 | PAGO |
| 01/10/2024 | 13080012 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 193,20 | PAGO |
| 01/10/2024 | 13080018 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A SETEMBRO DE 2024 | 770,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090051 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 384,30 | PAGO |
| 01/10/2024 | 19090002 | DTMAX EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PESADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS ? CE. | 61.112,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01070192 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01100046 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | (RELANÇAMENTO DO EMPENHO N° 02010143 - LIQUIDAÇÃO N° 5308) PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS. | 27.074,43 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01100027 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | (RELANÇAMENTO DO EMPENHO N° 02010143 - LIQUIDAÇÃO N°4716) PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS. | 26.886,94 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01100045 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | (RELANÇAMENTO DO EMPENHO N° 02010143 - LIQUIDAÇÃO N° 4708) RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.044,07 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01100044 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | (RELANÇAMENTO DO EMPENHO N° 02010143 - LIQUIDAÇÃO N°4191) PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS. | 26.690,83 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01100041 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | (RELANÇAMENTO DO EMPENHO N° 02010143 - LIQUIDAÇÃO N° 4190) RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.624,10 | PAGO |
| 01/10/2024 | 13080016 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A SEMTEMBRO DE 2024 | 2.889,60 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01070200 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 2.680,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01070070 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE SETEMBRO DE 2024. | 5.000,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01070068 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01070201 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 1.070,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 13080017 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2024 | 1.925,70 | PAGO |
| 01/10/2024 | 09090004 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE | 51.277,95 | PAGO |
| 01/10/2024 | 05090009 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE | 24.170,47 | PAGO |
| 01/10/2024 | 13080011 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 2.312,10 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01070198 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 1.070,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01070071 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01100001 | C.W.C. NOJOZA FREITAS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 694,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100002 | SELECT COM E SERV LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.938,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100003 | SELECT COM E SERV LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 720,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100004 | SELECT COM E SERV LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.762,50 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100005 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.840,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100006 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. | 1.907,50 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100007 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.080,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100008 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, SOB RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100009 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 6.886,05 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100010 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 12.050,61 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100011 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 12.050,61 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100012 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 6.886,05 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100013 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2024. | 1.215,33 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100014 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2024. | 962,01 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100015 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2024. | 948,02 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100016 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE URBANO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2024. | 4.873,27 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100017 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE ( PAC ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2024. | 20.052,71 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100018 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2024. | 5.468,71 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100019 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2024. | 5.962,07 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100020 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2024. | 27.051,03 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100021 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( MAC ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2024. | 28.915,49 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100022 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2024. | 10.128,69 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100023 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 3.210,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100024 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 2.010,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100025 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 8.040,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100026 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 3.210,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100058 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 8.607,57 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100027 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | (RELANÇAMENTO DO EMPENHO N° 02010143 - LIQUIDAÇÃO N°4716) PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS. | 26.886,94 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100028 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO (SOFTWARE), INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DEVENDO CONTER INTEGRAÇÃO VIA WEB, FERRAMENTAS DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODO O PROCESSO DE GESTÃO EDUCACIONAL, COMPREENDENDO OS DISCENTES, DOCENTES, CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS, GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL. REFERENTE A 10/2024. | 24.700,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100029 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. | 2.151,70 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100030 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, VALOR PARA 4º TRIMESTRE DE 2024. | 5.400,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100031 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100032 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF, ENDEMIAS )VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100033 | MARIA DA CONCEIÇAO ANDRADE JALES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O FINAL DO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100034 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 75,17 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100035 | KILDARY MELO GOIS ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100036 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( ENDEMIAS ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100037 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100038 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 10.500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100039 | KILDARY MELO GOIS ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 10.800,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100040 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100041 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | (RELANÇAMENTO DO EMPENHO N° 02010143 - LIQUIDAÇÃO N° 4190) RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.624,10 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100042 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100043 | KILDARY MELO GOIS ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100044 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | (RELANÇAMENTO DO EMPENHO N° 02010143 - LIQUIDAÇÃO N°4191) PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS. | 26.690,83 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100045 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | (RELANÇAMENTO DO EMPENHO N° 02010143 - LIQUIDAÇÃO N° 4708) RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.044,07 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100046 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | (RELANÇAMENTO DO EMPENHO N° 02010143 - LIQUIDAÇÃO N° 5308) PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS. | 27.074,43 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100047 | KILDARY MELO GOIS ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100048 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (FISIOTERAPIA) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 900,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100049 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100050 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( ENSINO FUNDAMENTAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 14.700,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100051 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100052 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100053 | KILDARY MELO GOIS ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS ( PAÇO ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100054 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100055 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA. | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 10/2024. | 10.900,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100056 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( LAR SAO SEBASTIÃO ) REF 07/2024. | 128,50 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100057 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100059 | FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - MAGISTÉRIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2024. | 226.512,69 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100060 | FOPAG - FUNDEB MAG. TEMPORARIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB DO MUNICIPIO DE APUIARÉS PREST. SERV. TEMPORARIO 70%, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2024. | 88.567,80 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100061 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO ENS. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 30%) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2024. | 4.240,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100062 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENSIN. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2024. | 827.725,62 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100063 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENSIN. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2024. | 16.034,21 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100064 | FOPAG - EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS COCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2024. | 2.272,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100065 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 504,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100066 | ELIKELVIA DUARTE DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100067 | ELIVELTON DUARTE DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100068 | JOSE WELLINGSON PINTO SOUSA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100069 | APARECIDA SOUSA BARROS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100070 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 114.813,34 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100071 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 353,01 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100072 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 99.500,23 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100073 | MARCELA MARQUES LEÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100074 | ANA DARA CASTRO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100075 | FRANCISCA LUCIANA BEZERRA SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100076 | FRANCISCA DAS CHAGAS RUFINO MENDES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REFERENTE ASO MESES DE OUT/ NOV/ DEZ/2024. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100077 | JOSELITA MIRANDA VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018 .REFERENTE AOS MESES DE OUT/ NOV/ DEZ/2024. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100078 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 504,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100079 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE ( HOSPITAL ) JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), REF: 10/2024. | 208.774,98 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100080 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE ( PSF )JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), REF: 10/2024. | 75.929,22 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100081 | FNAS - FUNDO NACI0NAL ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RESTITUIÇÃO DE VALORES REMANESCENTES EM CONTA. | 30,34 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100082 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES. | 15.899,19 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100083 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 10/2024 | 17.773,18 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100084 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 10/2024 | 4.674,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100085 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A 10/2024. | 28.023,90 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100086 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A 10/2024. | 46.510,40 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100087 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 10/2024. | 23.380,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100088 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 10/2024. | 2.272,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100089 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 10/2024. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100090 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 10/2024. | 19.452,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100091 | FOPAG - EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS COCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 17.500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100092 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 10/2024. | 27.890,77 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100093 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 31.781,94 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100094 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADO LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 8.012,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100095 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100096 | FOPAG - PENSIONISTA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A PENSIONISTAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE 10/2024. | 3.374,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100097 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - ENFERMEIROS - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 10/2024. | 40.085,96 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100098 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 12.829,60 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100099 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE 10/2024. | 31.908,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100100 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES JUNTO À SECERETAIRA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - REF. 10/2024. | 3.884,80 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100101 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES JUNTO À SECERETAIRA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - REF. 10/2024. | 34.574,72 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100102 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES JUNTO À SECERETAIRA DE ESPORTE E JUVENTUDE - REF. 10/2024. | 9.712,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100103 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES.JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 10/2024. | 23.588,02 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100104 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 10/2024. | 1.942,40 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100105 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE REF: 10/2024. | 86.546,06 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100106 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. 10/2024. | 101.721,06 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100107 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 10,11/2024 | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100108 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CRAS ) DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 10,11/2024. | 10.703,36 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100109 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CREAS ) DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 10,11/2024. | 5.351,68 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100110 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 11.777,17 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100111 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 10,11/2024 | 9.140,68 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100112 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 10,11/2024 | 25.902,10 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100113 | FOPAG - PAC 02 | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENOT RURAL E MEIO AMBIENTE ( PAC )DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A OUTUBRO/2024. | 7.687,96 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100114 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE APUIARES. REFERENTE A 10,11/2024. | 17.593,30 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100115 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES MES 10,11/2024. | 12.214,64 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100116 | FOPAG - CRIANCA FELIZ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.. | 4.236,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100117 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 36.968,60 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100118 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 10,11/2024 | 10.780,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100119 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE APUIARES REFERENTE 10,11/2024. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100120 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100121 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARES REFERENTE 10,11/2024 | 14.498,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100122 | FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 5.324,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100123 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE ENFERMEIROS - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 56.964,12 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100124 | FOPAG - SAUDE NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 2.204,67 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100125 | FOPAG - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 4.870,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100126 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉ/CE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 90.735,12 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100127 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES. VALOR GLOBAL REFERENTE 10,11/2024. | 5.399,98 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100128 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES. REF: 10,11/2024. | 12.385,56 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100129 | FOPAG - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 10/2024. | 43.919,94 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100130 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 54.791,62 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100131 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS DE NIVEL SUPERIOR EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (UBS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 18.704,18 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100132 | FOPAG - SAUDE ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 48.789,20 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100133 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADO DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 38.228,06 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100134 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 4.089,34 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100135 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - ENFERMEIROS - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 14.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100136 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 12.728,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100137 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - ENFERMEIROS - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 31.276,26 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100138 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 5.096,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100139 | FOPAG - CREAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 5.132,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100140 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 14.560,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100141 | FOPAG - RESCISÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A NOV/2024. | 1.563,70 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100142 | FOPAG - RESCISÃO | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2024. | 854,03 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100143 | FOPAG - RESCISÃO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A NOV/2024. | 2.567,78 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100144 | FOPAG - RESCISÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2024. | 2.622,74 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100145 | FOPAG - RESCISÃO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2024. | 854,03 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100146 | FOPAG - RESCISÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS COCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MES DE OUT/2024. | 808,48 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100147 | RICASSIO NOJOSA DE PAULA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100148 | ERINALDO BEZERRA DA SILVA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE GOVERNO, VALOR ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100149 | FRANCISCA ZIRLANDA BERNARDO GOIS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV GOMES DA SILVA, BAIRRO, CENTRO, CEP 62..630-000, APUIARÉS-CE. PARA O FUNCIONAMENTO DO MUSEU MESTRE EDIGIO MARTINS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA, REF: 10/2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100150 | IZABEL FREITAS BANDEIRA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100151 | ANA FLAVIA DE MOURA SOARES | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100152 | RICASSIO NOJOSA DE PAULA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE GOVERNO, VALOR ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100153 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.. | 9.502,29 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100154 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ REF: 10/2024. | 7.469,79 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100155 | ABREU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE CANAFÍSTULA, CACIMBA DE CIMA, CACIMBA E CAETANO DO MUNICÍPIO DO APUIARÉS-CE. | 63.880,97 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100156 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE DESPESAS PELA PARTICIPAÇAO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESIDUO SÓLIDOS DO VALE DO CURU CONFORME CONTRATO DE RATEIO AUTORIZADO PELA LEI MINICUPAL Nº 437/2019 REF: 10/2024. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100157 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 10/2024 | 24.755,85 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100158 | ABREU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE CANAFÍSTULA, CACIMBA DE CIMA, CACIMBA E CAETANO DO MUNICÍPIO DO APUIARÉS-CE. | 45.647,37 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100159 | J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES. REF: 10/2024. | 146.289,50 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100160 | A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇÃO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMIÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E D DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.803,55 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100161 | A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇÃO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMIÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.992,11 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100162 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100163 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URABNO E INFRAESTRUTURA VALOR REF: 07/2024 | 2.000,63 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100164 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2024 | 392,36 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100165 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2024 | 16.043,38 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100166 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 247.798,94 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100167 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE - REF. 10/2024. | 24.135,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100168 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE - REF. 10/2024. | 3.640,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100169 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE - REF. 10/2024. | 910,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100170 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇAO DESTINADA A BENEFICIAR E FOMENTAR AS DIVERSAS ASSOCIAÇOES EM FUNCIONAMENTO NO MUNICIPIO DE APUIARES NA PROMOÇAO E DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, TAIS COMO ASSESORIA JURUDICA E CONTABIL BEM COMO REALIZAÇAO DE FEIRAS DE AGRICULTURA FAMILIAR MEDIANTE TERMO DE CONVENIO N 01/2022 CELEBRANDO COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N 413/2018 E 335/20214 | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100171 | MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS OFICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS - CE | 690,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100172 | MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS OFICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS - CE | 914,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100173 | MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS OFICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS - CE | 3.174,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100174 | MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS OFICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS - CE | 992,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100175 | MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS OFICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS - CE | 992,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100176 | MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS OFICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS - CE | 4.348,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100177 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF). REF: 09/2024 | 44,45 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100178 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL APÓS TRÂNSITO EM JULGADO | 59,59 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100179 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL APÓS TRÂNSITO EM JULGADO | 777,92 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100180 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL APÓS TRÂNSITO EM JULGADO | 735,86 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100181 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL APÓS TRÂNSITO EM JULGADO | 661,87 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100182 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL APÓS TRÂNSITO EM JULGADO | 3.382,33 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100183 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL APÓS TRÂNSITO EM JULGADO | 1.713,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100184 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL APÓS TRÂNSITO EM JULGADO | 414,26 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100185 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL APÓS TRÂNSITO EM JULGADO | 1.447,20 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 17090003 | GUILHERME BRAGA ALMEIDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - CE. (FUNDAMENTAL) | 2.293,30 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 17090001 | GUILHERME BRAGA ALMEIDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - CE. (CRECHE) | 944,30 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 17090002 | GUILHERME BRAGA ALMEIDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - CE. (PRE-ESCOLA) | 809,40 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01080075 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. . VALOR GLOBAL PARA SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 2.524,95 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01070153 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01070150 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( ENSINO FUNDAMENTAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 4.900,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01070148 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090165 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 13.477,89 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01040152 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 3.184,25 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01070076 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024 | 5.806,07 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090096 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES. REFERENTE A SETEMBRO DE 2024 | 5.390,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090089 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.805,55 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 06090004 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. 09/2024. | 98.856,02 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01080081 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. . VALOR GLOBAL PARA SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 2.524,95 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01070151 | KILDARY MELO GOIS ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090085 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.805,56 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090077 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2024. | 18.178,80 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090098 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE APUIARES. REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090086 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.805,56 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 06090008 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 09/2024. | 1.942,40 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01070142 | KILDARY MELO GOIS ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01040157 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 727,09 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090084 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.805,56 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090079 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARES. REFERENTE A SETEMBRO DE 2024 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 06090005 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE REF: 09/2024. | 3.884,80 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01070192 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01080074 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 2.524,95 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090168 | J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES - REF. 09/2024. | 148.145,73 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01070152 | KILDARY MELO GOIS ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02010065 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 386,90 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090153 | ATOS INCORPORACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES - LIXO HOSPITALAR E/OU RESIDUOS DA SAUDE - REF: 09/2024. | 15.010,08 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090152 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.805,56 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01070077 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024 | 3.483,64 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 03060108 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES VALOR GLOBAL PARA O 2° SEMESTRE DE 2024 | 7.230,10 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01070058 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES VALOR GLOBAL PARA O 2° SEMESTRE DE 2024 | 8.870,93 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090093 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES. VALOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 6.192,78 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090092 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES. | 15.899,19 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 06090003 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES.JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA REF: 09/2024. | 33.992,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 12080010 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE COMPRAS PARA A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCERA. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01100046 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | (RELANÇAMENTO DO EMPENHO N° 02010143 - LIQUIDAÇÃO N° 5308) PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS. | 27.074,43 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01100027 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | (RELANÇAMENTO DO EMPENHO N° 02010143 - LIQUIDAÇÃO N°4716) PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS. | 26.886,94 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01100045 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | (RELANÇAMENTO DO EMPENHO N° 02010143 - LIQUIDAÇÃO N° 4708) RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.044,07 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01100044 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | (RELANÇAMENTO DO EMPENHO N° 02010143 - LIQUIDAÇÃO N°4191) PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS. | 26.690,83 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01100041 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | (RELANÇAMENTO DO EMPENHO N° 02010143 - LIQUIDAÇÃO N° 4190) RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.624,10 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01070146 | KILDARY MELO GOIS ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01070143 | KILDARY MELO GOIS ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01030154 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇAO PÚBLICA E PRÉDIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. VALOR GLOBAL PARA O EXERCICIO DE 2024. | 41.599,97 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01030154 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇAO PÚBLICA E PRÉDIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. VALOR GLOBAL PARA O EXERCICIO DE 2024. | 4.892,02 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01070073 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024 | 4.064,25 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090087 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.805,55 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01070171 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 2.699,99 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 06090006 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES.JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 09/2024. | 25.530,42 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 06090007 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNIIPIO DE APUIARÉS REF: 09/2024. | 9.712,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090097 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARES. REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 7.249,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090090 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.805,56 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01100032 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF, ENDEMIAS )VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 2.052,39 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01080076 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. . VALOR GLOBAL PARA SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 2.524,95 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01070159 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01070158 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01070157 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01070156 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (FISIOTERAPIA) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01070154 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01040154 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( PAB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 3.458,13 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01040153 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 9.812,64 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01080099 | DENISSE SALES PAULA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01070072 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024 | 5.806,07 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090095 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPIO DE APUIARES. REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 6.107,32 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090094 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES. VALOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 24.755,85 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090091 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE APUIARES. REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 8.796,65 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090088 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.805,55 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01080128 | F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES E OCUPADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE APUIARÉS-CE. | 7.071,45 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 06090002 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE REF: 09/2024. | 87.517,26 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02010002 | SILVIA HELENA MARQUES LUZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02010016 | MARIA RAYANE DE OLIVEIRA BEZERRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02010015 | MARIA MECILENE MATOS PEREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02010014 | ANTONIA CREUZA MONTEIRO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02010013 | CESARINA SARAIVA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02010012 | FIRMINO ALVES DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02010011 | FRANCISCA NEIDE BARBOSA MARINHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02010010 | IVANILDE MOREIRA TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02010009 | LUCIA DE FATIMA DE CASTRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02010008 | MARIA EVELMA MATOS ABREU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02010007 | MARIA LUCIETE SOARES GALVÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02010006 | MARIA NUBIA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02010005 | RAIMUNDA NONATA FERREIRA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02010004 | RITA NEUZARINA NOJOSA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02010003 | SHEILA MARIA PIRES MARQUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02010001 | SOLANGE CASTRO MATOS VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01070008 | OZIANE DE SOUZA MARTINS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01070007 | YASMINE TAVARES SANTANA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01070006 | PRISCILA ARAUJO E SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01070005 | JOYCE BATISTA CARVALHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01070004 | ANTONIA NAYADE ALVES SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 15070015 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DAO PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRMA CRIANÇA FELIZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. VALOR REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 5.900,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01070147 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01070144 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01070145 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01040155 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 1.841,70 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090150 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.805,55 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01070075 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024 | 2.903,03 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090083 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE. REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 12.951,05 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090082 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 09/2024 | 4.570,34 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090081 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CREAS ) DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE. REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 2.675,84 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090080 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CRAS )DO MUNICIPIO DE APUIARES. VALOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 5.351,68 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01070069 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 5.000,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 13080014 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2024 | 2.312,10 | PAGO |
| 01/10/2024 | 13080013 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2024 | 10.019,10 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01070199 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 670,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090001 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 5.444,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090002 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 5.444,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 01080127 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 2.068,57 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 03010009 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 389,26 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090173 | IZABEL FREITAS BANDEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090172 | ANA FLAVIA DE MOURA SOARES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070105 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 540,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040124 | ELIKELVIA DUARTE DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070089 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 03070007 | DANIEL MENDES ALVES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE REPARTIÇÃO PÚBLICA, QUE SE DESTINA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE VALOR GLOBAL PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01020091 | JOSÉ ALVES SOBRINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE CAETANO, ZONA RURAL, S/N, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE CAETANO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01020090 | FRANCISCO FERREIRA RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SALGADO, ZONA RURAL, S/N, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070069 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02050007 | ANA MICHELE FREITAS DE MOURA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080031 | VALDENBERG VIEIRA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080029 | CATIA VALERIA BRAZ MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070131 | LUANA CRUZ DE VASCONCELOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070129 | MARIA REJANE SILVA DE CASTRO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090047 | JOSE ARNAILDO RODRIGUES DE CASTRO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01030135 | ZENA KELLY MOREIRA ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090046 | ROSANGER BEZERRA MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090045 | ROSALINA NASCIMENTO ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090044 | ROSA MARIA TEIXEIRA BARBOSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080095 | RITA TEREZINHA RODRIGUES QUINTELA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080094 | RITA DE CACIA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 03060058 | RENATA CAMELO MARQUES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090043 | RAFAELE MATOS TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090039 | NARA FABIAM DE SOUSA PAZ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090042 | OHANNA LAYSA MARIA UCHOA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090038 | NALBER DOS SANTOS ROCHA LEAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080093 | MARIA ROCHELE GOMES MESQUITA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02050100 | MARIA JAQUELINE DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090037 | MARIA GISLANE RODRIGUES BEZERRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01030138 | MARIA DE FATIMA LESSA BARROSOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090035 | MARIA CRILANE CASTRO GOMES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080092 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA DIAS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090034 | LUANA CRUZ DE VASCONCELOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080091 | LARISSA MOREIRA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. RESSALTANDO QUE A PROFISSIONAL ESTA ATUANDO EM DUAS ESCOLAS CEI SEBASTIANA PEREIRA MARINHO E EEF MATILDE BARBOSA GOIS | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080091 | LARISSA MOREIRA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. RESSALTANDO QUE A PROFISSIONAL ESTA ATUANDO EM DUAS ESCOLAS CEI SEBASTIANA PEREIRA MARINHO E EEF MATILDE BARBOSA GOIS | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080090 | KAROLINA FAÇANHA ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080089 | JOSELITA MIRANDA VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080120 | ISABELLE LEÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080088 | FRANCISCA ERICA BEZERRA BARBOSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01030137 | FRANCISCA LUCIANA BEZERRA SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080087 | ANITA KELLY ALVES BARBOSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01030140 | ANA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01030142 | ANA DARA CASTRO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02050099 | MARIA ROGELMA SOARES SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040121 | MARCELA MARQUES LEÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040120 | MARIA DA CONCEIÇAO CASTRO MARINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01030150 | SAMMYA MARIA CASTRO PEIXOTO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01030148 | EVELINE RODRIGUES GALVAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01030147 | FRANCISCA VIVIANE MOREIRA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01030146 | CATIA VALERIA BRAZ MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080029 | CATIA VALERIA BRAZ MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01030144 | ANTONIA MIKARINY RODRIGUES MARINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01030143 | LEONARA RODRIGUES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01030149 | ANA REGINA SOARES GALVAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02050098 | ZULEIDE CRUZ DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02050095 | MARILENE BARRETO RAMOS DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02050094 | MARIA VANDA VAZ LIMA CUNHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02050093 | FLAVINEIDE MARQUES BEZERRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02050092 | EVANDO FEIJO FELIX DA SILVA JUNIOR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02050091 | EDUARDA MARQUES LEAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02050090 | ANTONIA MARIA FREITAS DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02050089 | ALANA VIEIRA CARDOSO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 03010021 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 128,97 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090161 | VALDINEY RODRIGUES BRAGA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 439/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090160 | JOAO VITOR DOS SANTOS SILVA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 439/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090159 | ANTONIO JAIRTON MATOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 439/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070115 | MARIA AURILENE MATOS MOURA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 14060001 | TANIA MARIA FERNANDES FREITAS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A AV. GOMES DA SILVA, Nº 174 APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070114 | JOEL PINTO DA MOTA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080027 | MARIA KANANDA DE QUEIROZ OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 03060035 | CARLOS HENRIQUE CAVALCANTE PINTO | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070113 | DANIELLE FERNANDES ALVES | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090167 | RICASSIO NOJOSA DE PAULA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090163 | DOMINGO FERREIRA DA SILVA FILHO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 439/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090076 | FRANCISCO EDSON PINTO GOMES | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010109 | FRANCISCA ZIRLANDA BERNARDO GOIS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV GOMES DA SILVA, BAIRRO, CENTRO, CEP 62..630-000, APUIARÉS-CE. PARA O FUNCIONAMENTO DO MUSEU MESTRE EDIGIO MARTINS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA, VALOR GLOBAL | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070119 | MANOEL FERREIRA NETO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070123 | ANA LUARA TEIXEIRA CHAVES | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090033 | LIDIANE DE ALMEIDA PINTO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 24070001 | MAGNA RENYLDYS BARBOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE REPARTIÇÃO PÚBLICA, QUE SE DESTINA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 04030001 | TACILA MARTINS VIEIRA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, RIACHO DO PAULO DOS GOMES, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070120 | MARIA REJANE SOUSA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01020140 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URABNO E INFRAESTRUTURA VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 850,64 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 03010019 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URABNO E INFRAESTRUTURA VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 1.846,35 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090175 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070104 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA. VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 680,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040123 | ELIVELTON DUARTE DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070090 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 19090002 | DTMAX EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PESADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS ? CE. | 61.112,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 12020001 | MARIA CLEANNE CASTRO SILVA DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE FRANCISCO JOSÉ, Nº 12, CENTRO, CEP:62630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070116 | GUILHERME BEZERRA COSTA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA,VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070122 | JOSE EUCLIDES CRUZ MATOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070118 | RAIMUNDA NONATA CAMILO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA,VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090031 | FRANCISCA MARIA SOUSA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01050012 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 1.976,04 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080017 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 2,47 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090171 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 184,35 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090170 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 1.514,44 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 2.063,80 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090169 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS. | 27.074,43 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 03010141 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS. | 8.246,40 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02050102 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 12,33 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010131 | MONTGOMERY DA ROCHA PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, COM ENDEREÇO À RUA PEDRO BORGES DE FREITAS, N° 171, BAIRRO FRANCISCO BERNARDO, APUIARÉS-CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01020086 | JOAQUIM ALEXANDRE NETO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, COM ENDEREÇO A RUA FRANCISCO PINTO DE FREITAS, Nº 310, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070070 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090174 | ASSOC. DAS PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNICIPIOS DO CEARA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRIBUIÇÃO QUE VISA À REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS JUNTO À ASSOC. DAS 'PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNICIPIOS DO CEARA - ADPM - CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 234/2009 REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2024. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090162 | FRANCISCO CLEITON MATOS DA SILVA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 439/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090071 | FRANCISCA MENDES DA COSTA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE GOVERNO, VALOR ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080097 | ERIELDA SAMARA MARQUES SOUSA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE GOVERNO, VALOR ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070124 | ANA VITORIA SANTOS DA SILVA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080026 | MARIA SOLANGE MATOS DE SOUSA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080096 | FRANCISCO ISMAEL PEREIRA DE SOUSA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE GOVERNO, VALOR ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070135 | ANTONIA RENATA HOLANDA DA FONSECA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 03060057 | HALAN SHELDON CAVALCANTE SOUSA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O 02° SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090182 | IRACIR ALVES NEVES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JACA PARAÍBA, Nº 312, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090180 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ). VALOR ESTIMATIVO PARA 3º QUADRIMESTRE DE 2024. | 2.052,39 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 03010013 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF, ENDEMIAS )VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 648,07 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 03010012 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 259,46 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 03010014 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE REABILITAÇAO FISICA, SENSORIAL, INTELECTUAL E PSICOLOGICA, VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 129,86 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070106 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070088 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070060 | FRANCISCO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF DA LOCALIDADE DE RIACHO DO PAULO DOS GOMES. VALOR GLOBAL DE CONTRATO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 11060002 | BIANCA BARRETO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS PEDRAS. VALOR GLOBAL PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090073 | RAIMUNDO COELHO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA VICENTE ALVES, Nº 266, BAIRRO CENTRO, CEP: 62.630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SÁUDE DE APUIARÉS ? CE.VALOR GLOBAL | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040150 | JOSÉ ARI DE QUEIROZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A ESTRADA DE TABULEIRO, SN, ZONA RURAL, APUIARÉS, COM A FINALIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF, DA LOCALIDADE DO TABULEIRO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01030110 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA 25 DE JANEIRO, Nº 36, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01020087 | ARIDSON BRUNO CARDOSO GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 4, Nº 65, CONJUNTO COHAB, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01020088 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA FAZENDA CHUPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) VII, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, FAZENDA CHUPA, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01020085 | JAQUELINE QUEIROZ CRISTINO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, SÃO CRISTOVÃO, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01020084 | RUFINO PEDRO FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARIANO FILHO,149, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01020083 | FRANCISCA LUZIA CRUZ FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, BOQUEIRÃO, APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01020082 | ANA CRISTINA SOARES GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, RIACHO DO PAULO II, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01020081 | MARIA VALESKA TEIXEIRA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, BOA VISTA, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070068 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02050009 | FRANCISCO BRUNO DOS SANTOS LIMAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070125 | PATRICIA DANIELLE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090030 | FRANCISCA DAS CHAGAS RUFINO MENDES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090029 | ANTONIO JOSE DE MORAES BEZERRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090028 | ANA KAROLINE DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090027 | ANA ALICE REIS DA COSTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 03010016 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 386,91 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 03010017 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( LAR SAO SEBASTIÃO ) VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 939,18 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070091 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01030111 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DE SOUSA, Nº 385, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LAR DOS IDOSOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01020089 | MARIA OLENEVA BEZERRA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA QUINZE DE AGOSTO, 51, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE APUIARÉS/CE.VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070071 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090070 | BENEDITO APARECIDO MESQUITA DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090069 | ELIZANGELA MARIA BARBOSA GAMA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070121 | VALÕNIA ALVES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070126 | LUCILENE DE ARAUJO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070130 | ROSANGER BEZERRA MATOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070127 | DHYANA LOURENÇO LOPES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070109 | ROGER SOUSA AVILA DA SILVA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090032 | LEYLA MESSIAS SANTIAGO GOMES | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070128 | ROSANGELA DE LIMA SILVA | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070185 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB )DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2024. | 2.624,16 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070181 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2024. | 1.641,49 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070175 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2° QUINZENA DE JULHO DE 2024. | 1.860,45 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070180 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2024. | 1.131,16 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070177 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENRO RURAL (PAC). VALOR REFERENTE A 1º E 2º QUINZENA DE JULHO DE 2024. | 23.477,80 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070178 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2024. | 532,39 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090175 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090011 | F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES E DA PINTURA DO PAÇO MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. 2º MEDIÇÃO | 33.652,70 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090072 | VEGA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE - 1º MEDIÇÃO (ADITIVO). | 100.083,38 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070186 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2024. | 3.034,25 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080017 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 2,47 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090171 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 184,35 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090170 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 1.514,44 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 2.063,80 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090169 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS. | 27.074,43 | PAGO |
| 30/09/2024 | 03010141 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS. | 8.246,40 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02050102 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 12,33 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070179 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2024. | 1.141,70 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070184 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2024. | 3.238,61 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070183 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2024 | 24.046,34 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070182 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2024. | 28.756,73 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090070 | BENEDITO APARECIDO MESQUITA DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070176 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2024. | 6.545,55 | PAGO |
| 27/09/2024 | 02090075 | FRANCISCO IRANDIR NOJOSA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, REF: 09/2024 | 600,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 27090001 | ECP DE MORAES TRINDADE E CIA LABORATORIOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 27.775,79 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090002 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 17.291,13 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090003 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 4.473,64 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 02090075 | FRANCISCO IRANDIR NOJOSA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02090068 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA. | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 09/2024. | 10.900,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 19090001 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 33.605,66 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02090139 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO ENS. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB DO MUNICIPIO DE APUIARÉS (30% - ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 4.240,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 02090138 | FOPAG - FUNDEB MAG. TEMPORARIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB DO MUNICIPIO DE APUIARÉS PREST. SERV. TEMPORARIO 70%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 91.370,78 | PAGO |
| 26/09/2024 | 26090001 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 10.899,65 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090002 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 10.899,65 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 02090050 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO (SOFTWARE), INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DEVENDO CONTER INTEGRAÇÃO VIA WEB, FERRAMENTAS DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODO O PROCESSO DE GESTÃO EDUCACIONAL, COMPREENDENDO OS DISCENTES, DOCENTES, CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS, GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL. REFERENTE A 09/2024. | 24.700,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090011 | F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES E OCUPADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. | 33.652,70 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090072 | VEGA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 100.083,38 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090048 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE LICENÇA DE ATENDIMENTO DE ATENÇAO BASICA ( UBS )DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE REF : 09/2024 | 24.135,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090041 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE. REFERENTE AO MÊS DE SET/2024 | 3.640,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090040 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE. REFERENTE AO MÊS DE SET/2024 | 910,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090133 | FOPAG - EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS COCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 16.552,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090132 | FOPAG - EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS COCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 2.272,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090110 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFENTE AO MÊS DE 09/2024. | 12.012,93 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090105 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 5.096,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090104 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 11.236,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090137 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MENIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE 09/2024. | 13.092,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090142 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 09/2024. | 11.777,17 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090143 | FOPAG - PAC 02 | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENOT RURAL E MEIO AMBIENTE ( PAC )DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A 09/2024. | 7.612,50 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090144 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 09/2024. | 20.944,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090145 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 09/2024. | 29.867,57 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090112 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 09/2024. | 33.193,94 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090114 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 09/2024. | 36.984,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090116 | FOPAG - PENSIONISTA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A PENSIONISTAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE 09/2024. | 3.374,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090147 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 09/2024. | 7.200,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090146 | FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 09/2024. | 5.240,66 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090136 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 09/2024. | 2.272,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090118 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 09/2024. | 20.880,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090151 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A 09/2024. | 15.000,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090115 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 4.674,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090148 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 09/2024. | 16.100,93 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090149 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 09/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090107 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090106 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 9.612,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 69,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 69,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 48,04 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02090131 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 38.042,35 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02090130 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 41.391,78 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02090129 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE ENFERMEIROS - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 53.065,38 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02090128 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 51.644,09 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02090127 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 20.091,60 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02090126 | FOPAG - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 43.611,66 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02090125 | FOPAG - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 4.870,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02090124 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉ/CE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 86.414,40 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02090123 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 37.584,01 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02090122 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 4.089,34 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02090121 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 31.908,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02090120 | FOPAG - SAUDE ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 48.789,20 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02090119 | FOPAG - SAUDE NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 2.204,67 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02090117 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 17.088,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02090113 | FOPAG - CREAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 2.320,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02090111 | FOPAG - CRIANCA FELIZ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.. | 4.236,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02090108 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 49.362,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02090109 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 24.364,95 | PAGO |
| 25/09/2024 | 01070199 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 670,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 13080014 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 2.312,10 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 13080013 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 10.019,10 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 13080015 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 193,20 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 13080012 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 193,20 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 13080018 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 770,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02090051 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2024. | 384,30 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02090036 | CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM DA RUA JOÃO PAULO NO MINICÍPIO DE APUIARÉS, | 99,64 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 48,04 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 01070200 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 2.680,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 13080016 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 2.889,60 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 16090002 | J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE (MAC) | 32.244,18 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 16090001 | J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO PSF MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE. (PSF) | 27.819,88 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 01070201 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 1.070,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 13080017 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 1.925,70 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 01070198 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 1.070,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 13080011 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.312,10 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02090141 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENSIN. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 400.396,65 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02090140 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENSIN. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 441.000,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02090134 | FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - MAGISTÉRIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 224.335,18 | PAGO |
| 24/09/2024 | 24090001 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS PROJETORES E TABLETS, PARA A CONTINUIDADE E COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM. VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE METODOLOGIAS DE ENSINO INOVADORAS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS CONFORME CONVÊNIO N°088/2022. | 29.889,90 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090002 | DX COMPUTADORES LTDA EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS PROJETORES E TABLETS, PARA A CONTINUIDADE E COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM. VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE METODOLOGIAS DE ENSINO INOVADORAS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS CONFORME CONVÊNIO N°088/2022. | 54.899,39 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090003 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, SOB RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 02090103 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE DESPESAS PELA PARTICIPAÇAO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESIDUO SÓLIDOS DO VALE DO CURU CONFORME CONTRATO DE RATEIO AUTORIZADO PELA LEI MINICUPAL Nº 437/2019 REF: 09/2024. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 209,31 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 24090003 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, SOB RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02090102 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ REF: 09/2024. | 7.469,29 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02090101 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASE DE OBRIGAÇOES FINANCEIRAS RATEADAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE CREDORA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA - POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA - UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ REF: 09/2024. | 9.502,29 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 16090003 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE | 10.898,22 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 16090004 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE. (MAC) | 19.583,37 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02090103 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE DESPESAS PELA PARTICIPAÇAO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESIDUO SÓLIDOS DO VALE DO CURU CONFORME CONTRATO DE RATEIO AUTORIZADO PELA LEI MINICUPAL Nº 437/2019 REF: 09/2024. | 30.000,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 209,31 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02090102 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ REF: 09/2024. | 7.469,29 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02090101 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASE DE OBRIGAÇOES FINANCEIRAS RATEADAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE CREDORA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA - POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA - UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ REF: 09/2024. | 9.502,29 | PAGO |
| 23/09/2024 | 08070007 | E GONÇALVES DA SILVA FILHO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, TIPO A, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARES ? CE. VALOR GLOBAL REFERENTE 08/2024. | 15.000,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 23090001 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, COM PREÇO REFERÊNCIA TABELA ABCFARMA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 31.381,80 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 02090059 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESSARCIMENTO DE GASTOS COM PESSOAL REQUISITADO DAS SERVIDORAS ATUANTES NO MAGISTERIO DA EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - CONSOANTE TERMO DE CONVENIO N° 002/2021 CELEBRADO ENTRE OS ENTES MUNICIPAIS DE APUIARÉS E GENERAL SAMPAIO REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2024 A AGOSTO DE 2024. | 102.414,62 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 01070097 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 5.806,07 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 02010049 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 01070080 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 4.016,87 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 01070084 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O 2° SEMESTRE DE 2024 | 3.439,62 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 01070098 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 2.903,03 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 01070095 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE CULTUTA, TURISMO E TECNOLOGIA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 2.322,43 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 01070102 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 2.322,43 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 01070100 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 4.644,86 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 02010050 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 01070074 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 2.295,35 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 01070082 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 1.605,13 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 02010082 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 01070093 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 4.644,86 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 01070081 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 2.295,35 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 01070086 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O 2° SEMESTRE DE 2024 | 4.792,57 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 01070099 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA PARA A SECRETARIA DE GOVERNO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 4.644,86 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 01070101 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 5.806,07 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 02010051 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 01070078 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 4.016,87 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 01070085 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O 2° SEMESTRE DE 2024 | 3.439,62 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 01070096 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 2.903,03 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 02010048 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 01070079 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 2.869,19 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 01070087 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 802,58 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 01070094 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A CONTROLADORIA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, VALOR REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 4.644,86 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 05080005 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE) - REF. 08/2024. | 16.878,55 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02090141 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENSIN. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 400.396,65 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090140 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENSIN. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 441.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090139 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO ENS. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB DO MUNICIPIO DE APUIARÉS (30% - ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 4.240,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090138 | FOPAG - FUNDEB MAG. TEMPORARIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB DO MUNICIPIO DE APUIARÉS PREST. SERV. TEMPORARIO 70%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 91.370,78 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090134 | FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - MAGISTÉRIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 224.335,18 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090133 | FOPAG - EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS COCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 16.552,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090132 | FOPAG - EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS COCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 2.272,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090110 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFENTE AO MÊS DE 09/2024. | 12.012,93 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090105 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 5.096,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090104 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 11.236,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090143 | FOPAG - PAC 02 | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENOT RURAL E MEIO AMBIENTE ( PAC )DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A 09/2024. | 7.612,50 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090142 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 09/2024. | 11.777,17 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090137 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MENIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE 09/2024. | 13.092,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 01070192 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090145 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 09/2024. | 29.867,57 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090144 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 09/2024. | 20.944,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 306,89 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 01080017 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 1,89 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090116 | FOPAG - PENSIONISTA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A PENSIONISTAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE 09/2024. | 3.374,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090114 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 09/2024. | 36.984,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090112 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 09/2024. | 33.193,94 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.482,52 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090147 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 09/2024. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090146 | FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 09/2024. | 5.240,66 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090151 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A 09/2024. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090136 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 09/2024. | 2.272,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090118 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 09/2024. | 20.880,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 09090001 | J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE | 46.149,80 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090131 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 38.042,35 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090130 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 41.391,78 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090129 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE ENFERMEIROS - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 53.065,38 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090128 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 51.644,09 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090127 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 20.091,60 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090126 | FOPAG - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 43.611,66 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090125 | FOPAG - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 4.870,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090124 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉ/CE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 86.414,40 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090123 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 37.584,01 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090122 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 4.089,34 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090121 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 31.908,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090120 | FOPAG - SAUDE ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 48.789,20 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090119 | FOPAG - SAUDE NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 2.204,67 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090117 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 17.088,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090115 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 4.674,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090113 | FOPAG - CREAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 2.320,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090111 | FOPAG - CRIANCA FELIZ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.. | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090109 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 24.364,95 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090108 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 49.362,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090149 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 09/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090148 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 09/2024. | 16.100,93 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090107 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090106 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 9.612,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 03010131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESSARCIMENTO DE GASTOS COM PESSOAL REQUISITADO DAS SERVIDORAS ATUANTES NO MAGISTERIO DA EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - CONSOANTE TERMO DE CONVENIO N° 002/2021 CELEBRADO ENTRE OS ENTES MUNICIPAIS DE APUIARÉS E GENERAL SAMPAIO REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2023 A DEZEMBRO DE 2023. | 92.385,21 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 25060001 | BMK-AP EMPREENDIMENTOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DE APUIARÉS. | 8.133,50 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01070192 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 13080002 | DTMAX EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PESADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS ? CE. 2º MEDIÇÃO | 92.277,60 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 306,89 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01080017 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 1,89 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.482,52 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010148 | GEOVANIA MACHADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VOLTADOS À REGULAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (LEI Nº 14.133/2021, DE 01/04/2021), INCLUINDO A CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS ENVOLVIDOS NA SUA IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO, COM ÊNFASE NA DIRETRIZ DA GOVERNANÇA, MITIGAÇÃO DOS RISCOS MAIS SIGNIFICATIVOS RELACIONADOS ÀS INOVAÇÕES, PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES E ENTENDIMENTO DOS CONTROLADORERS EXTERNOS, OBJETIVANDO ORIENTAR NA TOMADA DE DECISÕES E A REALIZZAÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. | 34.800,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 05080003 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE) - REF. 08/2024. | 70.021,28 | PAGO |
| 19/09/2024 | 21080005 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 7.552,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 26080005 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 19.010,70 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02010003 | SHEILA MARIA PIRES MARQUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 09/2024 | 931,92 | PAGO |
| 19/09/2024 | 21080004 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CRAS ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 3.694,20 | PAGO |
| 19/09/2024 | 01080015 | MARIA BÁRBARA TEIXEIRA FONSECA | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, CONFORME PORTARIA Nº 01080001 P/ CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO. | 200,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 29080003 | R DE LIMA ROCHA LTDA | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA A MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE APUIARÉS-CE. | 15.820,60 | PAGO |
| 19/09/2024 | 19090001 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 33.605,66 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090002 | DTMAX EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PESADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS ? CE. | 108.832,00 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090003 | SELECT COM E SERV LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 4.565,00 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090004 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 25.937,50 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090005 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.474,80 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 01070189 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 01080071 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 05090004 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 05090005 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 225,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090010 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS- CE. ( CRECHE ) | 6.066,50 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090009 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS- CE. ( PRE-ESCOLA ) | 5.036,90 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090008 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS- CE. ( FUNDAMENTAL ) | 11.368,40 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090022 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024. | 24.600,81 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090021 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (PAC). VALOR REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024. | 19.083,95 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090020 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024. | 5.201,77 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090016 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024. | 503,21 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 05090003 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 01070192 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 05090002 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 225,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 13080002 | DTMAX EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PESADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS ? CE | 92.277,60 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 01080129 | MK SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR LTD | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | 3ª MEDIÇÃO - REFORMA E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. FREDERICO PONTES E RUA MARIA JÚLIA NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS | 123.037,55 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 05090001 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 360,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090019 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024. | 598,36 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090017 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024. | 800,92 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 05090008 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090024 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024. | 3.289,08 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090023 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024 | 23.722,27 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 05090009 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE | 24.170,47 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 05090007 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 225,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 05090006 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CRAS )DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090135 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024. | 4.983,77 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090018 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB) DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024. | 14.070,62 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 01070189 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 05080004 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE) - REF. 08/2024. | 80.413,12 | PAGO |
| 18/09/2024 | 05080001 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE) - ALUNOS UNIVERSITÁRIOS - REF. 08/2024. | 39.408,45 | PAGO |
| 18/09/2024 | 01080071 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 01080129 | MK SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR LTD | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | 3ª MEDIÇÃO - REFORMA E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. FREDERICO PONTES E RUA MARIA JÚLIA NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS | 123.037,55 | PAGO |
| 18/09/2024 | 01070192 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090011 | F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES E OCUPADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. | 16.455,71 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 05080002 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE) - REF. 08/2024. | 122.364,41 | PAGO |
| 18/09/2024 | 01080128 | F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA. REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE CANAFÍSTULA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. 1º MEDIÇÃO | 18.779,08 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 01080014 | F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. 1º MEDIÇÃO | 28.485,85 | PAGO |
| 18/09/2024 | 01080014 | F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NO PRÉDIO DO CRAS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. 1º MEDIÇÃO | 46.810,62 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 01070155 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.085,40 | PAGO |
| 17/09/2024 | 13080015 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 08/2024. | 193,20 | PAGO |
| 17/09/2024 | 01080081 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. . REF: 08/2024. | 2.524,95 | PAGO |
| 17/09/2024 | 01080134 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.596,96 | PAGO |
| 17/09/2024 | 13080012 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 08/2024. | 193,20 | PAGO |
| 17/09/2024 | 03060105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 685,13 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 03060105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 2.023,31 | PAGO |
| 17/09/2024 | 13080018 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE 08/2024 | 770,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 01070192 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 01080013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 4.531,64 | PAGO |
| 17/09/2024 | 01080074 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF:08/2024. | 2.524,95 | PAGO |
| 17/09/2024 | 10090001 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL APÓS TRANSITO EM JULGADO. | 1.479,67 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 21,61 | PAGO |
| 17/09/2024 | 03010142 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 648,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 03010142 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 6.611,96 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 01070200 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. REF: 08/2024. | 2.680,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 13080016 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 08/2024. | 2.889,60 | PAGO |
| 17/09/2024 | 03060077 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 344,16 | PAGO |
| 17/09/2024 | 03060077 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 3.422,88 | PAGO |
| 17/09/2024 | 03060124 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 4.369,43 | PAGO |
| 17/09/2024 | 03060124 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 169,62 | PAGO |
| 17/09/2024 | 03060124 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 3.982,16 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02090026 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 33.503,51 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02090025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 101.356,58 | PAGO |
| 17/09/2024 | 01080102 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIAO - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 3.500,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 01070201 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 1.070,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 13080017 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 08/2024. | 1.925,70 | PAGO |
| 17/09/2024 | 01080076 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. . REF: 08/2024. | 2.524,95 | PAGO |
| 17/09/2024 | 01020112 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024. | 2.312,10 | PAGO |
| 17/09/2024 | 03060120 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 9.119,49 | PAGO |
| 17/09/2024 | 01070198 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. REF: 08/2024. | 1.070,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02090049 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 419,12 | PAGO |
| 17/09/2024 | 03010152 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. (PARCIAL) | 2.634,20 | PAGO |
| 17/09/2024 | 03010153 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 992,16 | PAGO |
| 17/09/2024 | 17090001 | GUILHERME BRAGA ALMEIDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - CE. (CRECHE) | 944,30 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090002 | GUILHERME BRAGA ALMEIDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - CE. (PRE-ESCOLA) | 809,40 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090003 | GUILHERME BRAGA ALMEIDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - CE. (FUNDAMENTAL) | 2.293,30 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 01080071 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 03060122 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.686,96 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 01080135 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 353,01 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 01070155 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.085,40 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 01080134 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.596,96 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 03060105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 685,13 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 03060105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 2.023,31 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 01070192 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 01080013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 4.531,64 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 10090001 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL APÓS TRANSITO EM JULGADO. | 1.479,67 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 21,61 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02090056 | MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS OFICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS - CE | 914,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 03010142 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 648,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 03010142 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 6.611,96 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02010148 | GEOVANIA MACHADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VOLTADOS À REGULAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (LEI Nº 14.133/2021, DE 01/04/2021), INCLUINDO A CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS ENVOLVIDOS NA SUA IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO, COM ÊNFASE NA DIRETRIZ DA GOVERNANÇA, MITIGAÇÃO DOS RISCOS MAIS SIGNIFICATIVOS RELACIONADOS ÀS INOVAÇÕES, PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES E ENTENDIMENTO DOS CONTROLADORERS EXTERNOS, OBJETIVANDO ORIENTAR NA TOMADA DE DECISÕES E A REALIZZAÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. | 34.800,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 03060077 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 344,16 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 03060077 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 3.422,88 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 03060124 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 4.369,43 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 03060124 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 169,62 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 03060124 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 3.982,16 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02090026 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 33.503,51 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02090025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 101.356,58 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 03060120 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 9.119,49 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 01080014 | F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES E OCUPADOS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. | 46.810,62 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02090049 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 419,12 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 03010152 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 2.634,20 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 03010153 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 992,16 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 01080071 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 03060122 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.686,96 | PAGO |
| 17/09/2024 | 01080135 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 353,01 | PAGO |
| 17/09/2024 | 01070199 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR REFERENTE 08/2024 | 670,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 13080014 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 08/2024. | 2.312,10 | PAGO |
| 17/09/2024 | 13080013 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 08/2024. | 10.019,10 | PAGO |
| 17/09/2024 | 01080075 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. . REF: 08/2024. | 2.524,95 | PAGO |
| 16/09/2024 | 16090002 | J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE (MAC) | 32.244,18 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090001 | J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO PSF MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE. (PSF) | 27.819,88 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090003 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE | 10.901,35 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090004 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE. (MAC) | 20.134,55 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090005 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPAIS DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024. | 1.489,04 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090006 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024. | 1.697,31 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090007 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024. | 4.822,90 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090008 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (PAC) DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024. | 19.988,99 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090009 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024. | 28.235,23 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090010 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024. | 5.961,69 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090011 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024. | 19.174,31 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090012 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024 | 5.394,73 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090013 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( MAC ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024. | 32.672,75 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090014 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024. | 1.130,37 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 01080071 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02090155 | ANA MEIRE FERREIRA DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, COM ENDEREÇO NA RUA ISAAC DE CASTRO, Nº 600, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E ALMOXARIFADO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. VALOR PARA OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 09090004 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE | 649,30 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 09090004 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE | 51.277,95 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 01080014 | F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES E OCUPADOS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. | 28.485,85 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 03060059 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FUNDEB. REF: 08/2024. | 161,80 | PAGO |
| 16/09/2024 | 01080071 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 28080002 | JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PRÉ-ESCOLA) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 3.388,50 | PAGO |
| 16/09/2024 | 28080001 | JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 10.622,10 | PAGO |
| 16/09/2024 | 28080003 | JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CRECHE) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 3.388,50 | PAGO |
| 16/09/2024 | 01070080 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024. | 4.016,87 | PAGO |
| 16/09/2024 | 04040009 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, REF: 08/2024. | 40,12 | PAGO |
| 16/09/2024 | 01080019 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA. | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 08/2024. | 10.900,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 01080119 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF). REF: 08/2024. | 40,12 | PAGO |
| 16/09/2024 | 01080099 | DENISSE SALES PAULA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF : 08/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 01070003 | FERNANDO ATILA FERREIRA LIMA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 09/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 01070007 | YASMINE TAVARES SANTANA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 09/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 01070004 | ANTONIA NAYADE ALVES SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 09/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 01070005 | JOYCE BATISTA CARVALHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 09/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 01070006 | PRISCILA ARAUJO E SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 09/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 01070008 | OZIANE DE SOUZA MARTINS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 09/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 01080085 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (SÃO SEBASTIÃO) DE APUIARES-CE. REF: 08/2024 | 3.640,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 01080084 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE. REF: 08/2024 | 910,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 01080086 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE LICENÇA DE ATENDIMENTO DE ATENÇAO BASICA ( UBS )DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE REF : 08/2024 | 24.135,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 22080002 | ECP DE MORAES TRINDADE E CIA LABORATORIOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS ESPECIALIZADOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E ANEXOS. | 17.176,04 | PAGO |
| 16/09/2024 | 02010016 | MARIA RAYANE DE OLIVEIRA BEZERRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 09/2024 | 931,92 | PAGO |
| 16/09/2024 | 02010001 | SOLANGE CASTRO MATOS VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 09/2024. | 931,92 | PAGO |
| 16/09/2024 | 02010004 | RITA NEUZARINA NOJOSA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 09/2024 | 931,92 | PAGO |
| 16/09/2024 | 02010005 | RAIMUNDA NONATA FERREIRA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 09/2024 | 931,92 | PAGO |
| 16/09/2024 | 02010006 | MARIA NUBIA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 09/2024 | 931,92 | PAGO |
| 16/09/2024 | 02010007 | MARIA LUCIETE SOARES GALVÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 09/2024 | 931,92 | PAGO |
| 16/09/2024 | 02010008 | MARIA EVELMA MATOS ABREU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 09/2024 | 931,92 | PAGO |
| 16/09/2024 | 02010009 | LUCIA DE FATIMA DE CASTRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 09/2024 | 931,92 | PAGO |
| 16/09/2024 | 02010010 | IVANILDE MOREIRA TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 09/2024 | 931,92 | PAGO |
| 16/09/2024 | 02010011 | FRANCISCA NEIDE BARBOSA MARINHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 09/2024 | 931,92 | PAGO |
| 16/09/2024 | 02010012 | FIRMINO ALVES DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 09/2024 | 931,92 | PAGO |
| 16/09/2024 | 02010013 | CESARINA SARAIVA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 09/2024 | 931,92 | PAGO |
| 16/09/2024 | 02010014 | ANTONIA CREUZA MONTEIRO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 09/2024 | 931,92 | PAGO |
| 16/09/2024 | 02010015 | MARIA MECILENE MATOS PEREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 09/2024 | 931,92 | PAGO |
| 16/09/2024 | 02010002 | SILVIA HELENA MARQUES LUZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 09/2024 | 931,92 | PAGO |
| 13/09/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 14060001 | TANIA MARIA FERNANDES FREITAS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A AV. GOMES DA SILVA, Nº 174 APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE APUIARÉS/CE. REF: 08/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 02010109 | FRANCISCA ZIRLANDA BERNARDO GOIS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV GOMES DA SILVA, BAIRRO, CENTRO, CEP 62..630-000, APUIARÉS-CE. PARA O FUNCIONAMENTO DO MUSEU MESTRE EDIGIO MARTINS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA, REF: 08/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 03060118 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE APUIARES REFERENTE 08/2024 | 5.000,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 04030001 | TACILA MARTINS VIEIRA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, RIACHO DO PAULO DOS GOMES, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 08/2024. | 300,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 24070001 | MAGNA RENYLDYS BARBOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE REPARTIÇÃO PÚBLICA, QUE SE DESTINA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 08/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 48,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 03060109 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 08/2024. | 5.000,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01070192 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 60,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 12020001 | MARIA CLEANNE CASTRO SILVA DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE FRANCISCO JOSÉ, Nº 12, CENTRO, CEP:62630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 08/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01080098 | J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES. REF: 08/2024. | 146.188,03 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01080083 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 08/2024 | 15.899,19 | PAGO |
| 13/09/2024 | 03060108 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES VALOR GLOBAL PARA O 2° SEMESTRE DE 2024 | 7.230,10 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01070058 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 08/2024. | 8.870,93 | PAGO |
| 13/09/2024 | 03060106 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 08/2024. | 6.192,78 | PAGO |
| 13/09/2024 | 02010126 | ANA MEIRE FERREIRA DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, COM ENDEREÇO NA RUA ISAAC DE CASTRO, Nº 600, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E ALMOXARIFADO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. REF: 08/2024. | 2.500,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 02010131 | MONTGOMERY DA ROCHA PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, COM ENDEREÇO À RUA PEDRO BORGES DE FREITAS, N° 171, BAIRRO FRANCISCO BERNARDO, APUIARÉS-CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE APUIARÉS-CE. REF: 08/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01020086 | JOAQUIM ALEXANDRE NETO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, COM ENDEREÇO A RUA FRANCISCO PINTO DE FREITAS, Nº 310, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF: 08/2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 03060119 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARES REFERENTE 08/2024. | 7.249,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01020081 | MARIA VALESKA TEIXEIRA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, BOA VISTA, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 08/2024. | 300,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01020083 | FRANCISCA LUZIA CRUZ FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, BOQUEIRÃO, APUIARÉS/CE. V REF: 08/2024. | 400,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01020084 | RUFINO PEDRO FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARIANO FILHO,149, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 08/2024. | 400,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01020085 | JAQUELINE QUEIROZ CRISTINO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, SÃO CRISTOVÃO, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 08/2024. | 400,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01040150 | JOSÉ ARI DE QUEIROZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A ESTRADA DE TABULEIRO, SN, ZONA RURAL, APUIARÉS, COM A FINALIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF, DA LOCALIDADE DO TABULEIRO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE. V REF: 08/2024. | 350,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 02010130 | IRACIR ALVES NEVES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JACA PARAÍBA, Nº 312, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 08/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01070060 | FRANCISCO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF DA LOCALIDADE DE RIACHO DO PAULO DOS GOMES. REF: 08/2024. | 400,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01020082 | ANA CRISTINA SOARES GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, RIACHO DO PAULO II, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 08/2024. | 300,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01020087 | ARIDSON BRUNO CARDOSO GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 4, Nº 65, CONJUNTO COHAB, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 08/2024. | 600,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 03060055 | RAIMUNDO COELHO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA VICENTE ALVES, Nº 266, BAIRRO CENTRO, CEP: 62.630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SÁUDE DE APUIARÉS ? CE. REF: 08/2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 11060002 | BIANCA BARRETO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS PEDRAS. REF: 08/2024. | 400,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01030110 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA 25 DE JANEIRO, Nº 36, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE REF: 08/2024. | 1.850,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01020088 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA FAZENDA CHUPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) VII, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, FAZENDA CHUPA, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 08/2024. | 250,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 26080002 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 20.466,72 | PAGO |
| 13/09/2024 | 26080002 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 3.165,60 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01080123 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 08/2024. | 24.755,85 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01030111 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DE SOUSA, Nº 385, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LAR DOS IDOSOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 08/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01020089 | MARIA OLENEVA BEZERRA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA QUINZE DE AGOSTO, 51, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE APUIARÉS/CE. REF: 08/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01080125 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 08/2024 | 4.570,34 | PAGO |
| 13/09/2024 | 03060113 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE REF:08/2024. | 12.951,05 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01070128 | ROSANGELA DE LIMA SILVA | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF: 08/2024. | 600,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01080071 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 01070192 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 26080002 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 3.165,60 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 01020091 | JOSÉ ALVES SOBRINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE CAETANO, ZONA RURAL, S/N, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE CAETANO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 08/2024. | 400,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01020090 | FRANCISCO FERREIRA RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SALGADO, ZONA RURAL, S/N, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 08/2024. | 300,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01080071 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 48,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 03060117 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 08/2024. | 5.390,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01030143 | LEONARA RODRIGUES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 08/2024. | 800,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02090067 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESSARCIMENTO DE GASTOS COM PESSOAL REQUISITADO DOS SERVIDORES ATUANTES NO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CEDIDO MEDIANTE TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2021 CELEBRADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2021 ENTRE OS ENTES MUNICIPAIS DE APUIARÉS E TEJUÇUOCA. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2024 A AGOSTO DE 2024. | 42.568,75 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 01080071 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 252,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 05080004 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE) - REF. 08/2024. | 80.413,12 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 21080001 | FGM MOREIRA CONFECÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DE APUIARÉS. | 10.545,80 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 21080001 | FGM MOREIRA CONFECÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DE APUIARÉS. | 15.837,20 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 02090066 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | RESSARCIMENTO DE GASTOS COM PESSOAL REQUISITADO DO SERVIDOR RAUL RODRIGUES BARBOSA, ATUANTE NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CEDIDO MEDIANTE TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2021 CELEBRADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2021 ENTRE OS ENTES MUNICIPAIS DE APUIARÉS E TEJUÇUOCA. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2024 A AGOSTO DE 2024. | 18.469,96 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 01070192 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 05080002 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE) - REF. 08/2024. | 122.364,41 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 09090007 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.513,76 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 26080005 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 19.010,70 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 21080005 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 7.552,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 09090006 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.544,04 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 21080004 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CRAS ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 3.694,20 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 01080016 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO (SOFTWARE), INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DEVENDO CONTER INTEGRAÇÃO VIA WEB, FERRAMENTAS DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODO O PROCESSO DE GESTÃO EDUCACIONAL, COMPREENDENDO OS DISCENTES, DOCENTES, CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS, GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL. VALOR REFERENTE A AGOSTO DE 2024. | 24.700,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02090002 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.008,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03090002 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.260,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02050100 | MARIA JAQUELINE DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 08/2024. | 600,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01080071 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 252,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01040120 | MARIA DA CONCEIÇAO CASTRO MARINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 08/2024. | 800,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01030148 | EVELINE RODRIGUES GALVAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 08/2024. | 800,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01030150 | SAMMYA MARIA CASTRO PEIXOTO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 08/2024. | 800,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01040121 | MARCELA MARQUES LEÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 08/2024. | 800,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02050099 | MARIA ROGELMA SOARES SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 08/2024. | 800,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01030144 | ANTONIA MIKARINY RODRIGUES MARINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 08/2024. | 800,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01030146 | CATIA VALERIA BRAZ MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 08/2024. | 800,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01030147 | FRANCISCA VIVIANE MOREIRA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 08/2024. | 800,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02050098 | ZULEIDE CRUZ DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 08/2024. | 800,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01030149 | ANA REGINA SOARES GALVAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 08/2024. | 800,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02050089 | ALANA VIEIRA CARDOSO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 08/2024. | 800,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02050090 | ANTONIA MARIA FREITAS DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 08/2024. | 800,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02050091 | EDUARDA MARQUES LEAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 08/2024. | 800,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02050092 | EVANDO FEIJO FELIX DA SILVA JUNIOR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 08/2024. | 800,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02050093 | FLAVINEIDE MARQUES BEZERRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 08/2024. | 800,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02050094 | MARIA VANDA VAZ LIMA CUNHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 08/2024. | 800,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02050095 | MARILENE BARRETO RAMOS DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 08/2024. | 800,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01020071 | NARA FABIAM DE SOUSA PAZ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 08/2024. | 600,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01020070 | NALBER DOS SANTOS ROCHA LEAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 08/2024. | 600,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01020072 | OHANNA LAYSA MARIA UCHOA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 08/2024. | 600,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01020076 | ROSA MARIA TEIXEIRA BARBOSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 08/2024. | 600,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03060058 | RENATA CAMELO MARQUES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 08/2024. | 600,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01020073 | RAFAELE MATOS TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 08/2024. | 600,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01080093 | MARIA ROCHELE GOMES MESQUITA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 08/2024. | 600,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01020067 | MARIA GISLANE RODRIGUES BEZERRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 08/2024. | 600,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01030138 | MARIA DE FATIMA LESSA BARROSOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 08/2024. | 600,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01080092 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA DIAS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 08/2024. | 600,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01020064 | LUANA CRUZ DE VASCONCELOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 08/2024. | 600,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01020063 | LIDIANE DE ALMEIDA PINTO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 08/2024. | 600,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01080091 | LARISSA MOREIRA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 08/2024. EEF MATILDE BARBOSA GOIS | 600,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01080090 | KAROLINA FAÇANHA ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 08/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01030140 | ANA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 08/2024. | 600,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01020061 | LARISSA MOREIRA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 08/2024. CEI SEBASTIANA PEREIRA MARINHO | 600,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01030142 | ANA DARA CASTRO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 08/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01080094 | RITA DE CACIA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 08/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01080095 | RITA TEREZINHA RODRIGUES QUINTELA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 08/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01030135 | ZENA KELLY MOREIRA ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 08/2024. | 600,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01020077 | ROSALINA NASCIMENTO ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 08/2024. | 600,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01020066 | MARIA CRILANE CASTRO GOMES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 08/2024. | 600,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01020062 | LEYLA MESSIAS SANTIAGO GOMES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 08/2024. | 600,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01020078 | ROSANGER BEZERRA MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 08/2024. | 600,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01080087 | ANITA KELLY ALVES BARBOSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 08/2024. | 600,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01030137 | FRANCISCA LUCIANA BEZERRA SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 08/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01080088 | FRANCISCA ERICA BEZERRA BARBOSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 08/2024. | 600,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01040119 | FRANCISCA JAMYLLE RODRIGUES DE MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 08/2024. | 600,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01080120 | ISABELLE LEÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 08/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01080089 | JOSELITA MIRANDA VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 08/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01080124 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REF: 08/2024. | 18.178,80 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02090005 | SELECT COM E SERV LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DEESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. | 960,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01070192 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02090006 | SELECT COM E SERV LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.704,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01020054 | ANTONIO JOSE DE MORAES BEZERRA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 08/2024. | 600,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01020055 | FRANCISCA DAS CHAGAS RUFINO MENDES | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 08/2024. | 600,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02090007 | SELECT COM E SERV LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 3.060,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01080082 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 08/2024 | 2.699,99 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01020056 | FRANCISCA MARIA SOUSA RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 08/2024. | 600,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01080100 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE ( PSF )JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), REF: 08/2024. | 112.429,80 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01080101 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (HOSPITAL) - REF: 08/2024. | 208.236,58 | PAGO |
| 12/09/2024 | 29080002 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 3.250,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 26080001 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 11.409,43 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02090004 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 936,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080006 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 9.379,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080006 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 14.409,57 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080002 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 7.909,43 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080002 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 20.854,66 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01080078 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 08/2024 | 8.796,65 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03060115 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICIPIO DE APUIARES REF:08/2024. | 6.107,32 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01020051 | ANA KAROLINE DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 08/2024. | 600,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01020049 | ANA ALICE REIS DA COSTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 08/2024. | 600,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02090003 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.123,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01080079 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CREAS ) DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE REF: 08/2024. | 2.675,84 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01080126 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 08/2024 | 5.351,68 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 03060035 | CARLOS HENRIQUE CAVALCANTE PINTO | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 08/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01070114 | JOEL PINTO DA MOTA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 08/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01070115 | MARIA AURILENE MATOS MOURA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 08/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01070113 | DANIELLE FERNANDES ALVES | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 08/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01080027 | MARIA KANANDA DE QUEIROZ OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VREF: 08/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01070119 | MANOEL FERREIRA NETO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 439/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 08/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01070123 | ANA LUARA TEIXEIRA CHAVES | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 439/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 08/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02080003 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES JUNTO À SECERETAIRA DE ESPORTE E JUVENTUDE - REF. 08/2024. | 9.712,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02080001 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES JUNTO À SECERETAIRA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - REF. 08/2024. | 3.884,80 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01070120 | MARIA REJANE SOUSA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, REF: 08/2024 | 600,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01070192 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02080004 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES JUNTO À SECERETAIRA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - REF. 08/2024. | 33.020,80 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01070122 | JOSE EUCLIDES CRUZ MATOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, REF: 08/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01070118 | RAIMUNDA NONATA CAMILO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 439/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, REF: 08/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01040123 | ELIVELTON DUARTE DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 439/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, REF: 08/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01070116 | GUILHERME BEZERRA COSTA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 439/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, REF: 08/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02080002 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES JUNTO À SECERETAIRA DE EDUCAÇÃO - REF. 08/2024. | 99.220,22 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 72,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01080097 | ERIELDA SAMARA MARQUES SOUSA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE GOVERNO, REF: 08/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01080096 | FRANCISCO ISMAEL PEREIRA DE SOUSA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE GOVERNO, REF: 08/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01070124 | ANA VITORIA SANTOS DA SILVA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 439/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 08/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01070135 | ANTONIA RENATA HOLANDA DA FONSECA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 08/2024 | 600,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 03060057 | HALAN SHELDON CAVALCANTE SOUSA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 439/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 08/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01080026 | MARIA SOLANGE MATOS DE SOUSA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 08/2024 | 600,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02090181 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA (PPI), REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA À SAÚDE. | 7.300,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01080103 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE REF: 08/2024. | 85.623,42 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02050009 | FRANCISCO BRUNO DOS SANTOS LIMAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF: 08/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01070125 | PATRICIA DANIELLE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF: 08/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02080005 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES JUNTO À SECERETAIRA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - REF. 08/2024. | 25.530,42 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01070127 | DHYANA LOURENÇO LOPES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF: 08/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 60,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01070109 | ROGER SOUSA AVILA DA SILVA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 439/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF: 08/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01070117 | LUCINEIDE DE SOUSA DIAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 439/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF: 08/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01070126 | LUCILENE DE ARAUJO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF: 08/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01070121 | VALÕNIA ALVES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 439/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF: 08/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01070130 | ROSANGER BEZERRA MATOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF: 08/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02090064 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESSARCIMENTO DE GASTOS COM PESSOAL REQUISITADO DOS SERVIDORES ATUANTES NO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CEDIDO MEDIANTE TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2021 CELEBRADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2021 ENTRE OS ENTES MUNICIPAIS DE APUIARÉS E TEJUÇUOCA. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2023 A DEZEMBRO DE 2023. | 139.198,47 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02090063 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESSARCIMENTO DE GASTOS COM PESSOAL REQUISITADO DOS SERVIDORES ATUANTES NO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CEDIDO MEDIANTE TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2021 CELEBRADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2021 ENTRE OS ENTES MUNICIPAIS DE APUIARÉS E TEJUÇUOCA. REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2022 A DEZEMBRO DE 2022. | 59.905,09 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 01080071 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 05080005 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE) - REF. 08/2024. | 16.878,55 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 05080001 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE) - ALUNOS UNIVERSITÁRIOS - REF. 08/2024. | 39.408,45 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02090065 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | RESSARCIMENTO DE GASTOS COM PESSOAL REQUISITADO DO SERVIDOR RAUL RODRIGUES BARBOSA, ATUANTE NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CEDIDO MEDIANTE TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2021 CELEBRADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2021 ENTRE OS ENTES MUNICIPAIS DE APUIARÉS E TEJUÇUOCA. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2023 A DEZEMBRO DE 2023. | 29.234,82 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02090062 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | RESSARCIMENTO DE GASTOS COM PESSOAL REQUISITADO DO SERVIDOR RAUL RODRIGUES BARBOSA, ATUANTE NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CEDIDO MEDIANTE TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2021 CELEBRADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2021 ENTRE OS ENTES MUNICIPAIS DE APUIARÉS E TEJUÇUOCA. REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2022 A DEZEMBRO DE 2022. | 15.348,35 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 01080118 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇAO DESTINADA A BENEFICIAR E FOMENTAR AS DIVERSAS ASSOCIAÇOES EM FUNCIONAMENTO NO MUNICIPIO DE APUIARES NA PROMOÇAO E DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, TAIS COMO ASSESORIA JURUDICA E CONTABIL BEM COMO REALIZAÇAO DE FEIRAS DE AGRICULTURA FAMILIAR MEDIANTE TERMO DE CONVENIO N 01/2022 CELEBRANDO COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N 413/2018 E 335/20214 | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 01070192 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 05080003 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE) - REF. 08/2024. | 70.021,28 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 12080010 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE COMPRAS PARA A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCERA. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02090181 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA (PPI), REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA À SAÚDE. | 7.300,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 01080103 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE REF: 08/2024. | 85.623,42 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02080006 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES JUNTO À SECERETAIRA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA - REF. 08/2024. | 1.942,40 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01080071 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 48,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02050007 | ANA MICHELE FREITAS DE MOURA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF: 08/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01080031 | VALDENBERG VIEIRA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF: 08/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01080029 | CATIA VALERIA BRAZ MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF: 08/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01070129 | MARIA REJANE SILVA DE CASTRO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF: 08/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01040124 | ELIKELVIA DUARTE DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF: 08/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01070131 | LUANA CRUZ DE VASCONCELOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF: 08/2024. | 600,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 10090001 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL APÓS TRANSITO EM JULGADO. | 1.479,67 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 02080006 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES JUNTO À SECERETAIRA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA - REF. 08/2024. | 1.942,40 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02090061 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | RESSARCIMENTO DE GASTOS COM PESSOAL REQUISITADO DO SERVIDOR RAUL RODRIGUES BARBOSA, ATUANTE NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CEDIDO MEDIANTE TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2021 CELEBRADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2021 ENTRE OS ENTES MUNICIPAIS DE APUIARÉS E TEJUÇUOCA. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2022 A JUNHO DE 2022. | 11.667,34 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02090060 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | RESSARCIMENTO DE GASTOS COM PESSOAL REQUISITADO DO SERVIDOR RAUL RODRIGUES BARBOSA, ATUANTE NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CEDIDO MEDIANTE TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2021 CELEBRADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2021 ENTRE OS ENTES MUNICIPAIS DE APUIARÉS E TEJUÇUOCA. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | 1.845,46 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02080003 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES JUNTO À SECERETAIRA DE ESPORTE E JUVENTUDE - REF. 08/2024. | 9.712,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02080001 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES JUNTO À SECERETAIRA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - REF. 08/2024. | 3.884,80 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02080004 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES JUNTO À SECERETAIRA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - REF. 08/2024. | 33.020,80 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01080017 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 1,59 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.652,67 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010146 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO QUE VISA A REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CMN) CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA LEIº 234/2009. VALOR ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2024. | 1.103,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1,59 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02080002 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES JUNTO À SECERETAIRA DE EDUCAÇÃO - REF. 08/2024. | 99.220,22 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010147 | APRECE-ASSOC. DOS MUNIC. E PREFEITOS DO EST. CE | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRIBUIÇAO QUE VISA A REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE JUNTO A APRECE, CONFORME AUTORIAÇÃO PELA LEIº 237/2009. VALOR ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2024. | 1.725,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01080101 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (HOSPITAL) - REF: 08/2024. | 208.236,58 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01080100 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE ( PSF )JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), REF: 08/2024. | 112.429,80 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01040125 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02090074 | FRANCISCO JULIMAR FERREIRA FORTE | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, CONFORME PORTARIA Nº 01080002 P/ CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A FORTALEZA/CE REPRESENTANDO A SECRETARIA DE TRABALHO DE ASSISTENCIA SOCIAL NO III SEMINÁRIO DE ENTREGA LEGAL DE CRIANÇAS À ADOÇÃO PARA CAPACITAR PROFISSIONAIS DO SISTEMA DE JUSTIÇA E DA REDE SOCIOASSISTENCIAL. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02080005 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES JUNTO À SECERETAIRA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - REF. 08/2024. | 25.530,42 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 03070007 | DANIEL MENDES ALVES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE REPARTIÇÃO PÚBLICA, QUE SE DESTINA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE REF: 08/2024. | 2.800,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080017 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 1,59 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.652,67 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010146 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO QUE VISA A REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CMN) CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA LEIº 234/2009. REF: 09/2024. | 1.103,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010147 | APRECE-ASSOC. DOS MUNIC. E PREFEITOS DO EST. CE | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRIBUIÇAO QUE VISA A REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE JUNTO A APRECE, CONFORME AUTORIAÇÃO PELA LEIº 237/2009. REF: 09/2024. | 1.725,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01040125 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | PAGO |
| 10/09/2024 | 20060011 | A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇÃO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMIÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 529,92 | PAGO |
| 09/09/2024 | 09070003 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.292,34 | PAGO |
| 09/09/2024 | 09070002 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.436,88 | PAGO |
| 09/09/2024 | 02010134 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA. VALOR REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 680,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 06080006 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 225,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 01070090 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AGOSTO DE 2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.044,51 | PAGO |
| 09/09/2024 | 06080001 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 04060003 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.507,28 | PAGO |
| 09/09/2024 | 03010115 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE MIDIA SONORA ( RADIO ) REFERENTE 06/2024 | 1.000,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 02010133 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. VALOR REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 600,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 06080003 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 360,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 06080002 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 09070004 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ( MAC ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.220,92 | PAGO |
| 09/09/2024 | 01070088 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A AGOSTO DE 2024 | 3.000,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 29080001 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE. | 30.058,64 | PAGO |
| 09/09/2024 | 03090001 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.727,30 | PAGO |
| 09/09/2024 | 23080001 | J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE. | 33.380,33 | PAGO |
| 09/09/2024 | 16070003 | J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE | 21.158,36 | PAGO |
| 09/09/2024 | 30070001 | J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL (MAC) MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE. | 19.054,18 | PAGO |
| 09/09/2024 | 01040125 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 60,05 | PAGO |
| 09/09/2024 | 20060011 | A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇÃO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMIÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 580,19 | PAGO |
| 09/09/2024 | 20060011 | A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇÃO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMIÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 435,12 | PAGO |
| 09/09/2024 | 20060011 | A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇÃO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMIÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 182,28 | PAGO |
| 09/09/2024 | 20060011 | A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇÃO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMIÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 623,28 | PAGO |
| 09/09/2024 | 09070001 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.146,62 | PAGO |
| 09/09/2024 | 01070091 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A AGOSTO DE 2024. | 2.800,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 09090001 | J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE | 46.149,80 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090002 | J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE | 2.518,55 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090004 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE | 52.486,45 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090005 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE | 1.412,75 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090006 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.544,04 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090007 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.513,76 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 03090002 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.260,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02090002 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.008,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02090006 | SELECT COM E SERV LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.704,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.044,51 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02090007 | SELECT COM E SERV LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 3.060,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 16070002 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE | 2.267,50 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 26080002 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 20.466,72 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 23080001 | J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE. | 33.380,33 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02090004 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 936,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02090001 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES, FÓRMULAS ALIMENTARES E FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUIARÉS-CE | 3.798,04 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 01040125 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 60,05 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02010132 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 540,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 06080005 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 06080004 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 3.600,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 01070089 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A AGOSTO DE 2024 | 3.000,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 06090002 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE REF: 09/2024. | 87.517,26 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090003 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES.JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA REF: 09/2024. | 33.992,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090004 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. 09/2024. | 98.856,02 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090005 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE REF: 09/2024. | 3.884,80 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090006 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES.JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 09/2024. | 25.530,42 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090007 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNIIPIO DE APUIARÉS REF: 09/2024. | 9.712,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090008 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 09/2024. | 1.942,40 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 02090154 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, VALOR GLOBAL PARA O EXERCICIO DE 2024. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 01080071 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,02 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 16080005 | DN CERTIFICACAO E SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 1 CERTIFICADO E-CPF A3 TOKEN DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 520,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 16080004 | DN CERTIFICACAO E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 1 CERTIFICADO E-CPF A3 TOKEN DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 520,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 01070192 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 02090157 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO VALOR GLOBAL PRA AO EXERCICIO DE 2024. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 16080003 | DN CERTIFICACAO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 1 CERTIFICADO E-CPF A3 TOKEN DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 520,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 16080001 | DN CERTIFICACAO E SERVICOS LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 1 CERTIFICADO E-CPF A3 TOKEN DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 520,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 02090156 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, VALOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 16070003 | J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE | 21.158,36 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 16080006 | DN CERTIFICACAO E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 1 CERTIFICADO E-CPF A3 TOKEN DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 520,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 21080006 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 14.409,57 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 21080006 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 9.379,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 21080002 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 20.854,66 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 02090158 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, VALOR PARA O EXERCICIO DE 2024. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 02090014 | JOSE MENDES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, CONFORME PORTARIA Nº 06090002 P/ CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A FORTALEZA/CE PARA CUMPRIR UMA DEMANDA DE CAPACITAÇAO DO SIPIA-CT NA VERSÃO ATUALIZADA NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 02090013 | MARIA DO CARMO ALVES RODRIGUES | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, CONFORME PORTARIA Nº 06090001 P/ CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A FORTALEZA/CE PARA CUMPRIR UMA DEMANDA DE CAPACITAÇAO DO SIPIA-CT NA VERSÃO ATUALIZADA NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 02090012 | FRANCISCO GEOVAN FERREIRA CARDOSO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, CONFORME PORTARIA Nº 06090003 P/ CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A FORTALEZA/CE PARA CUMPRIR UMA DEMANDA DE CAPACITAÇAO DO SIPIA-CT NA VERSÃO ATUALIZADA NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 16080008 | DN CERTIFICACAO E SERVICOS LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 1 CERTIFICADO E-CPF A3 TOKEN DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 520,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 16080007 | DN CERTIFICACAO E SERVICOS LTDA | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 1 CERTIFICADO E-CPF A3 TOKEN DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 520,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 16080002 | DN CERTIFICACAO E SERVICOS LTDA | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 1 CERTIFICADO E-CPF A3 TOKEN DE INTERESSE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 520,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 01080071 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,02 | PAGO |
| 06/09/2024 | 01070170 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( TRANSPORTE UNIVERSITARIO) REF: 07/2024. | 39.408,45 | PAGO |
| 06/09/2024 | 03010138 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, REF: 07/2024. | 3.800,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 01070192 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | PAGO |
| 06/09/2024 | 13080002 | DTMAX EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PESADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS ? CE | 46.982,40 | PAGO |
| 06/09/2024 | 13080002 | DTMAX EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PESADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS ? CE | 60.000,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | PAGO |
| 06/09/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | PAGO |
| 06/09/2024 | 03010137 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO REF: 07/2024 | 2.300,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 03010139 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, REF:07/2024. | 1.900,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | PAGO |
| 06/09/2024 | 03010140 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, REF: 07/2024. | 1.800,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01070175 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1° QUINZENA DE JULHO DE 2024. | 1.020,92 | PAGO |
| 05/09/2024 | 12080004 | C.W.C. NOJOZA FREITAS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 600,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01070180 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2024. | 1.583,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 12080005 | C.W.C. NOJOZA FREITAS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURAL, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 240,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,03 | PAGO |
| 05/09/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01070178 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A 1º QUINZENA DE JULHO DE 2024. | 210,74 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01070177 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENRO RURAL (PAC). VALOR REFERENTE A 1º QUINZENA DE JULHO DE 2024. | 18.180,92 | PAGO |
| 05/09/2024 | 12080006 | C.W.C. NOJOZA FREITAS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 240,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01070192 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,03 | PAGO |
| 05/09/2024 | 13060002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 538,40 | PAGO |
| 05/09/2024 | 13060001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 660,20 | PAGO |
| 05/09/2024 | 02050008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 660,20 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01070186 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2024. | 2.729,74 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01040014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 782,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01050003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 1.007,85 | PAGO |
| 05/09/2024 | 27050001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 768,56 | PAGO |
| 05/09/2024 | 03060002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 648,91 | PAGO |
| 05/09/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,02 | PAGO |
| 05/09/2024 | 12080007 | C.W.C. NOJOZA FREITAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 2.400,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 24060004 | C.W.C. NOJOZA FREITAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO AS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.400,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01070179 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2024. | 623,03 | PAGO |
| 05/09/2024 | 06060001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 648,91 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01070183 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2024 | 18.825,02 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01070184 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2024. | 3.859,31 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01070182 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2024. | 23.543,31 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01040125 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01070176 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1º QUINZENA DE JULHO DE 2024. | 4.777,51 | PAGO |
| 05/09/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 48,04 | PAGO |
| 05/09/2024 | 12080001 | C.W.C. NOJOZA FREITAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 1.200,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 24060001 | C.W.C. NOJOZA FREITAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO AS SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 600,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 24060003 | C.W.C. NOJOZA FREITAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO AS SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 600,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 24060002 | C.W.C. NOJOZA FREITAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO AS SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS)DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.400,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 12080003 | C.W.C. NOJOZA FREITAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 2.400,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 12080002 | C.W.C. NOJOZA FREITAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 600,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 05090001 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 360,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090002 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 225,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090003 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090004 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090005 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 225,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090006 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CRAS )DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090007 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 225,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090008 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090009 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE | 24.170,47 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 01080071 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 28080002 | JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PRÉ-ESCOLA) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 3.388,50 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 28080001 | JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 10.622,10 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 28080003 | JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CRECHE) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 3.388,50 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 28080005 | KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 18.434,30 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 28080004 | KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CRECHE) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 7.014,80 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 28080006 | KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PRE-ESCOLA) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 8.057,50 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,03 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02090005 | SELECT COM E SERV LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DEESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. | 960,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 01070192 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,03 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02090011 | F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES E OCUPADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. | 16.455,71 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,02 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 01070168 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE MIDIA SONORA ( RADIO ) REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 03090001 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.727,30 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 01040125 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 48,04 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02090003 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.123,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 29080003 | R DE LIMA ROCHA LTDA | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA A MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE APUIARÉS-CE. | 33.947,40 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 29080003 | R DE LIMA ROCHA LTDA | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA A MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE APUIARÉS-CE. | 15.820,60 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 03060030 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 782,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01040012 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 2.076,80 | PAGO |
| 05/09/2024 | 02050010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 538,40 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01080071 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01070185 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB )DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2024. | 3.279,80 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01070181 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2024. | 2.835,78 | PAGO |
| 05/09/2024 | 12080008 | C.W.C. NOJOZA FREITAS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 600,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 12080009 | C.W.C. NOJOZA FREITAS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 15.600,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 04090001 | INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO CULTURA E ECOLOGIA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS QUE VISEM CAPACITAR AS EQUIPES DE MULTIPROFISSIONAIS EM SAÚDE MENTAL SOBRE TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA ? TEA. | 367.700,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 02090055 | MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS OFICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS - CE. | 690,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 02090054 | MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS OFICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS - CE. | 690,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 02090053 | MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS OFICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS - CE. | 880,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 02090052 | MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS OFICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS - CE. | 724,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 03060117 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES REFERENTE A 3 MESES | 5.390,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01080124 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REF: 08/2024. | 18.178,80 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 03060118 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE APUIARES REFERENTE A 3 MESES | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 03060109 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARES VALOR GLOBAL PARA 3 MESES | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01080083 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 08/2024 | 15.899,19 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 03060108 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES VALOR GLOBAL PARA O 2° SEMESTRE DE 2024 | 7.230,10 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01070058 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES VALOR GLOBAL PARA O 2° SEMESTRE DE 2024 | 8.870,93 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 03060106 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES VALOR PARA 3 MESES | 6.192,78 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01080073 | ATOS INCORPORACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES - LIXO HOSPITALAR E/OU RESIDUOS DA SAUDE - REF: 08/2024. | 14.746,82 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 13080002 | DTMAX EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PESADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS ? CE | 106.982,40 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 02090058 | MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS OFICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS - CE | 690,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 02090057 | MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS OFICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS - CE | 500,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01080082 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 08/2024 | 2.699,99 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 03060119 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARES REFERENTE A 3 MESES | 7.249,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01080128 | F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES E OCUPADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE APUIARÉS-CE. | 18.779,08 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01080078 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 08/2024 | 8.796,65 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01080123 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 08/2024. | 24.755,85 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 03060115 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICIPIO DE APUIARES VALOR DE CONTRATO GLOBAL PARA 3 MESES | 6.107,32 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 29080001 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE. | 30.058,64 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01080079 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CREAS ) DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE REF: 08/2024. | 2.675,84 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01080126 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 08/2024 | 5.351,68 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01080125 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 08/2024 | 4.570,34 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 03060113 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE VALOR GLOBAL PARA 3 MESES | 12.951,05 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03090001 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.727,30 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090002 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.260,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090003 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 2.888,90 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090004 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.536,60 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090005 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 7.944,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 01080071 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,02 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01080112 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB )DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A 1° E 2° QUINZENA DE AGOSTO/2024. | 30.862,31 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01080111 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A 1° E 2° QUINZENA DE AGOSTO/2024. | 11.990,11 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01080075 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. . VALOR GLOBAL PARA SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 2.524,95 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01080113 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A 1° E 2° QUINZENA DE AGOSTO/2024. | 2.764,80 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01080081 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. . VALOR GLOBAL PARA SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 2.524,95 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01080114 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A 1° E 2° QUINZENA DE AGOSTO/2024. | 2.784,88 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,02 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01080115 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE ( PAC ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. RREFRENTE A 1° E 2° QUINZENA DE AGOSTO/2024. | 38.432,30 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01070192 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01080116 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A 1° E 2° QUINZENA DE AGOSTO/2024. | 9.657,98 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01080074 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 2.524,95 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01080117 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A 1° E 2° QUINZENA DE AGOSTO/2024. | 1.848,55 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01080110 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE.REFRENTE A 1° E 2° QUINZENA DE AGOSTO/2024. | 47.874,40 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01080109 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DETINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFRENTE A 1° E 2° QUINZENA DE AGOSTO/2024. | 47.246,11 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01080131 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A 1° E 2° QUINZENA DE AGOSTO/2024. | 5.579,12 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 21080002 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 7.909,43 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01080076 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. . VALOR GLOBAL PARA SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 2.524,95 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01080104 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1° E 2º QUINZENA DE AGOSTO DE 2024. | 10.770,20 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02010049 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 07/2024. | 400,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01070084 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 07/2024. | 3.439,62 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01070097 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024. | 5.806,07 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01080071 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,02 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01070076 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. REF: 07/2024. | 5.806,07 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01020113 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024. | 2.312,10 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01020115 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( ESCOLAS ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024. | 10.019,10 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01070199 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR REFERENTE A AGOSTO DE 2024. | 670,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 27080001 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 3.072,50 | PAGO |
| 03/09/2024 | 03070006 | VICENTE HENRIQUE GOMES NETO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA NR.16070002/2024, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA CE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA A FORMAÇÃO EM TRANSPORTE ESCOLAR OFERTADO PELO FNDE E CECATE. | 200,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 03070005 | GEAN COELHO DA SILVA COSTA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA NR.16070001/2024, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA CE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA A FORMAÇÃO EM TRANSPORTE ESCOLAR OFERTADO PELO FNDE E CECATE. | 200,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01070187 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024. | 11.044,08 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01040152 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024. | 2.024,02 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01070098 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024. | 2.903,03 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01020117 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024. | 193,20 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01070095 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE CULTUTA, TURISMO E TECNOLOGIA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024. | 2.322,43 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01070196 | A. J. APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS CONTABEIS LT | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ROBERTO, Nº119, BAIRRO SÃO FRANCISCO, CEP: 62.630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 3.000,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01070103 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A JULHO DE 2024. | 193,20 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,02 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01070102 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024. | 2.322,43 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01070190 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇAO DESTINADA A BENEFICIAR E FOMENTAR AS DIVERSAS ASSOCIAÇOES EM FUNCIONAMENTO NO MUNICIPIO DE APUIARES NA PROMOÇAO E DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, TAIS COMO ASSESSORIA JURUDICA E CONTABIL BEM COMO REALIZAÇAO DE FEIRAS DE AGRICULTURA FAMILIAR MEDIANTE TERMO DE CONVENIO N 01/2022 CELEBRANDO COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N 413/2018 E 335/20214. REF: 07/2024. | 8.000,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01020114 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024. | 770,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 17060003 | JOBSON NOJOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, CONFORME PORTARIA Nº 03060001 P/ CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE CADASTRO RURAL PROMOVIDO PELO INCRA. | 400,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01040157 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024. | 475,44 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01070192 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01070100 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024. | 4.644,86 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01070082 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 07/2024. | 1.605,13 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02010050 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 07/2024. | 400,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01080004 | CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | ART DE COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR REFERENTE A REFORMA E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. FREDERICO PONTES E RUA MARIA JÚLIA, CE20241476290 | 99,64 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01070077 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. REF: 07/2024. | 3.483,64 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01070074 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024. | 2.295,35 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01020118 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024. | 384,30 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02010065 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024. | 359,26 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02010082 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 07/2024. | 400,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01070086 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 07/2024 | 4.792,57 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01070093 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024. | 4.644,86 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01070073 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. REF: 07/2024. | 4.064,25 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01070081 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024. | 2.295,35 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01020116 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024. | 2.889,60 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01070200 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR REFERENTE A AGOSTO DE 2024. | 2.680,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01030154 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇAO PÚBLICA E PRÉDIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024. | 614,48 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01030154 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇAO PÚBLICA E PRÉDIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024. | 34.573,26 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01070099 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA PARA A SECRETARIA DE GOVERNO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024. | 4.644,86 | PAGO |
| 03/09/2024 | 29070001 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 3.554,80 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01070101 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024. | 5.806,07 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01070085 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REF: 07/2024. | 3.439,62 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02010051 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 07/2024. | 400,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02050023 | EXPEDITA MARIA DE FREITAS LIMA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA NR.22040002/2024, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PARTICIPANDO DO 3° ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2024, EM FORTALEZA - CE. | 520,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01070072 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. REF: 07/2024. | 5.806,07 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01070078 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024. | 4.016,87 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01070201 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR REFERENTE A AGOSTO DE 2024. | 1.070,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01020111 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024. | 1.925,70 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01040153 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024. | 8.011,30 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01040154 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( PAB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024. | 3.275,89 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01070087 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF:07/2024. | 802,58 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01070096 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024. | 2.903,03 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02010048 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 07/2024. | 200,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 13080011 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 08/2024. | 2.312,10 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01070075 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. REF: 07/2024. | 2.903,03 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01070079 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024. | 2.869,19 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01070198 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR REFERENTE A AGOSTO DE 2024. | 1.070,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 15070015 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DAO PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRMA CRIANÇA FELIZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. VALOR REFERERENTE A AGOSTO DE 2024. | 5.900,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01070197 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DAO PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRMA CRIANÇA FELIZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 5.900,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01040155 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. REFERENTE A 07/2024. | 2.136,56 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01070094 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A CONTROLADORIA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024. | 4.644,86 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01040025 | KILDARY MELO GOIS ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 05/2024 | 800,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01040026 | KILDARY MELO GOIS ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PROCESSO CARONA PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 05/2024 | 800,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01040020 | KILDARY MELO GOIS ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 05/2024 | 3.600,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 190,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01070070 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A 07/2024 | 5.000,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01040030 | KILDARY MELO GOIS ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 05/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01040029 | KILDARY MELO GOIS ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS ( PAÇO ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 05/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01070068 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE 07/2024 | 4.000,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01040019 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( ENDEMIAS ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 05/2024 | 400,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01040017 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 05/2024 | 900,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01040016 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 05/2024 | 3.500,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01040015 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 05/2024 | 1.000,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01040018 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( FISIOTERAPIA ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 05/2024 | 300,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01070071 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE 07/2024 | 4.000,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01040028 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 05/2024 | 400,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01040099 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2024. REF: 05/2024 | 1.000,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01040027 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CRAS SEDE E RURAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 05/2024 | 700,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 02090001 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES, FÓRMULAS ALIMENTARES E FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUIARÉS-CE | 3.798,04 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090002 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.008,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090003 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.123,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090004 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 936,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090005 | SELECT COM E SERV LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DEESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. | 960,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090006 | SELECT COM E SERV LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.704,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090007 | SELECT COM E SERV LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 3.060,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090010 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS- CE. ( CRECHE ) | 6.066,50 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090008 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS- CE. ( FUNDAMENTAL ) | 11.368,40 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090009 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS- CE. ( PRE-ESCOLA ) | 5.036,90 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090011 | F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES E OCUPADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. | 62.564,83 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090012 | FRANCISCO GEOVAN FERREIRA CARDOSO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, CONFORME PORTARIA Nº 06090003 P/ CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A FORTALEZA/CE PARA CUMPRIR UMA DEMANDA DE CAPACITAÇAO DO SIPIA-CT NA VERSÃO ATUALIZADA NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2024. | 100,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090013 | MARIA DO CARMO ALVES RODRIGUES | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, CONFORME PORTARIA Nº 06090001 P/ CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A FORTALEZA/CE PARA CUMPRIR UMA DEMANDA DE CAPACITAÇAO DO SIPIA-CT NA VERSÃO ATUALIZADA NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2024. | 100,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090014 | JOSE MENDES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, CONFORME PORTARIA Nº 06090002 P/ CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A FORTALEZA/CE PARA CUMPRIR UMA DEMANDA DE CAPACITAÇAO DO SIPIA-CT NA VERSÃO ATUALIZADA NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2024. | 100,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090015 | CAMILA MARCIA VASCONSELOS FERREIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCESSAO DE 2 ( DUAS ) DIARIAS PARA OS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DO ANO CORRENTE CONFORME PORTARIA N° 20080001 A FIM DE POSSIBILITAR A PARTICIPAÇAO NO ENCONTRO DE CAPACITAÇAO ' PRIMEIROS SOCORROS EM SAUDE MENTAL ' DO PROGRAMA ' PREVINE VIOLENCIA NAS ESCOLAS' DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA. | 200,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090016 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024. | 503,21 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090017 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024. | 800,92 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090018 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB) DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024. | 14.070,62 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090019 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024. | 598,36 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090020 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024. | 5.201,77 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090021 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (PAC). VALOR REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024. | 19.083,95 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090022 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024. | 24.600,81 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090023 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024 | 23.722,27 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090024 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024. | 3.289,08 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 101.356,58 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090026 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 33.503,51 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090027 | ANA ALICE REIS DA COSTA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090028 | ANA KAROLINE DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 4.800,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090029 | ANTONIO JOSE DE MORAES BEZERRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090030 | FRANCISCA DAS CHAGAS RUFINO MENDES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090031 | FRANCISCA MARIA SOUSA RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090032 | LEYLA MESSIAS SANTIAGO GOMES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090033 | LIDIANE DE ALMEIDA PINTO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090034 | LUANA CRUZ DE VASCONCELOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 4.800,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090035 | MARIA CRILANE CASTRO GOMES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090036 | CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM DA RUA JOÃO PAULO NO MINICÍPIO DE APUIARÉS, | 99,64 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090037 | MARIA GISLANE RODRIGUES BEZERRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090038 | NALBER DOS SANTOS ROCHA LEAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090039 | NARA FABIAM DE SOUSA PAZ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090040 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE. REFERENTE AO MÊS DE SET/2024 | 910,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090041 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE. REFERENTE AO MÊS DE SET/2024 | 3.640,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090042 | OHANNA LAYSA MARIA UCHOA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090043 | RAFAELE MATOS TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090044 | ROSA MARIA TEIXEIRA BARBOSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090045 | ROSALINA NASCIMENTO ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090046 | ROSANGER BEZERRA MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090047 | JOSE ARNAILDO RODRIGUES DE CASTRO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090048 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE LICENÇA DE ATENDIMENTO DE ATENÇAO BASICA ( UBS )DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE REF : 09/2024 | 24.135,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090049 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090050 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO (SOFTWARE), INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DEVENDO CONTER INTEGRAÇÃO VIA WEB, FERRAMENTAS DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODO O PROCESSO DE GESTÃO EDUCACIONAL, COMPREENDENDO OS DISCENTES, DOCENTES, CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS, GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL. REFERENTE A 09/2024. | 24.700,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090051 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2024. | 1.537,20 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090052 | MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS OFICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS - CE. | 724,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090053 | MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS OFICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS - CE. | 880,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090054 | MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS OFICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS - CE. | 690,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090055 | MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS OFICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS - CE. | 690,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090056 | MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS OFICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS - CE | 914,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090057 | MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS OFICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS - CE | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090058 | MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS OFICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS - CE | 690,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090059 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESSARCIMENTO DE GASTOS COM PESSOAL REQUISITADO DAS SERVIDORAS ATUANTES NO MAGISTERIO DA EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - CONSOANTE TERMO DE CONVENIO N° 002/2021 CELEBRADO ENTRE OS ENTES MUNICIPAIS DE APUIARÉS E GENERAL SAMPAIO REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2024 A AGOSTO DE 2024. | 102.414,62 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090060 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | RESSARCIMENTO DE GASTOS COM PESSOAL REQUISITADO DO SERVIDOR RAUL RODRIGUES BARBOSA, ATUANTE NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CEDIDO MEDIANTE TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2021 CELEBRADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2021 ENTRE OS ENTES MUNICIPAIS DE APUIARÉS E TEJUÇUOCA. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | 1.845,46 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090135 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024. | 4.983,77 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090061 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | RESSARCIMENTO DE GASTOS COM PESSOAL REQUISITADO DO SERVIDOR RAUL RODRIGUES BARBOSA, ATUANTE NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CEDIDO MEDIANTE TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2021 CELEBRADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2021 ENTRE OS ENTES MUNICIPAIS DE APUIARÉS E TEJUÇUOCA. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2022 A JUNHO DE 2022. | 11.667,34 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090062 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | RESSARCIMENTO DE GASTOS COM PESSOAL REQUISITADO DO SERVIDOR RAUL RODRIGUES BARBOSA, ATUANTE NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CEDIDO MEDIANTE TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2021 CELEBRADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2021 ENTRE OS ENTES MUNICIPAIS DE APUIARÉS E TEJUÇUOCA. REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2022 A DEZEMBRO DE 2022. | 15.348,35 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090063 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESSARCIMENTO DE GASTOS COM PESSOAL REQUISITADO DOS SERVIDORES ATUANTES NO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CEDIDO MEDIANTE TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2021 CELEBRADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2021 ENTRE OS ENTES MUNICIPAIS DE APUIARÉS E TEJUÇUOCA. REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2022 A DEZEMBRO DE 2022. | 59.905,09 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090064 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESSARCIMENTO DE GASTOS COM PESSOAL REQUISITADO DOS SERVIDORES ATUANTES NO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CEDIDO MEDIANTE TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2021 CELEBRADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2021 ENTRE OS ENTES MUNICIPAIS DE APUIARÉS E TEJUÇUOCA. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2023 A DEZEMBRO DE 2023. | 139.198,47 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090065 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | RESSARCIMENTO DE GASTOS COM PESSOAL REQUISITADO DO SERVIDOR RAUL RODRIGUES BARBOSA, ATUANTE NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CEDIDO MEDIANTE TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2021 CELEBRADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2021 ENTRE OS ENTES MUNICIPAIS DE APUIARÉS E TEJUÇUOCA. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2023 A DEZEMBRO DE 2023. | 29.234,82 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090066 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | RESSARCIMENTO DE GASTOS COM PESSOAL REQUISITADO DO SERVIDOR RAUL RODRIGUES BARBOSA, ATUANTE NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CEDIDO MEDIANTE TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2021 CELEBRADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2021 ENTRE OS ENTES MUNICIPAIS DE APUIARÉS E TEJUÇUOCA. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2024 A AGOSTO DE 2024. | 18.469,96 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090067 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESSARCIMENTO DE GASTOS COM PESSOAL REQUISITADO DOS SERVIDORES ATUANTES NO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CEDIDO MEDIANTE TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2021 CELEBRADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2021 ENTRE OS ENTES MUNICIPAIS DE APUIARÉS E TEJUÇUOCA. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2024 A AGOSTO DE 2024. | 42.568,75 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090068 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA. | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 09/2024. | 10.900,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090069 | ELIZANGELA MARIA BARBOSA GAMA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090070 | BENEDITO APARECIDO MESQUITA DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090071 | FRANCISCA MENDES DA COSTA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE GOVERNO, VALOR ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090072 | VEGA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 100.083,38 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090073 | RAIMUNDO COELHO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA VICENTE ALVES, Nº 266, BAIRRO CENTRO, CEP: 62.630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SÁUDE DE APUIARÉS ? CE.VALOR GLOBAL | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090074 | FRANCISCO JULIMAR FERREIRA FORTE | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, CONFORME PORTARIA Nº 01080002 P/ CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A FORTALEZA/CE REPRESENTANDO A SECRETARIA DE TRABALHO DE ASSISTENCIA SOCIAL NO III SEMINÁRIO DE ENTREGA LEGAL DE CRIANÇAS À ADOÇÃO PARA CAPACITAR PROFISSIONAIS DO SISTEMA DE JUSTIÇA E DA REDE SOCIOASSISTENCIAL. | 100,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090075 | FRANCISCO IRANDIR NOJOSA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090076 | FRANCISCO EDSON PINTO GOMES | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090077 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2024. | 72.715,20 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090078 | F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES E OCUPADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. | 38.049,13 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090079 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARES. REFERENTE A SETEMBRO DE 2024 | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090080 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CRAS )DO MUNICIPIO DE APUIARES. VALOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 5.351,68 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090081 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CREAS ) DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE. REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 2.675,84 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090082 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 09/2024 | 4.570,34 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090083 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE. REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 12.951,05 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090084 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.805,56 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090085 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.805,56 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090086 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.805,56 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090087 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.805,55 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090088 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.805,55 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090089 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.805,55 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090090 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.805,56 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090091 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE APUIARES. REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 8.796,65 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090092 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES. | 15.899,19 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090093 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES. VALOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 6.192,78 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090094 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES. VALOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 24.755,85 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090095 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPIO DE APUIARES. REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 6.107,32 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090096 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES. REFERENTE A SETEMBRO DE 2024 | 5.390,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090097 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARES. REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 7.249,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090098 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE APUIARES. REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090101 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASE DE OBRIGAÇOES FINANCEIRAS RATEADAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE CREDORA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA - POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA - UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ REF: 09/2024. | 9.502,29 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090099 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE ( PSF )JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), REF: 09/2024. | 105.785,66 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090100 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), CONFORME ESPECIFICAÇOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REF: 09/2024. | 215.170,42 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090102 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ REF: 09/2024. | 7.469,79 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090103 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE DESPESAS PELA PARTICIPAÇAO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESIDUO SÓLIDOS DO VALE DO CURU CONFORME CONTRATO DE RATEIO AUTORIZADO PELA LEI MINICUPAL Nº 437/2019 REF: 09/2024. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090104 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 11.236,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090105 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 5.096,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090106 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 9.612,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090107 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090108 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 49.362,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090109 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 24.364,95 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090110 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFENTE AO MÊS DE 09/2024. | 12.012,93 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090111 | FOPAG - CRIANCA FELIZ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.. | 4.236,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090112 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 09/2024. | 33.193,94 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090113 | FOPAG - CREAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 2.320,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090114 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 09/2024. | 36.984,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090115 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 4.674,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090116 | FOPAG - PENSIONISTA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A PENSIONISTAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE 09/2024. | 3.374,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090117 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 17.088,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090118 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 09/2024. | 20.880,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090119 | FOPAG - SAUDE NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 2.204,67 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090120 | FOPAG - SAUDE ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 48.789,20 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090121 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 31.908,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090122 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 4.089,34 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090123 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 37.584,01 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090124 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉ/CE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 86.414,40 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090125 | FOPAG - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 4.870,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090126 | FOPAG - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 43.611,66 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090127 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 20.091,60 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090128 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 51.644,09 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090129 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE ENFERMEIROS - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 53.065,38 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090130 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 41.391,78 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090131 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 38.042,35 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090132 | FOPAG - EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS COCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 2.272,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090133 | FOPAG - EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS COCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 16.552,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090134 | FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - MAGISTÉRIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 224.335,18 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090136 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 09/2024. | 2.272,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090137 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MENIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE 09/2024. | 13.092,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090138 | FOPAG - FUNDEB MAG. TEMPORARIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB DO MUNICIPIO DE APUIARÉS PREST. SERV. TEMPORARIO 70%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 91.370,78 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090139 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO ENS. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB DO MUNICIPIO DE APUIARÉS (30% - ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 4.240,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090140 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENSIN. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 441.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090141 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENSIN. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 400.396,65 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090142 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 09/2024. | 11.777,17 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090143 | FOPAG - PAC 02 | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENOT RURAL E MEIO AMBIENTE ( PAC )DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A 09/2024. | 7.612,50 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090144 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 09/2024. | 20.944,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090145 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 09/2024. | 29.867,57 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090146 | FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 09/2024. | 5.240,66 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090147 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 09/2024. | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090148 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 09/2024. | 16.100,93 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090149 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 09/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090150 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.805,55 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090151 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A 09/2024. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090152 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.805,56 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090153 | ATOS INCORPORACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES - LIXO HOSPITALAR E/OU RESIDUOS DA SAUDE - REF: 09/2024. | 15.010,08 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090154 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, VALOR GLOBAL PARA O EXERCICIO DE 2024. | 19.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090155 | ANA MEIRE FERREIRA DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, COM ENDEREÇO NA RUA ISAAC DE CASTRO, Nº 600, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E ALMOXARIFADO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. VALOR PARA OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2024. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090156 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, VALOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 9.500,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090157 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO VALOR GLOBAL PRA AO EXERCICIO DE 2024. | 11.500,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090158 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, VALOR PARA O EXERCICIO DE 2024. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090159 | ANTONIO JAIRTON MATOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 439/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090160 | JOAO VITOR DOS SANTOS SILVA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 439/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090161 | VALDINEY RODRIGUES BRAGA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 439/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090162 | FRANCISCO CLEITON MATOS DA SILVA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 439/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090163 | DOMINGO FERREIRA DA SILVA FILHO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 439/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090164 | VEGA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE - 2ª MEDIÇÃO (ADITIVO). | 149.085,31 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090165 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 13.477,89 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090166 | CARTORIO JOÃO PARAIBA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS DE SERVIÇOS CARTORIAIS. | 420,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090167 | RICASSIO NOJOSA DE PAULA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090168 | J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES - REF. 09/2024. | 148.145,73 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090169 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS. | 27.074,43 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090170 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 1.514,44 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090171 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 2.697,30 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090172 | ANA FLAVIA DE MOURA SOARES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090173 | IZABEL FREITAS BANDEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090174 | ASSOC. DAS PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNICIPIOS DO CEARA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRIBUIÇÃO QUE VISA À REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS JUNTO À ASSOC. DAS 'PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNICIPIOS DO CEARA - ADPM - CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 234/2009 REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2024. | 2.824,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090175 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 169,67 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090176 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE), REF: 09/2024. | 39.408,45 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090177 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REF: 09/2024 | 122.364,41 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090178 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REF: 09/2024 | 16.731,29 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090179 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REF: 09/2024 | 150.581,65 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090180 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ). VALOR ESTIMATIVO PARA 3º QUADRIMESTRE DE 2024. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090181 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA (PPI), REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA À SAÚDE. | 7.300,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090182 | IRACIR ALVES NEVES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JACA PARAÍBA, Nº 312, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL | 4.800,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 01070105 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 540,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01070104 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA. VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 680,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01080098 | J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES. REF: 08/2024. | 146.188,03 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 190,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01070106 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 08080002 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES, FÓRMULAS ALIMENTARES E FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUIARÉS-CE. | 18.416,56 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01080099 | DENISSE SALES PAULA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02050003 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO SAVEIRO PMU5903, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 7.591,74 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 07080002 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, COM PREÇO REFERÊNCIA TABELA ABCFARMA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 7.730,22 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01070008 | OZIANE DE SOUZA MARTINS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01070007 | YASMINE TAVARES SANTANA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01070006 | PRISCILA ARAUJO E SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01070005 | JOYCE BATISTA CARVALHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01070004 | ANTONIA NAYADE ALVES SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01070003 | FERNANDO ATILA FERREIRA LIMA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02010016 | MARIA RAYANE DE OLIVEIRA BEZERRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02010015 | MARIA MECILENE MATOS PEREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02010014 | ANTONIA CREUZA MONTEIRO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02010013 | CESARINA SARAIVA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02010012 | FIRMINO ALVES DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02010011 | FRANCISCA NEIDE BARBOSA MARINHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02010010 | IVANILDE MOREIRA TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02010009 | LUCIA DE FATIMA DE CASTRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02010008 | MARIA EVELMA MATOS ABREU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02010007 | MARIA LUCIETE SOARES GALVÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02010006 | MARIA NUBIA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02010005 | RAIMUNDA NONATA FERREIRA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02010004 | RITA NEUZARINA NOJOSA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02010003 | SHEILA MARIA PIRES MARQUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02010002 | SILVIA HELENA MARQUES LUZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02010001 | SOLANGE CASTRO MATOS VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 08070007 | E GONÇALVES DA SILVA FILHO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, TIPO A, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARES ? CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 29080002 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 3.250,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 26080001 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 11.409,43 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01070069 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A 07/2024. | 5.000,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 12080013 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS- CE | 10.675,67 | PAGO |
| 02/09/2024 | 12080011 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS- CE. | 4.856,38 | PAGO |
| 02/09/2024 | 12080012 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS- CE | 5.674,51 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01040098 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( ENSINO FUNDAMENTAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2024. REF: 05/2024 | 4.900,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01040097 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( ENSINO INFANTIL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2024. REF: 05/2024 | 2.500,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01040023 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 05/2024 | 1.000,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080127 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 914,80 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 03010011 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB )VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 1.786,09 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 03010009 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 385,55 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080120 | ISABELLE LEÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 03060059 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FUNDEB. VALOR REFERENTE A 2° SEMESTRE DE 2024. | 161,80 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 03070007 | DANIEL MENDES ALVES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE REPARTIÇÃO PÚBLICA, QUE SE DESTINA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE VALOR GLOBAL PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01020091 | JOSÉ ALVES SOBRINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE CAETANO, ZONA RURAL, S/N, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE CAETANO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01020090 | FRANCISCO FERREIRA RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SALGADO, ZONA RURAL, S/N, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01030135 | ZENA KELLY MOREIRA ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01020078 | ROSANGER BEZERRA MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01020077 | ROSALINA NASCIMENTO ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01020076 | ROSA MARIA TEIXEIRA BARBOSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080095 | RITA TEREZINHA RODRIGUES QUINTELA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 03060058 | RENATA CAMELO MARQUES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080094 | RITA DE CACIA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01020073 | RAFAELE MATOS TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01020072 | OHANNA LAYSA MARIA UCHOA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01020071 | NARA FABIAM DE SOUSA PAZ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01020070 | NALBER DOS SANTOS ROCHA LEAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080093 | MARIA ROCHELE GOMES MESQUITA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02050100 | MARIA JAQUELINE DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01020067 | MARIA GISLANE RODRIGUES BEZERRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01030138 | MARIA DE FATIMA LESSA BARROSOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01020066 | MARIA CRILANE CASTRO GOMES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080092 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA DIAS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01020064 | LUANA CRUZ DE VASCONCELOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01020063 | LIDIANE DE ALMEIDA PINTO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01020062 | LEYLA MESSIAS SANTIAGO GOMES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080091 | LARISSA MOREIRA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. RESSALTANDO QUE A PROFISSIONAL ESTA ATUANDO EM DUAS ESCOLAS CEI SEBASTIANA PEREIRA MARINHO E EEF MATILDE BARBOSA GOIS | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01020061 | LARISSA MOREIRA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080090 | KAROLINA FAÇANHA ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080089 | JOSELITA MIRANDA VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01040119 | FRANCISCA JAMYLLE RODRIGUES DE MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080088 | FRANCISCA ERICA BEZERRA BARBOSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01030137 | FRANCISCA LUCIANA BEZERRA SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080087 | ANITA KELLY ALVES BARBOSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01030140 | ANA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01030142 | ANA DARA CASTRO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02050099 | MARIA ROGELMA SOARES SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01040121 | MARCELA MARQUES LEÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01040120 | MARIA DA CONCEIÇAO CASTRO MARINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01030150 | SAMMYA MARIA CASTRO PEIXOTO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01030148 | EVELINE RODRIGUES GALVAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01030147 | FRANCISCA VIVIANE MOREIRA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01030146 | CATIA VALERIA BRAZ MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01030144 | ANTONIA MIKARINY RODRIGUES MARINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01030143 | LEONARA RODRIGUES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01030149 | ANA REGINA SOARES GALVAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02050098 | ZULEIDE CRUZ DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02050095 | MARILENE BARRETO RAMOS DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02050094 | MARIA VANDA VAZ LIMA CUNHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02050093 | FLAVINEIDE MARQUES BEZERRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02050092 | EVANDO FEIJO FELIX DA SILVA JUNIOR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02050091 | EDUARDA MARQUES LEAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02050090 | ANTONIA MARIA FREITAS DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02050089 | ALANA VIEIRA CARDOSO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 13080014 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 2.312,10 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 13080013 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 10.019,10 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01070199 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 670,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080031 | VALDENBERG VIEIRA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080029 | CATIA VALERIA BRAZ MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01070089 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01070131 | LUANA CRUZ DE VASCONCELOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02050007 | ANA MICHELE FREITAS DE MOURA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01040124 | ELIKELVIA DUARTE DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01070129 | MARIA REJANE SILVA DE CASTRO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 03010021 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 128,50 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 14060001 | TANIA MARIA FERNANDES FREITAS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A AV. GOMES DA SILVA, Nº 174 APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 13080015 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 193,20 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080027 | MARIA KANANDA DE QUEIROZ OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 03060035 | CARLOS HENRIQUE CAVALCANTE PINTO | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01070114 | JOEL PINTO DA MOTA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01070113 | DANIELLE FERNANDES ALVES | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01070115 | MARIA AURILENE MATOS MOURA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 03010020 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 128,50 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010109 | FRANCISCA ZIRLANDA BERNARDO GOIS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV GOMES DA SILVA, BAIRRO, CENTRO, CEP 62..630-000, APUIARÉS-CE. PARA O FUNCIONAMENTO DO MUSEU MESTRE EDIGIO MARTINS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA, VALOR GLOBAL | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 13080012 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 193,20 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01070123 | ANA LUARA TEIXEIRA CHAVES | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01070119 | MANOEL FERREIRA NETO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01020141 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 128,50 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 24070001 | MAGNA RENYLDYS BARBOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE REPARTIÇÃO PÚBLICA, QUE SE DESTINA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 04030001 | TACILA MARTINS VIEIRA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, RIACHO DO PAULO DOS GOMES, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 13080018 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 770,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01070120 | MARIA REJANE SOUSA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01020140 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URABNO E INFRAESTRUTURA VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 2.250,45 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 04040009 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, VALOR REFERENTE DE ABRIL A AGOSTO DE 2024. | 40,12 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 12020001 | MARIA CLEANNE CASTRO SILVA DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE FRANCISCO JOSÉ, Nº 12, CENTRO, CEP:62630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01020055 | FRANCISCA DAS CHAGAS RUFINO MENDES | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01020054 | ANTONIO JOSE DE MORAES BEZERRA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01070192 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01070090 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01040123 | ELIVELTON DUARTE DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01070116 | GUILHERME BEZERRA COSTA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA,VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01070122 | JOSE EUCLIDES CRUZ MATOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01070118 | RAIMUNDA NONATA CAMILO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA,VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01050012 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 1.884,47 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 26.886,94 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.044,07 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 0,59 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 157,48 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 24060006 | PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 577,50 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010131 | MONTGOMERY DA ROCHA PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, COM ENDEREÇO À RUA PEDRO BORGES DE FREITAS, N° 171, BAIRRO FRANCISCO BERNARDO, APUIARÉS-CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010126 | ANA MEIRE FERREIRA DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, COM ENDEREÇO NA RUA ISAAC DE CASTRO, Nº 600, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E ALMOXARIFADO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS.VALOR GLOBAL | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01020086 | JOAQUIM ALEXANDRE NETO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, COM ENDEREÇO A RUA FRANCISCO PINTO DE FREITAS, Nº 310, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01020056 | FRANCISCA MARIA SOUSA RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 13080016 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 2.889,60 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01070200 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 2.680,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 3.610,62 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02050102 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 12,33 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080017 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 135,20 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01020156 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 167,40 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080097 | ERIELDA SAMARA MARQUES SOUSA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE GOVERNO, VALOR ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080096 | FRANCISCO ISMAEL PEREIRA DE SOUSA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE GOVERNO, VALOR ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080026 | MARIA SOLANGE MATOS DE SOUSA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01070135 | ANTONIA RENATA HOLANDA DA FONSECA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 03060057 | HALAN SHELDON CAVALCANTE SOUSA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O 02° SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01070124 | ANA VITORIA SANTOS DA SILVA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 03010012 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 128,52 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 03010015 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 2.109,26 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 03010012 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 128,52 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 03010013 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF, ENDEMIAS )VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 692,35 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 22080002 | ECP DE MORAES TRINDADE E CIA LABORATORIOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS ESPECIALIZADOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E ANEXOS. | 17.176,04 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080119 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF). VALOR REFERENTE 2° SEMESTRE DE 2024. | 40,12 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 24060008 | PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.375,45 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080099 | DENISSE SALES PAULA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01070060 | FRANCISCO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF DA LOCALIDADE DE RIACHO DO PAULO DOS GOMES. VALOR GLOBAL DE CONTRATO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 11060002 | BIANCA BARRETO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS PEDRAS. VALOR GLOBAL PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010130 | IRACIR ALVES NEVES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JACA PARAÍBA, Nº 312, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01040150 | JOSÉ ARI DE QUEIROZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A ESTRADA DE TABULEIRO, SN, ZONA RURAL, APUIARÉS, COM A FINALIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF, DA LOCALIDADE DO TABULEIRO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01030110 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA 25 DE JANEIRO, Nº 36, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 03060055 | RAIMUNDO COELHO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA VICENTE ALVES, Nº 266, BAIRRO CENTRO, CEP: 62.630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SÁUDE DE APUIARÉS ? CE. VALOR GLOBAL PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01020087 | ARIDSON BRUNO CARDOSO GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 4, Nº 65, CONJUNTO COHAB, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01020088 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA FAZENDA CHUPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) VII, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, FAZENDA CHUPA, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01020085 | JAQUELINE QUEIROZ CRISTINO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, SÃO CRISTOVÃO, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01020084 | RUFINO PEDRO FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARIANO FILHO,149, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01020083 | FRANCISCA LUZIA CRUZ FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, BOQUEIRÃO, APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01020082 | ANA CRISTINA SOARES GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, RIACHO DO PAULO II, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01020081 | MARIA VALESKA TEIXEIRA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, BOA VISTA, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01020051 | ANA KAROLINE DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01020049 | ANA ALICE REIS DA COSTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 13080017 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 1.925,70 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01070201 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 1.070,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01070088 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02050009 | FRANCISCO BRUNO DOS SANTOS LIMAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01070125 | PATRICIA DANIELLE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 03010016 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 128,50 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 03010017 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( LAR SAO SEBASTIÃO ) VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 2.108,61 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01040125 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01030111 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DE SOUSA, Nº 385, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LAR DOS IDOSOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01020089 | MARIA OLENEVA BEZERRA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA QUINZE DE AGOSTO, 51, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE APUIARÉS/CE.VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 13080011 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.312,10 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01070198 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 1.070,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01070091 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01070127 | DHYANA LOURENÇO LOPES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01070117 | LUCINEIDE DE SOUSA DIAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01070130 | ROSANGER BEZERRA MATOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01070109 | ROGER SOUSA AVILA DA SILVA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01070126 | LUCILENE DE ARAUJO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01070121 | VALÕNIA ALVES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01070128 | ROSANGELA DE LIMA SILVA | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080050 | FOPAG - EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS COCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MES DE AGO/2024. | 16.552,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | PAGO |
| 30/08/2024 | 19080001 | R DE LIMA ROCHA LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE TAMBORES, MATERIAL:PLÁSTICO, VOLUME:200 L, TIPO TAMPA:REMOVÍVEL, TIPO FECHAMENTO TAMPA:ENCAIXE, APLICAÇÃO:ARMAZENAMENTO REJEITOS SÓLIDOS, COR:AZUL DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA JUNTO O MUNICIPIO DE APUIARES | 43.800,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 08070001 | DTMAX EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PESADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DO MUNICIPIO DE APUIARÉS ? CE. REFERENTE A 3º MEDIÇÃO. | 49.700,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080042 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2024. | 29.867,57 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080043 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2024. | 20.944,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070192 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 26.886,94 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 7.044,07 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS (ITR) PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 0,59 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 157,48 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 3.610,62 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080056 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2024. | 36.984,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080057 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2024. | 35.932,22 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02050102 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 12,33 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080017 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. RESTANTE DA RETENÇÃO COM DOC. CAIXA Nº 30080001. | 135,20 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01020156 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. (VALOR DE RETENÇÃO PARCIAL.) | 167,40 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080045 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A AGO/2024. | 20.880,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 05060005 | F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES E OCUPADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUIARÉS-CE. REFORMA DO POSTO DE SAÚDE NO DISTRITO INHARÉ. | 37.954,16 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080070 | FOPAG - RESCISÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS COCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MES DE AGO/2024. | 1.028,62 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080059 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MEDIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2024. | 37.686,28 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080064 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - TEC - ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2024. | 38.495,77 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080062 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - AUX - ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2024. | 44.488,39 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01040125 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080105 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 3.688,25 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080014 | F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES E OCUPADOS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFORMA DA CRECHE MARIA JORDANIA. | 49.048,24 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080046 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A AGO/2024. | 25.907,64 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080047 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A AGO/2024. | 49.362,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 01080069 | FOPAG - PENSIONISTA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A PENSIONISTAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2024. | 3.374,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 01080022 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 7.200,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 01080021 | FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 3.823,99 | PAGO |
| 29/08/2024 | 01080051 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2024. | 2.272,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 01080052 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2024. | 15.000,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 01080058 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADO DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2024. | 33.320,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 01080061 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - ENFERMEIROS - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2024. | 53.874,98 | PAGO |
| 29/08/2024 | 01080020 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 01080018 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 14.736,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 29080001 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE. | 30.058,64 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080002 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 3.250,00 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080003 | R DE LIMA ROCHA LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA A MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE APUIARÉS-CE. | 49.768,00 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 01080016 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO (SOFTWARE), INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DEVENDO CONTER INTEGRAÇÃO VIA WEB, FERRAMENTAS DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODO O PROCESSO DE GESTÃO EDUCACIONAL, COMPREENDENDO OS DISCENTES, DOCENTES, CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS, GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL. VALOR REFERENTE A AGOSTO DE 2024. | 24.700,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 13080003 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS TIPO PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130/2014, ORÇAMENTO 506549, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE (PAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 18.997,50 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 13080004 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS TIPO PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130/2014, ORÇAMENTO 506549, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE (PAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 42.966,65 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 07080002 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, COM PREÇO REFERÊNCIA TABELA ABCFARMA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 5.714,92 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 01080048 | FOPAG - EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS COCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MES DE AGO/2024. | 2.272,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 01080068 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENSIN. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2024. | 215.347,32 | PAGO |
| 29/08/2024 | 01080063 | FOPAG - FUNDEB MAG. TEMPORARIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB DO MUNICIPIO DE APUIARÉS PREST. SERV. TEMPORARIO 70% - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 91.370,78 | PAGO |
| 29/08/2024 | 01080060 | FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - MAGISTÉRIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 226.045,69 | PAGO |
| 28/08/2024 | 28080001 | JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 10.622,10 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080002 | JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PRÉ-ESCOLA) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 3.388,50 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080004 | KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CRECHE) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 7.014,80 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080003 | JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CRECHE) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 3.388,50 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080005 | KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 18.434,30 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080006 | KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PRE-ESCOLA) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 8.057,50 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 01080130 | MARIVALDO SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTEMETRICO REFERENCIADO, EM OBRA DE INSTALAÇÃO DA CRECHE TEMPO INTEGRAL E DA PRAÇA DA CAPELA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 01070153 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 01070148 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 01070150 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( ENSINO FUNDAMENTAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 4.900,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 01080071 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 27080001 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 3.072,50 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 01070151 | KILDARY MELO GOIS ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 01070142 | KILDARY MELO GOIS ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 01070152 | KILDARY MELO GOIS ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 01070192 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 01070146 | KILDARY MELO GOIS ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 01070143 | KILDARY MELO GOIS ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 01070159 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 01070157 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 01070156 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (FISIOTERAPIA) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 01070154 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 01070158 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 01070145 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 01070144 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 01070147 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 01080010 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. | 625,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01080071 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01080053 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFENTE AO MÊS DE AGO/2024. | 12.140,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01080041 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 5.096,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01080040 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 12.648,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01080005 | SELECT COM E SERV LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DEESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. | 960,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01080037 | FOPAG - PAC 02 | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENOT RURAL E MEIO AMBIENTE ( PAC )DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A AGOSTO/2024. | 7.612,50 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01080036 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 13.092,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01080035 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 11.697,17 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01080009 | SELECT COM E SERV LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DEESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. | 1.560,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01070192 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01080007 | SELECT COM E SERV LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. | 2.460,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01080008 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. | 1.176,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01080055 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2024. | 3.769,34 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01080034 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉ/CE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 89.294,88 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01080033 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 55.100,77 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01080032 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 18.817,14 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01080030 | FOPAG - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 45.119,50 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01080028 | FOPAG - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 4.870,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01080025 | FOPAG - SAUDE NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 2.204,67 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01080024 | FOPAG - SAUDE ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 48.789,20 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01080023 | FNAS - FUNDO NACI0NAL ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RESTITUIÇÃO DE VALORES REMANESCENTES EM CONTA. | 14.748,02 | PAGO |
| 28/08/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01080006 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. | 840,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01080054 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 4.674,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01080049 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 17.088,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01080077 | FOPAG - CREAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 2.320,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01080044 | FOPAG - CRIANCA FELIZ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 | 4.236,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01080039 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01080038 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 9.612,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 01080106 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE DESPESAS PELA PARTICIPAÇAO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESIDUO SÓLIDOS DO VALE DO CURU CONFORME CONTRATO DE RATEIO AUTORIZADO PELA LEI MINICUPAL Nº 437/2019 REF: 08/2024. | 30.000,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 01080108 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASE DE OBRIGAÇOES FINANCEIRAS RATEADAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE CREDORA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA - POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA - UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ REF: 08/2024 | 9.502,29 | PAGO |
| 27/08/2024 | 01080107 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ REF: 08/2024 | 7.469,79 | PAGO |
| 27/08/2024 | 27080001 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 3.072,50 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 01070069 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 09070003 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.292,34 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 09070002 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.436,88 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01080106 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE DESPESAS PELA PARTICIPAÇAO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESIDUO SÓLIDOS DO VALE DO CURU CONFORME CONTRATO DE RATEIO AUTORIZADO PELA LEI MINICUPAL Nº 437/2019 REF: 08/2024. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01070070 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 09070004 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ( MAC ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.220,92 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01080108 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASE DE OBRIGAÇOES FINANCEIRAS RATEADAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE CREDORA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA - POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA - UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ REF: 08/2024 | 9.502,29 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01080107 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ REF: 08/2024 | 7.469,79 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01080019 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA. | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 08/2024. | 10.900,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01070068 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 09070001 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.146,62 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01070071 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01080067 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO ENS. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 30%) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2024. | 4.240,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 01080066 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENSIN. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2024. | 206.347,32 | PAGO |
| 27/08/2024 | 01080065 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENSIN. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2024. | 421.694,64 | PAGO |
| 26/08/2024 | 26080001 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 11.409,43 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080002 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 23.632,32 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080003 | T PINHEIRO PAIVA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 7.305,00 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080004 | T PINHEIRO PAIVA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.427,80 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080005 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 19.010,70 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 01070097 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 5.806,07 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010049 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01070098 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 2.903,03 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01070095 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE CULTUTA, TURISMO E TECNOLOGIA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 2.322,43 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01070102 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 2.322,43 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 13080010 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO CATERPILLAR/MOTONIVELADORA, ORÇAMENTO 506639, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 12.112,50 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 13080009 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO CATERPILLAR/MOTONIVELADORA, ORÇAMENTO 506639, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 25.940,55 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 13080006 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS TIPO PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130/2014, ORÇAMENTO 506421 PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE (PAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 14.917,50 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 13080005 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS TIPO PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130/2014, ORÇAMENTP 506421 PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE (PAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 21.432,75 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 13080008 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO CATERPILLAR/MOTONIVELADORA, ORÇAMENTO 506604, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 5.100,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 13080007 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO CATERPILLAR/MOTONIVELADORA, ORÇAMENTO 506604, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 36.251,65 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01070100 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 4.644,86 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010050 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01070093 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 4.644,86 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010082 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01070099 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA PARA A SECRETARIA DE GOVERNO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 4.644,86 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01080102 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIAO - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01080086 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE LICENÇA DE ATENDIMENTO DE ATENÇAO BASICA ( UBS )DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE REF : 08/2024 | 24.135,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01080085 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (SÃO SEBASTIÃO) DE APUIARES-CE. REF: 08/2024 | 3.640,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01080084 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE. REF: 08/2024 | 910,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01070101 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 5.806,07 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010051 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01070096 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 2.903,03 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010048 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01070094 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A CONTROLADORIA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, VALOR REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 4.644,86 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | PAGO |
| 26/08/2024 | 29070008 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 453,70 | PAGO |
| 26/08/2024 | 29070006 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 737,40 | PAGO |
| 26/08/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 69,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 69,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | PAGO |
| 26/08/2024 | 01070117 | LUCINEIDE DE SOUSA DIAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF: 07/2024. | 600,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | PAGO |
| 23/08/2024 | 29070007 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 453,70 | PAGO |
| 23/08/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | PAGO |
| 23/08/2024 | 29070005 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.134,80 | PAGO |
| 23/08/2024 | 29070003 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 6.759,40 | PAGO |
| 23/08/2024 | 29070004 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.906,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | 29070002 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 10.406,60 | PAGO |
| 23/08/2024 | 01040125 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | PAGO |
| 23/08/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | PAGO |
| 23/08/2024 | 23070002 | R DE LIMA ROCHA LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA LAR SÃO SEBASTIÃO. ITENS PERMANENTES: UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, UMA CADEIRA DE RODAS, UMA CADEIRA DE BANHO E UM COLCHÃO HOSPITALAR. | 5.300,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | 29070011 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.697,60 | PAGO |
| 23/08/2024 | 29070012 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 9.103,67 | PAGO |
| 23/08/2024 | 29070010 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 567,40 | PAGO |
| 23/08/2024 | 23080001 | J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE. | 33.380,33 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 01080071 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 22080001 | M2A TECNOLOGIA LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE DISPENSA ELETRÔNICA COM E SEM DISPUTA, PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO CERTAME E CONTRATO JURIDICO JONTO A PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS. | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 01040125 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 01080071 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | PAGO |
| 23/08/2024 | 29070009 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 567,40 | PAGO |
| 22/08/2024 | 22080001 | M2A TECNOLOGIA LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE DISPENSA ELETRÔNICA COM E SEM DISPUTA, PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO CERTAME E CONTRATO JURIDICO JONTO A PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS. | 4.750,00 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 22080002 | ECP DE MORAES TRINDADE E CIA LABORATORIOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS ESPECIALIZADOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E ANEXOS. | 17.176,04 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 01080071 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,02 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 01070076 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024 | 5.806,07 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,02 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 01070192 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,02 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 19080001 | R DE LIMA ROCHA LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE TAMBORES, MATERIAL:PLÁSTICO, VOLUME:200 L, TIPO TAMPA:REMOVÍVEL, TIPO FECHAMENTO TAMPA:ENCAIXE, APLICAÇÃO:ARMAZENAMENTO REJEITOS SÓLIDOS, COR:AZUL DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA JUNTO O MUNICIPIO DE APUIARES | 43.800,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 08070001 | DTMAX EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PESADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DO MUNICIPIO DE APUIARÉS ? CE | 49.700,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 01070077 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024 | 3.483,64 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 01070073 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024 | 4.064,25 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 01070072 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024 | 5.806,07 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 01070075 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024 | 2.903,03 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 01080071 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,02 | PAGO |
| 22/08/2024 | 01040141 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A JULHO DE 2024. | 2.524,95 | PAGO |
| 22/08/2024 | 08080001 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 30.682,10 | PAGO |
| 22/08/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,02 | PAGO |
| 22/08/2024 | 01040142 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A JULHO DE 2024. | 2.524,95 | PAGO |
| 22/08/2024 | 14060001 | TANIA MARIA FERNANDES FREITAS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A AV. GOMES DA SILVA, Nº 174 APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE APUIARÉS/CE. .REF: 07/2024 | 1.000,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | PAGO |
| 22/08/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | PAGO |
| 22/08/2024 | 01070191 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA DESTINADA Á PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇAO DE MAO DE OBRA PARA O PROGRAMA DE MECANIZAÇAO AGRICOLA - PROMEAGRI - COM O OBJETIVO DE BENEFICIAR A AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE APUIARES MEDIANTE TERMO DE CONVENIO CELEBRADO COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N° 413/2018 E N° 335/2014. | 15.000,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 01070192 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,02 | PAGO |
| 22/08/2024 | 01040140 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A JULHO DE 2024. | 2.524,95 | PAGO |
| 22/08/2024 | 22070003 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 19.936,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 22070003 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 30.245,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 01070161 | ATOS INCORPORACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES - LIXO HOSPITALAR E/OU RESIDUOS DA SAUDE - REF: 07/2024. | 14.298,36 | PAGO |
| 22/08/2024 | 03060138 | ATOS INCORPORACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES - LIXO HOSPITALAR E/OU RESIDUOS DA SAUDE - REF: 06/2024. | 13.066,22 | PAGO |
| 22/08/2024 | 08070001 | DTMAX EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PESADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DO MUNICIPIO DE APUIARÉS ? CE. REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO. | 43.228,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 01040143 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A JULHO DE 2024. | 2.524,95 | PAGO |
| 22/08/2024 | 14080001 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE | 2.474,32 | PAGO |
| 22/08/2024 | 13080001 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE | 61.886,75 | PAGO |
| 22/08/2024 | 14080002 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE | 21.741,64 | PAGO |
| 22/08/2024 | 30070002 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE. | 20.122,72 | PAGO |
| 21/08/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,02 | PAGO |
| 21/08/2024 | 15070007 | VETOR LICITAÇOES E GESTAO PUBLICA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM GOVERNANÇA PUBLICA PARA ACOMPANHAMENTO E EXECUÇAO DO PLANO DE CONTRATAÇAO ANUAL 2025 PCA/2025, NOS TERMOS DA LEI 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021, BEM COMO DECRETO MUNICIPALDE 007 DE 20 DE MARÇO DE 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES/CE | 9.000,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | PAGO |
| 21/08/2024 | 15070013 | VETOR LICITAÇOES E GESTAO PUBLICA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM GOVERNANÇA PUBLICA PARA ACOMPANHAMENTO E EXECUÇAO DO PLANO DE CONTRATAÇAO ANUAL 2025 PCA/2025, NOS TERMOS DA LEI 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021, BEM COMO DECRETO MUNICIPALDE 007 DE 20 DE MARÇO DE 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES/CE | 9.000,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | PAGO |
| 21/08/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,02 | PAGO |
| 21/08/2024 | 24070001 | MAGNA RENYLDYS BARBOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE REPARTIÇÃO PÚBLICA, QUE SE DESTINA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF:07/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 15070008 | VETOR LICITAÇOES E GESTAO PUBLICA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM GOVERNAÇIA PUBLICA PARA ACOMPANHAMENTOE EXECUÇAO DO PLANO DE CONTRATAÇAO ANUAL 2025 PCA/2025, NOS TERMOS DA LEI 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021, BEM COMO DECRETO MUNICIPALDE 007 DE 20 DE MARÇO DE 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES/CE | 9.000,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 01070192 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | PAGO |
| 21/08/2024 | 15070009 | VETOR LICITAÇOES E GESTAO PUBLICA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM GOVERNANÇA PUBLICA PARA ACOMPANHAMENTO E EXECUÇAO DO PLANO DE CONTRATAÇAO ANUAL 2025 PCA/2025, NOS TERMOS DA LEI 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021, BEM COMO DECRETO MUNICIPALDE 007 DE 20 DE MARÇO DE 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES/CE | 9.000,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,02 | PAGO |
| 21/08/2024 | 01020086 | JOAQUIM ALEXANDRE NETO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, COM ENDEREÇO A RUA FRANCISCO PINTO DE FREITAS, Nº 310, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. .REF: 07/2024 | 1.500,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 15070014 | VETOR LICITAÇOES E GESTAO PUBLICA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM GOVERNANÇA PUBLICA PARA ACOMPANHAMENTO E EXECUÇAO DO PLANO DE CONTRATAÇAO ANUAL 2025 PCA/2025, NOS TERMOS DA LEI 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021, BEM COMO DECRETO MUNICIPALDE 007 DE 20 DE MARÇO DE 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES/CE | 9.000,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | PAGO |
| 21/08/2024 | 15070010 | VETOR LICITAÇOES E GESTAO PUBLICA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM GOVERNAÇIA PUBLICA PARA ACOMPANHAMENTOE EXECUÇAO DO PLANO DE CONTRATAÇAO ANUAL 2025 PCA/2025, NOS TERMOS DA LEI 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021, BEM COMO DECRETO MUNICIPALDE 007 DE 20 DE MARÇO DE 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GOVERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES/CE | 9.000,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 15070011 | VETOR LICITAÇOES E GESTAO PUBLICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM GOVERNANÇA PUBLICA PARA ACOMPANHAMENTO E EXECUÇAO DO PLANO DE CONTRATAÇAO ANUAL 2025 PCA/2025, NOS TERMOS DA LEI 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021, BEM COMO DECRETO MUNICIPALDE 007 DE 20 DE MARÇO DE 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES/CE | 9.000,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | PAGO |
| 21/08/2024 | 15070006 | VETOR LICITAÇOES E GESTAO PUBLICA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM GOVERNANÇA PUBLICA PARA ACOMPANHAMENTO E EXECUÇAO DO PLANO DE CONTRATAÇAO ANUAL 2025 PCA/2025, NOS TERMOS DA LEI 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021, BEM COMO DECRETO MUNICIPALDE 007 DE 20 DE MARÇO DE 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES/CE | 9.000,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 21080001 | FGM MOREIRA CONFECÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DE APUIARÉS. | 26.383,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080002 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 28.860,99 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080003 | T PINHEIRO PAIVA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 6.578,40 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080004 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CRAS ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 3.694,20 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080005 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 7.552,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080006 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 23.789,22 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 01080071 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 01070084 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O 2° SEMESTRE DE 2024 | 3.439,62 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 01070170 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( TRANSPORTE UNIVERSITARIO) REF: 07/2024. | 39.408,45 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 01080010 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. | 625,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,02 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,02 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 01070192 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 01070082 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 1.605,13 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 08070001 | DTMAX EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PESADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DO MUNICIPIO DE APUIARÉS ? CE | 43.228,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,02 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 01070086 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O 2° SEMESTRE DE 2024 | 4.792,57 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 01070085 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O 2° SEMESTRE DE 2024 | 3.439,62 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 14080001 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE | 2.474,32 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 01080105 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 3.688,25 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 01070087 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 802,58 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 01080071 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | PAGO |
| 21/08/2024 | 17070004 | JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE FUNDAMENTAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 3.802,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 17070005 | JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE PRE- ESCOLA ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.514,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 17070006 | JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. ( CRECHE ) | 3.015,50 | PAGO |
| 21/08/2024 | 15070012 | VETOR LICITAÇOES E GESTAO PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM GOVERNANÇA PUBLICA PARA ACOMPANHAMENTO E EXECUÇAO DO PLANO DE CONTRATAÇAO ANUAL 2025 PCA/2025, NOS TERMOS DA LEI 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021, BEM COMO DECRETO MUNICIPALDE 007 DE 20 DE MARÇO DE 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES/CE | 9.000,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01080048 | FOPAG - EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS COCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MES DE AGO/2024. | 2.272,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080060 | FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - MAGISTÉRIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 226.045,69 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080071 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 10,51 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080068 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENSIN. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2024. | 215.347,32 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080067 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO ENS. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 30%) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2024. | 4.240,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080066 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENSIN. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2024. | 206.347,32 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080065 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENSIN. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2024. | 421.694,64 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080063 | FOPAG - FUNDEB MAG. TEMPORARIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB DO MUNICIPIO DE APUIARÉS PREST. SERV. TEMPORARIO 70% - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 91.370,78 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080050 | FOPAG - EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS COCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MES DE AGO/2024. | 16.552,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01070080 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 4.016,87 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 12080008 | C.W.C. NOJOZA FREITAS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 12080009 | C.W.C. NOJOZA FREITAS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 15.600,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080053 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2024. | 12.140,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 12080004 | C.W.C. NOJOZA FREITAS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080041 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 5.096,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080040 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 12.648,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 12080005 | C.W.C. NOJOZA FREITAS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURAL, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080036 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 13.092,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080037 | FOPAG - PAC 02 | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENOT RURAL E MEIO AMBIENTE ( PAC )DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A AGOSTO/2024. | 7.612,50 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080035 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 11.697,17 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 12080006 | C.W.C. NOJOZA FREITAS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080005 | SELECT COM E SERV LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DEESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. | 960,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01070191 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA DESTINADA Á PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇAO DE MAO DE OBRA PARA O PROGRAMA DE MECANIZAÇAO AGRICOLA - PROMEAGRI - COM O OBJETIVO DE BENEFICIAR A AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE APUIARES MEDIANTE TERMO DE CONVENIO CELEBRADO COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N° 413/2018 E N° 335/2014. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01070192 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080043 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2024. | 20.944,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080042 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2024. | 29.867,57 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01070074 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 2.295,35 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080009 | SELECT COM E SERV LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DEESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. | 1.560,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 22070003 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 19.936,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 22070003 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 30.245,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.651,29 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,02 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080069 | FOPAG - PENSIONISTA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A PENSIONISTAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2024. | 3.374,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080057 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2024. | 35.932,22 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080056 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2024. | 36.984,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01070081 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 2.295,35 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 24060004 | C.W.C. NOJOZA FREITAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO AS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 12080007 | C.W.C. NOJOZA FREITAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080007 | SELECT COM E SERV LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. | 2.460,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080022 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080021 | FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 3.823,99 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080052 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2024. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080051 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2024. | 2.272,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080045 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A AGO/2024. | 20.880,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080070 | FOPAG - RESCISÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS COCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MES DE AGO/2024. | 1.028,62 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080061 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - ENFERMEIROS - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2024. | 53.874,98 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080062 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - AUX - ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2024. | 44.488,39 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080064 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - TEC - ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2024. | 38.495,77 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080059 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MEDIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2024. | 37.686,28 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080058 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADO DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2024. | 33.320,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080055 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2024. | 3.769,34 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080034 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉ/CE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 89.294,88 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080033 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 55.100,77 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080032 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 18.817,14 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080030 | FOPAG - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 45.119,50 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080028 | FOPAG - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 4.870,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080025 | FOPAG - SAUDE NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 2.204,67 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080024 | FOPAG - SAUDE ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 48.789,20 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01070078 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 4.016,87 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 29070001 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 3.554,80 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 13080001 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE | 61.886,75 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 14080002 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE | 21.741,64 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080008 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. | 1.176,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080023 | FNAS - FUNDO NACI0NAL ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RESTITUIÇÃO DE VALORES REMANESCENTES EM CONTA. | 14.748,02 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 12080002 | C.W.C. NOJOZA FREITAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 12080003 | C.W.C. NOJOZA FREITAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080077 | FOPAG - CREAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 2.320,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080054 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 4.674,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080049 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 17.088,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080047 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A AGO/2024. | 49.362,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080046 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A AGO/2024. | 25.907,64 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080044 | FOPAG - CRIANCA FELIZ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01070079 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 2.869,19 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 12080001 | C.W.C. NOJOZA FREITAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 24060003 | C.W.C. NOJOZA FREITAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO AS SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 24060002 | C.W.C. NOJOZA FREITAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO AS SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS)DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 24060001 | C.W.C. NOJOZA FREITAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO AS SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080006 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. | 840,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080020 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080018 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 14.736,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080038 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 9.612,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080039 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 03060059 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FUNDEB. VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024. | 121,87 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 13,51 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01080071 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 10,51 | PAGO |
| 20/08/2024 | 17070001 | KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL | 15.084,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 17070002 | KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS DESTNADO A CRECHE | 8.460,60 | PAGO |
| 20/08/2024 | 17070003 | KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS DESTINADO AO PRÉ-ESCOLA | 7.749,80 | PAGO |
| 20/08/2024 | 03060059 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FUNDEB. VALOR REFERENTEA JULHO DE 2024. | 79,96 | PAGO |
| 20/08/2024 | 03060059 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FUNDEB. VALOR REFERENTE 06/2024. | 83,74 | PAGO |
| 20/08/2024 | 04040010 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FUNDEB. VALOR REFERENTE 06/2024. | 104,34 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01020091 | JOSÉ ALVES SOBRINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE CAETANO, ZONA RURAL, S/N, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE CAETANO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. .REF: 07/2024 | 400,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01020090 | FRANCISCO FERREIRA RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SALGADO, ZONA RURAL, S/N, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. .REF: 07/2024 | 300,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010109 | FRANCISCA ZIRLANDA BERNARDO GOIS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV GOMES DA SILVA, BAIRRO, CENTRO, CEP 62..630-000, APUIARÉS-CE. PARA O FUNCIONAMENTO DO MUSEU MESTRE EDIGIO MARTINS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA, .REF: 07/2024 | 1.000,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01020080 | FRANCISCA ZIRLANDA BERNARDO GOIS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARIANO FILHO,149, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 07/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 04030001 | TACILA MARTINS VIEIRA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, RIACHO DO PAULO DOS GOMES, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. .REF: 07/2024 | 300,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01070192 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | PAGO |
| 20/08/2024 | 04040009 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024. | 45,38 | PAGO |
| 20/08/2024 | 04040009 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, VALOR REFERENTE 06/2024. | 77,62 | PAGO |
| 20/08/2024 | 12020001 | MARIA CLEANNE CASTRO SILVA DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE FRANCISCO JOSÉ, Nº 12, CENTRO, CEP:62630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. .REF: 07/2024 | 1.200,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 2.651,29 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,02 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01070171 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES. | 2.699,99 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010131 | MONTGOMERY DA ROCHA PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, COM ENDEREÇO À RUA PEDRO BORGES DE FREITAS, N° 171, BAIRRO FRANCISCO BERNARDO, APUIARÉS-CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE APUIARÉS-CE. .REF: 07/2024 | 1.000,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010126 | ANA MEIRE FERREIRA DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, COM ENDEREÇO NA RUA ISAAC DE CASTRO, Nº 600, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E ALMOXARIFADO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. .REF: 07/2024 | 2.500,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 04040012 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF). VALOR REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 45,57 | PAGO |
| 20/08/2024 | 04040012 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF). VALOR REFERENTE 06/2024. | 86,80 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01030110 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA 25 DE JANEIRO, Nº 36, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. .REF: 07/2024 | 1.850,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01020088 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA FAZENDA CHUPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) VII, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, FAZENDA CHUPA, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. .REF: 07/2024 | 250,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 11060002 | BIANCA BARRETO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS PEDRAS. REF: 07/2024.. | 400,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 03060055 | RAIMUNDO COELHO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA VICENTE ALVES, Nº 266, BAIRRO CENTRO, CEP: 62.630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SÁUDE DE APUIARÉS ? CE. REF: 07/2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01020087 | ARIDSON BRUNO CARDOSO GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 4, Nº 65, CONJUNTO COHAB, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. .REF: 07/2024 | 600,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01020082 | ANA CRISTINA SOARES GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, RIACHO DO PAULO II, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. .REF: 07/2024 | 300,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01070060 | FRANCISCO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF DA LOCALIDADE DE RIACHO DO PAULO DOS GOMES. REF: 07/2024. | 400,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010130 | IRACIR ALVES NEVES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JACA PARAÍBA, Nº 312, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. .REF: 07/2024 | 1.200,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01040150 | JOSÉ ARI DE QUEIROZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A ESTRADA DE TABULEIRO, SN, ZONA RURAL, APUIARÉS, COM A FINALIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF, DA LOCALIDADE DO TABULEIRO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE. .REF: 07/2024 | 350,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01020085 | JAQUELINE QUEIROZ CRISTINO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, SÃO CRISTOVÃO, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. .REF: 07/2024 | 400,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01020084 | RUFINO PEDRO FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARIANO FILHO,149, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. .REF: 07/2024 | 400,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01020083 | FRANCISCA LUZIA CRUZ FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, BOQUEIRÃO, APUIARÉS/CE. .REF: 07/2024 | 400,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01020081 | MARIA VALESKA TEIXEIRA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, BOA VISTA, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE .REF: 07/2024 | 300,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01030111 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DE SOUSA, Nº 385, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LAR DOS IDOSOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. .REF: 07/2024 | 1.200,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01020089 | MARIA OLENEVA BEZERRA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA QUINZE DE AGOSTO, 51, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE APUIARÉS/CE..REF: 07/2024 | 1.000,00 | PAGO |
| 19/08/2024 | 19080001 | R DE LIMA ROCHA LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE TAMBORES, MATERIAL:PLÁSTICO, VOLUME:200 L, TIPO TAMPA:REMOVÍVEL, TIPO FECHAMENTO TAMPA:ENCAIXE, APLICAÇÃO:ARMAZENAMENTO REJEITOS SÓLIDOS, COR:AZUL DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA JUNTO O MUNICIPIO DE APUIARES | 43.800,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 12080013 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS- CE | 10.675,67 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 12080011 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS- CE. | 4.856,38 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 12080012 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS- CE | 5.674,51 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 01070190 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇAO DESTINADA A BENEFICIAR E FOMENTAR AS DIVERSAS ASSOCIAÇOES EM FUNCIONAMENTO NO MUNICIPIO DE APUIARES NA PROMOÇAO E DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, TAIS COMO ASSESSORIA JURUDICA E CONTABIL BEM COMO REALIZAÇAO DE FEIRAS DE AGRICULTURA FAMILIAR MEDIANTE TERMO DE CONVENIO N 01/2022 CELEBRANDO COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N 413/2018 E 335/20214. REF: 07/2024. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 01080014 | F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES E OCUPADOS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. | 49.048,24 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 16080001 | DN CERTIFICACAO E SERVICOS LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 1 CERTIFICADO E-CPF A3 TOKEN DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 520,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080002 | DN CERTIFICACAO E SERVICOS LTDA | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 1 CERTIFICADO E-CPF A3 TOKEN DE INTERESSE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 520,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080003 | DN CERTIFICACAO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 1 CERTIFICADO E-CPF A3 TOKEN DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 520,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080004 | DN CERTIFICACAO E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 1 CERTIFICADO E-CPF A3 TOKEN DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 520,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080005 | DN CERTIFICACAO E SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 1 CERTIFICADO E-CPF A3 TOKEN DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 520,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080006 | DN CERTIFICACAO E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 1 CERTIFICADO E-CPF A3 TOKEN DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 520,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080007 | DN CERTIFICACAO E SERVICOS LTDA | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 1 CERTIFICADO E-CPF A3 TOKEN DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 520,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080008 | DN CERTIFICACAO E SERVICOS LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 1 CERTIFICADO E-CPF A3 TOKEN DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 520,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 01080072 | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESTITUIÇÃO DE VALORES REMANESCENTES EM CONTA. | 0,85 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 01080072 | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESTITUIÇÃO DE VALORES REMANESCENTES EM CONTA. | 0,85 | PAGO |
| 15/08/2024 | 06080005 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 06080004 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 06080006 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 225,00 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 06080001 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 06080002 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 06080003 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 360,00 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 01020109 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES DEVIVAS AO FUNDO GARANTIA-SAFRAFGS RELATIVOS A SAFRA 2023/2024 INSTITUIDO PELA LEI 10.420 DE 10 DE ABRIL DE 2022 E REGULMAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004 REFERENTE A 06° PARCELA | 8.940,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,03 | PAGO |
| 14/08/2024 | 03060035 | CARLOS HENRIQUE CAVALCANTE PINTO | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 07/2024. | 600,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01070113 | DANIELLE FERNANDES ALVES | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 07/2024 | 600,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01070114 | JOEL PINTO DA MOTA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 07/2024. | 600,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01070115 | MARIA AURILENE MATOS MOURA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 07/2024. | 600,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 03040022 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR REFERENTE JULHO 2024. | 18.178,80 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | PAGO |
| 14/08/2024 | 25060002 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE. | 35.000,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01070119 | MANOEL FERREIRA NETO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 07/2024. | 600,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01070123 | ANA LUARA TEIXEIRA CHAVES | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF : 07/2024. | 600,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 03060118 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE APUIARES. VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024. | 5.000,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | PAGO |
| 14/08/2024 | 03060109 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARES. VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024. | 5.000,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01070120 | MARIA REJANE SOUSA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, REF 07/2024. | 600,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01070192 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,03 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01070118 | RAIMUNDA NONATA CAMILO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, REF: 07/2024. | 600,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01070116 | GUILHERME BEZERRA COSTA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA,REF: 07/2024. | 600,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01040123 | ELIVELTON DUARTE DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, REF: 07/2024. | 600,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01070122 | JOSE EUCLIDES CRUZ MATOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, REF: 07/2024. | 600,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 03060108 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES. VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024. | 7.230,10 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01070058 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024. | 8.870,93 | PAGO |
| 14/08/2024 | 03060107 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES. VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024. | 15.899,19 | PAGO |
| 14/08/2024 | 03060106 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES. VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024. | 6.192,78 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 48,04 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01080002 | SELECT COM E SERV LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 825,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01080001 | SELECT COM E SERV LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 24.829,80 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01080002 | SELECT COM E SERV LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 10.275,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01080002 | SELECT COM E SERV LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.261,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01070171 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES. VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024. | 2.699,99 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,03 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01070135 | ANTONIA RENATA HOLANDA DA FONSECA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 07/2024. | 600,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 03060057 | HALAN SHELDON CAVALCANTE SOUSA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 07/2024. | 600,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01070124 | ANA VITORIA SANTOS DA SILVA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 07/2024. | 600,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 03060119 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARES. VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024. | 7.249,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 08070007 | E GONÇALVES DA SILVA FILHO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, TIPO A, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARES ? CE. VALOR GLOBAL REFERENTE A A JULHO DE 2024. | 15.000,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01070125 | PATRICIA DANIELLE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF: 07/2024. | 600,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02050009 | FRANCISCO BRUNO DOS SANTOS LIMAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF: 07/2024. | 600,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 03060115 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICIPIO DE APUIARES . VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024 | 6.107,32 | PAGO |
| 14/08/2024 | 03060114 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DO MUNICIPIO DE APUIARES. REFERENTE A JULHO DE 2024. | 8.796,65 | PAGO |
| 14/08/2024 | 03060116 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES. VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024. | 24.755,85 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 60,05 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01020052 | ANITA KELLY ALVES BARBOSA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. | 600,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01070126 | LUCILENE DE ARAUJO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF:07/2024 | 600,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01070109 | ROGER SOUSA AVILA DA SILVA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF: 07/2024. | 600,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01070121 | VALÕNIA ALVES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF: 07/2024. | 600,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01070127 | DHYANA LOURENÇO LOPES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF: 07/2024. | 600,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01070130 | ROSANGER BEZERRA MATOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF: 07/2024. | 600,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 03060112 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES. VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024. | 4.570,34 | PAGO |
| 14/08/2024 | 03060111 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CREAS ) DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE. VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024. | 2.675,84 | PAGO |
| 14/08/2024 | 03060110 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CRAS )DO MUNICIPIO DE APUIARES. VALOR REFERENTE A JULHO 2024. | 5.351,68 | PAGO |
| 14/08/2024 | 03060113 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE. VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024. | 12.951,05 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01070128 | ROSANGELA DE LIMA SILVA | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF: 07/2024. | 600,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 14080001 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE | 2.474,32 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080002 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE | 21.741,64 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 03010138 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, VALOR GLOBAL PARA O EXERCICIO DE 2024. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 13,51 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 72,06 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 08080001 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 30.692,10 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,03 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 01070192 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,03 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 03010137 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO VALOR GLOBAL PRA AO EXERCICIO DE 2024. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 48,04 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,03 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 03010139 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, VALOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 60,05 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 03010140 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, VALOR PARA O EXERCICIO DE 2024. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 72,06 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01040121 | MARCELA MARQUES LEÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. | 800,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01020057 | FRANCISCA ERICA BEZERRA BARBOSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. | 600,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01040119 | FRANCISCA JAMYLLE RODRIGUES DE MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. | 200,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01070059 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA DIAS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. | 600,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01020075 | RITA TEREZINHA RODRIGUES QUINTELA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. | 600,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01040120 | MARIA DA CONCEIÇAO CASTRO MARINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. | 100,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01070092 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO (SOFTWARE), INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DEVENDO CONTER INTEGRAÇÃO VIA WEB, FERRAMENTAS DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODO O PROCESSO DE GESTÃO EDUCACIONAL, COMPREENDENDO OS DISCENTES, DOCENTES, CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS, GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL. REFERENTE A JULHO DE 2024. | 24.700,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01070131 | LUANA CRUZ DE VASCONCELOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF: 07/2024. | 600,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 03060117 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES. VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024. | 5.390,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01040124 | ELIKELVIA DUARTE DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF: 07/2024. | 600,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02050007 | ANA MICHELE FREITAS DE MOURA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF: 07/2024. | 600,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01070129 | MARIA REJANE SILVA DE CASTRO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF: 07/2024. | 600,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 13080001 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE | 63.350,25 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080002 | DTMAX EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PESADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS ? CE | 199.260,00 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080005 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS TIPO PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130/2014, ORÇAMENTP 506421 PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE (PAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 21.432,75 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080006 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS TIPO PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130/2014, ORÇAMENTO 506421 PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE (PAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 14.917,50 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080007 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO CATERPILLAR/MOTONIVELADORA, ORÇAMENTO 506604, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 36.251,65 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080008 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO CATERPILLAR/MOTONIVELADORA, ORÇAMENTO 506604, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 5.100,00 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080009 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO CATERPILLAR/MOTONIVELADORA, ORÇAMENTO 506639, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 25.940,55 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080010 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO CATERPILLAR/MOTONIVELADORA, ORÇAMENTO 506639, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 12.112,50 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080003 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS TIPO PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130/2014, ORÇAMENTO 506549, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE (PAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 18.997,50 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080004 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS TIPO PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130/2014, ORÇAMENTO 506549, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE (PAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 42.966,65 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080011 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 11.560,50 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080012 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 966,00 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080013 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 50.095,50 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080014 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 11.560,50 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080015 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 966,00 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080016 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 14.448,00 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080017 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 9.628,50 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080018 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 3.850,00 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 29070009 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 567,40 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 29070008 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 453,70 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 29070007 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 453,70 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 29070006 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 737,40 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 01080004 | CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | ART DE COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR REFERENTE A REFORMA E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. FREDERICO PONTES E RUA MARIA JÚLIA, | 99,64 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 06080008 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO JUDICIAL DE SENTENÇA APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. | 3.869,20 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 06080007 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. | 21,33 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 01080122 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA (PPI), REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA À SAÚDE. | 19.466,66 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 01070173 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (HOSPITAL) - REF: 07/2024. | 203.254,32 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 01070172 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), CONFORME ESPECIFICAÇOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REF: 07/2024. | 108.723,40 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 05060005 | F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES E OCUPADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUIARÉS-CE. | 37.954,16 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 29070004 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.906,00 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 29070011 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.697,60 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 29070010 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 567,40 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 06080008 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO JUDICIAL APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. | 3.869,20 | PAGO |
| 13/08/2024 | 06080007 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. | 21,33 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01080122 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA (PPI), REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA À SAÚDE. | 19.466,66 | PAGO |
| 13/08/2024 | 02010011 | FRANCISCA NEIDE BARBOSA MARINHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 08/2024. | 931,92 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01070173 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (HOSPITAL) - REF: 07/2024. | 203.254,32 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01070172 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), CONFORME ESPECIFICAÇOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REF: 07/2024. | 108.723,40 | PAGO |
| 12/08/2024 | 03060135 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2° QUINZENA DE JUNHO DE 2024. | 460,41 | PAGO |
| 12/08/2024 | 03060135 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1° QUINZENA DE JUNHO DE 2024. | 319,50 | PAGO |
| 12/08/2024 | 03010119 | KILDARY MELO GOIS ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 03/2024 | 800,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01070155 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.302,90 | PAGO |
| 12/08/2024 | 03060132 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPAIS DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1° E 2° QUINZENA DE JUNHO DE 2024. | 761,88 | PAGO |
| 12/08/2024 | 03060132 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPAIS DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1° QUINZENA DE JUNHO DE 2024. | 148,53 | PAGO |
| 12/08/2024 | 03010150 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.823,74 | PAGO |
| 12/08/2024 | 03060126 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE ( PAC ) DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2° QUINZENA DE JUNHO | 15.326,50 | PAGO |
| 12/08/2024 | 03060129 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2° QUINZENA DE JUNHO DE 2024. | 236,73 | PAGO |
| 12/08/2024 | 03060126 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE ( PAC ) DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1° QUINZENA DE JUNHO | 4.092,99 | PAGO |
| 12/08/2024 | 03060129 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1° QUINZENA DE JUNHO DE 2024. | 641,78 | PAGO |
| 12/08/2024 | 03010120 | KILDARY MELO GOIS ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 03/2024 | 800,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 03060105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 685,13 | PAGO |
| 12/08/2024 | 03060105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 2.479,13 | PAGO |
| 12/08/2024 | 03060131 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2° QUINZENA DE JUNHO DE 2024. | 2.746,03 | PAGO |
| 12/08/2024 | 03060131 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1° QUINZENA DE JUNHO DE 2024. | 2.497,84 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01070090 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 03010127 | KILDARY MELO GOIS ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 03/2024 | 3.600,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01080013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 4.679,18 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01070149 | J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES - REF. 07/2024. | 147.236,65 | PAGO |
| 12/08/2024 | 03010125 | KILDARY MELO GOIS ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 03/2024 | 1.000,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 03010126 | KILDARY MELO GOIS ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS ( PAÇO ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 03/2024 | 1.000,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 03010142 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 648,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01080011 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 98.177,08 | PAGO |
| 12/08/2024 | 03010142 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 5.972,31 | PAGO |
| 12/08/2024 | 03060130 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2° QUINZENA DE JUNHO DE 2024. | 2.019,21 | PAGO |
| 12/08/2024 | 03060130 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1° QUINZENA DE JUNHO DE 2024. | 1.127,32 | PAGO |
| 12/08/2024 | 17050003 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2024. | 1.324,75 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01070169 | ASSOC. DAS PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNICIPIOS DO CEARA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRIBUIÇÃO QUE VISA À REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS JUNTO À ASSOC. DAS 'PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNICIPIOS DO CEARA - ADPM - CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 234/2009 REFERENTE AO PERIODO DE MAIO A JULHO DE 2024. | 4.236,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 03060077 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 3.422,88 | PAGO |
| 12/08/2024 | 03060077 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 431,98 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01070083 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA. | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 06/2024. | 10.900,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01080121 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA (PPI), REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA À SAÚDE. | 10.961,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 03060121 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA. | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 05/2024. | 10.900,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 02010009 | LUCIA DE FATIMA DE CASTRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 08/2024. | 931,92 | PAGO |
| 12/08/2024 | 02010008 | MARIA EVELMA MATOS ABREU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 08/2024. | 931,92 | PAGO |
| 12/08/2024 | 02010007 | MARIA LUCIETE SOARES GALVÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 08/2024. | 931,92 | PAGO |
| 12/08/2024 | 02010014 | ANTONIA CREUZA MONTEIRO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 08/2024. | 931,92 | PAGO |
| 12/08/2024 | 02010013 | CESARINA SARAIVA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 08/2024. | 931,92 | PAGO |
| 12/08/2024 | 02010012 | FIRMINO ALVES DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 08/2024. | 931,92 | PAGO |
| 12/08/2024 | 02010010 | IVANILDE MOREIRA TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 08/2024. | 931,92 | PAGO |
| 12/08/2024 | 02010016 | MARIA RAYANE DE OLIVEIRA BEZERRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 08/2024. | 931,92 | PAGO |
| 12/08/2024 | 02010005 | RAIMUNDA NONATA FERREIRA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 08/2024. | 931,92 | PAGO |
| 12/08/2024 | 02010006 | MARIA NUBIA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 08/2024. | 931,92 | PAGO |
| 12/08/2024 | 02010004 | RITA NEUZARINA NOJOSA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 08/2024. | 931,92 | PAGO |
| 12/08/2024 | 02010003 | SHEILA MARIA PIRES MARQUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 08/2024. | 931,92 | PAGO |
| 12/08/2024 | 02010015 | MARIA MECILENE MATOS PEREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 08/2024. | 931,92 | PAGO |
| 12/08/2024 | 02010002 | SILVIA HELENA MARQUES LUZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 08/2024. | 931,92 | PAGO |
| 12/08/2024 | 02010001 | SOLANGE CASTRO MATOS VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 08/2024. | 931,92 | PAGO |
| 12/08/2024 | 03060137 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2° QUINZENA DE JUNHO DE 2024. | 22.853,97 | PAGO |
| 12/08/2024 | 03060134 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2° QUINZENA DE JUNHO DE 2024.. | 3.851,49 | PAGO |
| 12/08/2024 | 03060128 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( MAC ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE 2° QUINZENA DE JUNHO DE 2024. | 17.311,20 | PAGO |
| 12/08/2024 | 03060134 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1° QUINZENA DE JUNHO DE 2024.. | 3.183,83 | PAGO |
| 12/08/2024 | 03060137 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1° QUINZENA DE JUNHO DE 2024. | 23.962,66 | PAGO |
| 12/08/2024 | 03060128 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( MAC ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1° QUINZENA DE JUNHO DE 2024. | 18.781,42 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01070088 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01070006 | PRISCILA ARAUJO E SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 08/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01070004 | ANTONIA NAYADE ALVES SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 08/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01070003 | FERNANDO ATILA FERREIRA LIMA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 08/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01070005 | JOYCE BATISTA CARVALHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 08/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01070008 | OZIANE DE SOUZA MARTINS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 08/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01070007 | YASMINE TAVARES SANTANA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 08/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 03010134 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( FISIOTERAPIA ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 300,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 03010117 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 03/2024 | 3.500,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 03010136 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. 03/2024 | 900,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 03010118 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( ENDEMIAS ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 03/2024 | 400,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 03010116 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 03/2024 | 1.000,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 03060124 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 4.763,38 | PAGO |
| 12/08/2024 | 03060124 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 3.917,57 | PAGO |
| 12/08/2024 | 03060124 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 169,62 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01080012 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 33.061,19 | PAGO |
| 12/08/2024 | 03060133 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2° QUINZENA DE JUNHO DE 2024. | 5.310,68 | PAGO |
| 12/08/2024 | 03060133 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1° QUINZENA DE JUNHO DE 2024. | 5.015,25 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01070091 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024. | 2.800,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 03010132 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CRAS SEDE E RURAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 03/2023 | 700,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 03010124 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 03/2024 | 1.000,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 03010133 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 03/2024 | 400,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 03060120 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 9.041,10 | PAGO |
| 12/08/2024 | 03010152 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.669,65 | PAGO |
| 12/08/2024 | 03010153 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.239,54 | PAGO |
| 12/08/2024 | 12080001 | C.W.C. NOJOZA FREITAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080002 | C.W.C. NOJOZA FREITAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 600,00 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080003 | C.W.C. NOJOZA FREITAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080004 | C.W.C. NOJOZA FREITAS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 600,00 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080005 | C.W.C. NOJOZA FREITAS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURAL, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 240,00 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080006 | C.W.C. NOJOZA FREITAS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 240,00 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080007 | C.W.C. NOJOZA FREITAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080008 | C.W.C. NOJOZA FREITAS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 600,00 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080009 | C.W.C. NOJOZA FREITAS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 15.600,00 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080010 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE COMPRAS PARA A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCERA. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080011 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS- CE. | 4.856,38 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080012 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS- CE | 5.674,51 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080013 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS- CE | 10.675,67 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 01070193 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 331,41 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 03060122 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.444,36 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 01070155 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.302,90 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 03010150 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.823,74 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 03060105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 685,13 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 03060105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 2.479,13 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 01080013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 4.679,18 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 03010142 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 648,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 01080011 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 98.177,08 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 03010142 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 5.972,31 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 29070005 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.134,80 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 03060077 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 3.422,88 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 03060077 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 431,98 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 01080121 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA (PPI), REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA À SAÚDE. | 10.961,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 03060124 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 4.763,38 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 03060124 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 3.917,57 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 03060124 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 169,62 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 01080012 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 33.061,19 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 29070003 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 6.759,40 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 29070002 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 10.406,60 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 29070012 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 9.103,67 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 03060120 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 9.041,10 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 03010152 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.669,65 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 03010153 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.239,54 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 01080003 | CCV - CHRISTMAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS OFICIAIS DO BRASIL, ESTADO E DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.440,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 03060127 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2° QUINZENA DE JUNHO DE 2024. | 11.267,79 | PAGO |
| 12/08/2024 | 03060136 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2° QUINZENA DE JUNHO DE 2024. | 7.554,37 | PAGO |
| 12/08/2024 | 03060136 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1° QUINZENA DE JUNHO DE 2024. | 7.444,31 | PAGO |
| 12/08/2024 | 03060127 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1° QUINZENA DE JUNHO DE 2024. | 15.088,09 | PAGO |
| 12/08/2024 | 03010121 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 03/2024 | 1.000,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01070089 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024 | 3.000,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01070193 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 331,41 | PAGO |
| 12/08/2024 | 03060122 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.444,36 | PAGO |
| 09/08/2024 | 15070012 | VETOR LICITAÇOES E GESTAO PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM GOVERNANÇA PUBLICA PARA ACOMPANHAMENTO E EXECUÇAO DO PLANO DE CONTRATAÇAO ANUAL 2025 PCA/2025, NOS TERMOS DA LEI 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021, BEM COMO DECRETO MUNICIPALDE 007 DE 20 DE MARÇO DE 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES/CE | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 15070007 | VETOR LICITAÇOES E GESTAO PUBLICA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM GOVERNANÇA PUBLICA PARA ACOMPANHAMENTO E EXECUÇAO DO PLANO DE CONTRATAÇAO ANUAL 2025 PCA/2025, NOS TERMOS DA LEI 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021, BEM COMO DECRETO MUNICIPALDE 007 DE 20 DE MARÇO DE 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES/CE | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 15070013 | VETOR LICITAÇOES E GESTAO PUBLICA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM GOVERNANÇA PUBLICA PARA ACOMPANHAMENTO E EXECUÇAO DO PLANO DE CONTRATAÇAO ANUAL 2025 PCA/2025, NOS TERMOS DA LEI 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021, BEM COMO DECRETO MUNICIPALDE 007 DE 20 DE MARÇO DE 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES/CE | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 15070008 | VETOR LICITAÇOES E GESTAO PUBLICA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM GOVERNAÇIA PUBLICA PARA ACOMPANHAMENTOE EXECUÇAO DO PLANO DE CONTRATAÇAO ANUAL 2025 PCA/2025, NOS TERMOS DA LEI 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021, BEM COMO DECRETO MUNICIPALDE 007 DE 20 DE MARÇO DE 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES/CE | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 01070192 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 15070009 | VETOR LICITAÇOES E GESTAO PUBLICA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM GOVERNANÇA PUBLICA PARA ACOMPANHAMENTO E EXECUÇAO DO PLANO DE CONTRATAÇAO ANUAL 2025 PCA/2025, NOS TERMOS DA LEI 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021, BEM COMO DECRETO MUNICIPALDE 007 DE 20 DE MARÇO DE 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES/CE | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12.800,34 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1,43 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02010146 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO QUE VISA A REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CMN) CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA LEIº 234/2009. VALOR ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2024. | 1.103,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,03 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 15070014 | VETOR LICITAÇOES E GESTAO PUBLICA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM GOVERNANÇA PUBLICA PARA ACOMPANHAMENTO E EXECUÇAO DO PLANO DE CONTRATAÇAO ANUAL 2025 PCA/2025, NOS TERMOS DA LEI 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021, BEM COMO DECRETO MUNICIPALDE 007 DE 20 DE MARÇO DE 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES/CE | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02010147 | APRECE-ASSOC. DOS MUNIC. E PREFEITOS DO EST. CE | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRIBUIÇAO QUE VISA A REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE JUNTO A APRECE, CONFORME AUTORIAÇÃO PELA LEIº 237/2009. VALOR ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2024. | 1.725,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 15070010 | VETOR LICITAÇOES E GESTAO PUBLICA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM GOVERNAÇIA PUBLICA PARA ACOMPANHAMENTOE EXECUÇAO DO PLANO DE CONTRATAÇAO ANUAL 2025 PCA/2025, NOS TERMOS DA LEI 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021, BEM COMO DECRETO MUNICIPALDE 007 DE 20 DE MARÇO DE 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GOVERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES/CE | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 01080080 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 60,05 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 15070011 | VETOR LICITAÇOES E GESTAO PUBLICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM GOVERNANÇA PUBLICA PARA ACOMPANHAMENTO E EXECUÇAO DO PLANO DE CONTRATAÇAO ANUAL 2025 PCA/2025, NOS TERMOS DA LEI 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021, BEM COMO DECRETO MUNICIPALDE 007 DE 20 DE MARÇO DE 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES/CE | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 15070006 | VETOR LICITAÇOES E GESTAO PUBLICA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM GOVERNANÇA PUBLICA PARA ACOMPANHAMENTO E EXECUÇAO DO PLANO DE CONTRATAÇAO ANUAL 2025 PCA/2025, NOS TERMOS DA LEI 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021, BEM COMO DECRETO MUNICIPALDE 007 DE 20 DE MARÇO DE 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES/CE | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 31070001 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS (FIAT MOB LIKE RIC1G95), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 561,03 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 31070002 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS (FIAT MOB LIKE RIC1G95), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 3.092,51 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 03070007 | DANIEL MENDES ALVES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE REPARTIÇÃO PÚBLICA, QUE SE DESTINA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE REF: 07/2024. | 2.800,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 03060061 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. MES 06/2024. | 12.959,39 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01040152 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS REF: 06/2024. | 2.955,68 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070134 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES JUNTO À SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. REFERENTE A JULHO DE 2024. | 9.712,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 03010021 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE REF: 06/2024. | 128,54 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070139 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE APUIARES. REFERENTE A JULHO DE 2024. | 1.942,40 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | PAGO |
| 09/08/2024 | 03010020 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REF: 06/2024 | 128,54 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070132 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE REFERENTE A JULHO DE 2024. | 3.884,80 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01040157 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS REF: 06/2024. | 839,05 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01020141 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE REF: 06/2024. | 128,63 | PAGO |
| 09/08/2024 | 29050004 | ENEPE SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PASSAGENS MOLHADAS (BOQUEIRÃO, BOA VISTA E CANAFÍSTULA) NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. REFERENTE A 2º MEDIÇÃO. (PAGAMENTO PARCIAL) | 87.000,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070192 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | PAGO |
| 09/08/2024 | 08070001 | DTMAX EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PESADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DO MUNICIPIO DE APUIARÉS ? CE | 121.380,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 03060060 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS REF: 06/2024. | 375,55 | PAGO |
| 09/08/2024 | 03010019 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URABNO E INFRAESTRUTURA REF: 06/2024. | 1.693,61 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 12.800,34 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS (ITR) PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1,43 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010146 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO QUE VISA A REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CMN) CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA LEIº 234/2009. VALOR REFERENTE A 08/2024. | 1.103,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,03 | PAGO |
| 09/08/2024 | 03010137 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO VALOR REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 2.300,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01030154 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇAO PÚBLICA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. REF: 06/2024. | 35.194,45 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01030154 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. REF: 06/2024. | 2.505,04 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01050012 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 2.866,54 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01080001 | SELECT COM E SERV LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 8.509,50 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01080001 | SELECT COM E SERV LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 24.651,20 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010147 | APRECE-ASSOC. DOS MUNIC. E PREFEITOS DO EST. CE | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRIBUIÇAO QUE VISA A REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE JUNTO A APRECE, CONFORME AUTORIAÇÃO PELA LEIº 237/2009. VALOR REFERENTE A 08/2024. | 1.725,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01080080 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 60,05 | PAGO |
| 09/08/2024 | 19060001 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, COM PREÇO REFERÊNCIA TABELA ABCFARMA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 12.510,26 | PAGO |
| 09/08/2024 | 19060001 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, COM PREÇO REFERÊNCIA TABELA ABCFARMA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 3.409,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01040154 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( PAB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS REF: 06/2024. | 8.084,77 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01040153 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS REF: 06/2024. | 3.097,17 | PAGO |
| 09/08/2024 | 03010012 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE REF: 06/2024. | 260,83 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070140 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL NÃO LIQUEFEITO COM FORNECIMENTO DE CILINDROS (EM REGIME DE COMODATO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 7.644,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070140 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL NÃO LIQUEFEITO COM FORNECIMENTO DE CILINDROS (EM REGIME DE COMODATO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 11.138,40 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070140 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL NÃO LIQUEFEITO COM FORNECIMENTO DE CILINDROS (EM REGIME DE COMODATO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 9.478,56 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070140 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL NÃO LIQUEFEITO COM FORNECIMENTO DE CILINDROS (EM REGIME DE COMODATO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 4.324,32 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070140 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL NÃO LIQUEFEITO COM FORNECIMENTO DE CILINDROS (EM REGIME DE COMODATO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 4.659,20 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070138 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES.JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES. REFERENTE A JULHO DE 2024. | 25.530,42 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01040155 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS REF: 06/2024. | 1.242,09 | PAGO |
| 09/08/2024 | 03010016 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF: 06/2024. | 385,65 | PAGO |
| 08/08/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,03 | PAGO |
| 08/08/2024 | 04070001 | FGM MOREIRA CONFECÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DE APUIARÉS. | 9.759,16 | PAGO |
| 08/08/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | PAGO |
| 08/08/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01070136 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES.JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA REFERENTE A JULHO DE 2024. | 33.020,80 | PAGO |
| 08/08/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01070137 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A JULHO DE 2024. | 81.750,76 | PAGO |
| 08/08/2024 | 03010139 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, VALOR REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 1.900,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | PAGO |
| 08/08/2024 | 07080001 | ANTONIO DE MATOS MENDES | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS, CONFORME PORTARIA Nº 07080012, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE CAPACITAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 300,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 03010140 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, VALOR REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 1.800,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 08080001 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 30.692,10 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080002 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES, FÓRMULAS ALIMENTARES E FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUIARÉS-CE. | 18.416,56 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,03 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 07080001 | ANTONIO DE MATOS MENDES | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS, CONFORME PORTARIA Nº 07080012, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE CAPACITAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 300,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 01080015 | MARIA BÁRBARA TEIXEIRA FONSECA | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, CONFORME PORTARIA Nº 01080001 P/ CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 01070133 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REFERENTE A JULHO DE 2024. | 96.913,62 | PAGO |
| 08/08/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | PAGO |
| 08/08/2024 | 03010138 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, VALOR REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 3.800,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 07080001 | ANTONIO DE MATOS MENDES | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS, CONFORME PORTARIA Nº 07080012, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE CAPACITAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 300,00 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 07080002 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, COM PREÇO REFERÊNCIA TABELA ABCFARMA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 24.843,44 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 01020156 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 178,12 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 01080001 | SELECT COM E SERV LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 24.829,80 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 01080001 | SELECT COM E SERV LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 24.651,20 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 01070137 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A JULHO DE 2024. | 81.750,76 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | PAGO |
| 07/08/2024 | 01020156 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 178,12 | PAGO |
| 06/08/2024 | 18030009 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 2.903,03 | PAGO |
| 06/08/2024 | 18030012 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A JUNHO DE 2024 | 2.322,43 | PAGO |
| 06/08/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | PAGO |
| 06/08/2024 | 18030006 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 2.322,43 | PAGO |
| 06/08/2024 | 01070192 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | PAGO |
| 06/08/2024 | 18030008 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 4.644,86 | PAGO |
| 06/08/2024 | 02010050 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 400,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 01040057 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 3.483,64 | PAGO |
| 06/08/2024 | 04040005 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 2.295,35 | PAGO |
| 06/08/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | PAGO |
| 06/08/2024 | 01040052 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, VALOR REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 4.644,86 | PAGO |
| 06/08/2024 | 01040060 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 4.064,25 | PAGO |
| 06/08/2024 | 04040008 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 2.295,35 | PAGO |
| 06/08/2024 | 02010082 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A JUNHODE 2024. | 400,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 01040054 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, VALOR REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 4.644,86 | PAGO |
| 06/08/2024 | 18030007 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 5.806,07 | PAGO |
| 06/08/2024 | 02010051 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 400,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 03060010 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 4.792,57 | PAGO |
| 06/08/2024 | 01070110 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE LICENÇA DE ATENDIMENTO DE ATENÇAO BASICA ( UBS )DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE. VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024. | 24.135,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 01070111 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (SÃO SEBASTIÃO) DE APUIARES-CE. VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024. | 3.640,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 01070112 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE. VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024. | 910,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 01040059 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE A JUNHO DE 2024 | 5.806,07 | PAGO |
| 06/08/2024 | 04040006 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 4.016,87 | PAGO |
| 06/08/2024 | 03060011 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 3.439,62 | PAGO |
| 06/08/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | PAGO |
| 06/08/2024 | 02040005 | EXITO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE DEPARTAMENTO PESSOAL, COM ACOMPANHAMENTO, ELABORAÇÃO E ENVIO DO E-SOCIAL PARA EMISSÃO DE DARF DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE - REF: 06/2024. | 8.000,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 02040005 | EXITO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE DEPARTAMENTO PESSOAL, COM ACOMPANHAMENTO, ELABORAÇÃO E ENVIO DO E-SOCIAL PARA EMISSÃO DE DARF DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE - REF: 05/2024. | 8.000,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 18030011 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE DE JUNHO DE 2024. | 2.903,03 | PAGO |
| 06/08/2024 | 02010048 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 200,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 01040058 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 2.903,03 | PAGO |
| 06/08/2024 | 04040011 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 2.869,19 | PAGO |
| 06/08/2024 | 18030013 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 4.644,86 | PAGO |
| 06/08/2024 | 06080001 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080002 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080003 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 360,00 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080004 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080005 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080006 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 225,00 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080007 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. | 21,33 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080008 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO JUDICIAL DE SENTENÇA APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. | 3.869,20 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 01070192 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 01080002 | SELECT COM E SERV LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 10.275,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 01080002 | SELECT COM E SERV LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.261,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 01080002 | SELECT COM E SERV LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 825,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 01070167 | MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS OFICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS - CE | 1.294,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 01070166 | MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS OFICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS - CE | 612,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 01080001 | SELECT COM E SERV LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 8.509,50 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 24060008 | PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.210,17 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 23070001 | MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS OFICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS - CE | 690,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | PAGO |
| 06/08/2024 | 18030010 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 5.806,07 | PAGO |
| 06/08/2024 | 03060014 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 802,58 | PAGO |
| 06/08/2024 | 01040056 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 5.806,07 | PAGO |
| 06/08/2024 | 04040007 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 4.016,87 | PAGO |
| 06/08/2024 | 03060013 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 1.605,13 | PAGO |
| 06/08/2024 | 02010049 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 400,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 03060012 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 3.439,62 | PAGO |
| 05/08/2024 | 05080001 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE) - ALUNOS UNIVERSITÁRIOS - REF. 08/2024. | 39.408,45 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080002 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE) - REF. 08/2024. | 122.364,41 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080003 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE) - REF. 08/2024. | 70.021,28 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080004 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE) - REF. 08/2024. | 80.413,12 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080005 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE) - REF. 08/2024. | 16.878,55 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 03060117 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES REFERENTE A 3 MESES | 5.390,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 01080003 | CCV - CHRISTMAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS OFICIAIS DO BRASIL, ESTADO E DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.440,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 01070133 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REFERENTE A JULHO DE 2024. | 96.913,62 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 03040022 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REF: 04, 05, 06, 07/2024. | 18.178,80 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 01070134 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES JUNTO À SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. REFERENTE A JULHO DE 2024. | 9.712,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 03060118 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE APUIARES REFERENTE A 3 MESES | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 01070139 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE APUIARES. REFERENTE A JULHO DE 2024. | 1.942,40 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 03060109 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARES VALOR GLOBAL PARA 3 MESES | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 01070132 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE REFERENTE A JULHO DE 2024. | 3.884,80 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 01070192 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 01070058 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES VALOR GLOBAL PARA O 2° SEMESTRE DE 2024 | 8.870,93 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 03060108 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES VALOR GLOBAL PARA O 2° SEMESTRE DE 2024 | 7.230,10 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 03060107 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES VALOR PARA 3 MESES | 15.899,19 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 03060106 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES VALOR PARA 3 MESES | 6.192,78 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 01070136 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES.JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA REFERENTE A JULHO DE 2024. | 33.020,80 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 03040004 | PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 257,40 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 01020156 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 282,59 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 01070171 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 2.699,99 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 03060119 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARES REFERENTE A 3 MESES | 7.249,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 03040005 | PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 386,10 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 24060007 | PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 386,10 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 03060114 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DO MUNICIPIO DE APUIARES REFERENTE A 2 MESES | 8.796,65 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 03060116 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES VALOR DE CONTRATO GLOBAL PARA 2 MESES. | 24.755,85 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 03060115 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICIPIO DE APUIARES VALOR DE CONTRATO GLOBAL PARA 3 MESES | 6.107,32 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 03060113 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE VALOR GLOBAL PARA 3 MESES | 12.951,05 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 03060112 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES VALOR GLOBAL REFERENTE A 2 MESES | 4.570,34 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 03060111 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CREAS ) DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE VALOR GLOBAL PARA 2 MESES | 2.675,84 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 03060110 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CRAS )DO MUNICIPIO DE APUIARES VALOR GLOBAL PARA 2 MESES | 5.351,68 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 01070138 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES.JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES. REFERENTE A JULHO DE 2024. | 25.530,42 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 04060004 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇAO DESTINADA A BENEFICIAR E FOMENTAR AS DIVERSAS ASSOCIAÇOES EM FUNCIONAMENTO NO MUNICIPIO DE APUIARES NA PROMOÇAO E DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, TAIS COMO ASSESSORIA JURUDICA E CONTABIL BEM COMO REALIZAÇAO DE FEIRAS DE AGRICULTURA FAMILIAR MEDIANTE TERMO DE CONVENIO N 01/2022 CELEBRANDO COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N 413/2018 E 335/20214. REF: 06/2024. | 8.000,00 | PAGO |
| 05/08/2024 | 01070192 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | PAGO |
| 05/08/2024 | 11060001 | VEGA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ROÇADA MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARÉS - CE. REFERENTE A 2º MEDIÇÃO | 57.344,77 | PAGO |
| 05/08/2024 | 09070006 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.915,50 | PAGO |
| 05/08/2024 | 01020156 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 282,59 | PAGO |
| 05/08/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | PAGO |
| 05/08/2024 | 09070005 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.215,94 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,02 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01080132 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. - CREDITADO EM DATA ANTERIOR QUE ORA SE REGULARIZA | 36,50 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01070192 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,03 | PAGO |
| 02/08/2024 | 25060003 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE. | 48.460,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01080133 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL APÓS TRANSITO EM JULGADO. | 2.172,40 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,02 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02080001 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES JUNTO À SECERETAIRA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - REF. 08/2024. | 3.884,80 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080002 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES JUNTO À SECERETAIRA DE EDUCAÇÃO - REF. 08/2024. | 99.220,22 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080003 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES JUNTO À SECERETAIRA DE ESPORTE E JUVENTUDE - REF. 08/2024. | 9.712,00 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080004 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES JUNTO À SECERETAIRA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - REF. 08/2024. | 33.020,80 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080005 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES JUNTO À SECERETAIRA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - REF. 08/2024. | 25.530,42 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080006 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES JUNTO À SECERETAIRA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA - REF. 08/2024. | 1.942,40 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 01070185 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB )DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2024. | 2.624,16 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 01070181 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2024. | 1.641,49 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 01070175 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1° E 2º QUINZENA DE JULHO DE 2024. | 1.860,45 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 01070180 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2024. | 1.131,16 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,02 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 01070177 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENRO RURAL (PAC). VALOR REFERENTE A 1º E 2º QUINZENA DE JULHO DE 2024. | 23.477,80 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 01070178 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2024. | 532,39 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 01080132 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,50 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 01070192 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,03 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 01070186 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2024. | 3.034,25 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 01070161 | ATOS INCORPORACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES - LIXO HOSPITALAR E/OU RESIDUOS DA SAUDE - REF: 07/2024. | 14.298,36 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 01080133 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL APÓS TRANSITO EM JULGADO. | 2.172,40 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 01070179 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2024. | 1.141,70 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 01070184 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2024. | 3.238,61 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 01070183 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2024 | 24.046,34 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 01070182 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2024. | 28.756,73 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 08070007 | E GONÇALVES DA SILVA FILHO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, TIPO A, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARES ? CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 01070112 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE. VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024. | 910,00 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 01070111 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (SÃO SEBASTIÃO) DE APUIARES-CE. VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024. | 3.640,00 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 01070110 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE LICENÇA DE ATENDIMENTO DE ATENÇAO BASICA ( UBS )DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE. VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024. | 24.135,00 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,02 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 01070176 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2024. | 6.545,55 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01080001 | SELECT COM E SERV LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 57.990,50 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080002 | SELECT COM E SERV LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 13.361,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080003 | CCV - CHRISTMAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS OFICIAIS DO BRASIL, ESTADO E DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.440,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080128 | F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES E OCUPADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE APUIARÉS-CE. | 25.850,53 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080004 | CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | ART DE COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR REFERENTE A REFORMA E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. FREDERICO PONTES E RUA MARIA JÚLIA, | 99,64 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080005 | SELECT COM E SERV LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DEESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. | 960,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080006 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. | 840,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080007 | SELECT COM E SERV LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. | 2.460,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080008 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. | 1.176,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080009 | SELECT COM E SERV LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DEESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. | 1.560,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080010 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. | 625,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080011 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 98.177,08 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080012 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 33.061,19 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 55.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080014 | F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES E OCUPADOS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. | 125.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080015 | MARIA BÁRBARA TEIXEIRA FONSECA | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, CONFORME PORTARIA Nº 01080001 P/ CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO. | 200,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080016 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO (SOFTWARE), INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DEVENDO CONTER INTEGRAÇÃO VIA WEB, FERRAMENTAS DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODO O PROCESSO DE GESTÃO EDUCACIONAL, COMPREENDENDO OS DISCENTES, DOCENTES, CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS, GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL. VALOR REFERENTE A AGOSTO DE 2024. | 24.700,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080017 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080018 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 14.736,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080019 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA. | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 08/2024. | 10.900,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080020 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080021 | FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 3.823,99 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080022 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080024 | FOPAG - SAUDE ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 48.789,20 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080025 | FOPAG - SAUDE NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 2.204,67 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080026 | MARIA SOLANGE MATOS DE SOUSA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080027 | MARIA KANANDA DE QUEIROZ OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080028 | FOPAG - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 4.870,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080029 | CATIA VALERIA BRAZ MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080030 | FOPAG - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 45.119,50 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080031 | VALDENBERG VIEIRA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080032 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 18.817,14 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080033 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 55.100,77 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080034 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉ/CE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 89.294,88 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080035 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 11.697,17 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080036 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 13.092,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080037 | FOPAG - PAC 02 | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENOT RURAL E MEIO AMBIENTE ( PAC )DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A AGOSTO/2024. | 7.612,50 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080038 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 9.612,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080039 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080040 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 12.648,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080041 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 5.096,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080042 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2024. | 29.867,57 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080043 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2024. | 20.944,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080077 | FOPAG - CREAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 2.320,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080044 | FOPAG - CRIANCA FELIZ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 | 4.236,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080045 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A AGO/2024. | 20.880,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080046 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A AGO/2024. | 25.907,64 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080047 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A AGO/2024. | 49.362,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080048 | FOPAG - EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS COCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MES DE AGO/2024. | 2.272,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080049 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 17.088,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080050 | FOPAG - EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS COCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MES DE AGO/2024. | 16.552,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080051 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2024. | 2.272,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080052 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2024. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080053 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2024. | 12.140,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080054 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 4.674,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080055 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2024. | 3.769,34 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080056 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2024. | 36.984,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080057 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2024. | 35.932,22 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080058 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADO DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2024. | 33.320,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080059 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MEDIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2024. | 37.686,28 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080060 | FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - MAGISTÉRIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 226.045,69 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080061 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - ENFERMEIROS - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2024. | 53.874,98 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080062 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - AUX - ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2024. | 44.488,39 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080063 | FOPAG - FUNDEB MAG. TEMPORARIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB DO MUNICIPIO DE APUIARÉS PREST. SERV. TEMPORARIO 70% - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 91.370,78 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080064 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - TEC - ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2024. | 38.495,77 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080065 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENSIN. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2024. | 421.694,64 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080066 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENSIN. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2024. | 206.347,32 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080067 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO ENS. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 30%) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2024. | 4.240,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080068 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENSIN. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2024. | 215.347,32 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080069 | FOPAG - PENSIONISTA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A PENSIONISTAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2024. | 3.374,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080070 | FOPAG - RESCISÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS COCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MES DE AGO/2024. | 1.028,62 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080071 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080072 | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESTITUIÇÃO DE VALORES REMANESCENTES EM CONTA. | 0,85 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080073 | ATOS INCORPORACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES - LIXO HOSPITALAR E/OU RESIDUOS DA SAUDE - REF: 08/2024. | 14.746,82 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080074 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 12.624,75 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080075 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. . VALOR GLOBAL PARA SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 12.624,75 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080076 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. . VALOR GLOBAL PARA SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 12.624,75 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080096 | FRANCISCO ISMAEL PEREIRA DE SOUSA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE GOVERNO, VALOR ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080097 | ERIELDA SAMARA MARQUES SOUSA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE GOVERNO, VALOR ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080078 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 08/2024 | 8.796,65 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080079 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CREAS ) DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE REF: 08/2024. | 2.675,84 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080080 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 60,05 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080081 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. . VALOR GLOBAL PARA SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 12.624,75 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080082 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 08/2024 | 2.699,99 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080083 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 08/2024 | 15.899,19 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080084 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE. REF: 08/2024 | 910,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080085 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (SÃO SEBASTIÃO) DE APUIARES-CE. REF: 08/2024 | 3.640,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080086 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE LICENÇA DE ATENDIMENTO DE ATENÇAO BASICA ( UBS )DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE REF : 08/2024 | 24.135,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080087 | ANITA KELLY ALVES BARBOSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080088 | FRANCISCA ERICA BEZERRA BARBOSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080089 | JOSELITA MIRANDA VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080090 | KAROLINA FAÇANHA ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080091 | LARISSA MOREIRA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. RESSALTANDO QUE A PROFISSIONAL ESTA ATUANDO EM DUAS ESCOLAS CEI SEBASTIANA PEREIRA MARINHO E EEF MATILDE BARBOSA GOIS | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080092 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA DIAS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080093 | MARIA ROCHELE GOMES MESQUITA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080094 | RITA DE CACIA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080095 | RITA TEREZINHA RODRIGUES QUINTELA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080127 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080098 | J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES. REF: 08/2024. | 146.188,03 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080099 | DENISSE SALES PAULA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 10.500,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080100 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE ( PSF )JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), REF: 08/2024. | 112.429,80 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080101 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (HOSPITAL) - REF: 08/2024. | 208.236,58 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080102 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIAO - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080132 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,50 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080103 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE REF: 08/2024. | 85.623,42 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080104 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1° E 2º QUINZENA DE AGOSTO DE 2024. | 10.770,20 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080105 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 3.688,25 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080106 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE DESPESAS PELA PARTICIPAÇAO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESIDUO SÓLIDOS DO VALE DO CURU CONFORME CONTRATO DE RATEIO AUTORIZADO PELA LEI MINICUPAL Nº 437/2019 REF: 08/2024. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080107 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ REF: 08/2024 | 7.469,79 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080108 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASE DE OBRIGAÇOES FINANCEIRAS RATEADAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE CREDORA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA - POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA - UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ REF: 08/2024 | 9.502,29 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080109 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DETINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFRENTE A 1° E 2° QUINZENA DE AGOSTO/2024. | 47.246,11 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080110 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE.REFRENTE A 1° E 2° QUINZENA DE AGOSTO/2024. | 47.874,40 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080111 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A 1° E 2° QUINZENA DE AGOSTO/2024. | 11.990,11 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080112 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB )DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A 1° E 2° QUINZENA DE AGOSTO/2024. | 30.862,31 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080113 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A 1° E 2° QUINZENA DE AGOSTO/2024. | 2.764,80 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080114 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A 1° E 2° QUINZENA DE AGOSTO/2024. | 2.784,88 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080115 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE ( PAC ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. RREFRENTE A 1° E 2° QUINZENA DE AGOSTO/2024. | 38.432,30 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080116 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A 1° E 2° QUINZENA DE AGOSTO/2024. | 9.657,98 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080117 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A 1° E 2° QUINZENA DE AGOSTO/2024. | 1.848,55 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080118 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇAO DESTINADA A BENEFICIAR E FOMENTAR AS DIVERSAS ASSOCIAÇOES EM FUNCIONAMENTO NO MUNICIPIO DE APUIARES NA PROMOÇAO E DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, TAIS COMO ASSESORIA JURUDICA E CONTABIL BEM COMO REALIZAÇAO DE FEIRAS DE AGRICULTURA FAMILIAR MEDIANTE TERMO DE CONVENIO N 01/2022 CELEBRANDO COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N 413/2018 E 335/20214 | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080119 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF). VALOR REFERENTE 2° SEMESTRE DE 2024. | 200,60 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080120 | ISABELLE LEÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080131 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A 1° E 2° QUINZENA DE AGOSTO/2024. | 5.579,12 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080023 | FNAS - FUNDO NACI0NAL ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RESTITUIÇÃO DE VALORES REMANESCENTES EM CONTA. | 14.748,02 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080121 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA (PPI), REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA À SAÚDE. | 10.961,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080122 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA (PPI), REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA À SAÚDE. | 19.466,66 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080123 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 08/2024. | 24.755,85 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080124 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REF: 08/2024. | 18.178,80 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080125 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 08/2024 | 4.570,34 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080126 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 08/2024 | 5.351,68 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080129 | MK SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR LTD | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | 3ª MEDIÇÃO - REFORMA E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. FREDERICO PONTES E RUA MARIA JÚLIA NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS | 123.037,55 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080130 | MARIVALDO SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTEMETRICO REFERENCIADO, EM OBRA DE INSTALAÇÃO DA CRECHE TEMPO INTEGRAL E DA PRAÇA DA CAPELA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS. | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080133 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL APÓS TRANSITO EM JULGADO. | 2.172,40 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080134 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080135 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 353,01 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080127 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 2.987,10 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 03060059 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FUNDEB. VALOR REFERENTE A 2° SEMESTRE DE 2024. | 121,87 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,02 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 03060059 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FUNDEB. VALOR REFERENTE A 2° SEMESTRE DE 2024. | 201,83 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01070187 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024. | 11.044,08 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01040152 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 2.024,02 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01040141 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 2.524,95 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01040142 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 2.524,95 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 25060002 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE. | 35.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01020141 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 128,56 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01040157 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 475,44 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 03010019 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URABNO E INFRAESTRUTURA VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 129,24 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01070192 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,42 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,60 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01070192 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 04040009 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, VALOR REFERENTE DE ABRIL A AGOSTO DE 2024. | 45,38 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 02010065 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 359,26 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01070149 | J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES - REF. 07/2024. | 147.236,65 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01040140 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 2.524,95 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 03010018 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 304,83 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01030154 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇAO PÚBLICA E PRÉDIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. VALOR GLOBAL PARA O EXERCICIO DE 2024. | 614,48 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01030154 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇAO PÚBLICA E PRÉDIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. VALOR GLOBAL PARA O EXERCICIO DE 2024. | 34.573,26 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 03010015 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 2.608,09 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 30070001 | J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL (MAC) MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE. | 19.054,18 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 03060010 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 4.792,57 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 04040012 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF). VALOR REFERENTE A ABRIL A AGOSTO DE 2024. | 45,57 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01040153 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 8.011,30 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01040154 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( PAB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 3.275,89 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01070008 | OZIANE DE SOUZA MARTINS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01070007 | YASMINE TAVARES SANTANA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01070006 | PRISCILA ARAUJO E SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01070005 | JOYCE BATISTA CARVALHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01070004 | ANTONIA NAYADE ALVES SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01070003 | FERNANDO ATILA FERREIRA LIMA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 02010016 | MARIA RAYANE DE OLIVEIRA BEZERRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 02010015 | MARIA MECILENE MATOS PEREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 02010014 | ANTONIA CREUZA MONTEIRO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 02010013 | CESARINA SARAIVA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 02010012 | FIRMINO ALVES DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 02010011 | FRANCISCA NEIDE BARBOSA MARINHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 02010010 | IVANILDE MOREIRA TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 02010009 | LUCIA DE FATIMA DE CASTRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 02010008 | MARIA EVELMA MATOS ABREU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 02010007 | MARIA LUCIETE SOARES GALVÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 02010006 | MARIA NUBIA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 02010005 | RAIMUNDA NONATA FERREIRA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 02010004 | RITA NEUZARINA NOJOSA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 02010003 | SHEILA MARIA PIRES MARQUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 02010002 | SILVIA HELENA MARQUES LUZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 02010001 | SOLANGE CASTRO MATOS VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01040143 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 2.524,95 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 03010016 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 233,11 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01040155 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 2.136,56 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 23070002 | R DE LIMA ROCHA LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA LAR SÃO SEBASTIÃO. ITENS PERMANENTES: UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, UMA CADEIRA DE RODAS, UMA CADEIRA DE BANHO E UM COLCHÃO HOSPITALAR. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,02 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01070065 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 720,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 22070002 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.627,50 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01070064 | SELECT COM E SERV LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 595,20 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01070107 | FEDERAÇÃO DE QUADRILHA JUNINA DO CEARA - FEQUAJUCE | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | PREMIAÇÃO PECUNIÁRIA PARA OS GRUPOS CLASSIFICADOS EM 1º, 2º E 3º LUGAR NO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS - APUIARÉS JUNINO 2024 - CONSOANTE AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 579/2024. | 6.000,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | PAGO |
| 01/08/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01070063 | SELECT COM E SERV LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.500,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 29050004 | ENEPE SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PASSAGENS MOLHADAS (BOQUEIRÃO, BOA VISTA E CANAFÍSTULA) NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - 1ª MEDIÇÃO. CRÉDITADO EM DATA ANTERIOR QUE ORA SE REGULARIZA. | 96.414,47 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01070192 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,42 | PAGO |
| 01/08/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,60 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01070192 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01070066 | SELECT COM E SERV LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.370,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01070108 | VEGA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO DOC. 01.08.0002 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE - 10ª MEDIÇÃO. | 42.752,12 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01070108 | VEGA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE - 10ª MEDIÇÃO. | 60.000,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01070061 | SELECT COM E SERV LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.580,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01070062 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.642,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01070067 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.660,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 03040022 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REF: 06/2024. | 18.178,80 | PAGO |
| 31/07/2024 | 04070001 | FGM MOREIRA CONFECÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DE APUIARÉS. | 10.007,29 | PAGO |
| 31/07/2024 | 03060118 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE APUIARES REFERENTE 06/2024. | 5.000,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 03060109 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARES VALORGLOBAL PARA 3 MESES | 5.000,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 01070058 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 06/2024. | 8.870,93 | PAGO |
| 31/07/2024 | 03060106 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 06/2024. | 6.192,78 | PAGO |
| 31/07/2024 | 03060107 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 06/2024. | 15.899,19 | PAGO |
| 31/07/2024 | 03060108 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 06/2024. | 7.230,10 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 197,93 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 6.505,73 | PAGO |
| 31/07/2024 | 01070070 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE 06/2024 | 5.000,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 03060119 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARES REFERENTE 06/2024. | 7.249,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 01040137 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA. | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 04/2024. | 10.900,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 08040001 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES, FÓRMULAS ALIMENTARES E FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUIARÉS-CE | 17.394,55 | PAGO |
| 31/07/2024 | 18040001 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES, FÓRMULAS ALIMENTARES E FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUIARÉS-CE. | 6.829,85 | PAGO |
| 31/07/2024 | 24060005 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES, FÓRMULAS ALIMENTARES E FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUIARÉS-CE | 1.454,76 | PAGO |
| 31/07/2024 | 19060001 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, COM PREÇO REFERÊNCIA TABELA ABCFARMA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 11.009,30 | PAGO |
| 31/07/2024 | 04070002 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE | 18.142,77 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02070001 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE | 14.990,80 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02070001 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE | 806,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 03060116 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES VALOR REF: 06/2024. | 24.755,85 | PAGO |
| 31/07/2024 | 03060115 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICIPIO DE APUIARES VALOR REF: 06/2024. | 6.107,32 | PAGO |
| 31/07/2024 | 03060114 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DO MUNICIPIO DE APUIARES REFERENTE 06/2024 | 8.796,65 | PAGO |
| 31/07/2024 | 01070068 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE 06/2024 | 4.000,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 03060111 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CREAS ) DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE VALOR GLOBAL PARA 2 MESES | 2.675,84 | PAGO |
| 31/07/2024 | 03060110 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CRAS )DO MUNICIPIO DE APUIARES VALOR GLOBAL PARA 2 MESES | 5.351,68 | PAGO |
| 31/07/2024 | 03060113 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE VALOR GLOBAL PARA 3 MESES | 12.951,05 | PAGO |
| 31/07/2024 | 03060112 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 06/2024 | 4.570,34 | PAGO |
| 31/07/2024 | 01070071 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE 06/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 31070001 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS (FIAT MOB LIKE RIC1G95), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 561,03 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 31070002 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS (FIAT MOB LIKE RIC1G95), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 3.092,51 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 01020091 | JOSÉ ALVES SOBRINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE CAETANO, ZONA RURAL, S/N, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE CAETANO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01020090 | FRANCISCO FERREIRA RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SALGADO, ZONA RURAL, S/N, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 03070007 | DANIEL MENDES ALVES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE REPARTIÇÃO PÚBLICA, QUE SE DESTINA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE VALOR GLOBAL PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070131 | LUANA CRUZ DE VASCONCELOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070129 | MARIA REJANE SILVA DE CASTRO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02050007 | ANA MICHELE FREITAS DE MOURA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01040124 | ELIKELVIA DUARTE DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 14060001 | TANIA MARIA FERNANDES FREITAS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A AV. GOMES DA SILVA, Nº 174 APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070115 | MARIA AURILENE MATOS MOURA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070114 | JOEL PINTO DA MOTA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070113 | DANIELLE FERNANDES ALVES | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 03060035 | CARLOS HENRIQUE CAVALCANTE PINTO | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010109 | FRANCISCA ZIRLANDA BERNARDO GOIS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV GOMES DA SILVA, BAIRRO, CENTRO, CEP 62..630-000, APUIARÉS-CE. PARA O FUNCIONAMENTO DO MUSEU MESTRE EDIGIO MARTINS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA, VALOR GLOBAL | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070123 | ANA LUARA TEIXEIRA CHAVES | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070119 | MANOEL FERREIRA NETO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01020080 | FRANCISCA ZIRLANDA BERNARDO GOIS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARIANO FILHO,149, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 24070001 | MAGNA RENYLDYS BARBOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE REPARTIÇÃO PÚBLICA, QUE SE DESTINA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 04030001 | TACILA MARTINS VIEIRA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, RIACHO DO PAULO DOS GOMES, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070120 | MARIA REJANE SOUSA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 12020001 | MARIA CLEANNE CASTRO SILVA DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE FRANCISCO JOSÉ, Nº 12, CENTRO, CEP:62630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070122 | JOSE EUCLIDES CRUZ MATOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070118 | RAIMUNDA NONATA CAMILO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA,VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070116 | GUILHERME BEZERRA COSTA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA,VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01040123 | ELIVELTON DUARTE DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070108 | VEGA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE - 10ª MEDIÇÃO. | 102.752,12 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 197,93 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 6.505,73 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010131 | MONTGOMERY DA ROCHA PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, COM ENDEREÇO À RUA PEDRO BORGES DE FREITAS, N° 171, BAIRRO FRANCISCO BERNARDO, APUIARÉS-CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010126 | ANA MEIRE FERREIRA DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, COM ENDEREÇO NA RUA ISAAC DE CASTRO, Nº 600, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E ALMOXARIFADO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS.VALOR GLOBAL | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01020086 | JOAQUIM ALEXANDRE NETO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, COM ENDEREÇO A RUA FRANCISCO PINTO DE FREITAS, Nº 310, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070135 | ANTONIA RENATA HOLANDA DA FONSECA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070124 | ANA VITORIA SANTOS DA SILVA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 03060057 | HALAN SHELDON CAVALCANTE SOUSA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O 02° SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 30070002 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE. | 20.122,72 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 03060055 | RAIMUNDO COELHO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA VICENTE ALVES, Nº 266, BAIRRO CENTRO, CEP: 62.630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SÁUDE DE APUIARÉS ? CE. VALOR GLOBAL PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070060 | FRANCISCO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF DA LOCALIDADE DE RIACHO DO PAULO DOS GOMES. VALOR GLOBAL DE CONTRATO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 11060002 | BIANCA BARRETO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS PEDRAS. VALOR GLOBAL PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010130 | IRACIR ALVES NEVES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JACA PARAÍBA, Nº 312, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01040150 | JOSÉ ARI DE QUEIROZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A ESTRADA DE TABULEIRO, SN, ZONA RURAL, APUIARÉS, COM A FINALIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF, DA LOCALIDADE DO TABULEIRO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01030110 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA 25 DE JANEIRO, Nº 36, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01020087 | ARIDSON BRUNO CARDOSO GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 4, Nº 65, CONJUNTO COHAB, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01020088 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA FAZENDA CHUPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) VII, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, FAZENDA CHUPA, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01020085 | JAQUELINE QUEIROZ CRISTINO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, SÃO CRISTOVÃO, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01020084 | RUFINO PEDRO FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARIANO FILHO,149, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01020083 | FRANCISCA LUZIA CRUZ FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, BOQUEIRÃO, APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01020082 | ANA CRISTINA SOARES GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, RIACHO DO PAULO II, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01020081 | MARIA VALESKA TEIXEIRA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, BOA VISTA, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 18070005 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO MONTANA PLACA POS9069, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 6.818,70 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 18070004 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO MONTANA PLACA POS9069, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 8.049,54 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070125 | PATRICIA DANIELLE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02050009 | FRANCISCO BRUNO DOS SANTOS LIMAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01030111 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DE SOUSA, Nº 385, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LAR DOS IDOSOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01020089 | MARIA OLENEVA BEZERRA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA QUINZE DE AGOSTO, 51, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE APUIARÉS/CE.VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070130 | ROSANGER BEZERRA MATOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070127 | DHYANA LOURENÇO LOPES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070126 | LUCILENE DE ARAUJO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070121 | VALÕNIA ALVES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070117 | LUCINEIDE DE SOUSA DIAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070109 | ROGER SOUSA AVILA DA SILVA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 03060117 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES REFERENTE 06/2024 | 5.390,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 17050007 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2024 | 16.387,54 | PAGO |
| 31/07/2024 | 01040122 | F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES E OCUPADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL (FUNDEB) DE EDUCAÇÃO DE APUIARÉS-CE - REFORMA DO GINASIO DA ESCOLA MATILDE. | 22.179,52 | PAGO |
| 31/07/2024 | 01070069 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE 06/2024. | 5.000,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 30070001 | J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL (MAC) MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE. | 19.054,18 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 30070002 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE. | 20.122,72 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070105 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 540,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070089 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070204 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE DESPESAS PELA PARTICIPAÇAO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESIDUO SÓLIDOS DO VALE DO CURU CONFORME CONTRATO DE RATEIO AUTORIZADO PELA LEI MINICUPAL Nº 437/2019 REF: 07/2024. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070104 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA. VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 680,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070090 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02050102 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 12,33 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 26.690,83 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.624,10 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070169 | ASSOC. DAS PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNICIPIOS DO CEARA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRIBUIÇÃO QUE VISA À REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS JUNTO À ASSOC. DAS 'PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNICIPIOS DO CEARA - ADPM - CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 234/2009 REFERENTE AO PERIODO DE MAIO A JULHO DE 2024. | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070203 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASE DE OBRIGAÇOES FINANCEIRAS RATEADAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE CREDORA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA - POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA - UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ REF:07/2024 | 9.502,29 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070202 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ REF: 07/2024 | 7.469,79 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070106 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070088 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 15070015 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DAO PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRMA CRIANÇA FELIZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. VALOR REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 5.900,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070091 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | PAGO |
| 30/07/2024 | 17050006 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2024. | 6.783,64 | PAGO |
| 30/07/2024 | 17050009 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2024. | 321,60 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02070053 | FOPAG - RESCISÃO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 580,64 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01070204 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE DESPESAS PELA PARTICIPAÇAO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESIDUO SÓLIDOS DO VALE DO CURU CONFORME CONTRATO DE RATEIO AUTORIZADO PELA LEI MINICUPAL Nº 437/2019 REF: 07/2024. | 30.000,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | PAGO |
| 30/07/2024 | 17050002 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE ( PAC ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2024. | 5.949,15 | PAGO |
| 30/07/2024 | 17050008 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2024. | 1.403,30 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02070054 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MENIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 80,64 | PAGO |
| 30/07/2024 | 17050012 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2024. | 2.815,90 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02070051 | FOPAG - RESCISÃO | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 4.368,24 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02050102 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 12,33 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 26.690,83 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.624,10 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02070050 | FOPAG - RESCISÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A JULHO/2024. | 258,06 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02070047 | FOPAG - RESCISÃO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NAO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 725,80 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01070202 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ REF: 07/2024 | 7.469,79 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01070203 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASE DE OBRIGAÇOES FINANCEIRAS RATEADAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE CREDORA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA - POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA - UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ REF:07/2024 | 9.502,29 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02070026 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 33.854,42 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02070024 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 13.759,12 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02050022 | ANTONIA AURINEIDE BARBOSA ALVES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA NR.22040002/2024, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PARTICIPANDO DO 3° ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2024, EM FORTALEZA - CE. | 200,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 17050010 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2024. | 4.054,34 | PAGO |
| 30/07/2024 | 17050011 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( MAC ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2024. | 17.294,54 | PAGO |
| 30/07/2024 | 17050005 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2024. | 24.634,43 | PAGO |
| 30/07/2024 | 05060008 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE - REF. 05/2024. | 24.135,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 05060006 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE - REF. 05/2024. | 910,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 05060007 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE - REF. 05/2024. | 3.640,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02070049 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENSIN. FUND. | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 162.988,10 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02070048 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENSIN. FUND. | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 637.011,71 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02070027 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - AUXILIARES DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 40.699,06 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02070025 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - ENFERMEIROS - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 52.923,77 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02070023 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 13.008,66 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02070022 | FOPAG - PAC 02 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENOT RURAL E MEIO AMBIENTE ( PAC )DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A JULHO/2024. | 7.612,50 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02070021 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 20.880,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 17050004 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2024. | 4.907,46 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02070052 | FOPAG - RESCISÃO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 516,12 | PAGO |
| 29/07/2024 | 01070194 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE Nº | 1.176,79 | PAGO |
| 29/07/2024 | 01070195 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE Nº 0000322802018.5.07.0030 | 3.197,99 | PAGO |
| 29/07/2024 | 29070001 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 3.554,80 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070002 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 10.406,60 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070003 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 6.759,40 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070004 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.906,00 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070005 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.134,80 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070006 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 737,40 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070007 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 453,70 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070008 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 453,70 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070009 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 567,40 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070010 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 567,40 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070011 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.697,60 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070012 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 9.103,67 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 01070153 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 01070150 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( ENSINO FUNDAMENTAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 4.900,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 01070148 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 01070092 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO (SOFTWARE), INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DEVENDO CONTER INTEGRAÇÃO VIA WEB, FERRAMENTAS DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODO O PROCESSO DE GESTÃO EDUCACIONAL, COMPREENDENDO OS DISCENTES, DOCENTES, CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS, GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL. REFERENTE A JULHO DE 2024. | 24.700,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 01020113 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 2.312,10 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 01020115 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( ESCOLAS ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 10.019,10 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 22070001 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS PMZ 0856 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 711,88 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 22070002 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.627,50 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 01070065 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 720,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 01070151 | KILDARY MELO GOIS ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 01020117 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 193,20 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 01070064 | SELECT COM E SERV LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 595,20 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 01070103 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A JULHO DE 2024. | 193,20 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 01070142 | KILDARY MELO GOIS ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 01070063 | SELECT COM E SERV LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 01070152 | KILDARY MELO GOIS ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 11060001 | VEGA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ROÇADA MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARÉS - CE. | 57.344,77 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 29050004 | ENEPE SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PASSAGENS MOLHADAS (BOQUEIRÃO, BOA VISTA E CANAFÍSTULA) NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 133.076,32 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 01020118 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 384,30 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 01070066 | SELECT COM E SERV LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.370,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 01070194 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE Nº | 1.176,79 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 01070195 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE Nº 0000322802018.5.07.0030 | 3.197,99 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 01070146 | KILDARY MELO GOIS ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 01070143 | KILDARY MELO GOIS ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 01020116 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 2.889,60 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 01070061 | SELECT COM E SERV LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.580,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 01070168 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE MIDIA SONORA ( RADIO ) REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 01070159 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 01070158 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 01070157 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 01070156 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (FISIOTERAPIA) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 01070154 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 01020111 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 1.925,70 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02070004 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO FIAT DUCATO GREENC PNW0864 DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.160,25 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02070003 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO FIAT DUCATO GREENC PNW0864 DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.040,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02070002 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO RENAULT MASTER POY 5491 DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.040,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 01070062 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.642,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 01070147 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 01070145 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 01070144 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 01070067 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 26070001 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DO TIPO, ORE 2, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS.. | 398.500,00 | EMPENHADO |
| 26/07/2024 | 01070199 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 670,00 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 01070097 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 5.806,07 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 01070098 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 2.903,03 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 01070095 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE CULTUTA, TURISMO E TECNOLOGIA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 2.322,43 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 01070102 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 2.322,43 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 01020114 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 770,00 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 01070192 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,02 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 01070100 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 4.644,86 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 01070200 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 2.680,00 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 01070093 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 4.644,86 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 01070099 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA PARA A SECRETARIA DE GOVERNO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 4.644,86 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 01070201 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 1.070,00 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 01070101 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 5.806,07 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 04070002 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE | 18.142,77 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 01070083 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA. | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 06/2024. | 10.900,00 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 01070198 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 1.070,00 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 01070096 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 2.903,03 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 01020112 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE.VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 2.312,10 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 01070094 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A CONTROLADORIA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, VALOR REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 4.644,86 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 03010121 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 03/2024 | 1.000,00 | PAGO |
| 26/07/2024 | 03010119 | KILDARY MELO GOIS ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 03/2024 | 800,00 | PAGO |
| 26/07/2024 | 03010120 | KILDARY MELO GOIS ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 02/2024 | 800,00 | PAGO |
| 26/07/2024 | 01070192 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,02 | PAGO |
| 26/07/2024 | 03010127 | KILDARY MELO GOIS ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 02/2024 | 3.600,00 | PAGO |
| 26/07/2024 | 11060003 | VEGA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE - 9ª MEDIÇÃO. | 85.827,55 | PAGO |
| 26/07/2024 | 03010126 | KILDARY MELO GOIS ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS ( PAÇO ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 02/2024 | 1.000,00 | PAGO |
| 26/07/2024 | 03010125 | KILDARY MELO GOIS ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 02/2024 | 1.000,00 | PAGO |
| 26/07/2024 | 01070083 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA. | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 06/2024. | 10.900,00 | PAGO |
| 26/07/2024 | 03010116 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 02/2024 | 1.000,00 | PAGO |
| 26/07/2024 | 03010136 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 02/2024 | 900,00 | PAGO |
| 26/07/2024 | 03010117 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. 02/2024 | 3.500,00 | PAGO |
| 26/07/2024 | 03010118 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( ENDEMIAS ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 02/2024 | 400,00 | PAGO |
| 26/07/2024 | 03010134 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( FISIOTERAPIA ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 02/2024 | 300,00 | PAGO |
| 26/07/2024 | 05060005 | F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES E OCUPADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUIARÉS-CE - REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO. | 61.195,31 | PAGO |
| 26/07/2024 | 03010132 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CRAS SEDE E RURAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 02/2024 | 700,00 | PAGO |
| 26/07/2024 | 03010124 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 02/2024 | 1.000,00 | PAGO |
| 26/07/2024 | 03010133 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 400,00 | PAGO |
| 26/07/2024 | 02040006 | F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES, OCUPADOS OU ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTRA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE - REFORMA DA ESCOLA NA LOCALIDADE DO SALGADO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 45.009,96 | PAGO |
| 25/07/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 69,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 69,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 02010049 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 01070069 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 02010050 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 08070001 | DTMAX EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PESADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DO MUNICIPIO DE APUIARÉS ? CE | 121.380,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 02010082 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 01070070 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 01070140 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL NÃO LIQUEFEITO COM FORNECIMENTO DE CILINDROS (EM REGIME DE COMODATO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 4.659,20 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 01070140 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL NÃO LIQUEFEITO COM FORNECIMENTO DE CILINDROS (EM REGIME DE COMODATO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 4.324,32 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 01070140 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL NÃO LIQUEFEITO COM FORNECIMENTO DE CILINDROS (EM REGIME DE COMODATO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 9.478,56 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 02010051 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 01070068 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 02010048 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 01070071 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 24070001 | MAGNA RENYLDYS BARBOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE REPARTIÇÃO PÚBLICA, QUE SE DESTINA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 24/07/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 02070046 | FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - MAGISTÉRIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 212.472,58 | PAGO |
| 24/07/2024 | 02070030 | FOPAG - SAUDE PAB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 53.744,95 | PAGO |
| 24/07/2024 | 02070029 | FOPAG - SAUDE ENDEMIAS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 53.166,40 | PAGO |
| 24/07/2024 | 02070028 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 14.556,66 | PAGO |
| 24/07/2024 | 02070019 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 2.272,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 02070007 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO ENS. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 30%) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 02070006 | FOPAG - FUNDEB MAG. TEMPORARIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB DO MUNICIPIO DE APUIARÉS PREST. SERV. TEMPORARIO 70% - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 91.145,40 | PAGO |
| 24/07/2024 | 02070005 | FOPAG - EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS COCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 16.128,39 | PAGO |
| 24/07/2024 | 04040010 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FUNDEB. VALOR REFERENTE A ABRIL/2024. | 77,62 | PAGO |
| 24/07/2024 | 14060001 | TANIA MARIA FERNANDES FREITAS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A AV. GOMES DA SILVA, Nº 174 APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A 06/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,01 | PAGO |
| 24/07/2024 | 01070002 | IL SHOWS LTDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL ?IGUINHO & LULINHA?, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ARTÍSTICO A SER REALIZADO NO DIA 06 DE JULHO DE 2024, CHITÃO DE APUIARÉS - NO ENCERRAMENTO DA 39° OLIMPIADAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 300.000,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 02070036 | FOPAG - SAÚDE | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUL/2024. | 33.743,59 | PAGO |
| 24/07/2024 | 02070015 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 6.635,10 | PAGO |
| 24/07/2024 | 02070031 | FOPAG - HOSPITAL | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 44.321,92 | PAGO |
| 24/07/2024 | 02070045 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 31.506,93 | PAGO |
| 24/07/2024 | 02070044 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 20.944,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 02070033 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉ/CE REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 93.615,60 | PAGO |
| 24/07/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 11,72 | PAGO |
| 24/07/2024 | 02070041 | FOPAG - PENSIONISTA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A PENSIONISTAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 3.374,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 02070040 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 38.717,32 | PAGO |
| 24/07/2024 | 02070034 | FOPAG - SAUDE NASF | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE JUL/2024. | 1.884,67 | PAGO |
| 24/07/2024 | 02070037 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 25.833,62 | PAGO |
| 24/07/2024 | 02070017 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 11.359,47 | PAGO |
| 24/07/2024 | 02070010 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 7.200,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 01070141 | FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 2.824,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 01070060 | FRANCISCO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF DA LOCALIDADE DE RIACHO DO PAULO DOS GOMES. REF: 07/2024. | 400,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 02070038 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUL/2024. | 38.651,47 | PAGO |
| 24/07/2024 | 02070039 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE JUL/2024. | 4.735,01 | PAGO |
| 24/07/2024 | 02070020 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE JULHO/2024. | 15.000,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 02070016 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 12.047,99 | PAGO |
| 24/07/2024 | 02070032 | FOPAG - HOSPITAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUL/2024. | 4.870,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 02070018 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 02070014 | FOPAG - CRIANCA FELIZ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024 | 4.236,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 02070013 | FOPAG - CREAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 2.320,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 02070012 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024 | 17.408,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 02070011 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 4.674,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 02070009 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A 07/2024. | 49.042,33 | PAGO |
| 24/07/2024 | 02070008 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A JUL/2024. | 24.275,51 | PAGO |
| 24/07/2024 | 02070035 | FOPAG - SAUDE PAB | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (UBS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE JUL/2024. | 18.867,06 | PAGO |
| 24/07/2024 | 02070043 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 9.612,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 02070042 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 4.160,64 | PAGO |
| 23/07/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | PAGO |
| 23/07/2024 | 29050003 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 4.037,26 | PAGO |
| 23/07/2024 | 03070004 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 4.649,24 | PAGO |
| 23/07/2024 | 29050001 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 3.891,84 | PAGO |
| 23/07/2024 | 23070001 | MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS OFICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS - CE | 690,00 | EMPENHADO |
| 23/07/2024 | 23070002 | R DE LIMA ROCHA LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA LAR SÃO SEBASTIÃO. ITENS PERMANENTES: UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, UMA CADEIRA DE RODAS, UMA CADEIRA DE BANHO E UM COLCHÃO HOSPITALAR. | 5.300,00 | EMPENHADO |
| 23/07/2024 | 01070084 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O 2° SEMESTRE DE 2024 | 3.439,62 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 01070080 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 4.016,87 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 01070076 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024 | 5.806,07 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 18070001 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS PMZ 0856 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 21.974,63 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 15070005 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS MPOLO/VOLARE PMY 6986 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 8.179,13 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 15070004 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS PMZ 0856 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.200,63 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 01040119 | FRANCISCA JAMYLLE RODRIGUES DE MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 01020075 | RITA TEREZINHA RODRIGUES QUINTELA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 01070059 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA DIAS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 01020057 | FRANCISCA ERICA BEZERRA BARBOSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 01040121 | MARCELA MARQUES LEÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 01040120 | MARIA DA CONCEIÇAO CASTRO MARINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 08070006 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO CAÇAMBA V/W 26.280 OSG 1868 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.447,58 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 18070002 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO CATERPILLAR/ MOTONIVELADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 13.600,41 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 01070082 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 1.605,13 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 01070077 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024 | 3.483,64 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 01070074 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 2.295,35 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 01070086 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O 2° SEMESTRE DE 2024 | 4.792,57 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 01070081 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 2.295,35 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 01070073 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024 | 4.064,25 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 01070085 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O 2° SEMESTRE DE 2024 | 3.439,62 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 01070078 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 4.016,87 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 01070072 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024 | 5.806,07 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 01070087 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 802,58 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 01070079 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 2.869,19 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 01070075 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024 | 2.903,03 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 01070054 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO FIAT MOBI RIF4E85 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 731,85 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 01070053 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO FIAT MOBI RIF4E85 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.251,48 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 01070052 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO RENAULT KWID SBA 6070 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 544,76 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 01070056 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO RENALT KWID SBA6070 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 374,85 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 01020052 | ANITA KELLY ALVES BARBOSA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 22070001 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS PMZ 0856 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 711,88 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070002 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.627,50 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070003 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 50.181,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 15070001 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS OCO 4022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 18.760,56 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 01070196 | A. J. APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS CONTABEIS LT | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ROBERTO, Nº119, BAIRRO SÃO FRANCISCO, CEP: 62.630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 01070107 | FEDERAÇÃO DE QUADRILHA JUNINA DO CEARA - FEQUAJUCE | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | PREMIAÇÃO PECUNIÁRIA PARA OS GRUPOS CLASSIFICADOS EM 1º, 2º E 3º LUGAR NO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS - APUIARÉS JUNINO 2024 - CONSOANTE AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 579/2024. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 01070192 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 01070060 | FRANCISCO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF DA LOCALIDADE DE RIACHO DO PAULO DOS GOMES. VALOR GLOBAL DE CONTRATO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 01070192 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | PAGO |
| 22/07/2024 | 12020001 | MARIA CLEANNE CASTRO SILVA DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE FRANCISCO JOSÉ, Nº 12, CENTRO, CEP:62630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 06/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 01020156 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | | PAGO |
| 19/07/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.354,02 | PAGO |
| 19/07/2024 | 01070185 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB )DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2024. | 3.279,80 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 01070181 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2024. | 2.835,78 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 01070175 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1° E 2º QUINZENA DE JULHO DE 2024. | 1.020,92 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 01070180 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2024. | 1.583,00 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 01070178 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2024. | 210,74 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 01070177 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENRO RURAL (PAC). VALOR REFERENTE A 1º E 2º QUINZENA DE JULHO DE 2024. | 18.180,92 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 01070186 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2024. | 2.729,74 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 01020156 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.354,02 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 01070179 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2024. | 623,03 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 01070184 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2024. | 3.859,31 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 01070183 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2024 | 18.825,02 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 01070182 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2024. | 23.543,31 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 01070176 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2024. | 4.777,51 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 03060050 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REF: 06/2024 | 69.267,56 | PAGO |
| 18/07/2024 | 18070001 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS PMZ 0856 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 21.974,63 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070002 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO CATERPILLAR/ MOTONIVELADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 13.600,41 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070003 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES, FÓRMULAS ALIMENTARES E FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUIARÉS-CE | 10.400,48 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070004 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO MONTANA PLACA POS9069, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 8.049,54 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070005 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO MONTANA PLACA POS9069, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 6.818,70 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 15070002 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS OCO 4912 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 17.460,06 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 08070003 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS POY 7097 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 680,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 08070004 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS POY 7097 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 297,50 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 08070002 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS OCO4752 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 9.660,25 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 15070003 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS PMZ 0856 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.519,38 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 04060004 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇAO DESTINADA A BENEFICIAR E FOMENTAR AS DIVERSAS ASSOCIAÇOES EM FUNCIONAMENTO NO MUNICIPIO DE APUIARES NA PROMOÇAO E DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, TAIS COMO ASSESSORIA JURUDICA E CONTABIL BEM COMO REALIZAÇAO DE FEIRAS DE AGRICULTURA FAMILIAR MEDIANTE TERMO DE CONVENIO N 01/2022 CELEBRANDO COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N 413/2018 E 335/20214. REF: 06/2024. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 08070005 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.172,60 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 01070192 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | PAGO |
| 18/07/2024 | 01020119 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 670,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 01020115 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( ESCOLAS ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 10.019,10 | PAGO |
| 18/07/2024 | 01020113 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 2.312,10 | PAGO |
| 18/07/2024 | 01040141 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A JUNHO DE 2024.. | 2.524,95 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | PAGO |
| 18/07/2024 | 01020117 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 193,20 | PAGO |
| 18/07/2024 | 01040142 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 2.524,95 | PAGO |
| 18/07/2024 | 01020110 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 193,20 | PAGO |
| 18/07/2024 | 25060002 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE. | 33.400,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 25060002 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE. | 35.000,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | PAGO |
| 18/07/2024 | 01020114 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A JUNHO DE 2024.. | 770,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 01070192 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | PAGO |
| 18/07/2024 | 01020118 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 384,30 | PAGO |
| 18/07/2024 | 01020130 | ATOS INCORPORACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES. LIXO HOSPITALAR E/OU RESIDUAS DA SAUDE REF: 02/2024. | 14.599,88 | PAGO |
| 18/07/2024 | 01040140 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 2.524,95 | PAGO |
| 18/07/2024 | 01020122 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER A SECRETARIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 2.680,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 01020116 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 2.889,60 | PAGO |
| 18/07/2024 | 01020111 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 1.925,70 | PAGO |
| 18/07/2024 | 11060002 | BIANCA BARRETO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS PEDRAS. REF: 06/2024. | 400,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 01040143 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A JUNHO DE 2024.. | 2.524,95 | PAGO |
| 18/07/2024 | 01020112 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 2.312,10 | PAGO |
| 18/07/2024 | 01040147 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DAO PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRMA CRIANÇA FELIZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS REF: 04/2024. | 5.900,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02010148 | GEOVANIA MACHADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VOLTADOS À REGULAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (LEI Nº 14.133/2021, DE 01/04/2021), INCLUINDO A CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS ENVOLVIDOS NA SUA IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO, COM ÊNFASE NA DIRETRIZ DA GOVERNANÇA, MITIGAÇÃO DOS RISCOS MAIS SIGNIFICATIVOS RELACIONADOS ÀS INOVAÇÕES, PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES E ENTENDIMENTO DOS CONTROLADORERS EXTERNOS, OBJETIVANDO ORIENTAR NA TOMADA DE DECISÕES E A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. | 23.200,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 10070002 | NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE FERRAMENTA ON LINE DE SISTEMA DE COTAÇAO DE PREÇOS, PARA MELHOR ELABORAÇAO E ADEQUAÇAO DOS PREÇOS AOS PRATICADOS NO MERCADO. | 11.960,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02050021 | JOSE CARLA ALVES MAÇAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA NR.12040001/2024, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA CAPACITAÇAO DE NOVOS SUPERVISORES DOS MUNICIPIOS NA METODOLOGIA SOBRE GUIA DE VISITAS DOMICILIAR DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS. | 500,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | PAGO |
| 17/07/2024 | 15040001 | GUILHERME BEZERRA DOS SANTOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA Nº 15040001, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A FORTALEZA/CE PARA CAPACITAÇÃO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO ÚNICO. | 200,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01030120 | FRANCISCO JULIMAR FERREIRA FORTE | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA NR.21030001/2024, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA CE, REPRESENTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS VOLTADOS A AÇÕES DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS. | 100,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01030105 | MARIA DO CARMO ALVES RODRIGUES | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, CONFORME PORTARIA Nº 26030001 P/ CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A FORTALEZA/CE PARA ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE EM PERÍCIA NA PEFOCE, A SER REALIZADA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024. | 100,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 15040002 | CAMILA CASTRO SANTOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA Nº 15040002, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A FORTALEZA/CE PARA CAPACITAÇÃO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO ÚNICO. | 200,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01020138 | FRANCISCO GEOVAN FERREIRA CARDOSO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA NR.08020001/2024, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA CE, PARA ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE EM PERÍCIA NA PEFOCE, A SER REALIZADA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024. | 100,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 17070004 | JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE FUNDAMENTAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 3.802,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070005 | JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE PRE- ESCOLA ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.514,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070006 | JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. ( CRECHE ) | 3.015,50 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070001 | KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL | 15.084,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070003 | KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS DESTINADO AO PRÉ-ESCOLA | 7.749,80 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070002 | KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS DESTNADO A CRECHE | 8.460,60 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 01070189 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 23,44 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 17070004 | JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE FUNDAMENTAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 3.802,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 17070005 | JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE PRE- ESCOLA ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.514,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 17070006 | JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. ( CRECHE ) | 3.015,50 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 17070002 | KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS DESTNADO A CRECHE | 8.460,60 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 17070003 | KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS DESTINADO AO PRÉ-ESCOLA | 7.749,80 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 17070001 | KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL | 15.084,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 09070007 | MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS OFICIAIS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS - CE | 1.104,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 17060005 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS POY7097 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.051,88 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 17060004 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS VW/15.190 PMZ0856 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.976,25 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 17060006 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS OCO4752 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.231,25 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 17060007 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO4912 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.178,13 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 28060001 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO4912 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 4.896,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 28060006 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS OCO4752 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.475,63 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 28060007 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS OCO4752 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.465,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 28060005 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS OCO4912 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 553,35 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 28060004 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS OCO4912 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 765,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 28060002 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO4022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 786,25 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 28060003 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS OCO 4022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 5.522,88 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 16070001 | MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS OFICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RIRAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS - CE | 612,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 01070165 | MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS OFICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS - CE | 500,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 01070164 | MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS OFICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS - CE | 612,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 01070163 | MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS OFICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS - CE | 612,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 01070162 | MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS OFICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS - CE | 1.182,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 01070189 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 23,44 | PAGO |
| 17/07/2024 | 05010001 | ANTONIO DE MATOS MENDES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA NR. 05010002/2024, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA CE, PARA RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL COMPARECENDO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇAO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS- CIHPB | 100,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 03060052 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REF: 06/24 | 52.703,58 | PAGO |
| 17/07/2024 | 03060048 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE), REF: 06/2024 | 41.847,81 | PAGO |
| 17/07/2024 | 03060051 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REF: 06/24 | 45.341,81 | PAGO |
| 17/07/2024 | 03060049 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REF: 06/24 | 122.364,41 | PAGO |
| 16/07/2024 | 16070002 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE | 3.484,89 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070003 | J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE | 21.158,36 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070001 | MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS OFICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RIRAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS - CE | 612,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 03070006 | VICENTE HENRIQUE GOMES NETO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA NR.16070002/2024, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA CE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA A FORMAÇÃO EM TRANSPORTE ESCOLAR OFERTADO PELO FNDE E CECATE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 03070005 | GEAN COELHO DA SILVA COSTA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA NR.16070001/2024, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA CE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA A FORMAÇÃO EM TRANSPORTE ESCOLAR OFERTADO PELO FNDE E CECATE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 04070001 | FGM MOREIRA CONFECÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DE APUIARÉS. | 10.007,29 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 04070001 | FGM MOREIRA CONFECÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DE APUIARÉS. | 9.759,16 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 03060123 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 64.272,06 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 03070004 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 4.649,24 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 29050003 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 4.037,26 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 29050001 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 3.891,84 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 01040125 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 03060025 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO (SOFTWARE), INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DEVENDO CONTER INTEGRAÇÃO VIA WEB, FERRAMENTAS DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODO O PROCESSO DE GESTÃO EDUCACIONAL, COMPREENDENDO OS DISCENTES, DOCENTES, CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS, GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL. REFERENTE A 06/2024. | 24.700,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 03060123 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 64.272,06 | PAGO |
| 16/07/2024 | 04060002 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ( HOSPITAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.490,66 | PAGO |
| 16/07/2024 | 04060001 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.900,24 | PAGO |
| 16/07/2024 | 03070001 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 3.334,56 | PAGO |
| 16/07/2024 | 01040125 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | PAGO |
| 16/07/2024 | 03070003 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 3.070,70 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 23,44 | PAGO |
| 15/07/2024 | 19060006 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 20060007 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 99,25 | PAGO |
| 15/07/2024 | 21060003 | R DE LIMA ROCHA LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS CONTENDO MODALIDADES DIVERSAS, ATENDENDO AS DEMANDAS DESDE O PREPARO E ORGANIZAÇÃO DOS LOCAIS DE COMPETIÇÃO, BEM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS À PRÁTICA ESPORTIVA DE ACORDO COM AS NORMAS DE CADA CONFEDERAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE APUIARÉS ? CE. | 22.850,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 21060002 | R DE LIMA ROCHA LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS CONTENDO MODALIDADES DIVERSAS, ATENDENDO AS DEMANDAS DESDE O PREPARO E ORGANIZAÇÃO DOS LOCAIS DE COMPETIÇÃO, BEM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS À PRÁTICA ESPORTIVA DE ACORDO COM AS NORMAS DE CADA CONFEDERAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE APUIARÉS ? CE. | 5.415,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | PAGO |
| 15/07/2024 | 03060054 | A. J. APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS CONTABEIS LT | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ROBERTO, Nº119, BAIRRO SÃO FRANCISCO, CEP: 62.630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. REF: 06/2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02010109 | FRANCISCA ZIRLANDA BERNARDO GOIS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV GOMES DA SILVA, BAIRRO, CENTRO, CEP 62..630-000, APUIARÉS-CE. PARA O FUNCIONAMENTO DO MUSEU MESTRE EDIGIO MARTINS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA, REF: 06/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 25060002 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE. | 21.000,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 25060002 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE. | 72.500,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | PAGO |
| 15/07/2024 | 04030001 | TACILA MARTINS VIEIRA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, RIACHO DO PAULO DOS GOMES, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 06/2024. | 300,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 01020080 | FRANCISCA ZIRLANDA BERNARDO GOIS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARIANO FILHO,149, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 06/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 20060008 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 99,25 | PAGO |
| 15/07/2024 | 19060007 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 360,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 01070192 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 23,44 | PAGO |
| 15/07/2024 | 17050001 | DN CERTIFICACAO E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 1 CERTIFICADO E-CPF A3 TOKEN DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 520,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 19060008 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 225,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 20060009 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 99,25 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02010134 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA. VALOR REFERENTE A 05/2024. | 680,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 01050013 | ATOS INCORPORACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES. LIXO HOSPITALAR E/OU RESIDUAS DA SAUDE REF: 05/2024. | 16.060,08 | PAGO |
| 15/07/2024 | 03060026 | J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES - REF. 06/2024. | 147.278,88 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 35,16 | PAGO |
| 15/07/2024 | 10050002 | DN CERTIFICACAO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 2 CERTIFICADOS E-CPF A3 TOKEN DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 1.040,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 01020086 | JOAQUIM ALEXANDRE NETO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, COM ENDEREÇO A RUA FRANCISCO PINTO DE FREITAS, Nº 310, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF: 06/2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02010126 | ANA MEIRE FERREIRA DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, COM ENDEREÇO NA RUA ISAAC DE CASTRO, Nº 600, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E ALMOXARIFADO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. REF: 06/2024. | 2.500,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02010131 | MONTGOMERY DA ROCHA PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, COM ENDEREÇO À RUA PEDRO BORGES DE FREITAS, N° 171, BAIRRO FRANCISCO BERNARDO, APUIARÉS-CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE APUIARÉS-CE. REF: 06/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 19060009 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 20060010 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 397,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 03040004 | PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 399,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 24060006 | PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 420,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 01040138 | EXITO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE DEPARTAMENTO PESSOAL, COM ACOMPANHAMENTO, ELABORAÇÃO E ENVIO DO E-SOCIAL PARA EMISSÃO DE DARF DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 04/2024 | 8.000,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | PAGO |
| 15/07/2024 | 10050003 | DN CERTIFICACAO E SERVICOS LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 1 CERTIFICADO E-CPF A3 TOKEN DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 520,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 03010115 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE MIDIA SONORA ( RADIO ) REFERENTE A MAIO DE 2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 01020081 | MARIA VALESKA TEIXEIRA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, BOA VISTA, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 06/2024. | 300,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 01020083 | FRANCISCA LUZIA CRUZ FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, BOQUEIRÃO, APUIARÉS/CE. REF: 06/2024. | 400,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 01020084 | RUFINO PEDRO FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARIANO FILHO,149, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 06/2024. | 400,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 01020085 | JAQUELINE QUEIROZ CRISTINO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, SÃO CRISTOVÃO, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 06/2024. | 400,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 01040150 | JOSÉ ARI DE QUEIROZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A ESTRADA DE TABULEIRO, SN, ZONA RURAL, APUIARÉS, COM A FINALIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF, DA LOCALIDADE DO TABULEIRO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE. REF: 06/2024. | 350,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02010130 | IRACIR ALVES NEVES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JACA PARAÍBA, Nº 312, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 06/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 01020082 | ANA CRISTINA SOARES GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, RIACHO DO PAULO II, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 06/2024. | 300,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 01020087 | ARIDSON BRUNO CARDOSO GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 4, Nº 65, CONJUNTO COHAB, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 06/2024. | 600,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 03060055 | RAIMUNDO COELHO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA VICENTE ALVES, Nº 266, BAIRRO CENTRO, CEP: 62.630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SÁUDE DE APUIARÉS ? CE.REF :06/2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 01030110 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA 25 DE JANEIRO, Nº 36, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE REF: 06/2024. | 1.850,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 01020088 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA FAZENDA CHUPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) VII, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, FAZENDA CHUPA, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 06/2024. | 250,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 20060003 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 297,75 | PAGO |
| 15/07/2024 | 19060003 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 675,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 19060002 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 360,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 20060004 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 794,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02010133 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. VALOR REFERENTE A 05/2024. | 600,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 03040005 | PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.460,10 | PAGO |
| 15/07/2024 | 03040006 | PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 514,50 | PAGO |
| 15/07/2024 | 24060008 | PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 84,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | PAGO |
| 15/07/2024 | 01020089 | MARIA OLENEVA BEZERRA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA QUINZE DE AGOSTO, 51, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE APUIARÉS/CE. REF: 06/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 01030111 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DE SOUSA, Nº 385, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LAR DOS IDOSOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 06/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 19060004 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 20060001 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 198,50 | PAGO |
| 15/07/2024 | 19060005 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 20060002 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS)DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 496,25 | PAGO |
| 15/07/2024 | 15070001 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS OCO 4022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 18.760,56 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070002 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS OCO 4912 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 17.460,06 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070003 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS PMZ 0856 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.519,38 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070004 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS PMZ 0856 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.200,63 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070005 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS MPOLO/VOLARE PMY 6986 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 8.179,13 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070006 | VETOR LICITAÇOES E GESTAO PUBLICA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM GOVERNANÇA PUBLICA PARA ACOMPANHAMENTO E EXECUÇAO DO PLANO DE CONTRATAÇAO ANUAL 2025 PCA/2025, NOS TERMOS DA LEI 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021, BEM COMO DECRETO MUNICIPALDE 007 DE 20 DE MARÇO DE 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES/CE | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070007 | VETOR LICITAÇOES E GESTAO PUBLICA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM GOVERNANÇA PUBLICA PARA ACOMPANHAMENTO E EXECUÇAO DO PLANO DE CONTRATAÇAO ANUAL 2025 PCA/2025, NOS TERMOS DA LEI 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021, BEM COMO DECRETO MUNICIPALDE 007 DE 20 DE MARÇO DE 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES/CE | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070008 | VETOR LICITAÇOES E GESTAO PUBLICA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM GOVERNAÇIA PUBLICA PARA ACOMPANHAMENTOE EXECUÇAO DO PLANO DE CONTRATAÇAO ANUAL 2025 PCA/2025, NOS TERMOS DA LEI 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021, BEM COMO DECRETO MUNICIPALDE 007 DE 20 DE MARÇO DE 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES/CE | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070009 | VETOR LICITAÇOES E GESTAO PUBLICA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM GOVERNANÇA PUBLICA PARA ACOMPANHAMENTO E EXECUÇAO DO PLANO DE CONTRATAÇAO ANUAL 2025 PCA/2025, NOS TERMOS DA LEI 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021, BEM COMO DECRETO MUNICIPALDE 007 DE 20 DE MARÇO DE 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES/CE | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070010 | VETOR LICITAÇOES E GESTAO PUBLICA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM GOVERNAÇIA PUBLICA PARA ACOMPANHAMENTOE EXECUÇAO DO PLANO DE CONTRATAÇAO ANUAL 2025 PCA/2025, NOS TERMOS DA LEI 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021, BEM COMO DECRETO MUNICIPALDE 007 DE 20 DE MARÇO DE 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GOVERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES/CE | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070011 | VETOR LICITAÇOES E GESTAO PUBLICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM GOVERNANÇA PUBLICA PARA ACOMPANHAMENTO E EXECUÇAO DO PLANO DE CONTRATAÇAO ANUAL 2025 PCA/2025, NOS TERMOS DA LEI 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021, BEM COMO DECRETO MUNICIPALDE 007 DE 20 DE MARÇO DE 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES/CE | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070012 | VETOR LICITAÇOES E GESTAO PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM GOVERNANÇA PUBLICA PARA ACOMPANHAMENTO E EXECUÇAO DO PLANO DE CONTRATAÇAO ANUAL 2025 PCA/2025, NOS TERMOS DA LEI 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021, BEM COMO DECRETO MUNICIPALDE 007 DE 20 DE MARÇO DE 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES/CE | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070013 | VETOR LICITAÇOES E GESTAO PUBLICA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM GOVERNANÇA PUBLICA PARA ACOMPANHAMENTO E EXECUÇAO DO PLANO DE CONTRATAÇAO ANUAL 2025 PCA/2025, NOS TERMOS DA LEI 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021, BEM COMO DECRETO MUNICIPALDE 007 DE 20 DE MARÇO DE 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES/CE | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070014 | VETOR LICITAÇOES E GESTAO PUBLICA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM GOVERNANÇA PUBLICA PARA ACOMPANHAMENTO E EXECUÇAO DO PLANO DE CONTRATAÇAO ANUAL 2025 PCA/2025, NOS TERMOS DA LEI 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021, BEM COMO DECRETO MUNICIPALDE 007 DE 20 DE MARÇO DE 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES/CE | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070015 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DAO PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRMA CRIANÇA FELIZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. VALOR REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 35.400,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 03060061 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. MES 06/2024. | 12.959,39 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 01040152 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 2.955,68 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 03060059 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FUNDEB. VALOR REFERENTE A 2° SEMESTRE DE 2024. | 83,74 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 04040010 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FUNDEB. VALOR REFERENTE A ABRIL A AGOSTO DE 2024. | 104,34 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 23,44 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 01040157 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 839,05 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 01070192 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 23,44 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 03060060 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO APARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 375,55 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 04040009 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, VALOR REFERENTE DE ABRIL A AGOSTO DE 2024. | 77,62 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 35,16 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 09070006 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.915,50 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 01030154 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇAO PÚBLICA E PRÉDIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. VALOR GLOBAL PARA O EXERCICIO DE 2024. | 35.194,45 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 01030154 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇAO PÚBLICA E PRÉDIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. VALOR GLOBAL PARA O EXERCICIO DE 2024. | 2.505,04 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 09070005 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.215,94 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 01040153 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 3.097,17 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 01040154 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( PAB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 8.084,77 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 04040012 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF). VALOR REFERENTE A ABRIL A AGOSTO DE 2024. | 86,80 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 01040155 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 1.242,09 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 23,44 | PAGO |
| 15/07/2024 | 01020091 | JOSÉ ALVES SOBRINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE CAETANO, ZONA RURAL, S/N, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE CAETANO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 06/2024. | 400,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 01020090 | FRANCISCO FERREIRA RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SALGADO, ZONA RURAL, S/N, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 06/2024. | 300,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 20060006 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 992,50 | PAGO |
| 15/07/2024 | 20060005 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 297,75 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02010132 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. VALOR REFERENTE A 05/2024. | 540,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 02070055 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 118.680,35 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 01070174 | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PACOTES, CONTENDO CERTIFICADOS, EVENTUAIS MEDALHAS E BRINDES DOS ALUNOS. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 01070160 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 353,01 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 03060122 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.663,59 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 01070155 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 466,54 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 03010151 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 776,11 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 23,44 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 03010150 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.963,77 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 03060105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 2.980,82 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 03060105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 659,03 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 01070192 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 03010148 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 5.354,62 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 03010142 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 6.208,42 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 10070002 | NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE FERRAMENTA ON LINE DE SISTEMA DE COTAÇAO DE PREÇOS, PARA MELHOR ELABORAÇAO E ADEQUAÇAO DOS PREÇOS AOS PRATICADOS NO MERCADO. | 11.960,00 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 03060077 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.253,85 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 03060077 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 3.422,88 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 03060077 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 479,16 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 03060124 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 9.226,35 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 03060120 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 10.612,48 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 03010152 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.846,64 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 03010153 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.804,38 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 02070055 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 118.680,35 | PAGO |
| 12/07/2024 | 01070160 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 353,01 | PAGO |
| 12/07/2024 | 03060122 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.663,59 | PAGO |
| 12/07/2024 | 03060058 | RENATA CAMELO MARQUES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 06/2024. | 600,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 02050029 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2024. | 16.786,73 | PAGO |
| 12/07/2024 | 01040156 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS REF: 04/2024. | 11.540,70 | PAGO |
| 12/07/2024 | 01040152 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS REFERENTE A 04/2024. | 2.988,55 | PAGO |
| 12/07/2024 | 01040152 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. VALOR REFERENTE A 05/2024. | 3.597,90 | PAGO |
| 12/07/2024 | 01050009 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. MES 05/2024. | 12.920,20 | PAGO |
| 12/07/2024 | 11030004 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 11030001 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 11030002 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 2.800,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 02050031 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2024. | 6.308,07 | PAGO |
| 12/07/2024 | 01070155 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 466,54 | PAGO |
| 12/07/2024 | 03010151 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 776,11 | PAGO |
| 12/07/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 23,44 | PAGO |
| 12/07/2024 | 01050008 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2024. | 958,50 | PAGO |
| 12/07/2024 | 03010150 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.963,77 | PAGO |
| 12/07/2024 | 02010063 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS REF : 04/2024. | 274,29 | PAGO |
| 12/07/2024 | 02010063 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR REFERENTE A 05/2024. | 308,89 | PAGO |
| 12/07/2024 | 25060002 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE. | 30.000,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 25060002 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE. | 32.900,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 03060105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 2.980,82 | PAGO |
| 12/07/2024 | 03060105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 659,03 | PAGO |
| 12/07/2024 | 01040157 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. VALOR REFERENTE A 05/2024. | 733,80 | PAGO |
| 12/07/2024 | 01040157 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS REF: 04/2024. | 840,71 | PAGO |
| 12/07/2024 | 01020109 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES DEVIVAS AO FUNDO GARANTIA-SAFRAFGS RELATIVOS A SAFRA 2023/2024 INSTITUIDO PELA LEI 10.420 DE 10 DE ABRIL DE 2022 E REGULMAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004 REF: 5° PARCELA | 8.940,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 02050036 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (PAC) DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE 2024. | 3.358,84 | PAGO |
| 12/07/2024 | 02050034 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE RURAL DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2024. | 1.121,98 | PAGO |
| 12/07/2024 | 01070192 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | PAGO |
| 12/07/2024 | 03010148 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 5.354,62 | PAGO |
| 12/07/2024 | 02010065 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS REFERENTE A 04/2024. | 359,75 | PAGO |
| 12/07/2024 | 02010065 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. VALOR REFERENTE A 05/2024. | 422,98 | PAGO |
| 12/07/2024 | 03060023 | VEGA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | 8ª MEDIÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 65.564,43 | PAGO |
| 12/07/2024 | 02050028 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2024. | 2.707,49 | PAGO |
| 12/07/2024 | 03010142 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 6.208,42 | PAGO |
| 12/07/2024 | 01030154 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. REF: 04/2024. | 24.111,95 | PAGO |
| 12/07/2024 | 01030154 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇAO PÚBLICA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. VALOR REFERENTE A 05/2024. | 38.585,44 | PAGO |
| 12/07/2024 | 01030154 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. VALOR REFERENTE A 05/2024. | 926,31 | PAGO |
| 12/07/2024 | 03060077 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.253,85 | PAGO |
| 12/07/2024 | 03060077 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 3.422,88 | PAGO |
| 12/07/2024 | 03060077 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 479,16 | PAGO |
| 12/07/2024 | 02050033 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2024. | 1.028,85 | PAGO |
| 12/07/2024 | 03060124 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 9.226,35 | PAGO |
| 12/07/2024 | 02050030 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GESTAO DA ATENÇAO PRIMARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENZA DE 2024. | 14.590,01 | PAGO |
| 12/07/2024 | 01040154 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( PAB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. VALOR REFERENTE A 05/2024. | 3.586,46 | PAGO |
| 12/07/2024 | 01040153 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR VALOR REFERENTE A 05/2024. | 8.828,12 | PAGO |
| 12/07/2024 | 01040153 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS REF: 04/2024 | 7.371,52 | PAGO |
| 12/07/2024 | 01040154 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( PAB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS REF: 04/2024. | 2.412,65 | PAGO |
| 12/07/2024 | 02050032 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GESTAO DA ATENÇAO PRIMARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZNEA DE MAIO DE 2024. | 3.204,87 | PAGO |
| 12/07/2024 | 02050035 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2024. | 24.826,40 | PAGO |
| 12/07/2024 | 03060120 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 10.612,48 | PAGO |
| 12/07/2024 | 02050027 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2024. | 5.144,65 | PAGO |
| 12/07/2024 | 01040155 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS REFERENTE A 04/2024. | 1.464,35 | PAGO |
| 12/07/2024 | 01040155 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. VALOR REFERENTE A 05/2024. | 1.947,61 | PAGO |
| 12/07/2024 | 11030003 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 03010152 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.846,64 | PAGO |
| 12/07/2024 | 03010153 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.804,38 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 58,60 | PAGO |
| 11/07/2024 | 03060035 | CARLOS HENRIQUE CAVALCANTE PINTO | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 06/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010101 | MARIA AURILENE MATOS MOURA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 06/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01020013 | VALÕNIA ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF: 06/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010100 | DANIELLE FERNANDES ALVES | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 06/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 15050002 | FGM MOREIRA CONFECÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DE APUIARÉS | 24.858,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 03010119 | KILDARY MELO GOIS ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 800,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 23,44 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010106 | MANOEL FERREIRA NETO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 06/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010105 | ANA LUARA TEIXEIRA CHAVES | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 06/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010104 | FRANCISCO CLEBER SOARES DE CASTRO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA , REF: 06/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 03060024 | CRISTOVÃO FRANCISCO DE SOUZA LETDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTISTAS DE DANÇA E MÚSICA PARA A REALIZAÇÃO DA ABERTURA DA 39º OLIMPIADAS DE APUIARÉS. | 5.200,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 117,20 | PAGO |
| 11/07/2024 | 03010120 | KILDARY MELO GOIS ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 800,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010093 | MARIA REJANE SOUSA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, REF: 06/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 46,88 | PAGO |
| 11/07/2024 | 03010127 | KILDARY MELO GOIS ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 3.600,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010090 | JOSE EUCLIDES CRUZ MATOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, REF: 06/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010091 | GUILHERME BEZERRA COSTA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, REF: 06/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01040123 | ELIVELTON DUARTE DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, REF: 06/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010092 | RAIMUNDA NONATA CAMILO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, REF: 06/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01020053 | ANTONIA JULIETE TAVARES DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 06/2024 | 600,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01020054 | ANTONIO JOSE DE MORAES BEZERRA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 06/2024 | 600,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01020055 | FRANCISCA DAS CHAGAS RUFINO MENDES | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 06/2024. | 540,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 11060001 | VEGA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | 1ª MEDIÇÃO - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ROÇADA MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARÉS - CE. | 51.518,10 | PAGO |
| 11/07/2024 | 03010126 | KILDARY MELO GOIS ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS ( PAÇO ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 03010125 | KILDARY MELO GOIS ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01020056 | FRANCISCA MARIA SOUSA RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 06/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 05060002 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), CONFORME ESPECIFICAÇOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REF: 06/2024. | 92.889,32 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 23,44 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010103 | ANA VITORIA SANTOS DA SILVA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 06/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 03060057 | HALAN SHELDON CAVALCANTE SOUSA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 06/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01020014 | JOEL PINTO DA MOTA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 06/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01020088 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA FAZENDA CHUPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) VII, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, FAZENDA CHUPA, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 04/2024. | 250,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01020088 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA FAZENDA CHUPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) VII, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, FAZENDA CHUPA, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 05/2024. | 250,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01020088 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA FAZENDA CHUPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) VII, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, FAZENDA CHUPA, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 03/2024. | 250,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01020088 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA FAZENDA CHUPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) VII, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, FAZENDA CHUPA, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 02/2024. | 250,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010115 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA FAZENDA CHUPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) VII, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, FAZENDA CHUPA, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 250,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 03010116 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 03010134 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( FISIOTERAPIA ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024 | 300,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 03010136 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 900,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 03010117 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 3.500,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 03010118 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( ENDEMIAS ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 400,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010107 | PATRICIA DANIELLE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF: 06/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02050009 | FRANCISCO BRUNO DOS SANTOS LIMAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF: 06/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010014 | ANTONIA CREUZA MONTEIRO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 07/2024. | 931,92 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010015 | MARIA MECILENE MATOS PEREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 07/2024. | 931,92 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010012 | FIRMINO ALVES DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 07/2024. | 931,92 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010013 | CESARINA SARAIVA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 07/2024. | 931,92 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010011 | FRANCISCA NEIDE BARBOSA MARINHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 07/2024. | 931,92 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010010 | IVANILDE MOREIRA TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 07/2024. | 931,92 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010008 | MARIA EVELMA MATOS ABREU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 07/2024. | 931,92 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010009 | LUCIA DE FATIMA DE CASTRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 07/2024. | 931,92 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010007 | MARIA LUCIETE SOARES GALVÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 07/2024. | 931,92 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010006 | MARIA NUBIA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 07/2024. | 931,92 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010005 | RAIMUNDA NONATA FERREIRA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 07/2024. | 931,92 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010004 | RITA NEUZARINA NOJOSA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 07/2024. | 931,92 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010003 | SHEILA MARIA PIRES MARQUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 07/2024. | 931,92 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010002 | SILVIA HELENA MARQUES LUZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 07/2024. | 931,92 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010001 | SOLANGE CASTRO MATOS VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 07/2024. | 931,92 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010017 | MARIA HELENA ALMEIDA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 07/2024. | 931,92 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010016 | MARIA RAYANE DE OLIVEIRA BEZERRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 07/2024. | 931,92 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01070004 | ANTONIA NAYADE ALVES SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 07/2024 | 2.100,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01070003 | FERNANDO ATILA FERREIRA LIMA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 06/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01070007 | YASMINE TAVARES SANTANA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF : 07/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01070008 | OZIANE DE SOUZA MARTINS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 07/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01070006 | PRISCILA ARAUJO E SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 07/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01070005 | JOYCE BATISTA CARVALHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 07/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01020051 | ANA KAROLINE DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 06/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01020049 | ANA ALICE REIS DA COSTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 06/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 05060001 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (HOSPITAL) - REF: 06/2024. | 198.626,50 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 35,16 | PAGO |
| 11/07/2024 | 03010132 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CRAS SEDE E RURAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 700,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 03010133 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 400,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 03010124 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 014/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010095 | LUCINEIDE DE SOUSA DIAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF: 06/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01020052 | ANITA KELLY ALVES BARBOSA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 06/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01070188 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 257,84 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 23,44 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 03060052 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REF: 06/24 | 52.703,58 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 03060051 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REF: 06/24 | 45.341,81 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 03060048 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE), REF: 06/2024 | 41.847,81 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 03060049 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REF: 06/24 | 122.364,41 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 03060050 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REF: 06/2024 | 69.267,56 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 58,60 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 23,44 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 117,20 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 46,88 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 23,44 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 05060005 | F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES E OCUPADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUIARÉS-CE. | 61.195,31 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 03070001 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 3.334,56 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 35,16 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 02040006 | F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES, OCUPADOS OU ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTRA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. | 45.009,96 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 01070188 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 257,84 | PAGO |
| 11/07/2024 | 03010121 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01030136 | VILMA ABREU LEITÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 06/2024. | 800,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01030149 | ANA REGINA SOARES GALVAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 06/2024. | 800,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01030146 | CATIA VALERIA BRAZ MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 06/2024. | 800,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01030147 | FRANCISCA VIVIANE MOREIRA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 06/2024. | 800,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01030148 | EVELINE RODRIGUES GALVAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 06/2024.. | 800,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01030150 | SAMMYA MARIA CASTRO PEIXOTO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 06/2024. | 800,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01040121 | MARCELA MARQUES LEÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 06/2024. | 800,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02050090 | ANTONIA MARIA FREITAS DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 06/2024. | 800,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02050091 | EDUARDA MARQUES LEAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 06/2024. | 800,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02050092 | EVANDO FEIJO FELIX DA SILVA JUNIOR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 06/2024. | 800,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02050093 | FLAVINEIDE MARQUES BEZERRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 06/2024. | 800,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02050094 | MARIA VANDA VAZ LIMA CUNHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 06/2024. | 800,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02050095 | MARILENE BARRETO RAMOS DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 06/2024. | 800,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02050098 | ZULEIDE CRUZ DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 06/2024. | 800,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02050097 | SAMARA LUCIA MARINHO ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 06/2024. | 800,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02050096 | NATALICE DE JESUS SOUSA NETO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 06/2024. | 400,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01030143 | LEONARA RODRIGUES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 06/2024. | 800,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01040120 | MARIA DA CONCEIÇAO CASTRO MARINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 06/2024. | 800,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02050088 | ADRIANA CARNEIRO CRUZ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 06/2024. | 800,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02050089 | ALANA VIEIRA CARDOSO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 06/2024. | 800,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01030144 | ANTONIA MIKARINY RODRIGUES MARINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 06/2024. | 800,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01020019 | ANTONIA VALERIA SOUSA GOMES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF: 06/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02050007 | ANA MICHELE FREITAS DE MOURA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,REF :06/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010098 | GLEICIANE MARTINS DE VASCONCELOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF: 06/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01040124 | ELIKELVIA DUARTE DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF: 06/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01020060 | KAROLINA FAÇANHA ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 06/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01020061 | LARISSA MOREIRA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 06/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01020063 | LIDIANE DE ALMEIDA PINTO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 06/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01020064 | LUANA CRUZ DE VASCONCELOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 06/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01020065 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA DIAS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 06/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01020067 | MARIA GISLANE RODRIGUES BEZERRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 06/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01020070 | NALBER DOS SANTOS ROCHA LEAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01020071 | NARA FABIAM DE SOUSA PAZ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 06/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01030137 | FRANCISCA LUCIANA BEZERRA SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 06/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01030135 | ZENA KELLY MOREIRA ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 06/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01030141 | MARIA DOS SANTOS DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 06/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01040119 | FRANCISCA JAMYLLE RODRIGUES DE MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 06/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01020074 | RITA DE CACIA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 06/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01020078 | ROSANGER BEZERRA MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 06/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01020077 | ROSALINA NASCIMENTO ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 06/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01020076 | ROSA MARIA TEIXEIRA BARBOSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 06/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01020075 | RITA TEREZINHA RODRIGUES QUINTELA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 06/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01020079 | SANDY SOCORRO MARINHO ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 06/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01030142 | ANA DARA CASTRO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 06/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01030140 | ANA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 06/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01030138 | MARIA DE FATIMA LESSA BARROSOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 06/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02050100 | MARIA JAQUELINE DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 06/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01020058 | ISABELLE LEÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 06/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01020059 | JOSELITA MIRANDA VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 06/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01020057 | FRANCISCA ERICA BEZERRA BARBOSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 06/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01020062 | LEYLA MESSIAS SANTIAGO GOMES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 06/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01020066 | MARIA CRILANE CASTRO GOMES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 06/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01020068 | MARIA ROCHELE GOMES MESQUITA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 06/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01020072 | OHANNA LAYSA MARIA UCHOA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 06/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01020073 | RAFAELE MATOS TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 06/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02050099 | MARIA ROGELMA SOARES SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 06/2024. | 800,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 10070002 | NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE FERRAMENTA ON LINE DE SISTEMA DE COTAÇAO DE PREÇOS, PARA MELHOR ELABORAÇAO E ADEQUAÇAO DOS PREÇOS AOS PRATICADOS NO MERCADO. | 11.960,00 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 01040122 | F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES E OCUPADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL (FUNDEB) DE EDUCAÇÃO DE APUIARÉS-CE. | 22.179,52 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01020109 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES DEVIVAS AO FUNDO GARANTIA-SAFRAFGS RELATIVOS A SAFRA 2023/2024 INSTITUIDO PELA LEI 10.420 DE 10 DE ABRIL DE 2022 E REGULMAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004 REFERENTE AS 6 PARCELAS | 8.940,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01020156 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 1,48 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010146 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO QUE VISA A REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CMN) CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA LEIº 234/2009. VALOR ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2024. | 1.103,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.220,78 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 45,26 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010147 | APRECE-ASSOC. DOS MUNIC. E PREFEITOS DO EST. CE | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRIBUIÇAO QUE VISA A REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE JUNTO A APRECE, CONFORME AUTORIAÇÃO PELA LEIº 237/2009. VALOR ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2024. | 1.725,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 05060001 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (HOSPITAL) - REF: 06/2024. | 198.626,50 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 05060002 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), CONFORME ESPECIFICAÇOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REF: 06/2024. | 92.889,32 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01070197 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DAO PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRMA CRIANÇA FELIZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 5.900,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01020156 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 1,48 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010146 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO QUE VISA A REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CMN) CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA LEIº 234/2009. VALOR ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2024. | 1.103,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.220,78 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 45,26 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010147 | APRECE-ASSOC. DOS MUNIC. E PREFEITOS DO EST. CE | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRIBUIÇAO QUE VISA A REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE JUNTO A APRECE, CONFORME AUTORIAÇÃO PELA LEIº 237/2009. VALOR ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2024. | 1.725,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | 03060028 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES JUNTO À SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 9.712,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | PAGO |
| 09/07/2024 | 03060016 | SELECT COM E SERV LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.337,50 | PAGO |
| 09/07/2024 | 27060004 | SELECT COM E SERV LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.337,50 | PAGO |
| 09/07/2024 | 03060032 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE APUIARES. REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 1.942,40 | PAGO |
| 09/07/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | PAGO |
| 09/07/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | PAGO |
| 09/07/2024 | 03060029 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 3.884,80 | PAGO |
| 09/07/2024 | 07060002 | SELECT COM E SERV LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.070,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | 01070192 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 23,44 | PAGO |
| 09/07/2024 | 03060033 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES.JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 34.963,20 | PAGO |
| 09/07/2024 | 03060017 | SELECT COM E SERV LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.370,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 11.557,93 | PAGO |
| 09/07/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | PAGO |
| 09/07/2024 | 03060018 | SELECT COM E SERV LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.184,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | 05060003 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 79.978,32 | PAGO |
| 09/07/2024 | 07060001 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.775,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 23,44 | PAGO |
| 09/07/2024 | 03060031 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES.JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES. REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 25.530,42 | PAGO |
| 09/07/2024 | 03060015 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.353,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | 27060002 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | 09070006 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.915,50 | EMPENHADO |
| 09/07/2024 | 09070005 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.215,94 | EMPENHADO |
| 09/07/2024 | 09070004 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ( MAC ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.220,92 | EMPENHADO |
| 09/07/2024 | 09070003 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.292,34 | EMPENHADO |
| 09/07/2024 | 09070002 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.436,88 | EMPENHADO |
| 09/07/2024 | 09070001 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.146,62 | EMPENHADO |
| 09/07/2024 | 09070007 | MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS OFICIAIS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS - CE | 1.104,00 | EMPENHADO |
| 09/07/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 23,44 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 01070192 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 23,44 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 11.557,93 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 02070001 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE | 806,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 02070001 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE | 14.990,80 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 23,44 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 03070003 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 3.070,70 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 23,44 | PAGO |
| 09/07/2024 | 03060027 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 96.913,62 | PAGO |
| 09/07/2024 | 03060019 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE | 710,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | 27060003 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.450,00 | PAGO |
| 08/07/2024 | 08070001 | DTMAX EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PESADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DO MUNICIPIO DE APUIARÉS ? CE | 214.308,00 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 08070002 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS OCO4752 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 9.660,25 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 08070003 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS POY 7097 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 680,00 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 08070004 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS POY 7097 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 297,50 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 08070005 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.172,60 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 08070006 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO CAÇAMBA V/W 26.280 OSG 1868 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.447,58 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 08070007 | E GONÇALVES DA SILVA FILHO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, TIPO A, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARES ? CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 45.000,00 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 03010138 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, VALOR GLOBAL PARA O EXERCICIO DE 2024. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 11060003 | VEGA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE - 9ª MEDIÇÃO. | 85.827,55 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 03010137 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO VALOR GLOBAL PRA AO EXERCICIO DE 2024. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 01070140 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL NÃO LIQUEFEITO COM FORNECIMENTO DE CILINDROS (EM REGIME DE COMODATO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 11.138,40 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 01070140 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL NÃO LIQUEFEITO COM FORNECIMENTO DE CILINDROS (EM REGIME DE COMODATO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 7.644,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 03010139 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, VALOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 03010140 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, VALOR PARA O EXERCICIO DE 2024. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 02050057 | CARTORIO JOÃO PARAIBA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS | 626,00 | PAGO |
| 08/07/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | PAGO |
| 08/07/2024 | 02050103 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇAO DESTINADA A BENEFICIAR E FOMENTAR AS DIVERSAS ASSOCIAÇOES EM FUNCIONAMENTO NO MUNICIPIO DE APUIARES NA PROMOÇAO E DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, TAIS COMO ASSESSORIA JURUDICA E CONTABIL BEM COMO REALIZAÇAO DE FEIRAS DE AGRICULTURA FAMILIAR MEDIANTE TERMO DE CONVENIO N 01/2022 CELEBRANDO COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N 413/2018 E 335/20214. REF: 05/2024. | 8.000,00 | PAGO |
| 08/07/2024 | 25060003 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE. | 43.099,00 | PAGO |
| 08/07/2024 | 25060003 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE. | 47.340,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 01070014 | FOPAG - 13º SAL - SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 3.530,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | PAGO |
| 05/07/2024 | 01070010 | FOPAG - 13º SAL - SEC. DE CULTURA, TURISMO E TECNO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 3.529,83 | PAGO |
| 05/07/2024 | 01070009 | FOPAG - 13º SAL - SEC. DE CULTURA, TURISMO E TECNO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 2.548,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 01070013 | FOPAG - 13º SAL - PAC 02 | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA (PAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 3.508,92 | PAGO |
| 05/07/2024 | 01070012 | FOPAG - 13 SAL - SEC. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 4.087,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 01070011 | FOPAG - 13 SAL - SEC. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 5.860,57 | PAGO |
| 05/07/2024 | 25060003 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE. | 54.467,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 25060003 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE. | 49.946,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 01070020 | FOPAG - 13 SAL - INFRA-ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 13.945,37 | PAGO |
| 05/07/2024 | 01070019 | FOPAG - 13 SAL - INFRA-ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 7.325,33 | PAGO |
| 05/07/2024 | 01070023 | FOPAG - 13 SAL - PENSIONISTA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A PENSIONISTAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 275,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 01070022 | FOPAG - 13 SAL - ADM. E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 12.812,04 | PAGO |
| 05/07/2024 | 01070021 | FOPAG - 13 SAL - ADM. E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 12.258,97 | PAGO |
| 05/07/2024 | 01070027 | FOPAG - 13º SAL - PROCURADORIA GERAL | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 1.100,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 01070024 | FOPAG - 13 SAL - VICE-PREFEITO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA VICE-PREFEITA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 2.544,32 | PAGO |
| 05/07/2024 | 01070026 | FOPAG - 13 SAL - GABINETE DO PREFEITO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 7.644,66 | PAGO |
| 05/07/2024 | 01070025 | FOPAG - 13 SAL - GABINETE DO PREFEITO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 1.136,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 01070051 | FOPAG - 13° PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE ENFERMEIROS - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 24.724,27 | PAGO |
| 05/07/2024 | 01070050 | FOPAG - 13° PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE TECNICOS DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 16.092,81 | PAGO |
| 05/07/2024 | 01070049 | FOPAG - 13° PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 19.830,18 | PAGO |
| 05/07/2024 | 01070048 | FOPAG - 13 SAL - SAUDE-PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 8.500,21 | PAGO |
| 05/07/2024 | 01070047 | FOPAG - 13 SAL - SAUDE-PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 24.487,74 | PAGO |
| 05/07/2024 | 01070046 | FOPAG - 13 SAL - AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉ/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 43.214,76 | PAGO |
| 05/07/2024 | 01070045 | FOPAG - 13 SAL - SAUDE ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 25.004,12 | PAGO |
| 05/07/2024 | 01070044 | FOPAG - 13º SAL - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 18.979,85 | PAGO |
| 05/07/2024 | 01070043 | FOPAG - 13º SAL - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 1.516,66 | PAGO |
| 05/07/2024 | 01070042 | FOPAG - 13 SAL - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 942,33 | PAGO |
| 05/07/2024 | 01070041 | FOPAG - 13 SAL - SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 1.884,66 | PAGO |
| 05/07/2024 | 01070040 | FOPAG - 13 SAL - SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 16.492,51 | PAGO |
| 05/07/2024 | 01070039 | FOPAG - 13 SAL - SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 11.413,33 | PAGO |
| 05/07/2024 | 01070038 | FOPAG - 13 SAL - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 20.875,80 | PAGO |
| 05/07/2024 | 01070037 | FOPAG - 13 SAL - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 13.075,13 | PAGO |
| 05/07/2024 | 01070036 | FOPAG - 13º SAL- CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 2.337,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 01070035 | FOPAG - 13º SAL- CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 6.632,62 | PAGO |
| 05/07/2024 | 01070034 | FOPAG - 13º SAL - CREAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 1.583,32 | PAGO |
| 05/07/2024 | 01070033 | FOPAG - 13º SAL - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 2.118,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 01070016 | FOPAG - 13 SAL - SEC. DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 6.315,16 | PAGO |
| 05/07/2024 | 01070015 | FOPAG - 13 SAL - SEC. DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 706,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 01070018 | FOPAG - 13 SAL - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 2.106,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 01070017 | FOPAG - 13 SAL - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 05070001 | DN CERTIFICACAO E SERVICOS LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 10 CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF TIPO TOKEN DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS, | 5.200,00 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 02070046 | FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - MAGISTÉRIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 212.472,58 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02070030 | FOPAG - SAUDE PAB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 53.744,95 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02070029 | FOPAG - SAUDE ENDEMIAS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 53.166,40 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02070028 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 14.556,66 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02070019 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 2.272,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02070007 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO ENS. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 30%) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02070006 | FOPAG - FUNDEB MAG. TEMPORARIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB DO MUNICIPIO DE APUIARÉS PREST. SERV. TEMPORARIO 70% - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 91.145,40 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02070005 | FOPAG - EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS COCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 16.128,39 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 01070032 | FOPAG - 13 SAL - EDUC INF 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 103.027,30 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 01070031 | FOPAG - 13 SAL - FUNDEB 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 393.779,63 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 01070030 | FOPAG - 13 SAL - FUNDEB 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB DO MUNICIPIO DE APUIARÉS PREST. SERV. TEMPORARIO 70%, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 29.706,30 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 01070029 | FOPAG - 13 SAL - FUNDEB 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 1.749,99 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 01070028 | FOPAG - 13º SAL - EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS COCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 4.794,66 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 03060027 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 96.913,62 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 01070014 | FOPAG - 13º SAL - SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 3.530,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 03060028 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES JUNTO À SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 9.712,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02070053 | FOPAG - RESCISÃO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 580,64 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02070036 | FOPAG - SAÚDE | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUL/2024. | 33.743,59 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02070015 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 6.635,10 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 01070010 | FOPAG - 13º SAL - SEC. DE CULTURA, TURISMO E TECNO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 3.529,83 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 01070009 | FOPAG - 13º SAL - SEC. DE CULTURA, TURISMO E TECNO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 2.548,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 03060032 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE APUIARES. REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 1.942,40 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02070054 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MENIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 80,64 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02070031 | FOPAG - HOSPITAL | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 44.321,92 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 01070013 | FOPAG - 13º SAL - PAC 02 | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA (PAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 3.508,92 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 01070012 | FOPAG - 13 SAL - SEC. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 4.087,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 01070011 | FOPAG - 13 SAL - SEC. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 5.860,57 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 03060029 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 3.884,80 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02070051 | FOPAG - RESCISÃO | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 4.368,24 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02070045 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 31.506,93 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02070044 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 20.944,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02070033 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉ/CE REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 93.615,60 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 01070020 | FOPAG - 13 SAL - INFRA-ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 13.945,37 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 01070019 | FOPAG - 13 SAL - INFRA-ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 7.325,33 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 03060033 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES.JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 34.963,20 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02070050 | FOPAG - RESCISÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A JULHO/2024. | 258,06 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02070041 | FOPAG - PENSIONISTA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A PENSIONISTAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 3.374,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02070040 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 38.717,32 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02070037 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 25.833,62 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02070034 | FOPAG - SAUDE NASF | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE JUL/2024. | 1.884,67 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02070017 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 11.359,47 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 01070023 | FOPAG - 13 SAL - PENSIONISTA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A PENSIONISTAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 275,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 01070022 | FOPAG - 13 SAL - ADM. E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 12.812,04 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 01070021 | FOPAG - 13 SAL - ADM. E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 12.258,97 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02070010 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 01070027 | FOPAG - 13º SAL - PROCURADORIA GERAL | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02070047 | FOPAG - RESCISÃO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NAO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 725,80 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 01070141 | FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 01070024 | FOPAG - 13 SAL - VICE-PREFEITO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA VICE-PREFEITA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 2.544,32 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 01070026 | FOPAG - 13 SAL - GABINETE DO PREFEITO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 7.644,66 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 01070025 | FOPAG - 13 SAL - GABINETE DO PREFEITO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 1.136,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02070049 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENSIN. FUND. | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 162.988,10 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02070048 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENSIN. FUND. | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 637.011,71 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02070039 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE JUL/2024. | 4.735,01 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02070038 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUL/2024. | 38.651,47 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02070027 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - AUXILIARES DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 40.699,06 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02070026 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 33.854,42 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02070025 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - ENFERMEIROS - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 52.923,77 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02070024 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 13.759,12 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02070023 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 13.008,66 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02070022 | FOPAG - PAC 02 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENOT RURAL E MEIO AMBIENTE ( PAC )DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A JULHO/2024. | 7.612,50 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02070021 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 20.880,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02070020 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE JULHO/2024. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02070016 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 12.047,99 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 01070051 | FOPAG - 13° PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE ENFERMEIROS - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 24.724,27 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 01070050 | FOPAG - 13° PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE TECNICOS DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 16.092,81 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 01070049 | FOPAG - 13° PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 19.830,18 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 01070048 | FOPAG - 13 SAL - SAUDE-PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 8.500,21 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 01070047 | FOPAG - 13 SAL - SAUDE-PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 24.487,74 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 01070046 | FOPAG - 13 SAL - AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉ/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 43.214,76 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 01070045 | FOPAG - 13 SAL - SAUDE ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 25.004,12 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 01070044 | FOPAG - 13º SAL - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 18.979,85 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 01070043 | FOPAG - 13º SAL - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 1.516,66 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 01070042 | FOPAG - 13 SAL - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 942,33 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 01070041 | FOPAG - 13 SAL - SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 1.884,66 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 01070040 | FOPAG - 13 SAL - SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 16.492,51 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 01070039 | FOPAG - 13 SAL - SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 11.413,33 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 01070008 | OZIANE DE SOUZA MARTINS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 01070007 | YASMINE TAVARES SANTANA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 01070006 | PRISCILA ARAUJO E SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 01070005 | JOYCE BATISTA CARVALHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 01070004 | ANTONIA NAYADE ALVES SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 01070003 | FERNANDO ATILA FERREIRA LIMA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02010017 | MARIA HELENA ALMEIDA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02010016 | MARIA RAYANE DE OLIVEIRA BEZERRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02010015 | MARIA MECILENE MATOS PEREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02010014 | ANTONIA CREUZA MONTEIRO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02010013 | CESARINA SARAIVA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02010012 | FIRMINO ALVES DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02010011 | FRANCISCA NEIDE BARBOSA MARINHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02010010 | IVANILDE MOREIRA TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02010009 | LUCIA DE FATIMA DE CASTRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02010008 | MARIA EVELMA MATOS ABREU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02010007 | MARIA LUCIETE SOARES GALVÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02010005 | RAIMUNDA NONATA FERREIRA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02010004 | RITA NEUZARINA NOJOSA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02010003 | SHEILA MARIA PIRES MARQUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02010002 | SILVIA HELENA MARQUES LUZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02010001 | SOLANGE CASTRO MATOS VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 05060003 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 79.978,32 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02070052 | FOPAG - RESCISÃO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 516,12 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02070032 | FOPAG - HOSPITAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUL/2024. | 4.870,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02070018 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02070014 | FOPAG - CRIANCA FELIZ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024 | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02070013 | FOPAG - CREAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 2.320,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02070012 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024 | 17.408,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02070011 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 4.674,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02070009 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A 07/2024. | 49.042,33 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02070008 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A JUL/2024. | 24.275,51 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 01070038 | FOPAG - 13 SAL - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 20.875,80 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 01070037 | FOPAG - 13 SAL - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 13.075,13 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 01070036 | FOPAG - 13º SAL- CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 2.337,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 01070035 | FOPAG - 13º SAL- CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 6.632,62 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 01070034 | FOPAG - 13º SAL - CREAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 1.583,32 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 01070033 | FOPAG - 13º SAL - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 2.118,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 03060031 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES.JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES. REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 25.530,42 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02070035 | FOPAG - SAUDE PAB | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (UBS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE JUL/2024. | 18.867,06 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 01070016 | FOPAG - 13 SAL - SEC. DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 6.315,16 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 01070015 | FOPAG - 13 SAL - SEC. DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02070043 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 9.612,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02070042 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 4.160,64 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 01070018 | FOPAG - 13 SAL - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 2.106,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 01070017 | FOPAG - 13 SAL - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 01070032 | FOPAG - 13 SAL - EDUC INF 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 103.027,30 | PAGO |
| 05/07/2024 | 01070031 | FOPAG - 13 SAL - FUNDEB 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 393.779,63 | PAGO |
| 05/07/2024 | 01070030 | FOPAG - 13 SAL - FUNDEB 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB DO MUNICIPIO DE APUIARÉS PREST. SERV. TEMPORARIO 70%, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 29.706,30 | PAGO |
| 05/07/2024 | 01070029 | FOPAG - 13 SAL - FUNDEB 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 1.749,99 | PAGO |
| 05/07/2024 | 01070028 | FOPAG - 13º SAL - EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS COCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 4.794,66 | PAGO |
| 04/07/2024 | 04070001 | FGM MOREIRA CONFECÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DE APUIARÉS. | 19.766,45 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | 04070002 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE | 18.142,77 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | 01070057 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 69.680,80 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 03010144 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 36.589,76 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01020153 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.707,48 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040141 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 2.524,95 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01020119 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 670,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01020115 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( ESCOLAS ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 10.019,10 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01020113 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 2.312,10 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 23,44 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 03010151 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.209,99 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 21060003 | R DE LIMA ROCHA LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS CONTENDO MODALIDADES DIVERSAS, ATENDENDO AS DEMANDAS DESDE O PREPARO E ORGANIZAÇÃO DOS LOCAIS DE COMPETIÇÃO, BEM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS À PRÁTICA ESPORTIVA DE ACORDO COM AS NORMAS DE CADA CONFEDERAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE APUIARÉS ? CE. | 22.850,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 21060002 | R DE LIMA ROCHA LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS CONTENDO MODALIDADES DIVERSAS, ATENDENDO AS DEMANDAS DESDE O PREPARO E ORGANIZAÇÃO DOS LOCAIS DE COMPETIÇÃO, BEM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS À PRÁTICA ESPORTIVA DE ACORDO COM AS NORMAS DE CADA CONFEDERAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE APUIARÉS ? CE. | 5.415,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040142 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 2.524,95 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01020117 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 193,20 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 03010150 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.519,56 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01020110 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 193,20 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 03060105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 2.880,10 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 10060003 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 13.652,79 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 10060002 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA -3C PLUS/2012, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 11.710,88 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 03070002 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO MOTONIVELADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 7.650,02 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01020114 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 770,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 23,44 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 03010148 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 3.938,58 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040140 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 2.524,95 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01020118 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 384,30 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 23,44 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 03010142 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 30.847,84 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 03010142 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 5.215,10 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 02010148 | GEOVANIA MACHADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VOLTADOS À REGULAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (LEI Nº 14.133/2021, DE 01/04/2021), INCLUINDO A CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS ENVOLVIDOS NA SUA IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO, COM ÊNFASE NA DIRETRIZ DA GOVERNANÇA, MITIGAÇÃO DOS RISCOS MAIS SIGNIFICATIVOS RELACIONADOS ÀS INOVAÇÕES, PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES E ENTENDIMENTO DOS CONTROLADORERS EXTERNOS, OBJETIVANDO ORIENTAR NA TOMADA DE DECISÕES E A REALIZZAÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. | 23.200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01020122 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER A SECRETARIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 2.680,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01020116 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 2.889,60 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 03060077 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.298,23 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 03010147 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 3.251,81 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01030171 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 38.321,26 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040143 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 2.524,95 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01020111 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 1.925,70 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 03060120 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 8.246,64 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01020112 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE.VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 2.312,10 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 03010152 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.274,40 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 03010153 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 975,24 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 21060001 | R DE LIMA ROCHA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS CONTENDO MODALIDADES DIVERSAS, ATENDENDO AS DEMANDAS DESDE O PREPARO E ORGANIZAÇÃO DOS LOCAIS DE COMPETIÇÃO, BEM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS À PRÁTICA ESPORTIVA DE ACORDO COM AS NORMAS DE CADA CONFEDERAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE APUIARÉS ? CE. | 23.175,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 01070057 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 69.680,80 | PAGO |
| 04/07/2024 | 03010144 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 36.589,76 | PAGO |
| 04/07/2024 | 01020153 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.707,48 | PAGO |
| 04/07/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 23,44 | PAGO |
| 04/07/2024 | 03060021 | FIBRANET PENTECOSTES SERVIÇOS DE REDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE INTERNET PARA A 39º OLIMPIADAS DE APUIARÉS NOS LOCAIS DE JOGOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. | 2.500,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 01070001 | R DE LIMA ROCHA LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS CONTENDO MODALIDADES DIVERSAS, ATENDENDO AS DEMANDAS DESDE O PREPARO E ORGANIZAÇÃO DOS LOCAIS DE COMPETIÇÃO, BEM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS À PRÁTICA ESPORTIVA DE ACORDO COM AS NORMAS DE CADA CONFEDERAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE APUIARÉS ? CE. | 5.415,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 03060020 | 49.111.681 MARIA DO SOCORRO LIMA DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL EM COMEMORAÇÃO NA 39º OLIMPIADAS DE APUIARÉS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. | 8.500,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 03010151 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.209,99 | PAGO |
| 04/07/2024 | 03010150 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.519,56 | PAGO |
| 04/07/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | PAGO |
| 04/07/2024 | 03060105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 2.880,10 | PAGO |
| 04/07/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 23,44 | PAGO |
| 04/07/2024 | 03010148 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 3.938,58 | PAGO |
| 04/07/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 23,44 | PAGO |
| 04/07/2024 | 03010142 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 30.847,84 | PAGO |
| 04/07/2024 | 03010142 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 5.215,10 | PAGO |
| 04/07/2024 | 03060077 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.298,23 | PAGO |
| 04/07/2024 | 03010147 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 3.251,81 | PAGO |
| 04/07/2024 | 01030171 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 38.321,26 | PAGO |
| 04/07/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | PAGO |
| 04/07/2024 | 03060120 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 8.246,64 | PAGO |
| 04/07/2024 | 03010152 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.274,40 | PAGO |
| 04/07/2024 | 03010153 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 975,24 | PAGO |
| 03/07/2024 | 10060001 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS EM RAZÃO DA EXECUÇÃO PÚBLICAS DE MÚSICAS (SHOWS) DO CHITÃO 2024 CONFORME REGE AS LEIS 9.610/98 E 12.853/13. | 18.500,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 02050002 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DAO PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRMA CRIANÇA FELIZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS REF: 05/2024. | 5.900,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 03070001 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 3.334,56 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070002 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO MOTONIVELADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 7.650,02 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070003 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 3.070,70 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070004 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 4.649,24 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070005 | GEAN COELHO DA SILVA COSTA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA NR.16070001/2024, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA CE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA A FORMAÇÃO EM TRANSPORTE ESCOLAR OFERTADO PELO FNDE E CECATE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070006 | VICENTE HENRIQUE GOMES NETO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA NR.16070002/2024, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA CE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA A FORMAÇÃO EM TRANSPORTE ESCOLAR OFERTADO PELO FNDE E CECATE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070007 | DANIEL MENDES ALVES | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE REPARTIÇÃO PÚBLICA, QUE SE DESTINA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE VALOR GLOBAL PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 16.800,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03060117 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES REFERENTE A 3 MESES | 5.390,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03060021 | FIBRANET PENTECOSTES SERVIÇOS DE REDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE INTERNET PARA A 39º OLIMPIADAS DE APUIARÉS NOS LOCAIS DE JOGOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03060118 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE APUIARES REFERENTE A 3 MESES | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 01070002 | IL SHOWS LTDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL ?IGUINHO & LULINHA?, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ARTÍSTICO A SER REALIZADO NO DIA 06 DE JULHO DE 2024, CHITÃO DE APUIARÉS - NO ENCERRAMENTO DA 39° OLIMPIADAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 300.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 10060001 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS EM RAZÃO DA EXECUÇÃO PÚBLICAS DE MÚSICAS (SHOWS) DO CHITÃO 2024 CONFORME REGE AS LEIS 9.610/98 E 12.853/13. | 18.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03060119 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARES REFERENTE A 3 MESES | 7.249,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 02040005 | EXITO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE DEPARTAMENTO PESSOAL, COM ACOMPANHAMENTO, ELABORAÇÃO E ENVIO DO E-SOCIAL PARA EMISSÃO DE DARF DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE - VALOR GLOBAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 02040005 | EXITO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE DEPARTAMENTO PESSOAL, COM ACOMPANHAMENTO, ELABORAÇÃO E ENVIO DO E-SOCIAL PARA EMISSÃO DE DARF DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE - VALOR GLOBAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02070001 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE | 16.036,80 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070002 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO RENAULT MASTER POY 5491 DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.040,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070003 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO FIAT DUCATO GREENC PNW0864 DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.040,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070004 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO FIAT DUCATO GREENC PNW0864 DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.160,25 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070005 | FOPAG - EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS COCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 16.128,39 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070006 | FOPAG - FUNDEB MAG. TEMPORARIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB DO MUNICIPIO DE APUIARÉS PREST. SERV. TEMPORARIO 70% - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 91.145,40 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070007 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO ENS. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 30%) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070008 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A JUL/2024. | 24.275,51 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070009 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A 07/2024. | 49.042,33 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070010 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070011 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 4.674,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070012 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024 | 17.408,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070013 | FOPAG - CREAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 2.320,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070014 | FOPAG - CRIANCA FELIZ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024 | 4.236,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070015 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 6.635,10 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070016 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 12.047,99 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070017 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 11.359,47 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070018 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070019 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 2.272,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070020 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE JULHO/2024. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070021 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 20.880,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070022 | FOPAG - PAC 02 | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENOT RURAL E MEIO AMBIENTE ( PAC )DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A JULHO/2024. | 7.612,50 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070023 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 13.008,66 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070024 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 13.759,12 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070025 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - ENFERMEIROS - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 52.923,77 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070026 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 33.854,42 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070027 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - AUXILIARES DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 40.699,06 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070028 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 14.556,66 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070029 | FOPAG - SAUDE ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 53.166,40 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070030 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 53.744,95 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070031 | FOPAG - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 44.321,92 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070032 | FOPAG - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUL/2024. | 4.870,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070033 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉ/CE REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 93.615,60 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070034 | FOPAG - SAUDE NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE JUL/2024. | 1.884,67 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070035 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (UBS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE JUL/2024. | 18.867,06 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070036 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUL/2024. | 33.743,59 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070037 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 25.833,62 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070038 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUL/2024. | 38.651,47 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070039 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE JUL/2024. | 4.735,01 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070040 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 38.717,32 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070041 | FOPAG - PENSIONISTA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A PENSIONISTAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 3.374,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070042 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 4.160,64 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070043 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 9.612,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070044 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 20.944,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070045 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 31.506,93 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070046 | FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - MAGISTÉRIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 212.472,58 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070047 | FOPAG - RESCISÃO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NAO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 725,80 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070048 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENSIN. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 637.011,71 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070049 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENSIN. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 162.988,10 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070050 | FOPAG - RESCISÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A JULHO/2024. | 258,06 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070051 | FOPAG - RESCISÃO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 4.368,24 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070052 | FOPAG - RESCISÃO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 516,12 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070053 | FOPAG - RESCISÃO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 580,64 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070054 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MENIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 80,64 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070055 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 118.680,35 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 23,44 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 03060136 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1° E 2° QUINZENA DE JUNHO DE 2024. | 7.554,37 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 03060127 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1° E 2° QUINZENA DE JUNHO DE 2024. | 11.267,79 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 03060019 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 710,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 27060003 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.450,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 03060135 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1° E 2° QUINZENA DE JUNHO DE 2024. | 460,41 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 03040022 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REF: 04, 05, 06, 07/2024. | 18.178,80 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 03060016 | SELECT COM E SERV LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.337,50 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 27060004 | SELECT COM E SERV LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.337,50 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 03060132 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPAIS DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1° E 2° QUINZENA DE JUNHO DE 2024. | 761,88 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 35,16 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 03060129 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1° E 2° QUINZENA DE JUNHO DE 2024. | 236,73 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 03060126 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE ( PAC ) DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1° E 2° QUINZENA DE JUNHO | 15.326,50 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 03060109 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARES VALOR GLOBAL PARA 3 MESES | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 07060002 | SELECT COM E SERV LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.070,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 46,88 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 03060131 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1° E 2° QUINZENA DE JUNHO DE 2024. | 2.746,03 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 03060108 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES VALOR GLOBAL PARA O 2° SEMESTRE DE 2024 | 7.230,10 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 01070058 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES VALOR GLOBAL PARA O 2° SEMESTRE DE 2024 | 8.870,93 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 03060107 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES VALOR PARA 3 MESES | 15.899,19 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 03060106 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES VALOR PARA 3 MESES | 6.192,78 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 03060017 | SELECT COM E SERV LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.370,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 35,16 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 01070171 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 2.699,99 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 01020156 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 166,51 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 03060018 | SELECT COM E SERV LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.424,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 03060130 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1° E 2° QUINZENA DE JUNHO DE 2024. | 2.019,21 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 03060137 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1° E 2° QUINZENA DE JUNHO DE 2024. | 22.853,97 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 03060134 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1° E 2° QUINZENA DE JUNHO DE 2024.. | 3.851,49 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 03060128 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( MAC ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1° E 2° QUINZENA DE JUNHO DE 2024. | 17.311,20 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 03060114 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DO MUNICIPIO DE APUIARES REFERENTE A 2 MESES | 8.796,65 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 03060116 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES VALOR DE CONTRATO GLOBAL PARA 2 MESES. | 24.755,85 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 03060115 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICIPIO DE APUIARES VALOR DE CONTRATO GLOBAL PARA 3 MESES | 6.107,32 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 07060001 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.775,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 35,16 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 03060133 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1° E 2° QUINZENA DE JUNHO DE 2024. | 5.310,68 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 03060113 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE VALOR GLOBAL PARA 3 MESES | 12.951,05 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 03060112 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES VALOR GLOBAL REFERENTE A 2 MESES | 4.570,34 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 03060111 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CREAS ) DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE VALOR GLOBAL PARA 2 MESES | 2.675,84 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 03060110 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CRAS )DO MUNICIPIO DE APUIARES VALOR GLOBAL PARA 2 MESES | 5.351,68 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 27060002 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 03060015 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.353,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 23,44 | PAGO |
| 02/07/2024 | 16040001 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 4.400,50 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010049 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A 05/2024 | 400,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 01040056 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE ABRIL DE 2024. | 5.806,07 | PAGO |
| 02/07/2024 | 01040056 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A 05/2024 | 5.806,07 | PAGO |
| 02/07/2024 | 04040007 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR REFERENTE A 05/2024. | 4.016,87 | PAGO |
| 02/07/2024 | 04040007 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 4.016,87 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 35,16 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 46,88 | PAGO |
| 02/07/2024 | 25060003 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE. | 51.481,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 25060003 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE. | 46.644,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010050 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A 05/2024. | 400,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 01040057 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 3.483,64 | PAGO |
| 02/07/2024 | 01040057 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A 05/2024 | 3.483,64 | PAGO |
| 02/07/2024 | 04040005 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR REFERENTE A 05/2024. | 2.295,35 | PAGO |
| 02/07/2024 | 04040005 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 2.295,35 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 35,16 | PAGO |
| 02/07/2024 | 01020156 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 166,51 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010082 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A 05/2024. | 400,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 01040060 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 4.064,25 | PAGO |
| 02/07/2024 | 01040060 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A 05/2024 | 4.064,25 | PAGO |
| 02/07/2024 | 04040008 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR REFERENTE A 05/2024 | 2.295,35 | PAGO |
| 02/07/2024 | 04040008 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 2.295,35 | PAGO |
| 02/07/2024 | 03010139 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, VALOR REFERENTE A MAIO DE 2024. | 1.900,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010051 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERERENTE A 05/2024. | 400,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 01040059 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 5.806,07 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02050104 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, COM PREÇO REFERÊNCIA TABELA ABCFARMA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 13.983,24 | PAGO |
| 02/07/2024 | 01040059 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A 05/2024 | 5.806,07 | PAGO |
| 02/07/2024 | 04040006 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR REFERENTE A 05/2024. | 4.016,87 | PAGO |
| 02/07/2024 | 04040006 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 4.016,87 | PAGO |
| 02/07/2024 | 01040058 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A 05/2024 | 2.903,03 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 35,16 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010048 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A 05/2024. | 200,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 01040058 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2024. | 2.903,03 | PAGO |
| 02/07/2024 | 04040011 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR REFERENTE A 05/2024 | 2.869,19 | PAGO |
| 02/07/2024 | 04040011 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 2.869,19 | PAGO |
| 01/07/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | PAGO |
| 01/07/2024 | 15050001 | BMK-AP EMPREENDIMENTOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DE APUIARÉS | 16.848,50 | PAGO |
| 01/07/2024 | 15040015 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2° QUINZENA DE ABRIL DE 2024. | 696,51 | PAGO |
| 01/07/2024 | 18030009 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE, VALOR REFERENTE A 05/2024 | 2.903,03 | PAGO |
| 01/07/2024 | 18030012 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE, VALOR REERENTE A 05/2024 | 2.322,43 | PAGO |
| 01/07/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | PAGO |
| 01/07/2024 | 15040013 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (PAC) DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2° QUINZENA DE ABRIL DE 2024. | 2.537,85 | PAGO |
| 01/07/2024 | 15040010 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE RURAL DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2° QUINZENA DE ABRIL DE 2024. | 1.433,54 | PAGO |
| 01/07/2024 | 18030006 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, VALOR REFERENTE A 05/2024 | 2.322,43 | PAGO |
| 01/07/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | PAGO |
| 01/07/2024 | 15040011 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E 2° QUINZENA DE ABRIL DE 2024 | 3.725,17 | PAGO |
| 01/07/2024 | 18030008 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE, VALOR REFERENTE A 05/2024 | 4.644,86 | PAGO |
| 01/07/2024 | 03010096 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A 05/2024. | 1.605,13 | PAGO |
| 01/07/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | PAGO |
| 01/07/2024 | 01020156 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 293,82 | PAGO |
| 01/07/2024 | 01040049 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A JUNHO DE 2024 | 5.000,00 | PAGO |
| 01/07/2024 | 15040009 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2º QUINZENA DE ABRIL DE 2024. | 234,71 | PAGO |
| 01/07/2024 | 03010137 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO VALOR REFERENTE A MAIO DE 2024. | 2.300,00 | PAGO |
| 01/07/2024 | 03010094 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A 05/2024. | 4.792,57 | PAGO |
| 01/07/2024 | 01040052 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, VALOR REFERENTE 05/2024. | 4.644,86 | PAGO |
| 01/07/2024 | 15040017 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2° QUINZENA DE ABRIL DE 2024. | 1.965,69 | PAGO |
| 01/07/2024 | 01040054 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, VALOR REFERENTE A 05/2024. | 4.644,86 | PAGO |
| 01/07/2024 | 01040050 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 01/07/2024 | 15040006 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( ATENÇAO PRIMARIA) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A 2º QUINZENA DE ABRIL DE 2024 | 3.841,33 | PAGO |
| 01/07/2024 | 15040008 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A 2º QUINZENA DE ABRIL DE 2024 | 24.082,79 | PAGO |
| 01/07/2024 | 15040007 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( MAC ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A 2º QUINZENA DE ABRIL DE 2024 | 14.169,02 | PAGO |
| 01/07/2024 | 03010095 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A 05/2024. | 3.439,62 | PAGO |
| 01/07/2024 | 18030007 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, VALOR REFERENTE A 05/2024. | 5.806,07 | PAGO |
| 01/07/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | PAGO |
| 01/07/2024 | 02040006 | F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES, OCUPADOS OU ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTRA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE - REFORMA DA EEI MÃE SÉ. | 45.271,21 | PAGO |
| 01/07/2024 | 01040048 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 01/07/2024 | 15040016 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2024. | 4.398,87 | PAGO |
| 01/07/2024 | 03010140 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, VALOR REFERENTE A MAIO DE 2024. | 1.800,00 | PAGO |
| 01/07/2024 | 03010097 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A 05/2024. | 802,58 | PAGO |
| 01/07/2024 | 18030011 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE, REF: MAIO / 2024. | 2.903,03 | PAGO |
| 01/07/2024 | 02040005 | EXITO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE DEPARTAMENTO PESSOAL, COM ACOMPANHAMENTO, ELABORAÇÃO E ENVIO DO E-SOCIAL PARA EMISSÃO DE DARF DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE - REF. 03/2024. | 8.000,00 | PAGO |
| 01/07/2024 | 02040005 | EXITO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE DEPARTAMENTO PESSOAL, COM ACOMPANHAMENTO, ELABORAÇÃO E ENVIO DO E-SOCIAL PARA EMISSÃO DE DARF DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE - REF. 02/2024. | 8.000,00 | PAGO |
| 01/07/2024 | 18030013 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE, VALOR REFERENTE A 05/2024. | 4.644,86 | PAGO |
| 01/07/2024 | 01070001 | R DE LIMA ROCHA LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS CONTENDO MODALIDADES DIVERSAS, ATENDENDO AS DEMANDAS DESDE O PREPARO E ORGANIZAÇÃO DOS LOCAIS DE COMPETIÇÃO, BEM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS À PRÁTICA ESPORTIVA DE ACORDO COM AS NORMAS DE CADA CONFEDERAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE APUIARÉS ? CE. | 5.415,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070002 | IL SHOWS LTDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL ?IGUINHO & LULINHA?, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ARTÍSTICO A SER REALIZADO NO DIA 06 DE JULHO DE 2024, CHITÃO DE APUIARÉS - NO ENCERRAMENTO DA 39° OLIMPIADAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070014 | FOPAG - 13º SAL - SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 3.530,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070012 | FOPAG - 13 SAL - SEC. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 4.087,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070013 | FOPAG - 13º SAL - PAC 02 | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA (PAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 3.508,92 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070011 | FOPAG - 13 SAL - SEC. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 5.860,57 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070010 | FOPAG - 13º SAL - SEC. DE CULTURA, TURISMO E TECNO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 3.529,83 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070009 | FOPAG - 13º SAL - SEC. DE CULTURA, TURISMO E TECNO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 2.548,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070003 | FERNANDO ATILA FERREIRA LIMA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 12.600,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070004 | ANTONIA NAYADE ALVES SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 12.600,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070005 | JOYCE BATISTA CARVALHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 12.600,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070006 | PRISCILA ARAUJO E SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 12.600,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070007 | YASMINE TAVARES SANTANA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 12.600,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070008 | OZIANE DE SOUZA MARTINS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 12.600,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070015 | FOPAG - 13 SAL - SEC. DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070016 | FOPAG - 13 SAL - SEC. DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 6.315,16 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070017 | FOPAG - 13 SAL - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070018 | FOPAG - 13 SAL - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070019 | FOPAG - 13 SAL - INFRA-ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 7.325,33 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070020 | FOPAG - 13 SAL - INFRA-ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 13.945,37 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070021 | FOPAG - 13 SAL - ADM. E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 12.258,97 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070022 | FOPAG - 13 SAL - ADM. E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 12.812,04 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070023 | FOPAG - 13 SAL - PENSIONISTA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A PENSIONISTAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 275,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070024 | FOPAG - 13 SAL - VICE-PREFEITO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA VICE-PREFEITA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 2.544,32 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070025 | FOPAG - 13 SAL - GABINETE DO PREFEITO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 1.136,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070026 | FOPAG - 13 SAL - GABINETE DO PREFEITO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 7.644,66 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070027 | FOPAG - 13º SAL - PROCURADORIA GERAL | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070028 | FOPAG - 13º SAL - EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS COCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 4.794,66 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070029 | FOPAG - 13 SAL - FUNDEB 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 1.749,99 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070030 | FOPAG - 13 SAL - FUNDEB 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB DO MUNICIPIO DE APUIARÉS PREST. SERV. TEMPORARIO 70%, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 29.706,30 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070031 | FOPAG - 13 SAL - FUNDEB 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 393.779,63 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070032 | FOPAG - 13 SAL - EDUC INF 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 103.027,30 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070033 | FOPAG - 13º SAL - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 2.118,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070034 | FOPAG - 13º SAL - CREAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 1.583,32 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070035 | FOPAG - 13º SAL- CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 6.632,62 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070036 | FOPAG - 13º SAL- CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 2.337,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070037 | FOPAG - 13 SAL - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 13.075,13 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070038 | FOPAG - 13 SAL - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 20.875,80 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070039 | FOPAG - 13 SAL - SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 11.413,33 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070040 | FOPAG - 13 SAL - SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 16.492,51 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070041 | FOPAG - 13 SAL - SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 1.884,66 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070042 | FOPAG - 13 SAL - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 942,33 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070043 | FOPAG - 13º SAL - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 1.516,66 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070044 | FOPAG - 13º SAL - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 18.979,85 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070045 | FOPAG - 13 SAL - SAUDE ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 25.004,12 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070046 | FOPAG - 13 SAL - AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉ/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 43.214,76 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070047 | FOPAG - 13 SAL - SAUDE-PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 24.487,74 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070048 | FOPAG - 13 SAL - SAUDE-PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 8.500,21 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070049 | FOPAG - 13° PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 19.830,18 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070050 | FOPAG - 13° PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE TECNICOS DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 16.092,81 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070051 | FOPAG - 13° PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE ENFERMEIROS - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. | 24.724,27 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070052 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO RENAULT KWID SBA 6070 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 544,76 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070059 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA DIAS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. | 600,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070053 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO FIAT MOBI RIF4E85 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.251,48 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070054 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO FIAT MOBI RIF4E85 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 731,85 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070055 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO FIAT MOBI RIC1595 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.031,73 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070056 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO RENALT KWID SBA6070 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 374,85 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070057 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 69.680,80 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070058 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES VALOR GLOBAL PARA O 2° SEMESTRE DE 2024 | 53.225,58 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070060 | FRANCISCO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF DA LOCALIDADE DE RIACHO DO PAULO DOS GOMES. VALOR GLOBAL DE CONTRATO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070061 | SELECT COM E SERV LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.580,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070062 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.642,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070063 | SELECT COM E SERV LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070064 | SELECT COM E SERV LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 595,20 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070065 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 720,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070066 | SELECT COM E SERV LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.370,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070067 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070068 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 24.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070069 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070070 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070071 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 24.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070072 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024 | 34.836,42 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070073 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024 | 24.385,50 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070074 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 6.886,05 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070075 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024 | 17.418,18 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070076 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024 | 34.836,42 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070077 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024 | 20.901,84 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070078 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 12.050,61 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070079 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 8.607,57 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070080 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 12.050,61 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070081 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 6.886,05 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070082 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 9.630,78 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070083 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA. | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 06/2024. | 10.900,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070084 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O 2° SEMESTRE DE 2024 | 20.637,72 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070085 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O 2° SEMESTRE DE 2024 | 20.637,72 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070086 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O 2° SEMESTRE DE 2024 | 28.755,42 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070087 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 4.815,48 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070088 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024 | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070089 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024 | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070090 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070091 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 16.800,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070103 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A JULHO DE 2024. | 193,20 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070092 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO (SOFTWARE), INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DEVENDO CONTER INTEGRAÇÃO VIA WEB, FERRAMENTAS DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODO O PROCESSO DE GESTÃO EDUCACIONAL, COMPREENDENDO OS DISCENTES, DOCENTES, CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS, GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL. REFERENTE A JULHO DE 2024. | 24.700,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070093 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 27.869,16 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070094 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A CONTROLADORIA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, VALOR REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 27.869,16 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070095 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE CULTUTA, TURISMO E TECNOLOGIA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 13.934,58 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070096 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 17.418,18 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070097 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 34.836,42 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070098 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 17.418,18 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070099 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA PARA A SECRETARIA DE GOVERNO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 27.869,16 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070100 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 27.869,16 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070101 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 34.836,42 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070102 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 13.934,58 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070104 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA. VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 4.080,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070105 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 3.240,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070106 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070107 | FEDERAÇÃO DE QUADRILHA JUNINA DO CEARA - FEQUAJUCE | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | PREMIAÇÃO PECUNIÁRIA PARA OS GRUPOS CLASSIFICADOS EM 1º, 2º E 3º LUGAR NO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS - APUIARÉS JUNINO 2024 - CONSOANTE AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 579/2024. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070108 | VEGA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE - 10ª MEDIÇÃO. | 102.752,12 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070109 | ROGER SOUSA AVILA DA SILVA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070110 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE LICENÇA DE ATENDIMENTO DE ATENÇAO BASICA ( UBS )DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE. VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024. | 24.135,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070111 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (SÃO SEBASTIÃO) DE APUIARES-CE. VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024. | 3.640,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070112 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE. VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024. | 910,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070113 | DANIELLE FERNANDES ALVES | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070114 | JOEL PINTO DA MOTA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070115 | MARIA AURILENE MATOS MOURA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070116 | GUILHERME BEZERRA COSTA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA,VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070117 | LUCINEIDE DE SOUSA DIAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070118 | RAIMUNDA NONATA CAMILO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA,VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070119 | MANOEL FERREIRA NETO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070120 | MARIA REJANE SOUSA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070121 | VALÕNIA ALVES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070122 | JOSE EUCLIDES CRUZ MATOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070123 | ANA LUARA TEIXEIRA CHAVES | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070124 | ANA VITORIA SANTOS DA SILVA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070125 | PATRICIA DANIELLE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070126 | LUCILENE DE ARAUJO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070127 | DHYANA LOURENÇO LOPES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070128 | ROSANGELA DE LIMA SILVA | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070129 | MARIA REJANE SILVA DE CASTRO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070130 | ROSANGER BEZERRA MATOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070131 | LUANA CRUZ DE VASCONCELOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070132 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE REFERENTE A JULHO DE 2024. | 3.884,80 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070133 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REFERENTE A JULHO DE 2024. | 96.913,62 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070134 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES JUNTO À SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. REFERENTE A JULHO DE 2024. | 9.712,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070135 | ANTONIA RENATA HOLANDA DA FONSECA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070136 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES.JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA REFERENTE A JULHO DE 2024. | 33.020,80 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070137 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A JULHO DE 2024. | 81.750,76 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070138 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES.JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES. REFERENTE A JULHO DE 2024. | 25.530,42 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070139 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE APUIARES. REFERENTE A JULHO DE 2024. | 1.942,40 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070140 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL NÃO LIQUEFEITO COM FORNECIMENTO DE CILINDROS (EM REGIME DE COMODATO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 43.680,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070141 | FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 2.824,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070142 | KILDARY MELO GOIS ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070143 | KILDARY MELO GOIS ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070144 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070145 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070146 | KILDARY MELO GOIS ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070147 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070148 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070149 | J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES - REF. 07/2024. | 147.236,65 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070150 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( ENSINO FUNDAMENTAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 14.700,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070151 | KILDARY MELO GOIS ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070152 | KILDARY MELO GOIS ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 10.800,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070153 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070154 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070155 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070156 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (FISIOTERAPIA) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 900,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070157 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070158 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 10.500,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070159 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070160 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 353,01 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070161 | ATOS INCORPORACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES - LIXO HOSPITALAR E/OU RESIDUOS DA SAUDE - REF: 07/2024. | 14.298,36 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070194 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE Nº | 1.176,79 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070162 | MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS OFICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS - CE | 1.182,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070163 | MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS OFICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS - CE | 612,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070164 | MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS OFICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS - CE | 612,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070165 | MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS OFICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS - CE | 500,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070166 | MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS OFICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS - CE | 612,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070167 | MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS OFICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS - CE | 1.294,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070168 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE MIDIA SONORA ( RADIO ) REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070169 | ASSOC. DAS PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNICIPIOS DO CEARA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRIBUIÇÃO QUE VISA À REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS JUNTO À ASSOC. DAS 'PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNICIPIOS DO CEARA - ADPM - CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 234/2009 REFERENTE AO PERIODO DE MAIO A JULHO DE 2024. | 4.236,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070170 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( TRANSPORTE UNIVERSITARIO) REF: 07/2024. | 39.408,45 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070171 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 8.099,97 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070172 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), CONFORME ESPECIFICAÇOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REF: 07/2024. | 108.723,40 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070173 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (HOSPITAL) - REF: 07/2024. | 203.254,32 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070174 | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PACOTES, CONTENDO CERTIFICADOS, EVENTUAIS MEDALHAS E BRINDES DOS ALUNOS. | 60,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070175 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1° E 2º QUINZENA DE JULHO DE 2024. | 2.881,37 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070176 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2024. | 11.323,06 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070177 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENRO RURAL (PAC). VALOR REFERENTE A 1º E 2º QUINZENA DE JULHO DE 2024. | 41.658,72 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070178 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2024. | 743,13 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070179 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2024. | 1.764,73 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070180 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2024. | 2.714,16 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070181 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2024. | 4.477,27 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070182 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2024. | 52.300,04 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070183 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2024 | 42.871,36 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070184 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2024. | 7.097,92 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070185 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB )DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2024. | 5.903,96 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070186 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2024. | 5.763,99 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070187 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024. | 11.044,08 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070188 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 257,84 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070189 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 58,60 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070190 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇAO DESTINADA A BENEFICIAR E FOMENTAR AS DIVERSAS ASSOCIAÇOES EM FUNCIONAMENTO NO MUNICIPIO DE APUIARES NA PROMOÇAO E DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, TAIS COMO ASSESSORIA JURUDICA E CONTABIL BEM COMO REALIZAÇAO DE FEIRAS DE AGRICULTURA FAMILIAR MEDIANTE TERMO DE CONVENIO N 01/2022 CELEBRANDO COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N 413/2018 E 335/20214. REF: 07/2024. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070191 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA DESTINADA Á PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇAO DE MAO DE OBRA PARA O PROGRAMA DE MECANIZAÇAO AGRICOLA - PROMEAGRI - COM O OBJETIVO DE BENEFICIAR A AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE APUIARES MEDIANTE TERMO DE CONVENIO CELEBRADO COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N° 413/2018 E N° 335/2014. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070192 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 586,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070193 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 331,41 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070195 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE Nº 0000322802018.5.07.0030 | 3.197,99 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070196 | A. J. APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS CONTABEIS LT | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ROBERTO, Nº119, BAIRRO SÃO FRANCISCO, CEP: 62.630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070197 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DAO PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRMA CRIANÇA FELIZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 5.900,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070198 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 3.210,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070199 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 2.010,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070200 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 8.040,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070201 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 3.210,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070202 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ REF: 07/2024 | 7.469,79 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070203 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASE DE OBRIGAÇOES FINANCEIRAS RATEADAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE CREDORA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA - POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA - UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ REF:07/2024 | 9.502,29 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070204 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE DESPESAS PELA PARTICIPAÇAO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESIDUO SÓLIDOS DO VALE DO CURU CONFORME CONTRATO DE RATEIO AUTORIZADO PELA LEI MINICUPAL Nº 437/2019 REF: 07/2024. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01030165 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01040097 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( ENSINO INFANTIL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01040023 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01040098 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( ENSINO FUNDAMENTAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2024. | 4.900,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 21060001 | R DE LIMA ROCHA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS CONTENDO MODALIDADES DIVERSAS, ATENDENDO AS DEMANDAS DESDE O PREPARO E ORGANIZAÇÃO DOS LOCAIS DE COMPETIÇÃO, BEM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS À PRÁTICA ESPORTIVA DE ACORDO COM AS NORMAS DE CADA CONFEDERAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE APUIARÉS ? CE. | 23.175,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 15050002 | FGM MOREIRA CONFECÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DE APUIARÉS | 24.858,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01040025 | KILDARY MELO GOIS ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01070001 | R DE LIMA ROCHA LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS CONTENDO MODALIDADES DIVERSAS, ATENDENDO AS DEMANDAS DESDE O PREPARO E ORGANIZAÇÃO DOS LOCAIS DE COMPETIÇÃO, BEM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS À PRÁTICA ESPORTIVA DE ACORDO COM AS NORMAS DE CADA CONFEDERAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE APUIARÉS ? CE. | 5.415,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 03060024 | CRISTOVÃO FRANCISCO DE SOUZA LETDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTISTAS DE DANÇA E MÚSICA PARA A REALIZAÇÃO DA ABERTURA DA 39º OLIMPIADAS DE APUIARÉS. | 5.200,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01020109 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES DEVIVAS AO FUNDO GARANTIA-SAFRAFGS RELATIVOS A SAFRA 2023/2024 INSTITUIDO PELA LEI 10.420 DE 10 DE ABRIL DE 2022 E REGULMAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004 REFERENTE AS 6 PARCELAS | 8.940,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01040026 | KILDARY MELO GOIS ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PROCESSO CARONA PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 03060138 | ATOS INCORPORACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES - LIXO HOSPITALAR E/OU RESIDUOS DA SAUDE - REF: 06/2024. | 13.066,22 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 03060026 | J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES - REF. 06/2024. | 147.278,88 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01040020 | KILDARY MELO GOIS ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01020156 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 293,82 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 24060006 | PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 420,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 03040004 | PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 399,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01040030 | KILDARY MELO GOIS ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01040029 | KILDARY MELO GOIS ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS ( PAÇO ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 24060008 | PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 03040006 | PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 514,50 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 03040005 | PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.460,10 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01040016 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01040017 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01040018 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( FISIOTERAPIA ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01040015 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01040019 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( ENDEMIAS ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 15040001 | GUILHERME BEZERRA DOS SANTOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA Nº 15040001, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A FORTALEZA/CE PARA CAPACITAÇÃO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO ÚNICO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 15040002 | CAMILA CASTRO SANTOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA Nº 15040002, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A FORTALEZA/CE PARA CAPACITAÇÃO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO ÚNICO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 20060011 | A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇÃO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMIÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 529,92 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 20060011 | A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇÃO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMIÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 580,19 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 20060011 | A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇÃO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMIÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 435,12 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 20060011 | A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇÃO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMIÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 182,28 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 20060011 | A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇÃO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMIÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 623,28 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01040099 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01040028 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01040027 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CRAS SEDE E RURAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01070128 | ROSANGELA DE LIMA SILVA | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01030165 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | PAGO |
| 01/07/2024 | 03010138 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, VALOR REFERENTE A MAIO DE 2024. | 3.800,00 | PAGO |
| 01/07/2024 | 01040051 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A JUNHO DE 2024 | 5.000,00 | PAGO |
| 01/07/2024 | 15040014 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB )DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2° QUINZENA DE ABRIL DE 2024. | 18.057,63 | PAGO |
| 01/07/2024 | 15040012 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2º QUINZENA DE ABRIL DE 2024. | 5.915,09 | PAGO |
| 01/07/2024 | 18030010 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 05/2024. | 5.806,07 | PAGO |
| 01/07/2024 | 03010093 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A 05/2024. | 3.439,62 | PAGO |
| 28/06/2024 | 28060001 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO4912 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 4.896,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060002 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO4022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 786,25 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060003 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS OCO 4022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 5.522,88 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060004 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS OCO4912 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 765,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060005 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS OCO4912 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 553,35 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060006 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS OCO4752 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.475,63 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060007 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS OCO4752 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.465,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 03060139 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) REF: 06/2024 | 2.857,32 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02050098 | ZULEIDE CRUZ DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02050097 | SAMARA LUCIA MARINHO ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02050096 | NATALICE DE JESUS SOUSA NETO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02050095 | MARILENE BARRETO RAMOS DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02050094 | MARIA VANDA VAZ LIMA CUNHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02050093 | FLAVINEIDE MARQUES BEZERRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02050092 | EVANDO FEIJO FELIX DA SILVA JUNIOR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02050091 | EDUARDA MARQUES LEAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02050090 | ANTONIA MARIA FREITAS DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02050007 | ANA MICHELE FREITAS DE MOURA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02050089 | ALANA VIEIRA CARDOSO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02050088 | ADRIANA CARNEIRO CRUZ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060058 | RENATA CAMELO MARQUES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02050100 | MARIA JAQUELINE DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02050100 | MARIA JAQUELINE DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01040119 | FRANCISCA JAMYLLE RODRIGUES DE MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01030141 | MARIA DOS SANTOS DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01030138 | MARIA DE FATIMA LESSA BARROSOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01030140 | ANA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01030137 | FRANCISCA LUCIANA BEZERRA SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01030142 | ANA DARA CASTRO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01030135 | ZENA KELLY MOREIRA ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020079 | SANDY SOCORRO MARINHO ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020078 | ROSANGER BEZERRA MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020077 | ROSALINA NASCIMENTO ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020076 | ROSA MARIA TEIXEIRA BARBOSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020075 | RITA TEREZINHA RODRIGUES QUINTELA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020074 | RITA DE CACIA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020073 | RAFAELE MATOS TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020072 | OHANNA LAYSA MARIA UCHOA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020071 | NARA FABIAM DE SOUSA PAZ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020070 | NALBER DOS SANTOS ROCHA LEAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020068 | MARIA ROCHELE GOMES MESQUITA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020068 | MARIA ROCHELE GOMES MESQUITA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020067 | MARIA GISLANE RODRIGUES BEZERRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020066 | MARIA CRILANE CASTRO GOMES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020065 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA DIAS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020064 | LUANA CRUZ DE VASCONCELOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020063 | LIDIANE DE ALMEIDA PINTO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020062 | LEYLA MESSIAS SANTIAGO GOMES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020061 | LARISSA MOREIRA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020060 | KAROLINA FAÇANHA ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020059 | JOSELITA MIRANDA VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020058 | ISABELLE LEÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020057 | FRANCISCA ERICA BEZERRA BARBOSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02050099 | MARIA ROGELMA SOARES SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01040121 | MARCELA MARQUES LEÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01040120 | MARIA DA CONCEIÇAO CASTRO MARINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01030150 | SAMMYA MARIA CASTRO PEIXOTO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01030148 | EVELINE RODRIGUES GALVAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01030147 | FRANCISCA VIVIANE MOREIRA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01030146 | CATIA VALERIA BRAZ MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01030144 | ANTONIA MIKARINY RODRIGUES MARINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01030143 | LEONARA RODRIGUES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01030136 | VILMA ABREU LEITÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01030149 | ANA REGINA SOARES GALVAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010132 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMEDTRE DE 2024 | 540,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 11030004 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO / 2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 11030001 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO / 2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 11030002 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO / 2024. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01040124 | ELIKELVIA DUARTE DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020019 | ANTONIA VALERIA SOUSA GOMES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010098 | GLEICIANE MARTINS DE VASCONCELOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020091 | JOSÉ ALVES SOBRINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE CAETANO, ZONA RURAL, S/N, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE CAETANO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020090 | FRANCISCO FERREIRA RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SALGADO, ZONA RURAL, S/N, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03010021 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 128,54 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 14060001 | TANIA MARIA FERNANDES FREITAS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A AV. GOMES DA SILVA, Nº 174 APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060035 | CARLOS HENRIQUE CAVALCANTE PINTO | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020013 | VALÕNIA ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010100 | DANIELLE FERNANDES ALVES | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010101 | MARIA AURILENE MATOS MOURA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03010020 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 128,54 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060054 | A. J. APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS CONTABEIS LT | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ROBERTO, Nº119, BAIRRO SÃO FRANCISCO, CEP: 62.630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 25060002 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE. | 33.400,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 25060002 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE. | 21.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 25060002 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE. | 72.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010105 | ANA LUARA TEIXEIRA CHAVES | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010104 | FRANCISCO CLEBER SOARES DE CASTRO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA , VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010106 | MANOEL FERREIRA NETO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010109 | FRANCISCA ZIRLANDA BERNARDO GOIS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV GOMES DA SILVA, BAIRRO, CENTRO, CEP 62..630-000, APUIARÉS-CE. PARA O FUNCIONAMENTO DO MUSEU MESTRE EDIGIO MARTINS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA, VALOR GLOBAL | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020141 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 128,63 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010093 | MARIA REJANE SOUSA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 04030001 | TACILA MARTINS VIEIRA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, RIACHO DO PAULO DOS GOMES, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020080 | FRANCISCA ZIRLANDA BERNARDO GOIS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARIANO FILHO,149, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03010019 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URABNO E INFRAESTRUTURA VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 1.693,61 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020055 | FRANCISCA DAS CHAGAS RUFINO MENDES | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020054 | ANTONIO JOSE DE MORAES BEZERRA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020053 | ANTONIA JULIETE TAVARES DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01040123 | ELIVELTON DUARTE DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010134 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMEDTRE DE 2024 | 680,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010091 | GUILHERME BEZERRA COSTA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010090 | JOSE EUCLIDES CRUZ MATOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010092 | RAIMUNDA NONATA CAMILO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 12020001 | MARIA CLEANNE CASTRO SILVA DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE FRANCISCO JOSÉ, Nº 12, CENTRO, CEP:62630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01050012 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 2.866,54 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03010141 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS. | 26.520,57 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 8.568,59 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 3.868,88 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02050102 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 12,33 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 0,60 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 185,98 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020056 | FRANCISCA MARIA SOUSA RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010131 | MONTGOMERY DA ROCHA PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, COM ENDEREÇO À RUA PEDRO BORGES DE FREITAS, N° 171, BAIRRO FRANCISCO BERNARDO, APUIARÉS-CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010126 | ANA MEIRE FERREIRA DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, COM ENDEREÇO NA RUA ISAAC DE CASTRO, Nº 600, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E ALMOXARIFADO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS.VALOR GLOBAL | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020086 | JOAQUIM ALEXANDRE NETO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, COM ENDEREÇO A RUA FRANCISCO PINTO DE FREITAS, Nº 310, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060057 | HALAN SHELDON CAVALCANTE SOUSA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O 02° SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020014 | JOEL PINTO DA MOTA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010103 | ANA VITORIA SANTOS DA SILVA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03010012 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 260,83 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 24060005 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES, FÓRMULAS ALIMENTARES E FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUIARÉS-CE | 1.454,76 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 11060002 | BIANCA BARRETO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS PEDRAS. VALOR GLOBAL PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02050009 | FRANCISCO BRUNO DOS SANTOS LIMAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060055 | RAIMUNDO COELHO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA VICENTE ALVES, Nº 266, BAIRRO CENTRO, CEP: 62.630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SÁUDE DE APUIARÉS ? CE. VALOR GLOBAL PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01040150 | JOSÉ ARI DE QUEIROZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A ESTRADA DE TABULEIRO, SN, ZONA RURAL, APUIARÉS, COM A FINALIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF, DA LOCALIDADE DO TABULEIRO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010006 | MARIA NUBIA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020051 | ANA KAROLINE DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020049 | ANA ALICE REIS DA COSTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010133 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMEDTRE DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010107 | PATRICIA DANIELLE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010130 | IRACIR ALVES NEVES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JACA PARAÍBA, Nº 312, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01030110 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA 25 DE JANEIRO, Nº 36, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020087 | ARIDSON BRUNO CARDOSO GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 4, Nº 65, CONJUNTO COHAB, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020088 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA FAZENDA CHUPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) VII, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, FAZENDA CHUPA, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020085 | JAQUELINE QUEIROZ CRISTINO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, SÃO CRISTOVÃO, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020084 | RUFINO PEDRO FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARIANO FILHO,149, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020083 | FRANCISCA LUZIA CRUZ FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, BOQUEIRÃO, APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020082 | ANA CRISTINA SOARES GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, RIACHO DO PAULO II, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020081 | MARIA VALESKA TEIXEIRA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, BOA VISTA, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03010016 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 385,65 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020052 | ANITA KELLY ALVES BARBOSA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 11030003 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO / 2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010095 | LUCINEIDE DE SOUSA DIAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01030111 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DE SOUSA, Nº 385, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LAR DOS IDOSOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020089 | MARIA OLENEVA BEZERRA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA QUINZE DE AGOSTO, 51, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE APUIARÉS/CE.VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060097 | FOPAG - RESCISÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS À TÍTULO DE RESCISÃO CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MES DE JUN/2024. | 729,53 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060096 | FOPAG - RESCISÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 13.775,54 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060098 | FOPAG - RESCISÃO | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 826,66 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03010141 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS. | 26.520,57 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 8.568,59 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 3.868,88 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02050102 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 12,33 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 0,60 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060094 | FOPAG - RESCISÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE AO MES DE JUN/2024. | 2.417,99 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 185,98 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060095 | FOPAG - RESCISÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 1.983,33 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060074 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - ENFERMEIROS - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 55.242,78 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02050006 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA. | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 10.900,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 01050001 | E.C.P. DE MORAES TRINDADE LABORATORIO ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 24.298,03 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060022 | RAISSA FERNANDES DE MORAIS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM CONTAINER ESCRITÓRIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. | 5.250,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 03060090 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 12.140,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 03060093 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 12.553,86 | PAGO |
| 27/06/2024 | 03060092 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 7.027,52 | PAGO |
| 27/06/2024 | 03060084 | FOPAG - PAC 02 | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENOT RURAL E MEIO AMBIENTE ( PAC )DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A JUN/2024. | 7.312,50 | PAGO |
| 27/06/2024 | 03060083 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 14.504,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 03060082 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 14.449,56 | PAGO |
| 27/06/2024 | 03060079 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 20.743,99 | PAGO |
| 27/06/2024 | 03060078 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 32.430,33 | PAGO |
| 27/06/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 03060081 | FOPAG - PENSIONISTA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A PENSIONISTAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 3.374,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 03060080 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 27.518,76 | PAGO |
| 27/06/2024 | 03060062 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 38.495,71 | PAGO |
| 27/06/2024 | 03060034 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 7.200,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 03060064 | FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 5.324,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 03060087 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 2.272,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 03060086 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A JUN/2024. | 20.880,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 03060085 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A JUN/2024. | 15.000,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 03060073 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 4.089,34 | PAGO |
| 27/06/2024 | 03060072 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 31.553,31 | PAGO |
| 27/06/2024 | 03060071 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 37.569,24 | PAGO |
| 27/06/2024 | 03060066 | FOPAG - SAUDE NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 2.850,34 | PAGO |
| 27/06/2024 | 03060065 | FOPAG - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 4.870,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 03060047 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉ/CE REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 100.997,52 | PAGO |
| 27/06/2024 | 03060046 | FOPAG - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 41.841,31 | PAGO |
| 27/06/2024 | 03060045 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 54.188,99 | PAGO |
| 27/06/2024 | 03060044 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (UBS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 19.753,61 | PAGO |
| 27/06/2024 | 03060043 | FOPAG - SAUDE ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 59.069,94 | PAGO |
| 27/06/2024 | 03060042 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE TECNICOS DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 33.892,32 | PAGO |
| 27/06/2024 | 03060041 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - AUXILIARES DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 43.682,48 | PAGO |
| 27/06/2024 | 03060009 | FRANCISCO ELIELTON BRITO DE MORAIS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ESPORTE E JVENTUDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. | 7.120,80 | PAGO |
| 27/06/2024 | 03060089 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A JUN/2024. | 49.112,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 03060088 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A JUN/2024. | 28.611,46 | PAGO |
| 27/06/2024 | 03060040 | FOPAG - CREAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024 | 4.640,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 03060039 | FOPAG - CRIANCA FELIZ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 4.236,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 03060037 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024 | 17.408,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 03060038 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 4.674,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 03060036 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 03060063 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 17.247,99 | PAGO |
| 27/06/2024 | 03060076 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 3.306,88 | PAGO |
| 27/06/2024 | 03060075 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 9.612,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 27060002 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 27060003 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.450,00 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 27060004 | SELECT COM E SERV LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.337,50 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 03060025 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO (SOFTWARE), INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DEVENDO CONTER INTEGRAÇÃO VIA WEB, FERRAMENTAS DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODO O PROCESSO DE GESTÃO EDUCACIONAL, COMPREENDENDO OS DISCENTES, DOCENTES, CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS, GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL. REFERENTE A 06/2024. | 24.700,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 20060006 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 992,50 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 20060005 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 297,75 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 19060006 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 20060007 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 99,25 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 25060002 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE. | 35.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 25060002 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE. | 32.900,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 25060002 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 19060007 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 360,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 20060008 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 99,25 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 29050004 | ENEPE SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PASSAGENS MOLHADAS (BOQUEIRÃO, BOA VISTA E CANAFÍSTULA) NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 96.414,47 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 19060008 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 225,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 20060009 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 99,25 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 25060003 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE. | 46.644,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 25060003 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE. | 47.340,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 25060003 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE. | 48.460,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 25060003 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE. | 49.946,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 25060003 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE. | 43.099,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 25060003 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE. | 54.467,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 25060003 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE. | 51.481,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 04060003 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.507,28 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 19060009 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 20060010 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 397,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 03010115 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE MIDIA SONORA ( RADIO ) REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 03060022 | RAISSA FERNANDES DE MORAIS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM CONTAINER ESCRITÓRIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. | 5.250,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 04060001 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.900,24 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 04060002 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ( HOSPITAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.490,66 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 19060002 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 360,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 20060003 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 297,75 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 19060003 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 675,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 20060004 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 794,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 03060121 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA. | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 05/2024. | 10.900,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 20060001 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 198,50 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 19060004 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 19060005 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 20060002 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS)DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 496,25 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 03060102 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENSIN. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 380.000,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 03060069 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENSIN. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 692.035,02 | PAGO |
| 27/06/2024 | 03060091 | FOPAG - EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS COCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MES DE JUN/2024. | 15.140,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 03060070 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO ENS. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ADMINISTRATIVO ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024 | 4.240,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 03060068 | FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - MAGISTÉRIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024 | 273.208,49 | PAGO |
| 27/06/2024 | 03060067 | FOPAG - FUNDEB MAG. TEMPORARIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB DO MUNICIPIO DE APUIARÉS PREST. SERV. TEMPORARIO 70% - REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 89.411,22 | PAGO |
| 26/06/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 01040051 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2024. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 18030010 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE, REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO / 2024. | 5.806,07 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02010049 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 25060001 | BMK-AP EMPREENDIMENTOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DE APUIARÉS. | 8.133,50 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 18030009 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE, REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO / 2024. | 2.903,03 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 18030012 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE, REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO / 2024. | 2.322,43 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 18030006 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO/2024. | 2.322,43 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 35,16 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 18030008 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE, REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO / 2024. | 4.644,86 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02010050 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 01040049 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2024. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 01040052 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2024. | 4.644,86 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02010082 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 01040054 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2024. | 4.644,86 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 19060001 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, COM PREÇO REFERÊNCIA TABELA ABCFARMA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 3.409,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 19060001 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, COM PREÇO REFERÊNCIA TABELA ABCFARMA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 11.009,30 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 01040050 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2024. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 18030007 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO/2024. | 5.806,07 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02010051 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 01040048 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2024. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 18030011 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE, REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO / 2024. | 2.903,03 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02010048 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 18030013 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE, REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO / 2024. | 4.644,86 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | PAGO |
| 26/06/2024 | 04040010 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FUNDEB. VALOR REFERENTE A MAIO DE 2024. | 167,48 | PAGO |
| 26/06/2024 | 01040159 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FUNDEB. VALOR REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 155,24 | PAGO |
| 26/06/2024 | 02050100 | MARIA JAQUELINE DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 05/2024. | 600,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 03010011 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB )VALOR REFERENTE A MAIO DE 2024. | 1.775,12 | PAGO |
| 26/06/2024 | 03010011 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) REF: 04/2024 | 3.570,90 | PAGO |
| 26/06/2024 | 03010009 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO VALOR REFERENTE A MAIO DE 2024. | 385,67 | PAGO |
| 26/06/2024 | 03010021 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE VALOR REFERENTE A MAIO DE 2024. | 128,56 | PAGO |
| 26/06/2024 | 03010021 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE 04/2024. | 130,06 | PAGO |
| 26/06/2024 | 03010020 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REFERENTE 04/2024. | 130,06 | PAGO |
| 26/06/2024 | 03010020 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR REFERENTE A MAIO DE 2024. | 128,56 | PAGO |
| 26/06/2024 | 01020141 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE REFERENTE A 04/2024. | 270,01 | PAGO |
| 26/06/2024 | 01020141 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE VALOR REFERENTE A MAIO DE 2024. | 128,95 | PAGO |
| 26/06/2024 | 04040009 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, VALOR REFERENTE DE ABRIL A AGOSTO DE 2024. | 155,24 | PAGO |
| 26/06/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 35,16 | PAGO |
| 26/06/2024 | 03010019 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URABNO E INFRAESTRUTURA VALOR REFERENTE A MAIO DE 2024. | 2.097,14 | PAGO |
| 26/06/2024 | 01020140 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URABNO E INFRAESTRUTURA REF: 04/2024. | 1.820,10 | PAGO |
| 26/06/2024 | 03010018 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS REFERENTE A 04/2024. | 2.854,56 | PAGO |
| 26/06/2024 | 01050012 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS. VALOR REFERENTE A MAIO DE 2024. | 1.940,72 | PAGO |
| 26/06/2024 | 04040012 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF). VALOR REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 77,62 | PAGO |
| 26/06/2024 | 01040160 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF). VALOR REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 77,62 | PAGO |
| 26/06/2024 | 03060008 | TELE ELETRÔNICA COMERCIO VAREJISTA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS MUSICAIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 9.286,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 04040012 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF). VALOR REFERENTE A MAIO DE 2024. | 86,80 | PAGO |
| 26/06/2024 | 04040012 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF). VALOR REFERENTE A MAIO DE 2024. | 77,62 | PAGO |
| 26/06/2024 | 03010012 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE VALOR REFERENTE A MAIO DE 2024. | 128,56 | PAGO |
| 26/06/2024 | 03010013 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF, ENDEMIAS )VALOR REFERENTE A MAIO DE 2024. | 774,63 | PAGO |
| 26/06/2024 | 03010014 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE REABILITAÇAO FISICA, SENSORIAL, INTELECTUAL E PSICOLOGICA, VALOR REFERENTE A MAIO DE 2024. | 128,56 | PAGO |
| 26/06/2024 | 03010015 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) VALOR REFERENTE A MAIO DE 2024. | 1.942,65 | PAGO |
| 26/06/2024 | 03010013 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF, ENDEMIAS )VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 915,33 | PAGO |
| 26/06/2024 | 03010012 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE REF: 04/2024. | 130,06 | PAGO |
| 26/06/2024 | 03010015 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) REF: 04/2024. | 2.079,02 | PAGO |
| 26/06/2024 | 03010016 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF: 04/2024. | 391,44 | PAGO |
| 26/06/2024 | 03010016 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR REFERENTE MAIO DE 2024. | 385,68 | PAGO |
| 26/06/2024 | 03010017 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( LAR SAO SEBASTIÃO ) VALOR REFERENTE A MAIO DE 2024. | 1.315,21 | PAGO |
| 25/06/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | PAGO |
| 25/06/2024 | 03060100 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE DESPESAS PELA PARTICIPAÇAO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESIDUO SÓLIDOS DO VALE DO CURU CONFORME CONTRATO DE RATEIO AUTORIZADO PELA LEI MINICUPAL Nº 437/2019 REF: 06/2024. | 33.477,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 55,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 55,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 23.652,61 | PAGO |
| 25/06/2024 | 03060101 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ REF: 06/2024. | 7.469,79 | PAGO |
| 25/06/2024 | 03060099 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASE DE OBRIGAÇOES FINANCEIRAS RATEADAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE CREDORA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA - POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA - UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ REF: 06/2024. | 9.502,29 | PAGO |
| 25/06/2024 | 07050004 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 900,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 02040006 | F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES, OCUPADOS OU ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTRA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE - REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA DA LAGOA GRANDE - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 32.493,80 | PAGO |
| 25/06/2024 | 25060001 | BMK-AP EMPREENDIMENTOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DE APUIARÉS. | 8.133,50 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060002 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE. | 259.800,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060003 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE. | 341.437,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 03060100 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE DESPESAS PELA PARTICIPAÇAO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESIDUO SÓLIDOS DO VALE DO CURU CONFORME CONTRATO DE RATEIO AUTORIZADO PELA LEI MINICUPAL Nº 437/2019 REF: 06/2024. | 33.477,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 23.652,61 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 03060101 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ REF: 06/2024. | 7.469,79 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 03060099 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DE OBRIGAÇOES FINANCEIRAS RATEADAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE CREDORA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA - POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA - UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ REF: 06/2024. | 9.502,29 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 03060008 | TELE ELETRÔNICA COMERCIO VAREJISTA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS MUSICAIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 9.286,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | PAGO |
| 24/06/2024 | 24060001 | C.W.C. NOJOZA FREITAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO AS SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060002 | C.W.C. NOJOZA FREITAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO AS SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS)DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060003 | C.W.C. NOJOZA FREITAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO AS SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060004 | C.W.C. NOJOZA FREITAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO AS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060005 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES, FÓRMULAS ALIMENTARES E FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUIARÉS-CE | 1.454,76 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060006 | PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.641,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060007 | PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.641,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060008 | PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 3.217,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 01030165 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 35,16 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 11060001 | VEGA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ROÇADA MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARÉS - CE. | 51.518,10 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 19060001 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, COM PREÇO REFERÊNCIA TABELA ABCFARMA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 12.510,26 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 03050002 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REF: 05/24 | 72.948,45 | PAGO |
| 24/06/2024 | 03050001 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE), REF: 05/2024. | 122.364,41 | PAGO |
| 24/06/2024 | 01030165 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | PAGO |
| 24/06/2024 | 03050004 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( TRANSPORTE UNIVERSITARIO) REF: 05/2024. | 41.847,81 | PAGO |
| 24/06/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 35,16 | PAGO |
| 24/06/2024 | 01020065 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA DIAS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 05/2024. | 600,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | 03050003 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE), REF: 05/24 | 94.364,50 | PAGO |
| 21/06/2024 | 21060001 | R DE LIMA ROCHA LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS CONTENDO MODALIDADES DIVERSAS, ATENDENDO AS DEMANDAS DESDE O PREPARO E ORGANIZAÇÃO DOS LOCAIS DE COMPETIÇÃO, BEM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS À PRÁTICA ESPORTIVA DE ACORDO COM AS NORMAS DE CADA CONFEDERAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE APUIARÉS ? CE. | 23.175,00 | EMPENHADO |
| 21/06/2024 | 21060002 | R DE LIMA ROCHA LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS CONTENDO MODALIDADES DIVERSAS, ATENDENDO AS DEMANDAS DESDE O PREPARO E ORGANIZAÇÃO DOS LOCAIS DE COMPETIÇÃO, BEM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS À PRÁTICA ESPORTIVA DE ACORDO COM AS NORMAS DE CADA CONFEDERAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE APUIARÉS ? CE. | 5.415,00 | EMPENHADO |
| 21/06/2024 | 21060003 | R DE LIMA ROCHA LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS CONTENDO MODALIDADES DIVERSAS, ATENDENDO AS DEMANDAS DESDE O PREPARO E ORGANIZAÇÃO DOS LOCAIS DE COMPETIÇÃO, BEM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS À PRÁTICA ESPORTIVA DE ACORDO COM AS NORMAS DE CADA CONFEDERAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE APUIARÉS ? CE. | 22.850,00 | EMPENHADO |
| 21/06/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 23,44 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 03060013 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 1.605,13 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 03060014 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 802,58 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 03060012 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 3.439,62 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 01040056 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2ª SEMESTRE DE 2024. | 5.806,07 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 17060003 | JOBSON NOJOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, CONFORME PORTARIA Nº 03060001 P/ CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE CADASTRO RURAL PROMOVIDO PELO INCRA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 01040057 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 3.483,64 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 206,62 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 137,75 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 140,55 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 210,82 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 01040060 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2024. | 4.064,25 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 03060011 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 3.439,62 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 01040059 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2024 | 5.806,07 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 01040058 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2024. | 2.903,03 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 23,44 | PAGO |
| 21/06/2024 | 01020115 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( ESCOLAS ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A 05/2024. | 10.019,10 | PAGO |
| 21/06/2024 | 01020113 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A 05/2024. | 2.312,10 | PAGO |
| 21/06/2024 | 01040141 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A MAIO DE 2024. | 2.524,95 | PAGO |
| 21/06/2024 | 01020119 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR REFERENTE A 05/2024. | 670,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | PAGO |
| 21/06/2024 | 01020117 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A 05/2024. | 193,20 | PAGO |
| 21/06/2024 | 01040142 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A MAIO DE 2024. | 2.524,95 | PAGO |
| 21/06/2024 | 01020110 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A 05/2024. | 193,20 | PAGO |
| 21/06/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | PAGO |
| 21/06/2024 | 01020114 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A 05/2024. | 770,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | PAGO |
| 21/06/2024 | 01020118 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A 05/2024. | 384,30 | PAGO |
| 21/06/2024 | 01040140 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A MAIO DE 2024. | 2.524,95 | PAGO |
| 21/06/2024 | 03060004 | SEMACE-SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL ÚNICA - LAU. | 114,99 | PAGO |
| 21/06/2024 | 03060003 | SEMACE-SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL ÚNICA - LAU. | 114,99 | PAGO |
| 21/06/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 206,62 | PAGO |
| 21/06/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 137,75 | PAGO |
| 21/06/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 140,55 | PAGO |
| 21/06/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 210,82 | PAGO |
| 21/06/2024 | 01020116 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A 05/2024. | 2.889,60 | PAGO |
| 21/06/2024 | 01020122 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER A SECRETARIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR REFERENTE A 05/2024. | 2.680,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 01020111 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A 05/2024. | 1.925,70 | PAGO |
| 21/06/2024 | 01040143 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 2.524,95 | PAGO |
| 21/06/2024 | 01020121 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A 05/2024. | 1.070,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 01020112 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A 05/2024. | 2.312,10 | PAGO |
| 21/06/2024 | 02040006 | F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES, OCUPADOS OU ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTRA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE - REFORMA DA ESCOLA MATILDE. | 39.388,54 | PAGO |
| 21/06/2024 | 02040006 | F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES, OCUPADOS OU ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTRA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE - REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL. | 40.508,86 | PAGO |
| 21/06/2024 | 01020120 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR REFERENTE A 05/2024. | 1.070,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 03010151 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.085,40 | PAGO |
| 20/06/2024 | 03010150 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.469,88 | PAGO |
| 20/06/2024 | 03060105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 3.084,58 | PAGO |
| 20/06/2024 | 03010148 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 4.547,69 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 6.064,27 | PAGO |
| 20/06/2024 | 03010142 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 5.939,57 | PAGO |
| 20/06/2024 | 03060077 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.127,16 | PAGO |
| 20/06/2024 | 03060077 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 3.422,88 | PAGO |
| 20/06/2024 | 03060124 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 8.482,81 | PAGO |
| 20/06/2024 | 03060123 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 32.879,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 03060120 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 9.362,73 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010095 | LUCINEIDE DE SOUSA DIAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF: 05/2024 | 600,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 03010152 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.274,40 | PAGO |
| 20/06/2024 | 03010153 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.161,60 | PAGO |
| 20/06/2024 | 20060001 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 198,50 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060002 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS)DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 496,25 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060003 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 297,75 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060004 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 794,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060005 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 297,75 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060006 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 992,50 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060007 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 99,25 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060008 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 99,25 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060009 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 99,25 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060010 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 397,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060011 | A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇÃO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMIÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.350,79 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 03060125 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 132.447,78 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060122 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.524,84 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060069 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENSIN. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 692.035,02 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060102 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENSIN. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 380.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060097 | FOPAG - RESCISÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS À TÍTULO DE RESCISÃO CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MES DE JUN/2024. | 729,53 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060096 | FOPAG - RESCISÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 13.775,54 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060091 | FOPAG - EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS COCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MES DE JUN/2024. | 15.140,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060070 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO ENS. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ADMINISTRATIVO ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024 | 4.240,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060068 | FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - MAGISTÉRIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024 | 273.208,49 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060067 | FOPAG - FUNDEB MAG. TEMPORARIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB DO MUNICIPIO DE APUIARÉS PREST. SERV. TEMPORARIO 70% - REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 89.411,22 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 04040007 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2024. | 4.016,87 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03010151 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.085,40 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060090 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 12.140,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 15050001 | BMK-AP EMPREENDIMENTOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DE APUIARÉS | 16.848,50 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03010150 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.469,88 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060093 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 12.553,86 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060092 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 7.027,52 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 3.084,58 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060084 | FOPAG - PAC 02 | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENOT RURAL E MEIO AMBIENTE ( PAC )DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A JUN/2024. | 7.312,50 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060083 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 14.504,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060082 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 14.449,56 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03010148 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 4.547,69 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060079 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 20.743,99 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060098 | FOPAG - RESCISÃO | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 826,66 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060078 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 32.430,33 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 04040005 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2024. | 2.295,35 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.064,27 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03010142 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 5.939,57 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060094 | FOPAG - RESCISÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE AO MES DE JUN/2024. | 2.417,99 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060081 | FOPAG - PENSIONISTA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A PENSIONISTAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 3.374,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060080 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 27.518,76 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060062 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 38.495,71 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 04040008 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2024. | 2.295,35 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060034 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060064 | FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 5.324,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060077 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.127,16 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060077 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 3.422,88 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060087 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 2.272,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060086 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A JUN/2024. | 20.880,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060085 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A JUN/2024. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 05060008 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE. | 24.135,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 05060007 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE. | 3.640,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 05060006 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE. | 910,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060124 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 8.482,81 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060123 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 32.879,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060095 | FOPAG - RESCISÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 1.983,33 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060074 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - ENFERMEIROS - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 55.242,78 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060073 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 4.089,34 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060072 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 31.553,31 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060071 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 37.569,24 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060066 | FOPAG - SAUDE NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 2.850,34 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060065 | FOPAG - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 4.870,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060047 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉ/CE REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 100.997,52 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060046 | FOPAG - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 41.841,31 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060045 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 54.188,99 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060044 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (UBS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 19.753,61 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060043 | FOPAG - SAUDE ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 59.069,94 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060042 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE TECNICOS DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 33.892,32 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060041 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - AUXILIARES DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 43.682,48 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 04040006 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2024. | 4.016,87 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060120 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 9.362,73 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060089 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A JUN/2024. | 49.112,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060088 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A JUN/2024. | 28.611,46 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060040 | FOPAG - CREAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024 | 4.640,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060039 | FOPAG - CRIANCA FELIZ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060038 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 4.674,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060037 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024 | 17.408,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 04040011 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2024. | 2.869,19 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03010152 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.274,40 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060036 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060063 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 17.247,99 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03010153 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.161,60 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060076 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 3.306,88 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060075 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 9.612,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060125 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 132.447,78 | PAGO |
| 20/06/2024 | 03060122 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.524,84 | PAGO |
| 19/06/2024 | 19060001 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, COM PREÇO REFERÊNCIA TABELA ABCFARMA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 33.873,60 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060002 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 360,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060003 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 675,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060004 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060005 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060006 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060007 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 360,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060008 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 225,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060009 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 246,12 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 23,44 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 35,16 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 35,16 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 246,12 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02050099 | MARIA ROGELMA SOARES SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 05/2024. | 800,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02050088 | ADRIANA CARNEIRO CRUZ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 05/2024. | 800,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02050089 | ALANA VIEIRA CARDOSO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 05/2024. | 800,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02050091 | EDUARDA MARQUES LEAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 05/2024. | 800,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02050090 | ANTONIA MARIA FREITAS DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 05/2024. | 800,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02050092 | EVANDO FEIJO FELIX DA SILVA JUNIOR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 05/2024. | 800,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02050093 | FLAVINEIDE MARQUES BEZERRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 05/2024. | 800,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02050094 | MARIA VANDA VAZ LIMA CUNHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 05/2024. | 800,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02050095 | MARILENE BARRETO RAMOS DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 05/2024. | 800,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02050097 | SAMARA LUCIA MARINHO ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 05/2024. | 800,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02050098 | ZULEIDE CRUZ DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 05/2024. | 800,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01030136 | VILMA ABREU LEITÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 05/2024. | 800,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01030149 | ANA REGINA SOARES GALVAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: MAIO/2024 | 800,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01030144 | ANTONIA MIKARINY RODRIGUES MARINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: MAIO/2024 | 800,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01030146 | CATIA VALERIA BRAZ MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: MAIO/2024 | 800,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01030147 | FRANCISCA VIVIANE MOREIRA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: MAIO/2024 | 800,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01030148 | EVELINE RODRIGUES GALVAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: MAIO/2024 | 800,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01030150 | SAMMYA MARIA CASTRO PEIXOTO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: MAIO/2024 | 800,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01040121 | MARCELA MARQUES LEÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: MAIO/2024 | 800,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02050096 | NATALICE DE JESUS SOUSA NETO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01030143 | LEONARA RODRIGUES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: MAIO/2024 | 800,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01040120 | MARIA DA CONCEIÇAO CASTRO MARINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: MAIO/2024 | 800,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01020019 | ANTONIA VALERIA SOUSA GOMES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF: 05/2024 | 600,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02050007 | ANA MICHELE FREITAS DE MOURA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF: 05/2024 | 600,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01040124 | ELIKELVIA DUARTE DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF: 05/2024 | 600,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010098 | GLEICIANE MARTINS DE VASCONCELOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF: 05/2024 | 600,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01020061 | LARISSA MOREIRA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 05/2024. | 600,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01040119 | FRANCISCA JAMYLLE RODRIGUES DE MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 05/2024. | 600,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01030141 | MARIA DOS SANTOS DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 05/2024. | 600,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01030137 | FRANCISCA LUCIANA BEZERRA SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 05/2024. | 600,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01030135 | ZENA KELLY MOREIRA ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 05/2024. | 600,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01020070 | NALBER DOS SANTOS ROCHA LEAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 05/2024. | 600,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01020067 | MARIA GISLANE RODRIGUES BEZERRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 05/2024. | 600,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01020064 | LUANA CRUZ DE VASCONCELOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 05/2024. | 600,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01020063 | LIDIANE DE ALMEIDA PINTO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 05/2024. | 600,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01020079 | SANDY SOCORRO MARINHO ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 05/2024. | 600,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01020075 | RITA TEREZINHA RODRIGUES QUINTELA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 05/2024. | 600,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01020074 | RITA DE CACIA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 05/2024. | 600,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01020071 | NARA FABIAM DE SOUSA PAZ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 05/2024. | 600,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01030138 | MARIA DE FATIMA LESSA BARROSOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 05/2024. | 600,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01030140 | ANA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 05/2024. | 600,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01030142 | ANA DARA CASTRO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 05/2024. | 600,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01020057 | FRANCISCA ERICA BEZERRA BARBOSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 05/2024. | 600,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01020068 | MARIA ROCHELE GOMES MESQUITA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 05/2024. | 600,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01020066 | MARIA CRILANE CASTRO GOMES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 05/2024. | 600,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01020062 | LEYLA MESSIAS SANTIAGO GOMES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 05/2024. | 600,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01020059 | JOSELITA MIRANDA VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 05/2024. | 600,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01020058 | ISABELLE LEÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 05/2024. | 600,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01020060 | KAROLINA FAÇANHA ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 05/2024. | 600,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01020078 | ROSANGER BEZERRA MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 05/2024. | 600,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01020077 | ROSALINA NASCIMENTO ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 05/2024. | 600,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01020076 | ROSA MARIA TEIXEIRA BARBOSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 05/2024. | 600,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01020073 | RAFAELE MATOS TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 05/2024. | 600,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01020072 | OHANNA LAYSA MARIA UCHOA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 05/2024. | 600,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 23,44 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01020013 | VALÕNIA ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF: 05/2024 | 600,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010100 | DANIELLE FERNANDES ALVES | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 05/2024 | 600,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010101 | MARIA AURILENE MATOS MOURA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 05/2024 | 600,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010105 | ANA LUARA TEIXEIRA CHAVES | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 05/2024 | 600,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010104 | FRANCISCO CLEBER SOARES DE CASTRO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA , REF: 05/2024 | 600,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010106 | MANOEL FERREIRA NETO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 05/2024 | 600,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010093 | MARIA REJANE SOUSA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, REF: 05/2024 | 600,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 35,16 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010090 | JOSE EUCLIDES CRUZ MATOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, REF: 05/2024 | 600,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010092 | RAIMUNDA NONATA CAMILO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, REF: 05/2024 | 600,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01040123 | ELIVELTON DUARTE DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, REF: 05/2024 | 600,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010091 | GUILHERME BEZERRA COSTA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, REF: 05/2024 | 600,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01020055 | FRANCISCA DAS CHAGAS RUFINO MENDES | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 05/2024. | 600,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01020054 | ANTONIO JOSE DE MORAES BEZERRA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 05/2024. | 600,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01020053 | ANTONIA JULIETE TAVARES DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 05/2024. | 600,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01020056 | FRANCISCA MARIA SOUSA RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 05/2024. | 600,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01020014 | JOEL PINTO DA MOTA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 05/2024 | 600,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010103 | ANA VITORIA SANTOS DA SILVA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 05/2024 | 600,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02050009 | FRANCISCO BRUNO DOS SANTOS LIMAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF: 05/2024. | 600,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010107 | PATRICIA DANIELLE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF: 05/2024 | 600,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01020049 | ANA ALICE REIS DA COSTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 05/2024. | 600,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01020051 | ANA KAROLINE DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 05/2024. | 600,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 35,16 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01020052 | ANITA KELLY ALVES BARBOSA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 05/2024. | 600,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | PAGO |
| 18/06/2024 | 03050007 | SELECT COM E SERV LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 506,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 01020109 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES DEVIVAS AO FUNDO GARANTIA-SAFRAFGS RELATIVOS A SAFRA 2023/2024 INSTITUIDO PELA LEI 10.420 DE 10 DE ABRIL DE 2022 E REGULMAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004 REFERENTE A 4° PARCELAS | 8.940,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | PAGO |
| 18/06/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | PAGO |
| 18/06/2024 | 02050039 | SELECT COM E SERV LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.128,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | PAGO |
| 18/06/2024 | 03050008 | SELECT COM E SERV LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.184,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 17060002 | MONICA MARIA TEIXEIRA MATOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA NR. 17060001/2013, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA CE, PARA PARTICIPAR DO II FORUM EXECUTIVO DE EDUCAÇÃO PUBLICA - FEEP 2024. | 520,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 23,44 | PAGO |
| 18/06/2024 | 17060001 | SIDNEY FILHO FELIX DE SOUSA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA NR. 17060001/2013, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA CE, PARA PARTICIPAR DO II FORUM EXECUTIVO DE EDUCAÇÃO PUBLICA - FEEP 2024. | 520,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 03050006 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.460,50 | PAGO |
| 18/06/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | PAGO |
| 18/06/2024 | 03050005 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.781,50 | PAGO |
| 18/06/2024 | 03060136 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1° E 2° QUINZENA DE JUNHO DE 2024. | 7.444,31 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 03060127 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1° E 2° QUINZENA DE JUNHO DE 2024. | 15.088,09 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 03060030 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 782,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 03060135 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1° E 2° QUINZENA DE JUNHO DE 2024. | 319,50 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 03060132 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPAIS DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1° E 2° QUINZENA DE JUNHO DE 2024. | 148,53 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 03060129 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1° E 2° QUINZENA DE JUNHO DE 2024. | 641,78 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 03060126 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE ( PAC ) DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1° E 2° QUINZENA DE JUNHO | 4.092,99 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 03060131 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1° E 2° QUINZENA DE JUNHO DE 2024. | 2.497,84 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 03060130 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1° E 2° QUINZENA DE JUNHO DE 2024. | 1.127,32 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 23,44 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 17060002 | MONICA MARIA TEIXEIRA MATOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA NR. 17060001/2013, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA CE, PARA PARTICIPAR DO II FORUM EXECUTIVO DE EDUCAÇÃO PUBLICA - FEEP 2024. | 520,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 17060001 | SIDNEY FILHO FELIX DE SOUSA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA NR. 17060001/2013, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA CE, PARA PARTICIPAR DO II FORUM EXECUTIVO DE EDUCAÇÃO PUBLICA - FEEP 2024. | 520,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 03060137 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1° E 2° QUINZENA DE JUNHO DE 2024. | 23.962,66 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 03060134 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1° E 2° QUINZENA DE JUNHO DE 2024.. | 3.183,83 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 03060128 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( MAC ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1° E 2° QUINZENA DE JUNHO DE 2024. | 18.781,42 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 03060009 | FRANCISCO ELIELTON BRITO DE MORAIS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ESPORTE E JVENTUDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. | 7.120,80 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 03060133 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1° E 2° QUINZENA DE JUNHO DE 2024. | 5.015,25 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | PAGO |
| 18/06/2024 | 03060056 | CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ART DE FISCALIZAÇAO REFERENTE A CRECHE PROINFANCIA TIPO C PADRAO FNDE ( ID: 1017574) NA SEDE DO MUNICIPIO | 99,64 | PAGO |
| 18/06/2024 | 03050009 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.228,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 17060001 | SIDNEY FILHO FELIX DE SOUSA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA NR. 17060001/2013, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA CE, PARA PARTICIPAR DO II FORUM EXECUTIVO DE EDUCAÇÃO PUBLICA - FEEP 2024. | 520,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060002 | MONICA MARIA TEIXEIRA MATOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA NR. 17060001/2013, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA CE, PARA PARTICIPAR DO II FORUM EXECUTIVO DE EDUCAÇÃO PUBLICA - FEEP 2024. | 520,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060003 | JOBSON NOJOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, CONFORME PORTARIA Nº 03060001 P/ CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE CADASTRO RURAL PROMOVIDO PELO INCRA. | 400,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060004 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS VW/15.190 PMZ0856 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.976,25 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060005 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS POY7097 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.051,88 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060006 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS OCO4752 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.231,25 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060007 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO4912 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.178,13 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 01020109 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES DEVIVAS AO FUNDO GARANTIA-SAFRAFGS RELATIVOS A SAFRA 2023/2024 INSTITUIDO PELA LEI 10.420 DE 10 DE ABRIL DE 2022 E REGULMAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004 REFERENTE AS 6 PARCELAS | 8.940,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 03060004 | SEMACE-SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL ÚNICA - LAU. | 114,99 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 03060003 | SEMACE-SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL ÚNICA - LAU. | 114,99 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 01030117 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES. REF: 05/2024 | 5.390,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 01050002 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO (SOFTWARE), INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DEVENDO CONTER INTEGRAÇÃO VIA WEB, FERRAMENTAS DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODO O PROCESSO DE GESTÃO EDUCACIONAL, COMPREENDENDO OS DISCENTES, DOCENTES, CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS, GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL. REFERENTE A 05/2024. | 24.700,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 02050024 | CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ART DE FISCALIZAÇAO REFERENTE A CRECHE PROINFANCIA TIPO C PADRAO FNDE ( ID: 1017574) NA SEDE DO MUNICIPIO | 99,64 | PAGO |
| 17/06/2024 | 03040022 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REF: 05/2024. | 18.178,80 | PAGO |
| 17/06/2024 | 01030118 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE APUIARES. REF: 05/2024 | 5.000,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 01030114 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 05/2024. | 5.000,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 03040021 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 05/2024 | 7.230,10 | PAGO |
| 17/06/2024 | 03040020 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 05/2024 | 8.870,93 | PAGO |
| 17/06/2024 | 03040019 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 15.899,19 | PAGO |
| 17/06/2024 | 01030113 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 05/2024. | 6.192,78 | PAGO |
| 17/06/2024 | 03060005 | CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | ART DE FISCALIZAÇAO REFERENTE A REFORMA E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. FREDERICO PONTES E RUA MARIA JÚLIA. | 99,64 | PAGO |
| 17/06/2024 | 01030112 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 05/2024 | 2.699,99 | PAGO |
| 17/06/2024 | 01030119 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARES. REF: 05/2024 | 7.249,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 01040135 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES. REF: 05/2024 | 24.755,85 | PAGO |
| 17/06/2024 | 01030116 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES. REF: 05/2024 | 6.107,32 | PAGO |
| 17/06/2024 | 03040025 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DO MUNICIPIO DE APUIARES. REF: 05/2024 | 8.796,65 | PAGO |
| 17/06/2024 | 01030110 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA 25 DE JANEIRO, Nº 36, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE REF: 05/2024 | 1.850,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 01030115 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES. REF: 05/2024 | 12.951,05 | PAGO |
| 17/06/2024 | 03040024 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CREAS ) DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE. REF: 05/2024 | 2.675,84 | PAGO |
| 17/06/2024 | 03040023 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CRAS )DO MUNICIPIO DE APUIARES. REF: 05/2024 | 5.351,60 | PAGO |
| 17/06/2024 | 01040136 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE. REF: 05/2024 | 4.570,34 | PAGO |
| 14/06/2024 | 01040001 | CARTORIO JOÃO PARAIBA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS (REGISTRO DE ATA) | 300,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 03040018 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GESTAO DA ATENÇAO PRIMARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1º QUINZENA DE ABRIL DE 2024. | 12.300,66 | PAGO |
| 14/06/2024 | 03040017 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA E 1º QUINZENA DE ABRIL DE 2024. | 4.884,57 | PAGO |
| 14/06/2024 | 01020084 | RUFINO PEDRO FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARIANO FILHO,149, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 04/2024. | 400,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 03010014 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE REABILITAÇAO FISICA, SENSORIAL, INTELECTUAL E PSICOLOGICA. VALOR REFERENTE A MARÇO DE 2024 | 262,63 | PAGO |
| 14/06/2024 | 03010015 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ). VALOR REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 2.037,72 | PAGO |
| 14/06/2024 | 01030161 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( PAB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS MES 03/2024. | 2.991,83 | PAGO |
| 14/06/2024 | 01030162 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 7.742,73 | PAGO |
| 14/06/2024 | 03010012 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE VALOR REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 131,31 | PAGO |
| 14/06/2024 | 03010013 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF, ENDEMIAS ). VALOR REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 916,76 | PAGO |
| 14/06/2024 | 14060001 | TANIA MARIA FERNANDES FREITAS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A AV. GOMES DA SILVA, Nº 174 APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA 2024. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 03060020 | 49.111.681 MARIA DO SOCORRO LIMA DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL EM COMEMORAÇÃO NA 39º OLIMPIADAS DE APUIARÉS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. | 8.500,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 02050103 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇAO DESTINADA A BENEFICIAR E FOMENTAR AS DIVERSAS ASSOCIAÇOES EM FUNCIONAMENTO NO MUNICIPIO DE APUIARES NA PROMOÇAO E DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, TAIS COMO ASSESSORIA JURUDICA E CONTABIL BEM COMO REALIZAÇAO DE FEIRAS DE AGRICULTURA FAMILIAR MEDIANTE TERMO DE CONVENIO N 01/2022 CELEBRANDO COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N 413/2018 E 335/20214. REF: 05/2024. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 13060001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 660,20 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 13060002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 538,40 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 23,44 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 03060005 | CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | ART DE FISCALIZAÇAO REFERENTE A REFORMA E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. FREDERICO PONTES E RUA MARIA JÚLIA. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 17050001 | DN CERTIFICACAO E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 1 CERTIFICADO E-CPF A3 TOKEN DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 520,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 13060002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 538,40 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 13060001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 660,20 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 35,16 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 10050002 | DN CERTIFICACAO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 2 CERTIFICADOS E-CPF A3 TOKEN DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 1.040,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 03050008 | SELECT COM E SERV LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.184,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 10050003 | DN CERTIFICACAO E SERVICOS LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 1 CERTIFICADO E-CPF A3 TOKEN DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 520,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 03060007 | JOSE MENDES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, CONFORME PORTARIA Nº 13060002 P/ CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A FORTALEZA/CE PARA ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE EM PERÍCIA NA PEFOCE, A SER REALIZADA DIA 13 DE JUNHO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 03060006 | MARIA DO CARMO ALVES RODRIGUES | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, CONFORME PORTARIA Nº 13060001 P/ CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A FORTALEZA/CE PARA ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE EM PERÍCIA NA PEFOCE, A SER REALIZADA DIA 13 DE JUNHO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 02040006 | F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES, OCUPADOS OU ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTRA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. | 32.493,80 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 02040006 | F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES, OCUPADOS OU ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTRA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. | 45.271,21 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 23,44 | PAGO |
| 13/06/2024 | 01020090 | FRANCISCO FERREIRA RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SALGADO, ZONA RURAL, S/N, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 05/2024. | 300,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 01020091 | JOSÉ ALVES SOBRINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE CAETANO, ZONA RURAL, S/N, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE CAETANO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 05/2024. | 400,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 01050006 | LC ESVAZIAMENTO SERVIÇOS GERAIS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE SUCÇÃO E LIMPEZA DE ESGOTO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 2.500,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 11030002 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: MAIO/2024. | 2.800,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 11030001 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: MAIO / 2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 11030004 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: MAIO/2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02010109 | FRANCISCA ZIRLANDA BERNARDO GOIS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV GOMES DA SILVA, BAIRRO, CENTRO, CEP 62..630-000, APUIARÉS-CE. PARA O FUNCIONAMENTO DO MUSEU MESTRE EDIGIO MARTINS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA, REF: 05/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02010129 | A. J. APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS CONTABEIS LT | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ROBERTO, Nº119, BAIRRO SÃO FRANCISCO, CEP: 62.630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. REF: 05/2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 01020080 | FRANCISCA ZIRLANDA BERNARDO GOIS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARIANO FILHO,149, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 05/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 04030001 | TACILA MARTINS VIEIRA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, RIACHO DO PAULO DOS GOMES, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 05/2024. | 300,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02050025 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (HOSPITAL) - REF: 05/2024. | 206.121,86 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | PAGO |
| 13/06/2024 | 12020001 | MARIA CLEANNE CASTRO SILVA DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE FRANCISCO JOSÉ, Nº 12, CENTRO, CEP:62630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 05/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 35,16 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02010126 | ANA MEIRE FERREIRA DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, COM ENDEREÇO NA RUA ISAAC DE CASTRO, Nº 600, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E ALMOXARIFADO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS.REF: 05/2024. | 2.500,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02010131 | MONTGOMERY DA ROCHA PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, COM ENDEREÇO À RUA PEDRO BORGES DE FREITAS, N° 171, BAIRRO FRANCISCO BERNARDO, APUIARÉS-CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE APUIARÉS-CE. REF: 05/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 01020086 | JOAQUIM ALEXANDRE NETO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, COM ENDEREÇO A RUA FRANCISCO PINTO DE FREITAS, Nº 310, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF: 05/2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 23050005 | SELECT COM E SERV LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 720,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02010133 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE REF: 04/2024. | 600,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 01020081 | MARIA VALESKA TEIXEIRA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, BOA VISTA, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 05/2024. | 300,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02010130 | IRACIR ALVES NEVES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JACA PARAÍBA, Nº 312, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 05/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 01040150 | JOSÉ ARI DE QUEIROZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A ESTRADA DE TABULEIRO, SN, ZONA RURAL, APUIARÉS, COM A FINALIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF, DA LOCALIDADE DO TABULEIRO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE. REF: 05/2024. | 350,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 01020082 | ANA CRISTINA SOARES GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, RIACHO DO PAULO II, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 05/2024. | 300,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 01020087 | ARIDSON BRUNO CARDOSO GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 4, Nº 65, CONJUNTO COHAB, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 05/2024. | 600,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02010120 | RAIMUNDO COELHO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA VICENTE ALVES, Nº 266, BAIRRO CENTRO, CEP: 62.630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SÁUDE DE APUIARÉS ? CE. REF: 05/2024 | 1.500,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 01020085 | JAQUELINE QUEIROZ CRISTINO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, SÃO CRISTOVÃO, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 05/2024. | 400,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 01020084 | RUFINO PEDRO FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARIANO FILHO,149, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 05/2024. | 400,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 01020083 | FRANCISCA LUZIA CRUZ FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, BOQUEIRÃO, APUIARÉS/CE. REF: 05/2024. | 400,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02010022 | YASMINE TAVARES SANTANA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 06/2024 | 2.100,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02010023 | PRISCILA ARAUJO E SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 06/2024 | 2.100,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02010021 | JOYCE BATISTA CARVALHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 06/2024 | 2.100,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02010020 | ANTONIA NAYADE ALVES SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 06/2024 | 2.100,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02010019 | FERNANDO ATILA FERREIRA LIMA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF 06/2024 | 2.100,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02010024 | OZIANE DE SOUZA MARTINS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 06/2024 | 2.100,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02010016 | MARIA RAYANE DE OLIVEIRA BEZERRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 06/2024. | 931,92 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02010001 | SOLANGE CASTRO MATOS VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 06/2024. | 931,92 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02010002 | SILVIA HELENA MARQUES LUZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 06/2024. | 931,92 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02010003 | SHEILA MARIA PIRES MARQUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 06/2024. | 931,92 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02010005 | RAIMUNDA NONATA FERREIRA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 06/2024. | 931,92 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02010004 | RITA NEUZARINA NOJOSA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 06/2024. | 931,92 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02010006 | MARIA NUBIA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 06/2024. | 931,92 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02010007 | MARIA LUCIETE SOARES GALVÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 06/2024. | 931,92 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02010010 | IVANILDE MOREIRA TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 06/2024. | 931,92 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02010011 | FRANCISCA NEIDE BARBOSA MARINHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 06/2024. | 931,92 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02010008 | MARIA EVELMA MATOS ABREU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 06/2024. | 931,92 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02010009 | LUCIA DE FATIMA DE CASTRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 06/2024. | 931,92 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02010013 | CESARINA SARAIVA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 06/2024. | 931,92 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02010012 | FIRMINO ALVES DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 06/2024. | 931,92 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02010017 | MARIA HELENA ALMEIDA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 06/2024. | 931,92 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02010015 | MARIA MECILENE MATOS PEREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 06/2024. | 931,92 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02010014 | ANTONIA CREUZA MONTEIRO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 06/2024. | 931,92 | PAGO |
| 13/06/2024 | 23050004 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 4.267,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02010133 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE VALOR REFENTE A MARÇO DE 2024 | 600,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 23050003 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 3.141,10 | PAGO |
| 13/06/2024 | 03040009 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A 1º QUINZENA DE ABRIL DE 2024 | 24.618,93 | PAGO |
| 13/06/2024 | 18030007 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: ABRIL /2024. | 5.806,07 | PAGO |
| 13/06/2024 | 03010095 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 3.439,62 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02010051 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 400,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02050026 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (ATENÇÃO BÁSICA) - REF: 05/2024. | 85.609,56 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | PAGO |
| 13/06/2024 | 07030001 | ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE KIT NATALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE APUIARÉS/CE | 25.449,48 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02040006 | F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES, OCUPADOS OU ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTRA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE - RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO COLÉGIO MATILDE. | 37.591,91 | PAGO |
| 13/06/2024 | 01020089 | MARIA OLENEVA BEZERRA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA QUINZE DE AGOSTO, 51, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE APUIARÉS/CE. REF: 05/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 01030111 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DE SOUSA, Nº 385, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LAR DOS IDOSOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 05/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 23050002 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.171,61 | PAGO |
| 13/06/2024 | 23050001 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.520,30 | PAGO |
| 13/06/2024 | 11030003 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: MAIO / 2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 12/06/2024 | 02050037 | J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES - REF. 05/2024. | 148.937,66 | PAGO |
| 12/06/2024 | 10060004 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. | 2.172,40 | PAGO |
| 12/06/2024 | 03050009 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.228,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 03050007 | SELECT COM E SERV LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 506,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 02050039 | SELECT COM E SERV LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.128,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 10060004 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. | 2.172,40 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 03050006 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.460,50 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 03050005 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.781,50 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 11060001 | VEGA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ROÇADA MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARÉS - CE. | 108.862,87 | EMPENHADO |
| 11/06/2024 | 11060002 | BIANCA BARRETO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS PEDRAS. VALOR GLOBAL PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2024 | 11060003 | VEGA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE - 9ª MEDIÇÃO. | 85.827,55 | EMPENHADO |
| 11/06/2024 | 03050002 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REF: 05/24 | 72.948,45 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 03050001 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE), REF: 05/2024. | 122.364,41 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 03050004 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( TRANSPORTE UNIVERSITARIO) REF: 05/2024. | 41.847,81 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 03050003 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE), REF: 05/24 | 94.364,50 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 10060001 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS EM RAZÃO DA EXECUÇÃO PÚBLICAS DE MÚSICAS (SHOWS) DO CHITÃO 2024 CONFORME REGE AS LEIS 9.610/98 E 12.853/13. | 18.500,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060002 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA -3C PLUS/2012, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 11.710,88 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060003 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 13.652,79 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060004 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. | 2.172,40 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 03060103 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 255.145,19 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 01020153 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 4.173,84 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 03060056 | CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ART DE FISCALIZAÇAO REFERENTE A CRECHE PROINFANCIA TIPO C PADRAO FNDE ( ID: 1017574) NA SEDE DO MUNICIPIO | 99,64 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 03010151 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 2.653,20 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 03010150 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 3.491,85 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 03060105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 180,22 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 03010149 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 7.069,03 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 02050025 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (HOSPITAL) - REF: 05/2024. | 206.121,86 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 03010148 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 9.774,30 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 03060023 | VEGA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | 8ª MEDIÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 65.564,43 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 11.905,74 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 02010146 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO QUE VISA A REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CMN) CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA LEIº 234/2009. VALOR ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2024. | 1.103,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 03010142 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 12.582,68 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 02010147 | APRECE-ASSOC. DOS MUNIC. E PREFEITOS DO EST. CE | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRIBUIÇAO QUE VISA A REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE JUNTO A APRECE, CONFORME AUTORIAÇÃO PELA LEIº 237/2009. VALOR ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2024. | 1.725,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 03010147 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 11.288,93 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 01030171 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 92.757,93 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 05060004 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA (PPI), REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA À SAÚDE. | 18.283,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 02050026 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), CONFORME ESPECIFICAÇOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REF: 05/2024. | 85.609,56 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 03060104 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 352,30 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 03010146 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 20.310,93 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 03060001 | MARIA DO CARMO ALVES RODRIGUES | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, CONFORME PORTARIA Nº 10060001 P/ CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A FORTALEZA/CE PARA ACOMPANHAR UMA ADOSLESCENTE EM PERICIA NA PEFOCE, A SER REALIZADA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 23050002 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.171,61 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 03010152 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 3.115,20 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 03010153 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 2.731,52 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 03060103 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 255.145,19 | PAGO |
| 10/06/2024 | 01020153 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 4.173,84 | PAGO |
| 10/06/2024 | 03010151 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 2.653,20 | PAGO |
| 10/06/2024 | 03010150 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 3.491,85 | PAGO |
| 10/06/2024 | 03060105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 180,22 | PAGO |
| 10/06/2024 | 03010149 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 7.069,03 | PAGO |
| 10/06/2024 | 03010148 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 9.774,30 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 11.905,74 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02010146 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO QUE VISA A REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CMN) CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA LEIº 234/2009. VALOR REFERENTE A 06/2024. | 1.103,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 03010142 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 12.582,68 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02010147 | APRECE-ASSOC. DOS MUNIC. E PREFEITOS DO EST. CE | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRIBUIÇAO QUE VISA A REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE JUNTO A APRECE, CONFORME AUTORIAÇÃO PELA LEIº 237/2009. VALOR REFERENTE A 06/2024. | 1.725,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 03010147 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 11.288,93 | PAGO |
| 10/06/2024 | 01030171 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 92.757,93 | PAGO |
| 10/06/2024 | 05060004 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA (PPI), REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA À SAÚDE. | 18.283,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 03060104 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 352,30 | PAGO |
| 10/06/2024 | 03010146 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 20.310,93 | PAGO |
| 10/06/2024 | 03010152 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 3.115,20 | PAGO |
| 10/06/2024 | 03010153 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 2.731,52 | PAGO |
| 07/06/2024 | 07050006 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 225,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 01040125 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 23,44 | PAGO |
| 07/06/2024 | 15040005 | A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO PARA ATENDER AS FAMIÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 832,02 | PAGO |
| 07/06/2024 | 15040005 | A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE ORNAMENTAÇÃO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMIÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 580,19 | PAGO |
| 07/06/2024 | 01050007 | MC EVENTOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA EXPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. | 9.350,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 07060001 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.775,00 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 07060002 | SELECT COM E SERV LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.070,00 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 03060002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 660,20 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 01040125 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 23,44 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 09050003 | JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE PRE- ESCOLA ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 11.916,80 | PAGO |
| 07/06/2024 | 07050005 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 4.500,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 06060001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 660,20 | EMPENHADO |
| 06/06/2024 | 16040001 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 4.400,50 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 02050057 | CARTORIO JOÃO PARAIBA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS | 626,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 06060001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 660,20 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 03060053 | DAYLANI ALMEIDA FARIAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA NR.03060002/2024, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE ITAPIPOCA/CE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA INTEGRADA SOBRE "ASSISTENCIA SOCIAL E A PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS NO TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS DE POVOS ORIGINÁRIOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS" NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 02040006 | F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES, OCUPADOS OU ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTRA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. | 40.508,86 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 02040006 | F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES, OCUPADOS OU ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTRA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. | 39.388,54 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 01030160 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. MES 03/2024. | 13.147,24 | PAGO |
| 06/06/2024 | 01030159 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR REFERENTE A MARÇO DE 2024 | 3.335,82 | PAGO |
| 06/06/2024 | 03010009 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO VALOR REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 260,66 | PAGO |
| 06/06/2024 | 03010011 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) VALOR REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 1.659,78 | PAGO |
| 06/06/2024 | 09050001 | JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. ( CRECHE ) | 12.831,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 09050002 | JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE FUNDAMENTAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 20.422,20 | PAGO |
| 06/06/2024 | 01050004 | FRANCISCO WAGNER DE CASTRO GOIS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONCERTO DE UM BEBEDOURO, LOCALIZADO NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL JAO HONORIO DE FREITAS/MASSAPE - ZONA RURAL | 950,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 02010132 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR REFERENTE A MARÇO DE 2024 | 540,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 02010132 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF: 04/2024. | 540,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 18030010 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE, REF: ABRIL / 2024. | 5.806,07 | PAGO |
| 06/06/2024 | 03010093 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 3.439,62 | PAGO |
| 06/06/2024 | 02010049 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 400,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 03040012 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1º QUINZENA DE ABRIL DE 2024. | 6.666,62 | PAGO |
| 06/06/2024 | 03040013 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1º QUINZENA DE ABRIL DE 2024. | 19.934,13 | PAGO |
| 06/06/2024 | 03010021 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE VALOR REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 131,30 | PAGO |
| 06/06/2024 | 18030009 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE, REF: ABRIL / 2024. | 2.903,03 | PAGO |
| 06/06/2024 | 03040008 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1º QUINZENA DE ABRIL DE 2024. | 958,50 | PAGO |
| 06/06/2024 | 02010063 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR REFERENTE A MARÇO DE 2024 | 170,80 | PAGO |
| 06/06/2024 | 03010020 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 131,31 | PAGO |
| 06/06/2024 | 18030012 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE, REF: ABRIL/2024. | 2.322,43 | PAGO |
| 06/06/2024 | 01030158 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 737,82 | PAGO |
| 06/06/2024 | 01020141 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE VALOR REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 131,16 | PAGO |
| 06/06/2024 | 18030006 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: ABRIL/2024. | 2.322,43 | PAGO |
| 06/06/2024 | 03040011 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1ª QUINZENA DE ABRIL DE 2024. | 1.223,25 | PAGO |
| 06/06/2024 | 03040014 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE ( PAC ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1º QUINZENA DE ABRIL DE 2024. | 3.373,92 | PAGO |
| 06/06/2024 | 03010019 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URABNO E INFRAESTRUTURA. VALOR REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 3.254,96 | PAGO |
| 06/06/2024 | 02010065 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR REFERENTE A MARÇO DE 2024 | 242,41 | PAGO |
| 06/06/2024 | 02010134 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA REF: 04/2024. | 680,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 02010134 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA VALOR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 680,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 18030008 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE, REF: ABRIL / 2024. | 4.644,86 | PAGO |
| 06/06/2024 | 03010096 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 1.605,13 | PAGO |
| 06/06/2024 | 02010050 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 400,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 01020118 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 04/2024. | 384,30 | PAGO |
| 06/06/2024 | 03040015 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE URBANO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1º QUINZENA DE ABRIL DE 2024. | 2.960,16 | PAGO |
| 06/06/2024 | 01030154 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇAO PÚBLICA E PRÉDIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. VALOR REFERENTE A MARÇO DE 2024 | 41.833,78 | PAGO |
| 06/06/2024 | 01030154 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇAO PÚBLICA E PRÉDIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. VALOR REFERENTE A MARÇO DE 2024 | 2.692,49 | PAGO |
| 06/06/2024 | 03010018 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS. VALOR REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 2.100,64 | PAGO |
| 06/06/2024 | 01040052 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, VALOR REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 4.644,86 | PAGO |
| 06/06/2024 | 03010094 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 4.792,57 | PAGO |
| 06/06/2024 | 02010082 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 400,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 03040007 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1º QUINZENA DE ABRIL DE 2024 | 391,95 | PAGO |
| 06/06/2024 | 01040041 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPAIS DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 241,20 | PAGO |
| 06/06/2024 | 01030119 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 04/2024 | 7.249,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 03010115 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE MIDIA SONORA ( RADIO ) REFERENTE REF: 04/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 03010115 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE MIDIA SONORA ( RADIO ) REFERENTE AO MARÇO DE 2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 01040054 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, VALOR REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 4.644,86 | PAGO |
| 06/06/2024 | 03040010 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1º QUINZENA DE ABRIL DE 2024. | 2.088,08 | PAGO |
| 06/06/2024 | 01030163 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.197,63 | PAGO |
| 06/06/2024 | 03010016 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) VALOR REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 262,61 | PAGO |
| 06/06/2024 | 03010017 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( LAR SAO SEBASTIÃO ) VALOR REFERENTE A MARÇO DE 2024 | 1.436,82 | PAGO |
| 06/06/2024 | 03010016 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. VALOR REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 131,50 | PAGO |
| 06/06/2024 | 18030011 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE, REF: ABRIL / 2024. | 2.903,03 | PAGO |
| 06/06/2024 | 03010097 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 802,58 | PAGO |
| 06/06/2024 | 02010048 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 200,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 03040016 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1º QUINZENA DE ABRIL DE 2024. | 3.584,39 | PAGO |
| 06/06/2024 | 18030013 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE, REF: 04/2024. | 4.644,86 | PAGO |
| 05/06/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | PAGO |
| 05/06/2024 | 06040001 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇAO DESTINADA A BENEFICIAR E FOMENTAR AS DIVERSAS ASSOCIAÇOES EM FUNCIONAMENTO NO MUNICIPIO DE APUIARES NA PROMOÇAO E DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, TAIS COMO ASSESSORIA JURUDICA E CONTABIL BEM COMO REALIZAÇAO DE FEIRAS DE AGRICULTURA FAMILIAR MEDIANTE TERMO DE CONVENIO N 01/2022 CELEBRANDO COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N 413/2018 E 335/20214 | 8.000,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | PAGO |
| 05/06/2024 | 02040006 | F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES, OCUPADOS OU ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTRA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE - REFERENTE A EXECUÇÃO DE PISO CIMENTADO (QUEIMADO) NA QUADRA DE BASKETBALL DA PRAÇA DO COLÉGIO MATILDE. | 9.670,89 | PAGO |
| 05/06/2024 | 05060003 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 79.978,32 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | 05060002 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), CONFORME ESPECIFICAÇOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REF: 06/2024. | 92.889,32 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | 05060001 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (HOSPITAL) - REF: 06/2024. | 198.626,50 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | 05060004 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA (PPI), REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA À SAÚDE. | 18.283,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | 05060005 | F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES E OCUPADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUIARÉS-CE. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | 05060006 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE. | 910,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | 05060007 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE. | 3.640,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | 05060008 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE. | 24.135,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 23050005 | SELECT COM E SERV LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 720,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 02010024 | OZIANE DE SOUZA MARTINS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 02010022 | YASMINE TAVARES SANTANA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 02010023 | PRISCILA ARAUJO E SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 02010021 | JOYCE BATISTA CARVALHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 02010020 | ANTONIA NAYADE ALVES SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 02010019 | FERNANDO ATILA FERREIRA LIMA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 02010017 | MARIA HELENA ALMEIDA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 02010016 | MARIA RAYANE DE OLIVEIRA BEZERRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 02010015 | MARIA MECILENE MATOS PEREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 02010014 | ANTONIA CREUZA MONTEIRO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 02010013 | CESARINA SARAIVA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 02010012 | FIRMINO ALVES DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 02010011 | FRANCISCA NEIDE BARBOSA MARINHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 02010010 | IVANILDE MOREIRA TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 02010009 | LUCIA DE FATIMA DE CASTRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 02010008 | MARIA EVELMA MATOS ABREU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 02010007 | MARIA LUCIETE SOARES GALVÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 02010006 | MARIA NUBIA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 02010005 | RAIMUNDA NONATA FERREIRA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 02010004 | RITA NEUZARINA NOJOSA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 02010003 | SHEILA MARIA PIRES MARQUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 02010002 | SILVIA HELENA MARQUES LUZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 02010001 | SOLANGE CASTRO MATOS VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 23050003 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 3.141,10 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 23050004 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 4.267,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 23050001 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.520,30 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 04060001 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.900,24 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 04060002 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ( HOSPITAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.490,66 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 04060003 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.507,28 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 04060004 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇAO DESTINADA A BENEFICIAR E FOMENTAR AS DIVERSAS ASSOCIAÇOES EM FUNCIONAMENTO NO MUNICIPIO DE APUIARES NA PROMOÇAO E DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, TAIS COMO ASSESSORIA JURUDICA E CONTABIL BEM COMO REALIZAÇAO DE FEIRAS DE AGRICULTURA FAMILIAR MEDIANTE TERMO DE CONVENIO N 01/2022 CELEBRANDO COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N 413/2018 E 335/20214. REF: 06/2024. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 17050007 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2024 | 16.387,54 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 17050006 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2024. | 6.783,64 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 01040141 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 2.524,95 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 03010138 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, VALOR GLOBAL PARA O EXERCICIO DE 2024. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 02050016 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - REF. 05/2024. | 25.530,42 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 02050012 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. 05/2024. | 93.368,74 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 23,15 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 17050009 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2024. | 321,60 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 01040142 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 2.524,95 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,52 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 34,56 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 17050008 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2024. | 1.403,30 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 17050002 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE ( PAC ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2024. | 5.949,15 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 02050017 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES JUNTO À SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA - REF. 05/2024. | 1.942,40 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 02050011 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - REF. 05/2024. | 3.884,80 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 34,56 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 17050012 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2024. | 2.815,90 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 01050013 | ATOS INCORPORACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES. LIXO HOSPITALAR E/OU RESIDUAS DA SAUDE REF: 05/2024. | 16.060,08 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 01040140 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 2.524,95 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 02050014 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - REF. 05/2024. | 34.963,20 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 03010137 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO VALOR GLOBAL PRA AO EXERCICIO DE 2024. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 02050013 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES JUNTO À SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE- REF. 05/2024. | 9.712,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,52 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 17050003 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2024. | 1.324,75 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 17050011 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( MAC ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2024. | 17.294,54 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 17050005 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2024. | 24.634,43 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 17050010 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2024. | 4.054,34 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 01040143 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 2.524,95 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 03010139 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, VALOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 23,04 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 17050004 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2024. | 4.907,46 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 01050007 | MC EVENTOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA EXPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. | 9.350,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 03010140 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, VALOR PARA O EXERCICIO DE 2024. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 02050015 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE - REF. 05/2024. | 82.114,96 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 02050016 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - REF. 05/2024. | 25.530,42 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02050012 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. 05/2024. | 93.368,74 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 23,15 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,52 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 34,56 | PAGO |
| 04/06/2024 | 01030127 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA DESTINADA Á PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇAO DE MAO DE OBRA PARA O PROGRAMA DE MECANIZAÇAO AGRICOLA - PROMEAGRI - COM O OBJETIVO DE BENEFICIAR A AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE APUIARES MEDIANTE TERMO DE CONVENIO CELEBRADO COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N° 413/2018 E N° 335/2014. REF: 03/2024. | 15.000,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02050017 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES JUNTO À SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA - REF. 05/2024. | 1.942,40 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02050011 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - REF. 05/2024. | 3.884,80 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 34,56 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02050014 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - REF. 05/2024. | 34.963,20 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02050013 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES JUNTO À SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE- REF. 05/2024. | 9.712,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 03040002 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.565,96 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,52 | PAGO |
| 04/06/2024 | 03040003 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 3.184,12 | PAGO |
| 04/06/2024 | 03040001 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.064,62 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 23,04 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02050015 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE - REF. 05/2024. | 82.114,96 | PAGO |
| 03/06/2024 | 01040131 | ATOS INCORPORACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES. LIXO HOSPITALAR E/OU RESIDUOS DA SAUDE REF: 04/2024. | 17.125,88 | PAGO |
| 03/06/2024 | 03060006 | MARIA DO CARMO ALVES RODRIGUES | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, CONFORME PORTARIA Nº 13060001 P/ CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A FORTALEZA/CE PARA ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE EM PERÍCIA NA PEFOCE, A SER REALIZADA DIA 13 DE JUNHO DE 2024. | 100,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060003 | SEMACE-SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL ÚNICA - LAU. | 114,99 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060001 | MARIA DO CARMO ALVES RODRIGUES | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, CONFORME PORTARIA Nº 10060001 P/ CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A FORTALEZA/CE PARA ACOMPANHAR UMA ADOSLESCENTE EM PERICIA NA PEFOCE, A SER REALIZADA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2024. | 100,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 660,20 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060004 | SEMACE-SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL ÚNICA - LAU. | 114,99 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060005 | CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | ART DE FISCALIZAÇAO REFERENTE A REFORMA E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. FREDERICO PONTES E RUA MARIA JÚLIA. | 99,64 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060007 | JOSE MENDES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, CONFORME PORTARIA Nº 13060002 P/ CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A FORTALEZA/CE PARA ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE EM PERÍCIA NA PEFOCE, A SER REALIZADA DIA 13 DE JUNHO DE 2024. | 100,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060008 | TELE ELETRÔNICA COMERCIO VAREJISTA LTDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS MUSICAIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 9.286,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060014 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 802,58 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060013 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 1.605,13 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060009 | FRANCISCO ELIELTON BRITO DE MORAIS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ESPORTE E JVENTUDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. | 7.120,80 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060010 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 4.792,57 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060011 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 3.439,62 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060012 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 3.439,62 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060015 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.353,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060016 | SELECT COM E SERV LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.337,50 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060017 | SELECT COM E SERV LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.370,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060018 | SELECT COM E SERV LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.424,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060019 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 710,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060121 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA. | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 05/2024. | 10.900,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060020 | 49.111.681 MARIA DO SOCORRO LIMA DE FREITAS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL EM COMEMORAÇÃO NA 39º OLIMPIADAS DE APUIARÉS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. | 8.500,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060021 | FIBRANET PENTECOSTES SERVIÇOS DE REDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE INTERNET PARA A 39º OLIMPIADAS DE APUIARÉS NOS LOCAIS DE JOGOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060022 | RAISSA FERNANDES DE MORAIS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM CONTAINER ESCRITÓRIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. | 5.250,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060023 | VEGA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | 8ª MEDIÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 65.564,43 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060024 | CRISTOVÃO FRANCISCO DE SOUZA LETDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTISTAS DE DANÇA E MÚSICA PARA A REALIZAÇÃO DA ABERTURA DA 39º OLIMPIADAS DE APUIARÉS. | 5.200,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060025 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO (SOFTWARE), INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DEVENDO CONTER INTEGRAÇÃO VIA WEB, FERRAMENTAS DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODO O PROCESSO DE GESTÃO EDUCACIONAL, COMPREENDENDO OS DISCENTES, DOCENTES, CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS, GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL. REFERENTE A 06/2024. | 24.700,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060026 | J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES - REF. 06/2024. | 147.278,88 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060027 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 96.913,62 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060028 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES JUNTO À SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 9.712,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060029 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 3.884,80 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060031 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES.JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES. REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 25.530,42 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060032 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE APUIARES. REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 1.942,40 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060033 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES.JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA REFERENTE A JUNHO DE 2024. | 34.963,20 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060035 | CARLOS HENRIQUE CAVALCANTE PINTO | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060048 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE), REF: 06/2024 | 41.847,81 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060049 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REF: 06/24 | 122.364,41 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060050 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REF: 06/2024 | 69.267,56 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060051 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REF: 06/24 | 45.341,81 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060052 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REF: 06/24 | 52.703,58 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060053 | DAYLANI ALMEIDA FARIAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA NR.03060002/2024, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE ITAPIPOCA/CE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA INTEGRADA SOBRE "ASSISTENCIA SOCIAL E A PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS NO TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS DE POVOS ORIGINÁRIOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS" NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO. | 200,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060054 | A. J. APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS CONTABEIS LT | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ROBERTO, Nº119, BAIRRO SÃO FRANCISCO, CEP: 62.630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060056 | CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ART DE FISCALIZAÇAO REFERENTE A CRECHE PROINFANCIA TIPO C PADRAO FNDE ( ID: 1017574) NA SEDE DO MUNICIPIO | 99,64 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060057 | HALAN SHELDON CAVALCANTE SOUSA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O 02° SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060034 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060036 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060030 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 782,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060055 | RAIMUNDO COELHO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA VICENTE ALVES, Nº 266, BAIRRO CENTRO, CEP: 62.630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SÁUDE DE APUIARÉS ? CE. VALOR GLOBAL PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 10.500,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060058 | RENATA CAMELO MARQUES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060059 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FUNDEB. VALOR REFERENTE A 2° SEMESTRE DE 2024. | 1.128,48 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060060 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO APARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060061 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. MES 06/2024. | 12.959,39 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060062 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 38.495,71 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060063 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 17.247,99 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060064 | FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 5.324,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060037 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024 | 17.408,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060038 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 4.674,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060039 | FOPAG - CRIANCA FELIZ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 4.236,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060040 | FOPAG - CREAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024 | 4.640,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060041 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - AUXILIARES DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 43.682,48 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060042 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE TECNICOS DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 33.892,32 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060043 | FOPAG - SAUDE ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 59.069,94 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060044 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (UBS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 19.753,61 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060045 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 54.188,99 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060046 | FOPAG - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 41.841,31 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060047 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉ/CE REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 100.997,52 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060065 | FOPAG - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 4.870,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060066 | FOPAG - SAUDE NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 2.850,34 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060067 | FOPAG - FUNDEB MAG. TEMPORARIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB DO MUNICIPIO DE APUIARÉS PREST. SERV. TEMPORARIO 70% - REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 89.411,22 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060068 | FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - MAGISTÉRIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024 | 273.208,49 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060069 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENSIN. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 692.035,02 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060070 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO ENS. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ADMINISTRATIVO ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024 | 4.240,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060071 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 37.569,24 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060072 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 31.553,31 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060073 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 4.089,34 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060074 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - ENFERMEIROS - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 55.242,78 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060075 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 9.612,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060076 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 3.306,88 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060078 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 32.430,33 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060079 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 20.743,99 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060080 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 27.518,76 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060081 | FOPAG - PENSIONISTA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A PENSIONISTAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 3.374,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060082 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 14.449,56 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060083 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 14.504,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060084 | FOPAG - PAC 02 | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENOT RURAL E MEIO AMBIENTE ( PAC )DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A JUN/2024. | 7.312,50 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060085 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A JUN/2024. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060086 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A JUN/2024. | 20.880,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060087 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 2.272,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060088 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A JUN/2024. | 28.611,46 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060089 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A JUN/2024. | 49.112,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060090 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 12.140,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060091 | FOPAG - EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS COCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MES DE JUN/2024. | 15.140,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060092 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 7.027,52 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060093 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 12.553,86 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060094 | FOPAG - RESCISÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE AO MES DE JUN/2024. | 2.417,99 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060095 | FOPAG - RESCISÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 1.983,33 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060096 | FOPAG - RESCISÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 13.775,54 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060097 | FOPAG - RESCISÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS À TÍTULO DE RESCISÃO CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MES DE JUN/2024. | 729,53 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060098 | FOPAG - RESCISÃO | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 826,66 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060099 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DE OBRIGAÇOES FINANCEIRAS RATEADAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE CREDORA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA - POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA - UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ REF: 06/2024. | 9.502,29 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060100 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE DESPESAS PELA PARTICIPAÇAO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESIDUO SÓLIDOS DO VALE DO CURU CONFORME CONTRATO DE RATEIO AUTORIZADO PELA LEI MINICUPAL Nº 437/2019 REF: 06/2024. | 33.477,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060101 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ REF: 06/2024. | 7.469,79 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060077 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 83.455,99 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060102 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENSIN. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2024. | 380.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060103 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 255.145,19 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060104 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 352,30 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 40.701,99 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060106 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES VALOR PARA 3 MESES | 18.578,34 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060107 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES VALOR PARA 3 MESES | 31.798,38 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060108 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES VALOR GLOBAL PARA O 2° SEMESTRE DE 2024 | 43.380,60 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060109 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARES VALOR GLOBAL PARA 3 MESES | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060110 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CRAS )DO MUNICIPIO DE APUIARES VALOR GLOBAL PARA 2 MESES | 10.703,36 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060111 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CREAS ) DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE VALOR GLOBAL PARA 2 MESES | 5.351,68 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060112 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES VALOR GLOBAL REFERENTE A 2 MESES | 9.140,68 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060113 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE VALOR GLOBAL PARA 3 MESES | 38.853,15 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060114 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DO MUNICIPIO DE APUIARES REFERENTE A 2 MESES | 17.593,30 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060115 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICIPIO DE APUIARES VALOR DE CONTRATO GLOBAL PARA 3 MESES | 18.321,96 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060116 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES VALOR DE CONTRATO GLOBAL PARA 2 MESES. | 49.511,70 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060117 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES REFERENTE A 3 MESES | 16.170,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060118 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE APUIARES REFERENTE A 3 MESES | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060119 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARES REFERENTE A 3 MESES | 21.747,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060120 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 108.075,69 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060122 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 12.948,99 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060123 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 101.786,99 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060124 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 49.999,99 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060125 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 132.447,78 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060126 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE ( PAC ) DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1° E 2° QUINZENA DE JUNHO | 19.419,49 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060127 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1° E 2° QUINZENA DE JUNHO DE 2024. | 26.355,88 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060128 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( MAC ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1° E 2° QUINZENA DE JUNHO DE 2024. | 36.092,62 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060129 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1° E 2° QUINZENA DE JUNHO DE 2024. | 878,51 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060130 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1° E 2° QUINZENA DE JUNHO DE 2024. | 3.146,53 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060131 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1° E 2° QUINZENA DE JUNHO DE 2024. | 5.243,87 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060132 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPAIS DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1° E 2° QUINZENA DE JUNHO DE 2024. | 910,41 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060133 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1° E 2° QUINZENA DE JUNHO DE 2024. | 10.325,93 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060134 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1° E 2° QUINZENA DE JUNHO DE 2024.. | 7.035,32 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060135 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1° E 2° QUINZENA DE JUNHO DE 2024. | 779,91 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060136 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1° E 2° QUINZENA DE JUNHO DE 2024. | 14.998,68 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060137 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1° E 2° QUINZENA DE JUNHO DE 2024. | 46.816,63 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060138 | ATOS INCORPORACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES - LIXO HOSPITALAR E/OU RESIDUOS DA SAUDE - REF: 06/2024. | 13.066,22 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060139 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) REF: 06/2024 | 2.857,32 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 01020113 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 2.312,10 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01030117 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 03, 04, 05/2024 | 5.390,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01020117 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 193,20 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01020110 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 193,20 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01030118 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 03, 04, 05/2024 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01020114 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 770,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01030114 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 03, 04, 05/2024 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01020118 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 384,30 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01030113 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 03, 04 ,05/2024. | 6.192,78 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 03040019 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES REFERENTE A MARÇO E ABRIL DE 2024. | 15.899,19 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 03040020 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF:04 E 05/2024 | 8.870,93 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 03040021 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 04 E 05/2024 | 7.230,10 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02050037 | J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES - REF. 05/2024. | 148.937,66 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01020116 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 2.889,60 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01030112 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 03, 04, 05/2024 | 2.699,99 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01030119 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 03, 04, 05/2024 | 7.249,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01020111 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 1.925,70 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 03040025 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DO MUNICIPIO DE APUIARES MES 04, 05/2024. | 8.796,65 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01030116 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES MES 03, 04, 05/2024. | 6.107,32 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01040135 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES MES 04, 05/2024. | 24.755,85 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 03040023 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CRAS )DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 04,05/2024. | 5.351,60 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 03040024 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CREAS ) DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE REF: 04, 05/2024. | 2.675,84 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01040136 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE REF: 04, 05/2024. | 4.570,34 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01030115 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 03, 04 ,05/2024. | 12.951,05 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01040033 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO (SOFTWARE), INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DEVENDO CONTER INTEGRAÇÃO VIA WEB, FERRAMENTAS DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODO O PROCESSO DE GESTÃO EDUCACIONAL, COMPREENDENDO OS DISCENTES, DOCENTES, CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS, GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL. REFERENTE A 04/2024. | 24.700,00 | PAGO |
| 31/05/2024 | 02050100 | MARIA JAQUELINE DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 01040119 | FRANCISCA JAMYLLE RODRIGUES DE MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 01030141 | MARIA DOS SANTOS DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 01030138 | MARIA DE FATIMA LESSA BARROSOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 01030140 | ANA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 01030137 | FRANCISCA LUCIANA BEZERRA SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 01030142 | ANA DARA CASTRO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 01030135 | ZENA KELLY MOREIRA ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 01020079 | SANDY SOCORRO MARINHO ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 01020078 | ROSANGER BEZERRA MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 01020077 | ROSALINA NASCIMENTO ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 01020076 | ROSA MARIA TEIXEIRA BARBOSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 01020075 | RITA TEREZINHA RODRIGUES QUINTELA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 01020074 | RITA DE CACIA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 01020073 | RAFAELE MATOS TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 01020072 | OHANNA LAYSA MARIA UCHOA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 01020071 | NARA FABIAM DE SOUSA PAZ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 01020070 | NALBER DOS SANTOS ROCHA LEAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 01020068 | MARIA ROCHELE GOMES MESQUITA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 01020067 | MARIA GISLANE RODRIGUES BEZERRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 01020066 | MARIA CRILANE CASTRO GOMES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 01020065 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA DIAS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 01020064 | LUANA CRUZ DE VASCONCELOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 01020063 | LIDIANE DE ALMEIDA PINTO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 01020062 | LEYLA MESSIAS SANTIAGO GOMES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 01020061 | LARISSA MOREIRA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 01020060 | KAROLINA FAÇANHA ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 01020059 | JOSELITA MIRANDA VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 01020058 | ISABELLE LEÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 01020057 | FRANCISCA ERICA BEZERRA BARBOSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02050099 | MARIA ROGELMA SOARES SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02050098 | ZULEIDE CRUZ DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02050097 | SAMARA LUCIA MARINHO ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02050096 | NATALICE DE JESUS SOUSA NETO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02050095 | MARILENE BARRETO RAMOS DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02050094 | MARIA VANDA VAZ LIMA CUNHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02050093 | FLAVINEIDE MARQUES BEZERRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02050092 | EVANDO FEIJO FELIX DA SILVA JUNIOR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02050091 | EDUARDA MARQUES LEAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02050090 | ANTONIA MARIA FREITAS DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02050089 | ALANA VIEIRA CARDOSO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 01040121 | MARCELA MARQUES LEÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 01040120 | MARIA DA CONCEIÇAO CASTRO MARINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 01030150 | SAMMYA MARIA CASTRO PEIXOTO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 01030148 | EVELINE RODRIGUES GALVAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 01030147 | FRANCISCA VIVIANE MOREIRA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 01030146 | CATIA VALERIA BRAZ MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 01030144 | ANTONIA MIKARINY RODRIGUES MARINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 01030143 | LEONARA RODRIGUES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 01030149 | ANA REGINA SOARES GALVAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 01030136 | VILMA ABREU LEITÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 01020115 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( ESCOLAS ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 10.019,10 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 01020119 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 670,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 11030001 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO / 2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 11030002 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO / 2024. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 11030004 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO / 2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 01020055 | FRANCISCA DAS CHAGAS RUFINO MENDES | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 01020054 | ANTONIO JOSE DE MORAES BEZERRA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 01020053 | ANTONIA JULIETE TAVARES DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 164,65 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 3.621,17 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 01020056 | FRANCISCA MARIA SOUSA RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 01020122 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER A SECRETARIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 2.680,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 01020121 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 1.070,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 01020051 | ANA KAROLINE DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 01020049 | ANA ALICE REIS DA COSTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02050009 | FRANCISCO BRUNO DOS SANTOS LIMAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 01020052 | ANITA KELLY ALVES BARBOSA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 01020112 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE.VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 2.312,10 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 01020120 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 1.070,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 11030003 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO / 2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 164,65 | PAGO |
| 31/05/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 3.621,17 | PAGO |
| 30/05/2024 | 04040010 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FUNDEB. VALOR REFERENTE A ABRIL A AGOSTO DE 2024. | 167,48 | LIQUIDADO |
| 30/05/2024 | 03010011 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB )VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 1.775,12 | LIQUIDADO |
| 30/05/2024 | 03010009 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 385,67 | LIQUIDADO |
| 30/05/2024 | 02050088 | ADRIANA CARNEIRO CRUZ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2024 | 02010132 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMEDTRE DE 2024 | 540,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2024 | 01050009 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. MES 05/2024. | 12.920,20 | LIQUIDADO |
| 30/05/2024 | 01040152 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 3.597,90 | LIQUIDADO |
| 30/05/2024 | 02050024 | CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ART DE FISCALIZAÇAO REFERENTE A CRECHE PROINFANCIA TIPO C PADRAO FNDE ( ID: 1017574) NA SEDE DO MUNICIPIO | 99,64 | LIQUIDADO |
| 30/05/2024 | 02050007 | ANA MICHELE FREITAS DE MOURA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2024 | 02010098 | GLEICIANE MARTINS DE VASCONCELOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2024 | 01020019 | ANTONIA VALERIA SOUSA GOMES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2024 | 01040124 | ELIKELVIA DUARTE DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2024 | 01020091 | JOSÉ ALVES SOBRINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE CAETANO, ZONA RURAL, S/N, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE CAETANO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2024 | 01020090 | FRANCISCO FERREIRA RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SALGADO, ZONA RURAL, S/N, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2024 | 03010021 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 128,56 | LIQUIDADO |
| 30/05/2024 | 01020013 | VALÕNIA ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2024 | 02010101 | MARIA AURILENE MATOS MOURA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2024 | 02010100 | DANIELLE FERNANDES ALVES | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2024 | 03010020 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 128,56 | LIQUIDADO |
| 30/05/2024 | 02010063 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 308,89 | LIQUIDADO |
| 30/05/2024 | 02010106 | MANOEL FERREIRA NETO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2024 | 02010105 | ANA LUARA TEIXEIRA CHAVES | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2024 | 02010104 | FRANCISCO CLEBER SOARES DE CASTRO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA , VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2024 | 02010109 | FRANCISCA ZIRLANDA BERNARDO GOIS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV GOMES DA SILVA, BAIRRO, CENTRO, CEP 62..630-000, APUIARÉS-CE. PARA O FUNCIONAMENTO DO MUSEU MESTRE EDIGIO MARTINS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA, VALOR GLOBAL | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2024 | 02010129 | A. J. APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS CONTABEIS LT | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ROBERTO, Nº119, BAIRRO SÃO FRANCISCO, CEP: 62.630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. VALOR GLOBAL | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2024 | 01020141 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 128,95 | LIQUIDADO |
| 30/05/2024 | 01040157 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 733,80 | LIQUIDADO |
| 30/05/2024 | 02010093 | MARIA REJANE SOUSA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2024 | 04030001 | TACILA MARTINS VIEIRA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, RIACHO DO PAULO DOS GOMES, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2024 | 01020080 | FRANCISCA ZIRLANDA BERNARDO GOIS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARIANO FILHO,149, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2024 | 03010019 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URABNO E INFRAESTRUTURA VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 2.097,14 | LIQUIDADO |
| 30/05/2024 | 02010134 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMEDTRE DE 2024 | 680,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2024 | 02010065 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 422,98 | LIQUIDADO |
| 30/05/2024 | 01040123 | ELIVELTON DUARTE DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2024 | 02010092 | RAIMUNDA NONATA CAMILO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2024 | 02010091 | GUILHERME BEZERRA COSTA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2024 | 02010090 | JOSE EUCLIDES CRUZ MATOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2024 | 12020001 | MARIA CLEANNE CASTRO SILVA DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE FRANCISCO JOSÉ, Nº 12, CENTRO, CEP:62630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2024 | 01050012 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 1.940,72 | LIQUIDADO |
| 30/05/2024 | 01030154 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇAO PÚBLICA E PRÉDIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. VALOR GLOBAL PARA O EXERCICIO DE 2024. | 926,31 | LIQUIDADO |
| 30/05/2024 | 01030154 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇAO PÚBLICA E PRÉDIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. VALOR GLOBAL PARA O EXERCICIO DE 2024. | 38.585,44 | LIQUIDADO |
| 30/05/2024 | 02010131 | MONTGOMERY DA ROCHA PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, COM ENDEREÇO À RUA PEDRO BORGES DE FREITAS, N° 171, BAIRRO FRANCISCO BERNARDO, APUIARÉS-CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2024 | 02010126 | ANA MEIRE FERREIRA DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, COM ENDEREÇO NA RUA ISAAC DE CASTRO, Nº 600, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E ALMOXARIFADO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS.VALOR GLOBAL | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2024 | 01020086 | JOAQUIM ALEXANDRE NETO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, COM ENDEREÇO A RUA FRANCISCO PINTO DE FREITAS, Nº 310, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2024 | 02010103 | ANA VITORIA SANTOS DA SILVA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2024 | 01020014 | JOEL PINTO DA MOTA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2024 | 04040012 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF). VALOR REFERENTE A ABRIL A AGOSTO DE 2024. | 77,62 | LIQUIDADO |
| 30/05/2024 | 04040012 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF). VALOR REFERENTE A ABRIL A AGOSTO DE 2024. | 86,80 | LIQUIDADO |
| 30/05/2024 | 03010013 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF, ENDEMIAS )VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 774,63 | LIQUIDADO |
| 30/05/2024 | 03010012 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 128,56 | LIQUIDADO |
| 30/05/2024 | 03010015 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 1.942,65 | LIQUIDADO |
| 30/05/2024 | 03010014 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE REABILITAÇAO FISICA, SENSORIAL, INTELECTUAL E PSICOLOGICA, VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 128,56 | LIQUIDADO |
| 30/05/2024 | 02010133 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMEDTRE DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2024 | 01040154 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( PAB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 3.586,46 | LIQUIDADO |
| 30/05/2024 | 01040153 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 8.828,12 | LIQUIDADO |
| 30/05/2024 | 02010107 | PATRICIA DANIELLE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2024 | 01040150 | JOSÉ ARI DE QUEIROZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A ESTRADA DE TABULEIRO, SN, ZONA RURAL, APUIARÉS, COM A FINALIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF, DA LOCALIDADE DO TABULEIRO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2024 | 02010130 | IRACIR ALVES NEVES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JACA PARAÍBA, Nº 312, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2024 | 01030110 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA 25 DE JANEIRO, Nº 36, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2024 | 02010120 | RAIMUNDO COELHO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA VICENTE ALVES, Nº 266, BAIRRO CENTRO, CEP: 62.630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SÁUDE DE APUIARÉS ? CE.VALOR GLOBAL | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2024 | 01020087 | ARIDSON BRUNO CARDOSO GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 4, Nº 65, CONJUNTO COHAB, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2024 | 01020088 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA FAZENDA CHUPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) VII, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, FAZENDA CHUPA, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2024 | 01020085 | JAQUELINE QUEIROZ CRISTINO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, SÃO CRISTOVÃO, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2024 | 01020084 | RUFINO PEDRO FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARIANO FILHO,149, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2024 | 01020083 | FRANCISCA LUZIA CRUZ FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, BOQUEIRÃO, APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2024 | 01020082 | ANA CRISTINA SOARES GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, RIACHO DO PAULO II, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2024 | 01020081 | MARIA VALESKA TEIXEIRA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, BOA VISTA, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2024 | 03010016 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 385,68 | LIQUIDADO |
| 30/05/2024 | 03010017 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( LAR SAO SEBASTIÃO ) VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 1.315,21 | LIQUIDADO |
| 30/05/2024 | 01040155 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 1.947,61 | LIQUIDADO |
| 30/05/2024 | 02010095 | LUCINEIDE DE SOUSA DIAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2024 | 01030111 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DE SOUSA, Nº 385, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LAR DOS IDOSOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2024 | 01020089 | MARIA OLENEVA BEZERRA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA QUINZE DE AGOSTO, 51, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE APUIARÉS/CE.VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 29050001 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 3.891,84 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050002 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 3.688,25 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050003 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 4.037,26 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050004 | ENEPE SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PASSAGENS MOLHADAS (BOQUEIRÃO, BOA VISTA E CANAFÍSTULA) NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 588.845,47 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 43,07 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01050006 | LC ESVAZIAMENTO SERVIÇOS GERAIS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE SUCÇÃO E LIMPEZA DE ESGOTO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01050002 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO (SOFTWARE), INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DEVENDO CONTER INTEGRAÇÃO VIA WEB, FERRAMENTAS DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODO O PROCESSO DE GESTÃO EDUCACIONAL, COMPREENDENDO OS DISCENTES, DOCENTES, CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS, GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL. REFERENTE A 05/2024. | 24.700,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 0,85 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 03010141 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS. | 26.341,70 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 8.479,43 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050102 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 12,33 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01020156 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 173,20 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050006 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA. | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 10.900,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 43,07 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01040141 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 04/2024. | 2.524,95 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01040122 | F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES E OCUPADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL (FUNDEB) DE EDUCAÇÃO DE APUIARÉS-CE - REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA EEF JOAO CARDOSO BEZERRA, NA LOCALIDADE DE SANTO ANTÔNIO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 27.620,05 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01040122 | F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES E OCUPADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL (FUNDEB) DE EDUCAÇÃO DE APUIARÉS-CE - REFERENTE A REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA EEF JOAO CARDOSO BEZERRA, NA LOCALIDADE DE SANTO ANTÔNIO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 32.130,10 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01040051 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE.REF: 04/2024. | 5.000,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01020090 | FRANCISCO FERREIRA RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SALGADO, ZONA RURAL, S/N, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 04/2024. | 300,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01020091 | JOSÉ ALVES SOBRINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE CAETANO, ZONA RURAL, S/N, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE CAETANO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 04/2024. | 400,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 0,85 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01040142 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 04/2024. | 2.524,95 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01040151 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | LOCAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMPETIÇOES E SISTEMA DE AUTOMAÇAO DESPORTIVA PARA REALIZAÇAO DE INSCRIÇOES POR MEIO IMPRESSO OU DIGITAL, SORTEIO, PROGRAMAÇAO, RESULTADOS DENTRE OUTROS MODULOS COM O INTUITO DE APOIO Á REALIZAÇAO DA 39° OLIMPIADA DE APUIARES NO EXERCICIO DE 2024. | 1.870,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010109 | FRANCISCA ZIRLANDA BERNARDO GOIS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV GOMES DA SILVA, BAIRRO, CENTRO, CEP 62..630-000, APUIARÉS-CE. PARA O FUNCIONAMENTO DO MUSEU MESTRE EDIGIO MARTINS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA, REF: 04/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010129 | A. J. APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS CONTABEIS LT | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ROBERTO, Nº119, BAIRRO SÃO FRANCISCO, CEP: 62.630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. REF: 04/2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 04030001 | TACILA MARTINS VIEIRA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, RIACHO DO PAULO DOS GOMES, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 04/2024. | 300,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01020080 | FRANCISCA ZIRLANDA BERNARDO GOIS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARIANO FILHO,149, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 04/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01040140 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 04/2024. | 2.524,95 | PAGO |
| 29/05/2024 | 12020001 | MARIA CLEANNE CASTRO SILVA DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE FRANCISCO JOSÉ, Nº 12, CENTRO, CEP:62630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 04/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 03040021 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 04/2024 | 7.230,10 | PAGO |
| 29/05/2024 | 03040020 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF:04/2024 | 8.870,93 | PAGO |
| 29/05/2024 | 03040019 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES REFERENTE A 04/2024. | 15.899,19 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01030113 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 04 /2024. | 6.192,78 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01030126 | ATOS INCORPORACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES. LIXO HOSPITALAR E/OU RESIDUAS DA SAUDE REF: 03/2024. | 13.499,89 | PAGO |
| 29/05/2024 | 03010141 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS. | 26.341,70 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 8.479,43 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050102 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 12,33 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01020156 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 173,20 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01040049 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 04/2024. | 5.000,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01020086 | JOAQUIM ALEXANDRE NETO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, COM ENDEREÇO A RUA FRANCISCO PINTO DE FREITAS, Nº 310, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF: 04/2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010131 | MONTGOMERY DA ROCHA PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, COM ENDEREÇO À RUA PEDRO BORGES DE FREITAS, N° 171, BAIRRO FRANCISCO BERNARDO, APUIARÉS-CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE APUIARÉS-CE. REF: 04/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050040 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A 05/2024. | 20.880,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01040149 | ASSOC. DAS PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNICIPIOS DO CEARA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRIBUIÇÃO QUE VISA À REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS JUNTO À ASSOC. DAS 'PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNICIPIOS DO CEARA - ADPM - CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 234/2009 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2024. | 5.648,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01040143 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 04/2024. | 2.524,95 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01040050 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 04/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01020081 | MARIA VALESKA TEIXEIRA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, BOA VISTA, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 04/2024. | 300,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01020083 | FRANCISCA LUZIA CRUZ FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, BOQUEIRÃO, APUIARÉS/CE. REF: 04/2024. | 400,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01040150 | JOSÉ ARI DE QUEIROZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A ESTRADA DE TABULEIRO, SN, ZONA RURAL, APUIARÉS, COM A FINALIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF, DA LOCALIDADE DO TABULEIRO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE. REF: 04/2024. | 350,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01030110 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA 25 DE JANEIRO, Nº 36, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE REF: 04/2024. | 1.850,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010120 | RAIMUNDO COELHO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA VICENTE ALVES, Nº 266, BAIRRO CENTRO, CEP: 62.630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SÁUDE DE APUIARÉS ? CE. REF: 04/2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01020087 | ARIDSON BRUNO CARDOSO GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 4, Nº 65, CONJUNTO COHAB, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 04/2024. | 600,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01020082 | ANA CRISTINA SOARES GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, RIACHO DO PAULO II, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 04/2024. | 300,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010130 | IRACIR ALVES NEVES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JACA PARAÍBA, Nº 312, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 04/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01040048 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 04/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01030111 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DE SOUSA, Nº 385, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LAR DOS IDOSOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 04/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01020089 | MARIA OLENEVA BEZERRA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA QUINZE DE AGOSTO, 51, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE APUIARÉS/CE.REF: 04/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02050087 | FOPAG - RESCISÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS COCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 470,66 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02050051 | FOPAG - EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS COCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 16.552,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 10050001 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.180,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02050018 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ REF: 05/2024. | 7.469,79 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 21,70 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02050052 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 12.140,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02050001 | SELECT COM E SERV LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 632,50 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02050050 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 11.236,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02050038 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 5.096,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02050047 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 13.189,17 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02050046 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 14.504,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02050045 | FOPAG - PAC 02 | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENOT RURAL E MEIO AMBIENTE ( PAC )DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A 05/2024. | 6.900,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02050085 | FOPAG - RESCISÃO | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 2.419,35 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02050054 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 30.526,50 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02050053 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 18.044,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 05040003 | SELECT COM E SERV LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.080,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 01020156 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 287,64 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02050086 | FOPAG - RESCISÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DE LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 2.419,35 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02050059 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 34.340,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02050058 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 30.373,93 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02050065 | FOPAG - PENSIONISTA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A PENSIONISTAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 3.374,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 05040001 | SELECT COM E SERV LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.160,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02050055 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 7.200,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02050056 | FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 5.324,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02050044 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 15.000,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02050043 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 2.272,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02050061 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - AUXILIARES DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 42.012,85 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02050076 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE TECNICOS DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 24.000,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02050075 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 9.967,55 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02050068 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 38.450,31 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02050064 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 30.320,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02050063 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 4.089,34 | PAGO |
| 28/05/2024 | 05040002 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.095,50 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02050005 | 49.111.681 MARIA DO SOCORRO LIMA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇAO DE EVENTO EM COMEMORAÇAO AO DIA DA ENFERMAGEM E PROFISSIONAIS DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.415,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02050020 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DE DESPESAS PELA PARTICIPAÇAO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESIDUO SÓLIDOS DO VALE DO CURU CONFORME CONTRATO DE RATEIO AUTORIZADO PELA LEI MINICUPAL Nº 437/2019 REF: 05/2024. | 33.477,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02050019 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASE DE OBRIGAÇOES FINANCEIRAS RATEADAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE CREDORA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA - POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA - UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ REF: 05/2024. | 9.502,29 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02050041 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A 05/2024. | 49.112,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02050042 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A 05/2024. | 27.260,36 | PAGO |
| 28/05/2024 | 08040002 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.486,50 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02050084 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 12.748,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02050083 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02050049 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 3.765,32 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02050048 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADO LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 9.612,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 4,93 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02050018 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ REF: 05/2024. | 7.469,79 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 01040023 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 01040098 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( ENSINO FUNDAMENTAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2024. | 4.900,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 01040097 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( ENSINO INFANTIL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 01040051 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2024. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 21,70 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 01040025 | KILDARY MELO GOIS ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 01040026 | KILDARY MELO GOIS ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PROCESSO CARONA PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 01040020 | KILDARY MELO GOIS ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 01020156 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 287,64 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 01040029 | KILDARY MELO GOIS ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS ( PAÇO ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 01040030 | KILDARY MELO GOIS ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 01040049 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2024. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 03010115 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE MIDIA SONORA ( RADIO ) REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02050020 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DE DESPESAS PELA PARTICIPAÇAO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESIDUO SÓLIDOS DO VALE DO CURU CONFORME CONTRATO DE RATEIO AUTORIZADO PELA LEI MINICUPAL Nº 437/2019 REF: 05/2024. | 33.477,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02050019 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASE DE OBRIGAÇOES FINANCEIRAS RATEADAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE CREDORA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA - POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA - UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ REF: 05/2024. | 9.502,29 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 01040015 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 01040016 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 01040017 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 01040018 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( FISIOTERAPIA ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 01040019 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( ENDEMIAS ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 01040050 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2024. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 01040099 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 01040027 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CRAS SEDE E RURAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 01040028 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 01040048 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2024. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 4,93 | PAGO |
| 27/05/2024 | 27050001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 782,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 01040056 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2ª SEMESTRE DE 2024. | 5.806,07 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 18030010 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE, REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO / 2024. | 5.806,07 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 18030009 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE, REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO / 2024. | 2.903,03 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 18030012 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE, REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO / 2024. | 2.322,43 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 18030006 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO/2024. | 2.322,43 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 01040057 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 3.483,64 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 18030008 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE, REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO / 2024. | 4.644,86 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02050102 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 01040060 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2024. | 4.064,25 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 01040052 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2024. | 4.644,86 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 27050001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 782,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 01040054 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2024. | 4.644,86 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 24040002 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, COM PREÇO REFERÊNCIA TABELA ABCFARMA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.043,02 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 24040002 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, COM PREÇO REFERÊNCIA TABELA ABCFARMA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 216,59 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 24040002 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, COM PREÇO REFERÊNCIA TABELA ABCFARMA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 5.958,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 24040002 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, COM PREÇO REFERÊNCIA TABELA ABCFARMA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 3.438,98 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 24040002 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, COM PREÇO REFERÊNCIA TABELA ABCFARMA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 416,12 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 24040002 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, COM PREÇO REFERÊNCIA TABELA ABCFARMA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 3.567,14 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 24040002 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, COM PREÇO REFERÊNCIA TABELA ABCFARMA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 3.234,58 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 01040059 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2024 | 5.806,07 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 18030007 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO/2024. | 5.806,07 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 18030011 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE, REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO / 2024. | 2.903,03 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 01040058 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2024. | 2.903,03 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 18030013 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE, REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO / 2024. | 4.644,86 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02050062 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENSIN. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 842.738,07 | PAGO |
| 27/05/2024 | 02050069 | FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - MAGISTÉRIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 | 226.697,25 | PAGO |
| 27/05/2024 | 02050067 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO ENS. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ADMINISTRATIVO ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 | 4.240,00 | PAGO |
| 27/05/2024 | 02050066 | FOPAG - FUNDEB MAG. TEMPORARIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB DO MUNICIPIO DE APUIARÉS PREST. SERV. TEMPORARIO 70% - REF. 05/2024. | 86.450,21 | PAGO |
| 27/05/2024 | 02050102 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | | PAGO |
| 27/05/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 55,00 | PAGO |
| 27/05/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 55,00 | PAGO |
| 27/05/2024 | 02050082 | FOPAG - SAUDE ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 59.002,64 | PAGO |
| 27/05/2024 | 02050081 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS DE NIVEL SUPERIOR EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (UBS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 21.321,28 | PAGO |
| 27/05/2024 | 02050080 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 52.990,42 | PAGO |
| 27/05/2024 | 02050079 | FOPAG - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MEDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 41.191,55 | PAGO |
| 27/05/2024 | 02050078 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉ/CE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 99.376,56 | PAGO |
| 27/05/2024 | 02050077 | FOPAG - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 4.870,00 | PAGO |
| 27/05/2024 | 02050071 | FOPAG - SAUDE NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 2.204,67 | PAGO |
| 27/05/2024 | 02050060 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - ENFERMEIROS - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 57.591,62 | PAGO |
| 27/05/2024 | 02050074 | FOPAG - CRIANCA FELIZ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 | 4.236,00 | PAGO |
| 27/05/2024 | 02050073 | FOPAG - CREAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 | 4.640,00 | PAGO |
| 27/05/2024 | 02050072 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 | 4.674,00 | PAGO |
| 27/05/2024 | 02050070 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 | 17.328,00 | PAGO |
| 24/05/2024 | 10050004 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE Nº 0225881-18.2020.4.05.0000. | 78.497,37 | PAGO |
| 24/05/2024 | 04040007 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2024. | 4.016,87 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 02010049 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 02050010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 538,40 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 04040005 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2024. | 2.295,35 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 02010050 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 10050004 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE Nº 0225881-18.2020.4.05.0000. | 78.497,37 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 04040008 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2024. | 2.295,35 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 02010082 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 04040006 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2024. | 4.016,87 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 02010051 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 02050002 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DAO PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRMA CRIANÇA FELIZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS REF: 05/2024. | 5.900,00 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 04040011 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2024. | 2.869,19 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 02010048 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 23050001 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.520,30 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050002 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.171,61 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050003 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 3.141,10 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050004 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 4.267,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050005 | SELECT COM E SERV LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 720,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 03010093 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL | 3.439,62 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 03010096 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL | 1.605,13 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 03010094 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL | 4.792,57 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 03010095 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL | 3.439,62 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 03010097 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL | 802,58 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 03010122 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( ENSINO FUNDAMENTAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 4.900,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 03010123 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( ENSINO INFANTIL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 2.500,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 01040098 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( ENSINO FUNDAMENTAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2024. | 4.900,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 03010123 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( ENSINO INFANTIL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 03/2024 | 2.500,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 03010122 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( ENSINO FUNDAMENTAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF:03/2024 | 4.900,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 01040097 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( ENSINO INFANTIL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 03010123 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( ENSINO INFANTIL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 02/2024 | 2.500,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 03010122 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( ENSINO FUNDAMENTAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 4.900,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 2,30 | PAGO |
| 22/05/2024 | 02040004 | ASSOC. DOS PROFESSORES E ARBITROS DO BASQUETE - CE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO FOMENTO E EXECUÇÃO DO PROJETO REDE ASPAB - INCLUSÃO E INTEGRAÇÃO ATRAVÉS DO BASQUETE - ATRAVÉS DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, COM FUNDAMENTO NO ART. 116 DA LEI N. 14.133/2021. | 3.000,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 07050001 | SELECT COM E SERV LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 5.565,16 | PAGO |
| 22/05/2024 | 07050003 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 3.036,74 | PAGO |
| 22/05/2024 | 07050002 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF )DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 4.512,20 | PAGO |
| 22/05/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 2,30 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 02050008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 660,20 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 02050005 | 49.111.681 MARIA DO SOCORRO LIMA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇAO DE EVENTO EM COMEMORAÇAO AO DIA DA ENFERMAGEM E PROFISSIONAIS DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.415,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 21050001 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÕES DE LEITES, FÓRMULAS ALIMENTARES E FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUIARÉS-CE | 26.615,64 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 01040122 | F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES E OCUPADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL (FUNDEB) DE EDUCAÇÃO DE APUIARÉS-CE. | 32.130,10 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 01040122 | F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES E OCUPADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL (FUNDEB) DE EDUCAÇÃO DE APUIARÉS-CE. | 27.620,05 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 07050005 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 01040151 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | LOCAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMPETIÇOES E SISTEMA DE AUTOMAÇAO DESPORTIVA PARA REALIZAÇAO DE INSCRIÇOES POR MEIO IMPRESSO OU DIGITAL, SORTEIO, PROGRAMAÇAO, RESULTADOS DENTRE OUTROS MODULOS COM O INTUITO DE APOIO Á REALIZAÇAO DA 39° OLIMPIADA DE APUIARES NO EXERCICIO DE 2024. | 1.870,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 02050004 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO SAVEIRO PMU5903, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.695,35 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 07050004 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,72 | PAGO |
| 21/05/2024 | 05040006 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE), REF: 04/2024. | 122.364,41 | PAGO |
| 21/05/2024 | 05040005 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REF: 004/2024 | 97.267,98 | PAGO |
| 21/05/2024 | 05040007 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( TRANSPORTE UNIVERSITARIO) REF: 04/2024. | 36.921,76 | PAGO |
| 21/05/2024 | 01030117 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 04/2024 | 5.390,00 | PAGO |
| 21/05/2024 | 03040022 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REF: 04/2024. | 18.178,80 | PAGO |
| 21/05/2024 | 01030118 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 04/2024 | 5.000,00 | PAGO |
| 21/05/2024 | 01030114 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARES REF:04/2024 | 5.000,00 | PAGO |
| 21/05/2024 | 01030112 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES REFERENTE A 04/2024. | 2.699,99 | PAGO |
| 21/05/2024 | 01040135 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES MES 04/2024. | 24.755,85 | PAGO |
| 21/05/2024 | 03040025 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DO MUNICIPIO DE APUIARES MES 04/2024. | 8.796,65 | PAGO |
| 21/05/2024 | 01030116 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES MES 04/2024. | 6.107,32 | PAGO |
| 21/05/2024 | 01050010 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 48,00 | PAGO |
| 21/05/2024 | 01030115 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 04/2024. | 12.951,05 | PAGO |
| 21/05/2024 | 01040136 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE REF: 04/2024. | 4.570,34 | PAGO |
| 21/05/2024 | 03040023 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CRAS )DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 04/2024. | 5.351,68 | PAGO |
| 21/05/2024 | 03040024 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CREAS ) DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE REF: 04/2024. | 2.675,84 | PAGO |
| 20/05/2024 | 05040004 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REF: 04/2024 | 70.044,96 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01040119 | FRANCISCA JAMYLLE RODRIGUES DE MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 04/2024. | 200,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01040120 | MARIA DA CONCEIÇAO CASTRO MARINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 04/2024. | 800,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01020065 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA DIAS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 04/2024. | 600,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01020075 | RITA TEREZINHA RODRIGUES QUINTELA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 04/2024. | 600,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01020119 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. REF: 04/2024. | 670,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01020113 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 04/2024. | 2.312,10 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01020115 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( ESCOLAS ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 04/2024. | 10.019,10 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01020117 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 04/2024. | 193,20 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01020110 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 04/2024. | 193,20 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01020114 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 770,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.302,24 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010126 | ANA MEIRE FERREIRA DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, COM ENDEREÇO NA RUA ISAAC DE CASTRO, Nº 600, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E ALMOXARIFADO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE APUIARÉREF: 04/2024 | 2.500,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01020116 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A 04/2024. | 2.889,60 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01020122 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER A SECRETARIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. REF: 04/2024. | 2.680,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 04010001 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA. | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 10.900,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01020121 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 04/2024. | 1.070,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01020111 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 04/2024 | 1.925,70 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01040146 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE - DESPESAS EXECUTADAS NO EXERCÍCIO DE 2023 SEM REGISTRO QUE ORA SE REGULARIZA NESTA DATA. | 24.135,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01040146 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE - DESPESAS EXECUTADAS NO EXERCÍCIO DE 2023 SEM REGISTRO QUE ORA SE REGULARIZA NESTA DATA. | 24.135,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01040146 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE - DESPESAS EXECUTADAS NO EXERCÍCIO DE 2023 SEM REGISTRO QUE ORA SE REGULARIZA NESTA DATA. | 24.135,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01040146 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE - DESPESAS EXECUTADAS NO EXERCÍCIO DE 2023 SEM REGISTRO QUE ORA SE REGULARIZA NESTA DATA. | 24.135,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01040146 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE - DESPESAS EXECUTADAS NO EXERCÍCIO DE 2023 SEM REGISTRO QUE ORA SE REGULARIZA NESTA DATA. | 23.811,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01040145 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE - DESPESAS EXECUTADAS NO EXERCÍCIO DE 2023 SEM REGISTRO QUE ORA SE REGULARIZA NESTA DATA. | 3.640,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01040145 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE - DESPESAS EXECUTADAS NO EXERCÍCIO DE 2023 SEM REGISTRO QUE ORA SE REGULARIZA NESTA DATA. | 3.640,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01040145 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE - DESPESAS EXECUTADAS NO EXERCÍCIO DE 2023 SEM REGISTRO QUE ORA SE REGULARIZA NESTA DATA. | 3.640,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01040145 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE - DESPESAS EXECUTADAS NO EXERCÍCIO DE 2023 SEM REGISTRO QUE ORA SE REGULARIZA NESTA DATA. | 3.640,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01040145 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE - DESPESAS EXECUTADAS NO EXERCÍCIO DE 2023 SEM REGISTRO QUE ORA SE REGULARIZA NESTA DATA. | 3.640,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01040144 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE - DESPESAS EXECUTADAS NO EXERCÍCIO DE 2023 SEM REGISTRO QUE ORA SE REGULARIZA NESTA DATA. | 910,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01040144 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE - DESPESAS EXECUTADAS NO EXERCÍCIO DE 2023 SEM REGISTRO QUE ORA SE REGULARIZA NESTA DATA. | 910,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01040144 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE - DESPESAS EXECUTADAS NO EXERCÍCIO DE 2023 SEM REGISTRO QUE ORA SE REGULARIZA NESTA DATA. | 910,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01040144 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE - DESPESAS EXECUTADAS NO EXERCÍCIO DE 2023 SEM REGISTRO QUE ORA SE REGULARIZA NESTA DATA. | 910,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01040144 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE - DESPESAS EXECUTADAS NO EXERCÍCIO DE 2023 SEM REGISTRO QUE ORA SE REGULARIZA NESTA DATA. | 910,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01020112 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE.REF: 04/2024. | 2.312,10 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01020120 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE.REF: 04/2024. | 1.070,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02050087 | FOPAG - RESCISÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS COCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02050062 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENSIN. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 842.738,07 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02050069 | FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - MAGISTÉRIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 | 226.697,25 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02050066 | FOPAG - FUNDEB MAG. TEMPORARIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB DO MUNICIPIO DE APUIARÉS PREST. SERV. TEMPORARIO 70% - REF. 05/2024. | 86.450,21 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02050067 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO ENS. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ADMINISTRATIVO ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 | 4.240,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02050051 | FOPAG - EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS COCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 16.552,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 09050002 | JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE FUNDAMENTAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 20.422,20 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 09050001 | JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. ( CRECHE ) | 12.831,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 09050003 | JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE PRE- ESCOLA ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 11.916,80 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02050052 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 12.140,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02040004 | ASSOC. DOS PROFESSORES E ARBITROS DO BASQUETE - CE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO FOMENTO E EXECUÇÃO DO PROJETO REDE ASPAB - INCLUSÃO E INTEGRAÇÃO ATRAVÉS DO BASQUETE - ATRAVÉS DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, COM FUNDAMENTO NO ART. 116 DA LEI N. 14.133/2021. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02050050 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 11.236,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02050038 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 5.096,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02050047 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 13.189,17 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02050046 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 14.504,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02050045 | FOPAG - PAC 02 | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENOT RURAL E MEIO AMBIENTE ( PAC )DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A 05/2024. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02050085 | FOPAG - RESCISÃO | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 2.419,35 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02050054 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 30.526,50 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02050053 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 18.044,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.302,24 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02050086 | FOPAG - RESCISÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DE LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 2.419,35 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02050065 | FOPAG - PENSIONISTA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A PENSIONISTAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 3.374,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02050059 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 34.340,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02050058 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 30.373,93 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02050055 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02050056 | FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 5.324,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02050044 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02050043 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 2.272,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02050040 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A 05/2024. | 20.880,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02050061 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - AUXILIARES DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 42.012,85 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02050076 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE TECNICOS DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 24.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02050075 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 9.967,55 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02050068 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 38.450,31 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02050082 | FOPAG - SAUDE ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 59.002,64 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02050081 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS DE NIVEL SUPERIOR EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (UBS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 21.321,28 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02050080 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 52.990,42 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02050079 | FOPAG - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MEDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 41.191,55 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02050078 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉ/CE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 99.376,56 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02050077 | FOPAG - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 4.870,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02050071 | FOPAG - SAUDE NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 2.204,67 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02050060 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - ENFERMEIROS - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 57.591,62 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02050064 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 30.320,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02050063 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 4.089,34 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02050074 | FOPAG - CRIANCA FELIZ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02050073 | FOPAG - CREAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 | 4.640,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02050072 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 | 4.674,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02050070 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 | 17.328,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02050042 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A 05/2024. | 27.260,36 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02050041 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A 05/2024. | 49.112,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02050084 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 12.748,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02050083 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02050049 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 3.765,32 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02050048 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADO LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 9.612,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | PAGO |
| 17/05/2024 | 17050001 | DN CERTIFICACAO E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 1 CERTIFICADO E-CPF A3 TOKEN DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 520,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050003 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2024. | 1.324,75 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050002 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE ( PAC ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2024. | 5.949,15 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050004 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2024. | 4.907,46 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050005 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2024. | 24.634,43 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050006 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2024. | 6.783,64 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050007 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2024 | 16.387,54 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050008 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2024. | 1.403,30 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050009 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2024. | 321,60 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050010 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2024. | 4.054,34 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050011 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( MAC ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2024. | 17.294,54 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050012 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2024. | 2.815,90 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 01030165 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 23,81 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | 02050031 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2024. | 6.308,07 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | 02050029 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2024. | 16.786,73 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | 01050008 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2024. | 958,50 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | 02050036 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (PAC) DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE 2024. | 3.358,84 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | 02050034 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE RURAL DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2024. | 1.121,98 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | 02050028 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2024. | 2.707,49 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | 02050033 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2024. | 1.028,85 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | 02050035 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2024. | 24.826,40 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | 02050032 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GESTAO DA ATENÇAO PRIMARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZNEA DE MAIO DE 2024. | 3.204,87 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | 02050030 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GESTAO DA ATENÇAO PRIMARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENZA DE 2024. | 14.590,01 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | 02050027 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2024. | 5.144,65 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | 01030165 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 23,81 | PAGO |
| 17/05/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 17/05/2024 | 02010103 | ANA VITORIA SANTOS DA SILVA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 04/2024 | 600,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01040122 | F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES E OCUPADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL (FUNDEB) DE EDUCAÇÃO DE APUIARÉS-CE - MEDIÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MIGUEL SOARES NO DISTRITO DE VILA SOARES ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE APUIARES. | 34.200,22 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01040122 | F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES E OCUPADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL (FUNDEB) DE EDUCAÇÃO DE APUIARÉS-CE - MEDIÇÃO DA REFORMA DA UEI CRECHE VILA SOARES NO DISTRITO DE VILA SOARES ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE APUIARES. | 33.374,51 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01030140 | ANA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 04/2024. | 600,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01020060 | KAROLINA FAÇANHA ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 04/2024. | 600,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01030141 | MARIA DOS SANTOS DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 04/2024. | 600,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01030137 | FRANCISCA LUCIANA BEZERRA SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 04/2024. | 600,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01020066 | MARIA CRILANE CASTRO GOMES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 04/2024. | 600,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01020059 | JOSELITA MIRANDA VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 04/2024. | 600,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01020058 | ISABELLE LEÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 04/2024. | 600,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01020064 | LUANA CRUZ DE VASCONCELOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 04/2024. | 600,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01020063 | LIDIANE DE ALMEIDA PINTO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 04/2024. | 600,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01020061 | LARISSA MOREIRA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 04/2024. | 600,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01020070 | NALBER DOS SANTOS ROCHA LEAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 04/2024. | 600,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01020067 | MARIA GISLANE RODRIGUES BEZERRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 04/2024. | 600,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01020072 | OHANNA LAYSA MARIA UCHOA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 04/2024. | 600,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01020068 | MARIA ROCHELE GOMES MESQUITA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 04/2024. | 600,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01020079 | SANDY SOCORRO MARINHO ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 04/2024. | 600,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01020062 | LEYLA MESSIAS SANTIAGO GOMES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 04/2024. | 600,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01020074 | RITA DE CACIA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 04/2024. | 600,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01020071 | NARA FABIAM DE SOUSA PAZ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 04/2024. | 600,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01020077 | ROSALINA NASCIMENTO ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 04/2024. | 600,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01020076 | ROSA MARIA TEIXEIRA BARBOSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 04/2024. | 600,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01020073 | RAFAELE MATOS TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 04/2024. | 600,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01030138 | MARIA DE FATIMA LESSA BARROSOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 04/2024. | 600,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01030135 | ZENA KELLY MOREIRA ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 04/2024. | 600,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01020078 | ROSANGER BEZERRA MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 04/2024. | 600,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01020057 | FRANCISCA ERICA BEZERRA BARBOSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 04/2024. | 600,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01030142 | ANA DARA CASTRO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 04/2024. | 600,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01030144 | ANTONIA MIKARINY RODRIGUES MARINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 04/2024. | 800,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01020040 | EDUARDA MARQUES LEAO | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 04/2024. | 800,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01020043 | FLAVINEIDE MARQUES BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 04/2024. | 800,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01020055 | FRANCISCA DAS CHAGAS RUFINO MENDES | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 04/2024. | 600,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01020054 | ANTONIO JOSE DE MORAES BEZERRA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 04/2024. | 600,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01020053 | ANTONIA JULIETE TAVARES DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 04/2024. | 600,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01020056 | FRANCISCA MARIA SOUSA RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 04/2024. | 600,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 02010148 | GEOVANIA MACHADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VOLTADOS À REGULAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (LEI Nº 14.133/2021, DE 01/04/2021), INCLUINDO A CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS ENVOLVIDOS NA SUA IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO, COM ÊNFASE NA DIRETRIZ DA GOVERNANÇA, MITIGAÇÃO DOS RISCOS MAIS SIGNIFICATIVOS RELACIONADOS ÀS INOVAÇÕES, PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES E ENTENDIMENTO DOS CONTROLADORERS EXTERNOS, OBJETIVANDO ORIENTAR NA TOMADA DE DECISÕES E A REALIZZAÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. | 23.200,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01020051 | ANA KAROLINE DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 04/2024 | 600,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01020049 | ANA ALICE REIS DA COSTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 04/2024. | 600,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01020050 | ANA BEATRIZ ALVES FERNANDES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 04/2024. | 600,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01020039 | ANTONIA MARIA FREITAS DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 04/2024. | 800,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01040132 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE. REF: 04/2024 | 910,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01040134 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE LICENÇA DE ATENDIMENTO DE ATENÇAO BASICA ( UBS )DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE REF: 04/2024. | 24.135,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01040133 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE LICENÇA AO HOSPITAL SÃO SEBSTIÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE REF: 04/2024. | 3.640,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 05020001 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES, FÓRMULAS ALIMENTARES E FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUIARÉS-CE | 26.376,76 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01020052 | ANITA KELLY ALVES BARBOSA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 04/2024. | 600,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01020042 | EVANDO FEIJO FELIX DA SILVA JUNIOR | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 04/2024. | 800,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 156,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 10050001 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.180,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 02050001 | SELECT COM E SERV LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 632,50 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 05040003 | SELECT COM E SERV LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.080,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 05040001 | SELECT COM E SERV LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.160,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 07050001 | SELECT COM E SERV LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 5.565,16 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 07050003 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 3.036,74 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 05040002 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.095,50 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 07050002 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF )DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 4.512,20 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 08040002 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.486,50 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 156,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 15050001 | BMK-AP EMPREENDIMENTOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DE APUIARÉS | 16.848,50 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050002 | FGM MOREIRA CONFECÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DE APUIARÉS | 24.858,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 02050101 | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESTITUIÇÃO DE VALORES REMANESCENTES EM CONTA. | 34,93 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 06040001 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇAO DESTINADA A BENEFICIAR E FOMENTAR AS DIVERSAS ASSOCIAÇOES EM FUNCIONAMENTO NO MUNICIPIO DE APUIARES NA PROMOÇAO E DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, TAIS COMO ASSESSORIA JURUDICA E CONTABIL BEM COMO REALIZAÇAO DE FEIRAS DE AGRICULTURA FAMILIAR MEDIANTE TERMO DE CONVENIO N 01/2022 CELEBRANDO COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N 413/2018 E 335/20214 | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 13050001 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO MOTONIVELADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 50.685,50 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 14050001 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 37.527,50 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 14050002 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 22.846,23 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 07050006 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 225,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 02050023 | EXPEDITA MARIA DE FREITAS LIMA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA NR.22040002/2024, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PARTICIPANDO DO 3° ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2024, EM FORTALEZA - CE. | 520,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 02050022 | ANTONIA AURINEIDE BARBOSA ALVES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA NR.22040002/2024, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PARTICIPANDO DO 3° ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2024, EM FORTALEZA - CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 26040001 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO KWID ZEN 2/2022 SBA 6070 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 597,98 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 02050101 | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESTITUIÇÃO DE VALORES REMANESCENTES EM CONTA. | 34,93 | PAGO |
| 15/05/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 02010098 | GLEICIANE MARTINS DE VASCONCELOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF: 04/2024 | 600,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 01030106 | LUCILENE PEREIRA ALVES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF: 04/2024 | 600,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 01040124 | ELIKELVIA DUARTE DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,REF: 04/2024. | 600,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 01020019 | ANTONIA VALERIA SOUSA GOMES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF: 04/2024 | 600,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 01040121 | MARCELA MARQUES LEÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 04/2024. | 800,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 01030145 | ANTONIA CLARICE TEIXEIRA LADISLAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 04/2024. | 800,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 01030146 | CATIA VALERIA BRAZ MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 04/2024. | 800,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 01030147 | FRANCISCA VIVIANE MOREIRA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 04/2024. | 800,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 01030148 | EVELINE RODRIGUES GALVAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 04/2024. | 800,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 01030150 | SAMMYA MARIA CASTRO PEIXOTO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 04/2024. | 800,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 01020044 | MARIA VANDA VAZ LIMA CUNHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 04/2024. | 800,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 01030136 | VILMA ABREU LEITÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 04/2024. | 800,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 01030149 | ANA REGINA SOARES GALVAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 04/2024. | 800,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 01030143 | LEONARA RODRIGUES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 04/2024. | 800,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 01020038 | ALANA VIEIRA CARDOSO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 04/2024. | 800,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 01020013 | VALÕNIA ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF: 04/2024 | 600,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 02010101 | MARIA AURILENE MATOS MOURA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 04/2024. | 600,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 02010100 | DANIELLE FERNANDES ALVES | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 04/2024 | 600,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 02010106 | MANOEL FERREIRA NETO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 04/2024 | 600,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 02010105 | ANA LUARA TEIXEIRA CHAVES | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 04/2024 | 600,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 02010104 | FRANCISCO CLEBER SOARES DE CASTRO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA , REF: 04/2024 | 600,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 01020045 | MARILENE BARRETO RAMOS DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 04/2024. | 800,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 02010093 | MARIA REJANE SOUSA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, REF: 04/2024 | 600,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 01020048 | ZULEIDE CRUZ DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 04/2024. | 800,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 01020014 | JOEL PINTO DA MOTA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 04/2024 | 600,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 01020046 | NATALICE DE JESUS SOUSA NETO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 04/2024. | 800,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 02010107 | PATRICIA DANIELLE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF: 04/2024 | 600,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 01020037 | ADRIANA CARNEIRO CRUZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 04/2024. | 800,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 02010095 | LUCINEIDE DE SOUSA DIAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF: 04/2024 | 600,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 01020047 | SAMARA LUCIA MARINHO ARAUJO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 04/2024. | 800,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 01040003 | FRANCISCO DAS CHARGAS AGLAIO DA CRUZ ALVEZ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AOS JOGOS ESCOLARES PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. | 435,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 01040010 | IVONETE QUINTINO VIEIRA BASTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DIRETO PARA SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MATERIAL DE PREMIAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. | 510,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 03010138 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, VALOR REFERENTE A 04/2024. | 3.800,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 01040039 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (PAC) DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 3.295,99 | PAGO |
| 14/05/2024 | 01040040 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO | 778,56 | PAGO |
| 14/05/2024 | 01040035 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 4.854,37 | PAGO |
| 14/05/2024 | 01040045 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 2.879,77 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 01040042 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 1.150,47 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 01040126 | J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES - REF. 04/2024. | 144.420,31 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02010090 | JOSE EUCLIDES CRUZ MATOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, REF: 04/2024 | 600,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02010092 | RAIMUNDA NONATA CAMILO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, REF: 04/2024 | 600,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 01040123 | ELIVELTON DUARTE DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA,REF: 04/2024. | 600,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02010091 | GUILHERME BEZERRA COSTA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, REF: 04/2024 | 600,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 03010137 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO VALOR REFERENTE A 04/2024. | 2.300,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02010001 | SOLANGE CASTRO MATOS VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 05/2024. | 931,92 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02010016 | MARIA RAYANE DE OLIVEIRA BEZERRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 05/2024. | 931,92 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02010006 | MARIA NUBIA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 05/2024. | 931,92 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02010002 | SILVIA HELENA MARQUES LUZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 05/2024. | 931,92 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02010003 | SHEILA MARIA PIRES MARQUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 05/2024. | 931,92 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02010004 | RITA NEUZARINA NOJOSA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 05/2024. | 931,92 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02010005 | RAIMUNDA NONATA FERREIRA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 05/2024. | 931,92 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02010007 | MARIA LUCIETE SOARES GALVÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 05/2024. | 931,92 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02010008 | MARIA EVELMA MATOS ABREU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 05/2024. | 931,92 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02010009 | LUCIA DE FATIMA DE CASTRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 05/2024. | 931,92 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02010010 | IVANILDE MOREIRA TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 05/2024. | 931,92 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02010011 | FRANCISCA NEIDE BARBOSA MARINHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 05/2024. | 931,92 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02010012 | FIRMINO ALVES DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 05/2024. | 931,92 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02010013 | CESARINA SARAIVA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 05/2024. | 931,92 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02010014 | ANTONIA CREUZA MONTEIRO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 05/2024. | 931,92 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02010015 | MARIA MECILENE MATOS PEREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 05/2024. | 931,92 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02010017 | MARIA HELENA ALMEIDA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 05/2024. | 931,92 | PAGO |
| 14/05/2024 | 03010139 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, VALOR REFERENTE A 04/2024. | 1.900,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 01040043 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 263,70 | PAGO |
| 14/05/2024 | 01040046 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GESTAO DA ATENÇAO PRIMARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2024 | 3.090,12 | PAGO |
| 14/05/2024 | 01040038 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO | 18.159,28 | PAGO |
| 14/05/2024 | 01040047 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GESTAO DA ATENÇAO PRIMARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 10.564,66 | PAGO |
| 14/05/2024 | 01040044 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE URBANO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 2.354,10 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02010024 | OZIANE DE SOUZA MARTINS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 05/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02010023 | PRISCILA ARAUJO E SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 05/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02010020 | ANTONIA NAYADE ALVES SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF 05/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02010019 | FERNANDO ATILA FERREIRA LIMA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018.REF: 05/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02010021 | JOYCE BATISTA CARVALHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 05/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02010022 | YASMINE TAVARES SANTANA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 05/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 03010140 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, VALOR REFERENTE A 04/2024. | 1.800,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 01040036 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 14.470,58 | PAGO |
| 14/05/2024 | 01040037 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO | 319,50 | PAGO |
| 14/05/2024 | 14050001 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 37.527,50 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050002 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 22.846,23 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 05040007 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( TRANSPORTE UNIVERSITARIO) REF: 04/2024. | 36.921,76 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 05040005 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REF: 004/2024 | 97.267,98 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 05040006 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE), REF: 04/2024. | 122.364,41 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 05040004 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REF: 04/2024 | 70.044,96 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | PAGO |
| 13/05/2024 | 13050001 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO MOTONIVELADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 50.685,50 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 03040002 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.565,96 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 02050105 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA (PPI), REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA À SAÚDE. | 15.827,67 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 03040001 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.064,62 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 03040003 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 3.184,12 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 01050011 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 24040006 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.123,69 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 13/05/2024 | 29040001 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CORREÇAO DO HISTORICO DO EMPENHO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 3.080,00 | PAGO |
| 13/05/2024 | 16040002 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 5.214,08 | PAGO |
| 13/05/2024 | 11030004 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: ABRIL/2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 13/05/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 13/05/2024 | 01040096 | CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO REFERENTE A ROÇADA MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA. | 99,64 | PAGO |
| 13/05/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 13/05/2024 | 24040007 | SELECT COM E SERV LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.336,06 | PAGO |
| 13/05/2024 | 02050105 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA (PPI), REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA À SAÚDE. | 15.827,67 | PAGO |
| 13/05/2024 | 24040003 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.973,72 | PAGO |
| 13/05/2024 | 24040004 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 3.232,38 | PAGO |
| 13/05/2024 | 01030082 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA. | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 03/2024 | 10.900,00 | PAGO |
| 13/05/2024 | 01040117 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO (HOSPITAL) EM SAUDE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), REF: 04/2024 | 207.987,24 | PAGO |
| 13/05/2024 | 01040118 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE ( PSF ) JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), REF: 04/2024. | 86.546,22 | PAGO |
| 13/05/2024 | 01050011 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 13/05/2024 | 24040006 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.123,69 | PAGO |
| 13/05/2024 | 01020012 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA. | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 10.900,00 | PAGO |
| 13/05/2024 | 24040005 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.697,18 | PAGO |
| 10/05/2024 | 11030001 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: ABRIL / 2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 11030002 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: ABRIL / 2024. | 2.800,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01040089 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO (SOFTWARE), INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DEVENDO CONTER INTEGRAÇÃO VIA WEB, FERRAMENTAS DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODO O PROCESSO DE GESTÃO EDUCACIONAL, COMPREENDENDO OS DISCENTES, DOCENTES, CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS, GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL. | 24.700,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01040011 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA DESTINADA Á PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇAO DE MAO DE OBRA PARA O PROGRAMA DE MECANIZAÇAO AGRICOLA - PROMEAGRI - COM O OBJETIVO DE BENEFICIAR A AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE APUIARES MEDIANTE TERMO DE CONVENIO CELEBRADO COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N° 413/2018 E N° 335/2014. REF: 04/2024 | 15.000,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01020109 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES DEVIVAS AO FUNDO GARANTIA-SAFRAFGS RELATIVOS A SAFRA 2023/2024 INSTITUIDO PELA LEI 10.420 DE 10 DE ABRIL DE 2022 E REGULMAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004 REFERENTE 3°PARCELA DO ANO DE 2024 | 8.940,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 13.923,22 | PAGO |
| 10/05/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 02010146 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO QUE VISA A REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CMN) CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA LEIº 234/2009. REF: 05/2024. | 1.103,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1,38 | PAGO |
| 10/05/2024 | 02010147 | APRECE-ASSOC. DOS MUNIC. E PREFEITOS DO EST. CE | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRIBUIÇAO QUE VISA A REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE JUNTO A APRECE, CONFORME AUTORIAÇÃO PELA LEIº 237/2009. REF 05/2024. | 1.725,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 11030003 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: ABRIL / 2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 10050001 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.180,00 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050002 | DN CERTIFICACAO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 2 CERTIFICADOS E-CPF A3 TOKEN DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 1.040,00 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050003 | DN CERTIFICACAO E SERVICOS LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 1 CERTIFICADO E-CPF A3 TOKEN DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 520,00 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050004 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE Nº 0225881-18.2020.4.05.0000. | 78.497,37 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 13.923,22 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 02010146 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO QUE VISA A REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CMN) CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA LEIº 234/2009. VALOR ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2024. | 1.103,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1,38 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 02010147 | APRECE-ASSOC. DOS MUNIC. E PREFEITOS DO EST. CE | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRIBUIÇAO QUE VISA A REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE JUNTO A APRECE, CONFORME AUTORIAÇÃO PELA LEIº 237/2009. VALOR ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2024. | 1.725,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 02050021 | JOSE CARLA ALVES MAÇAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA NR.12040001/2024, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA CAPACITAÇAO DE NOVOS SUPERVISORES DOS MUNICIPIOS NA METODOLOGIA SOBRE GUIA DE VISITAS DOMICILIAR DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 01050001 | E.C.P. DE MORAES TRINDADE LABORATORIO ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 24.298,03 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 01040118 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE ( PSF )JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), REF: 04/2024. | 86.546,22 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 01040117 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), CONFORME ESPECIFICAÇOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REF: 04/2024 | 207.987,24 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 09050001 | JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. ( CRECHE ) | 12.831,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2024 | 09050002 | JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE FUNDAMENTAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 20.422,20 | EMPENHADO |
| 09/05/2024 | 09050003 | JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE PRE- ESCOLA ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 11.916,80 | EMPENHADO |
| 09/05/2024 | 01050003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 1.025,60 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 12040001 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 3.120,46 | PAGO |
| 08/05/2024 | 29040001 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 3.080,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 02040006 | F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES, OCUPADOS OU ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTRA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. | 37.591,91 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 02040006 | F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES, OCUPADOS OU ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTRA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. | 9.670,89 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 07050001 | SELECT COM E SERV LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 5.565,16 | EMPENHADO |
| 07/05/2024 | 07050002 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF )DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 4.512,20 | EMPENHADO |
| 07/05/2024 | 07050003 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 3.036,74 | EMPENHADO |
| 07/05/2024 | 07050004 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 900,00 | EMPENHADO |
| 07/05/2024 | 07050005 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 07/05/2024 | 07050006 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 225,00 | EMPENHADO |
| 07/05/2024 | 01050004 | FRANCISCO WAGNER DE CASTRO GOIS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONCERTO DE UM BEBEDOURO, LOCALIZADO NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL JAO HONORIO DE FREITAS/MASSAPE - ZONA RURAL | 950,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 01020119 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 670,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 01020115 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( ESCOLAS ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 10.019,10 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 01020113 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 2.312,10 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 01020117 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 193,20 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 01020110 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 193,20 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 01020114 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 770,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 01020118 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 384,30 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 02010148 | GEOVANIA MACHADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VOLTADOS À REGULAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (LEI Nº 14.133/2021, DE 01/04/2021), INCLUINDO A CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS ENVOLVIDOS NA SUA IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO, COM ÊNFASE NA DIRETRIZ DA GOVERNANÇA, MITIGAÇÃO DOS RISCOS MAIS SIGNIFICATIVOS RELACIONADOS ÀS INOVAÇÕES, PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES E ENTENDIMENTO DOS CONTROLADORERS EXTERNOS, OBJETIVANDO ORIENTAR NA TOMADA DE DECISÕES E A REALIZZAÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. | 23.200,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 01020122 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER A SECRETARIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 2.680,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 01020116 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 2.889,60 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 01040134 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE LICENÇA DE ATENDIMENTO DE ATENÇAO BASICA ( UBS )DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE REF: 04/2024. | 24.135,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 01040133 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE LICENÇA AO HOSPITAL SÃO SEBSTIÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE REF: 04/2024. | 3.640,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 01040132 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE. REF: 04/2024 | 910,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 01020121 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 1.070,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 01020111 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 1.925,70 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 01020120 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 1.070,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 01020112 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE.VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 2.312,10 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 01040131 | ATOS INCORPORACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES. LIXO HOSPITALAR E/OU RESIDUAS DA SAUDE REF: 04/2024. | 17.125,88 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02010024 | OZIANE DE SOUZA MARTINS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02010022 | YASMINE TAVARES SANTANA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02010023 | PRISCILA ARAUJO E SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02010021 | JOYCE BATISTA CARVALHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02010020 | ANTONIA NAYADE ALVES SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02010019 | FERNANDO ATILA FERREIRA LIMA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02010017 | MARIA HELENA ALMEIDA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02010016 | MARIA RAYANE DE OLIVEIRA BEZERRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02010015 | MARIA MECILENE MATOS PEREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02010014 | ANTONIA CREUZA MONTEIRO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02010013 | CESARINA SARAIVA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02010012 | FIRMINO ALVES DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02010011 | FRANCISCA NEIDE BARBOSA MARINHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02010010 | IVANILDE MOREIRA TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02010009 | LUCIA DE FATIMA DE CASTRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02010008 | MARIA EVELMA MATOS ABREU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02010007 | MARIA LUCIETE SOARES GALVÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02010006 | MARIA NUBIA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02010005 | RAIMUNDA NONATA FERREIRA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02010004 | RITA NEUZARINA NOJOSA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02010003 | SHEILA MARIA PIRES MARQUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02010002 | SILVIA HELENA MARQUES LUZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02010001 | SOLANGE CASTRO MATOS VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 03050001 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE), REF: 05/2024. | 122.364,41 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050002 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REF: 05/24 | 72.948,45 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050003 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE), REF: 05/24 | 94.364,50 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050004 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( TRANSPORTE UNIVERSITARIO) REF: 05/2024. | 41.847,81 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050005 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.781,50 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050006 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.460,50 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050007 | SELECT COM E SERV LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 506,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050008 | SELECT COM E SERV LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.184,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050009 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.228,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03040022 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REF: 04, 05, 06, 07/2024. | 18.178,80 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 02050104 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, COM PREÇO REFERÊNCIA TABELA ABCFARMA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 13.983,24 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 01040084 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO REF: 04/2024. | 95.408,26 | PAGO |
| 03/05/2024 | 01040082 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNIIPIO DE PAUIRES REF: 04/2024. | 9.857,68 | PAGO |
| 03/05/2024 | 01040081 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 04/2024. | 1.942,40 | PAGO |
| 03/05/2024 | 01040083 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE REF: 04/2024. | 3.884,80 | PAGO |
| 03/05/2024 | 01040086 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES.JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA REF: 04/2024. | 34.963,20 | PAGO |
| 03/05/2024 | 01040085 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE REF: 04/2024. | 80.755,28 | PAGO |
| 03/05/2024 | 01040087 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES.JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 04/2024. | 23.588,02 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01030021 | A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇÃO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMIÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E D DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 623,28 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01030020 | A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇÃO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMIÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E D DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 580,19 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01030062 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 13.951,63 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01030061 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 4.895,05 | PAGO |
| 02/05/2024 | 18030010 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE, REF: MARÇO/2024. | 5.806,07 | PAGO |
| 02/05/2024 | 04040004 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 3.600,00 | PAGO |
| 02/05/2024 | 04040002 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 225,00 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01030063 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 790,12 | PAGO |
| 02/05/2024 | 18030009 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE, REF: MARÇO / 2024. | 2.903,03 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01030059 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPAIS DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 1.170,93 | PAGO |
| 02/05/2024 | 18030012 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE, REF: MARÇO/2024. | 2.322,43 | PAGO |
| 02/05/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 02/05/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01030078 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (PAC) DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 7.242,62 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01030073 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE RURAL DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 1.706,42 | PAGO |
| 02/05/2024 | 18030006 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: MARÇO/2024. | 2.322,43 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01030080 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE URBANO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 2.759,01 | PAGO |
| 02/05/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | PAGO |
| 02/05/2024 | 18030008 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE, REF: MARÇO / 2024. | 4.644,86 | PAGO |
| 02/05/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 02/05/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01030067 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 275,87 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01030025 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 03/2024. | 4.644,86 | PAGO |
| 02/05/2024 | 04040003 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 225,00 | PAGO |
| 02/05/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01030079 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 306,72 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01030032 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 03/2024. | 4.644,86 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01030076 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 3.391,94 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01030019 | A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇÃO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMIÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E D DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 529,92 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01030064 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 23.432,11 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01030077 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 14.799,77 | PAGO |
| 02/05/2024 | 18030007 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: MARÇO/2024. | 5.806,07 | PAGO |
| 02/05/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01030018 | A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇÃO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMIÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 852,60 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01030060 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 3.812,64 | PAGO |
| 02/05/2024 | 18030011 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE, REF: MARÇO/2024. | 2.903,03 | PAGO |
| 02/05/2024 | 18030013 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE, REF: MARÇO/2024. | 4.644,86 | PAGO |
| 02/05/2024 | 02050001 | SELECT COM E SERV LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 632,50 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050003 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO SAVEIRO PMU5903, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 7.591,74 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050004 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO SAVEIRO PMU5903, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.695,35 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050005 | 49.111.681 MARIA DO SOCORRO LIMA DE FREITAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇAO DE EVENTO EM COMEMORAÇAO AO DIA DA ENFERMAGEM E PROFISSIONAIS DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.415,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050006 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA. | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 10.900,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050007 | ANA MICHELE FREITAS DE MOURA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024 | 4.800,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 660,20 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050009 | FRANCISCO BRUNO DOS SANTOS LIMAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024 | 4.800,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 538,40 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050011 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - REF. 05/2024. | 3.884,80 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050012 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. 05/2024. | 93.368,74 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050013 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES JUNTO À SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE- REF. 05/2024. | 9.712,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050014 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - REF. 05/2024. | 34.963,20 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050015 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE - REF. 05/2024. | 82.114,96 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050016 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - REF. 05/2024. | 25.530,42 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050017 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES JUNTO À SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA - REF. 05/2024. | 1.942,40 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050018 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ REF: 05/2024. | 7.469,79 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050019 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASE DE OBRIGAÇOES FINANCEIRAS RATEADAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE CREDORA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA - POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA - UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ REF: 05/2024. | 9.502,29 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050020 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE DESPESAS PELA PARTICIPAÇAO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESIDUO SÓLIDOS DO VALE DO CURU CONFORME CONTRATO DE RATEIO AUTORIZADO PELA LEI MINICUPAL Nº 437/2019 REF: 05/2024. | 33.477,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050021 | JOSE CARLA ALVES MAÇAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA NR.12040001/2024, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA CAPACITAÇAO DE NOVOS SUPERVISORES DOS MUNICIPIOS NA METODOLOGIA SOBRE GUIA DE VISITAS DOMICILIAR DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050022 | ANTONIA AURINEIDE BARBOSA ALVES | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA NR.22040002/2024, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PARTICIPANDO DO 3° ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2024, EM FORTALEZA - CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050023 | EXPEDITA MARIA DE FREITAS LIMA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA NR.22040002/2024, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PARTICIPANDO DO 3° ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2024, EM FORTALEZA - CE. | 520,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050024 | CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ART DE FISCALIZAÇAO REFERENTE A CRECHE PROINFANCIA TIPO C PADRAO FNDE ( ID: 1017574) NA SEDE DO MUNICIPIO | 99,64 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050025 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (HOSPITAL) - REF: 05/2024. | 206.121,86 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050026 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), CONFORME ESPECIFICAÇOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REF: 05/2024. | 85.609,56 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050027 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2024. | 5.144,65 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050028 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2024. | 2.707,49 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050029 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2024. | 16.786,73 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050030 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GESTAO DA ATENÇAO PRIMARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENZA DE 2024. | 14.590,01 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050031 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2024. | 6.308,07 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050032 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GESTAO DA ATENÇAO PRIMARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZNEA DE MAIO DE 2024. | 3.204,87 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050033 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2024. | 1.028,85 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050034 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE RURAL DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2024. | 1.121,98 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050035 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2024. | 24.826,40 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050036 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (PAC) DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE 2024. | 3.358,84 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050037 | J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES - REF. 05/2024. | 148.937,66 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050038 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 5.096,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050039 | SELECT COM E SERV LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.128,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050040 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A 05/2024. | 20.880,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050041 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A 05/2024. | 49.112,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050042 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A 05/2024. | 27.260,36 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050043 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 2.272,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050044 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050045 | FOPAG - PAC 02 | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENOT RURAL E MEIO AMBIENTE ( PAC )DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A 05/2024. | 6.900,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050046 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 14.504,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050047 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 13.189,17 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050048 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADO LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 9.612,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050049 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 3.765,32 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050050 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 11.236,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050051 | FOPAG - EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS COCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 16.552,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050052 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 12.140,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050053 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 18.044,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050054 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 30.526,50 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050055 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050056 | FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 5.324,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050058 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 30.373,93 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050059 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 34.340,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050060 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - ENFERMEIROS - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 57.591,62 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050061 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - AUXILIARES DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 42.012,85 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050062 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENSIN. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 842.738,07 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050063 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 4.089,34 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050064 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 30.320,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050065 | FOPAG - PENSIONISTA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A PENSIONISTAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 3.374,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050066 | FOPAG - FUNDEB MAG. TEMPORARIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB DO MUNICIPIO DE APUIARÉS PREST. SERV. TEMPORARIO 70% - REF. 05/2024. | 86.450,21 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050067 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO ENS. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ADMINISTRATIVO ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 | 4.240,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050068 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 38.636,43 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050069 | FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - MAGISTÉRIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 | 226.697,25 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050070 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 | 17.328,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050071 | FOPAG - SAUDE NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 2.204,67 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050072 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 | 4.674,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050073 | FOPAG - CREAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 | 4.640,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050074 | FOPAG - CRIANCA FELIZ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 | 4.236,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050075 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 9.967,55 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050076 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE TECNICOS DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 24.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050077 | FOPAG - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 4.870,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050078 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉ/CE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 99.376,56 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050079 | FOPAG - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MEDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 41.191,55 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050080 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 52.990,42 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050081 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS DE NIVEL SUPERIOR EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (UBS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 21.321,28 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050082 | FOPAG - SAUDE ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 59.002,64 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050083 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050084 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 12.748,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050085 | FOPAG - RESCISÃO | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 2.419,35 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050086 | FOPAG - RESCISÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DE LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 2.419,35 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050087 | FOPAG - RESCISÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS COCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 470,66 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050057 | CARTORIO JOÃO PARAIBA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS | 626,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050088 | ADRIANA CARNEIRO CRUZ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 6.400,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050089 | ALANA VIEIRA CARDOSO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 6.400,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050090 | ANTONIA MARIA FREITAS DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 6.400,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050091 | EDUARDA MARQUES LEAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 6.400,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050092 | EVANDO FEIJO FELIX DA SILVA JUNIOR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 6.400,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050093 | FLAVINEIDE MARQUES BEZERRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 6.400,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050094 | MARIA VANDA VAZ LIMA CUNHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 6.400,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050095 | MARILENE BARRETO RAMOS DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 6.400,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050096 | NATALICE DE JESUS SOUSA NETO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 6.400,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050097 | SAMARA LUCIA MARINHO ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 6.400,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050098 | ZULEIDE CRUZ DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 6.400,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050099 | MARIA ROGELMA SOARES SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 6.400,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050100 | MARIA JAQUELINE DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 4.800,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050101 | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESTITUIÇÃO DE VALORES REMANESCENTES EM CONTA. | 34,93 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050102 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050103 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇAO DESTINADA A BENEFICIAR E FOMENTAR AS DIVERSAS ASSOCIAÇOES EM FUNCIONAMENTO NO MUNICIPIO DE APUIARES NA PROMOÇAO E DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, TAIS COMO ASSESSORIA JURUDICA E CONTABIL BEM COMO REALIZAÇAO DE FEIRAS DE AGRICULTURA FAMILIAR MEDIANTE TERMO DE CONVENIO N 01/2022 CELEBRANDO COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N 413/2018 E 335/20214. REF: 05/2024. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050104 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, COM PREÇO REFERÊNCIA TABELA ABCFARMA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 13.983,24 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050105 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA (PPI), REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA À SAÚDE. | 15.827,67 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050002 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DAO PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRMA CRIANÇA FELIZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS REF: 05/2024. | 5.900,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 01040010 | IVONETE QUINTINO VIEIRA BASTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DIRETO PARA SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MATERIAL DE PREMIAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. | 510,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 15040014 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB )DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2° QUINZENA DE ABRIL DE 2024. | 18.057,63 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 15040012 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2º QUINZENA DE ABRIL DE 2024. | 5.915,09 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01040141 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 2.524,95 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01030117 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 03, 04, 05/2024 | 5.390,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01040089 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO (SOFTWARE), INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DEVENDO CONTER INTEGRAÇÃO VIA WEB, FERRAMENTAS DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODO O PROCESSO DE GESTÃO EDUCACIONAL, COMPREENDENDO OS DISCENTES, DOCENTES, CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS, GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL. | 24.700,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01040084 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO REF: 04/2024. | 95.408,26 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 15040015 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2° QUINZENA DE ABRIL DE 2024. | 696,51 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01040142 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 2.524,95 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 03040022 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REF: 04, 05, 06, 07/2024. | 18.178,80 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01040082 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNIIPIO DE PAUIRES REF: 04/2024. | 9.857,68 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01030118 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 03, 04, 05/2024 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01040081 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 04/2024. | 1.942,40 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 15040013 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (PAC) DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2° QUINZENA DE ABRIL DE 2024. | 2.537,85 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 15040010 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE RURAL DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2° QUINZENA DE ABRIL DE 2024. | 1.433,54 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01030114 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 03, 04, 05/2024 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01040083 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE REF: 04/2024. | 3.884,80 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 15040011 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E 2° QUINZENA DE ABRIL DE 2024 | 3.725,17 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01040140 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 2.524,95 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01040126 | J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES - REF. 04/2024. | 144.420,31 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01040096 | CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO REFERENTE A ROÇADA MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01040086 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES.JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA REF: 04/2024. | 34.963,20 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 15040009 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2º QUINZENA DE ABRIL DE 2024. | 234,71 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 15040017 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2° QUINZENA DE ABRIL DE 2024. | 1.965,69 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 24040004 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 3.232,38 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 15040008 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A 2º QUINZENA DE ABRIL DE 2024 | 24.082,79 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 15040007 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( MAC ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A 2º QUINZENA DE ABRIL DE 2024 | 14.169,02 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 15040006 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( ATENÇAO PRIMARIA) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A 2º QUINZENA DE ABRIL DE 2024 | 3.841,33 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01040143 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 2.524,95 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 03040025 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DO MUNICIPIO DE APUIARES MES 04, 05/2024. | 8.796,65 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01030116 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES MES 03, 04, 05/2024. | 6.107,32 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01040135 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES MES 04, 05/2024. | 24.755,85 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01040085 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE REF: 04/2024. | 80.755,28 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01050010 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01050005 | A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇÃO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMIÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 580,19 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 24040005 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.697,18 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 15040016 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2024. | 4.398,87 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01040139 | A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS DETRANSLADO E PARA ATENDER AS FAMIÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 805,56 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 15040005 | A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇÃO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMIÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 832,02 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 15040005 | A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇÃO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMIÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 580,19 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01030115 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 03, 04 ,05/2024. | 12.951,05 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 03040024 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CREAS ) DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE REF: 04, 05/2024. | 2.675,84 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01040136 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE REF: 04, 05/2024. | 4.570,34 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 03040023 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CRAS )DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 04,05/2024. | 5.351,68 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01040087 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES.JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 04/2024. | 23.588,02 | LIQUIDADO |
| 01/05/2024 | 01050001 | E.C.P. DE MORAES TRINDADE LABORATORIO ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 24.298,03 | EMPENHADO |
| 01/05/2024 | 01050003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 1.025,60 | EMPENHADO |
| 01/05/2024 | 01050004 | FRANCISCO WAGNER DE CASTRO GOIS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONCERTO DE UM BEBEDOURO, LOCALIZADO NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL JAO HONORIO DE FREITAS/MASSAPE - ZONA RURAL | 950,00 | EMPENHADO |
| 01/05/2024 | 01050002 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO (SOFTWARE), INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DEVENDO CONTER INTEGRAÇÃO VIA WEB, FERRAMENTAS DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODO O PROCESSO DE GESTÃO EDUCACIONAL, COMPREENDENDO OS DISCENTES, DOCENTES, CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS, GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL. REFERENTE A 05/2024. | 24.700,00 | EMPENHADO |
| 01/05/2024 | 01050005 | A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇÃO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMIÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 580,19 | EMPENHADO |
| 01/05/2024 | 01050006 | LC ESVAZIAMENTO SERVIÇOS GERAIS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE SUCÇÃO E LIMPEZA DE ESGOTO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 01/05/2024 | 01050007 | MC EVENTOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA EXPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. | 9.350,00 | EMPENHADO |
| 01/05/2024 | 01050008 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2024. | 958,50 | EMPENHADO |
| 01/05/2024 | 01050009 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. MES 05/2024. | 12.920,20 | EMPENHADO |
| 01/05/2024 | 01050010 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 48,00 | EMPENHADO |
| 01/05/2024 | 01050011 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | EMPENHADO |
| 01/05/2024 | 01050012 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 01/05/2024 | 01050013 | ATOS INCORPORACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES. LIXO HOSPITALAR E/OU RESIDUAS DA SAUDE REF: 05/2024. | 16.060,08 | EMPENHADO |
| 01/05/2024 | 03040021 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 04 E 05/2024 | 7.230,10 | LIQUIDADO |
| 01/05/2024 | 03040020 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF:04 E 05/2024 | 8.870,93 | LIQUIDADO |
| 01/05/2024 | 03040019 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES REFERENTE A MARÇO E ABRIL DE 2024. | 15.899,19 | LIQUIDADO |
| 01/05/2024 | 01030113 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 03, 04 ,05/2024. | 6.192,78 | LIQUIDADO |
| 01/05/2024 | 01030112 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 03, 04, 05/2024 | 2.699,99 | LIQUIDADO |
| 01/05/2024 | 01030119 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 03, 04, 05/2024 | 7.249,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 03010011 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB )VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 3.570,90 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 04040010 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FUNDEB. VALOR REFERENTE A ABRIL A AGOSTO DE 2024. | 77,62 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040156 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 11.540,70 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040152 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 2.988,55 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020091 | JOSÉ ALVES SOBRINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE CAETANO, ZONA RURAL, S/N, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE CAETANO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020090 | FRANCISCO FERREIRA RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SALGADO, ZONA RURAL, S/N, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010132 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMEDTRE DE 2024 | 540,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 16040002 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 5.214,08 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040124 | ELIKELVIA DUARTE DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01030106 | LUCILENE PEREIRA ALVES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020019 | ANTONIA VALERIA SOUSA GOMES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010098 | GLEICIANE MARTINS DE VASCONCELOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040121 | MARCELA MARQUES LEÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040120 | MARIA DA CONCEIÇAO CASTRO MARINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01030150 | SAMMYA MARIA CASTRO PEIXOTO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01030148 | EVELINE RODRIGUES GALVAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01030147 | FRANCISCA VIVIANE MOREIRA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01030146 | CATIA VALERIA BRAZ MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01030145 | ANTONIA CLARICE TEIXEIRA LADISLAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01030144 | ANTONIA MIKARINY RODRIGUES MARINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01030143 | LEONARA RODRIGUES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01030149 | ANA REGINA SOARES GALVAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01030136 | VILMA ABREU LEITÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020044 | MARIA VANDA VAZ LIMA CUNHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020038 | ALANA VIEIRA CARDOSO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040119 | FRANCISCA JAMYLLE RODRIGUES DE MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01030141 | MARIA DOS SANTOS DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01030138 | MARIA DE FATIMA LESSA BARROSOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01030140 | ANA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01030137 | FRANCISCA LUCIANA BEZERRA SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01030142 | ANA DARA CASTRO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01030135 | ZENA KELLY MOREIRA ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020079 | SANDY SOCORRO MARINHO ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020078 | ROSANGER BEZERRA MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020077 | ROSALINA NASCIMENTO ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020076 | ROSA MARIA TEIXEIRA BARBOSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020075 | RITA TEREZINHA RODRIGUES QUINTELA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020074 | RITA DE CACIA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020073 | RAFAELE MATOS TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020072 | OHANNA LAYSA MARIA UCHOA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020071 | NARA FABIAM DE SOUSA PAZ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020070 | NALBER DOS SANTOS ROCHA LEAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020068 | MARIA ROCHELE GOMES MESQUITA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020067 | MARIA GISLANE RODRIGUES BEZERRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020066 | MARIA CRILANE CASTRO GOMES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020065 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA DIAS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020064 | LUANA CRUZ DE VASCONCELOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020063 | LIDIANE DE ALMEIDA PINTO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020062 | LEYLA MESSIAS SANTIAGO GOMES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020061 | LARISSA MOREIRA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020060 | KAROLINA FAÇANHA ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020059 | JOSELITA MIRANDA VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020058 | ISABELLE LEÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020057 | FRANCISCA ERICA BEZERRA BARBOSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040159 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FUNDEB. VALOR REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 155,24 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 11030001 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO / 2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 11030002 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO / 2024. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 11030004 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO / 2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 03010021 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 130,06 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020013 | VALÕNIA ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010100 | DANIELLE FERNANDES ALVES | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010101 | MARIA AURILENE MATOS MOURA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020040 | EDUARDA MARQUES LEAO | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 03010020 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 130,06 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010063 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 274,29 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010109 | FRANCISCA ZIRLANDA BERNARDO GOIS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV GOMES DA SILVA, BAIRRO, CENTRO, CEP 62..630-000, APUIARÉS-CE. PARA O FUNCIONAMENTO DO MUSEU MESTRE EDIGIO MARTINS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA, VALOR GLOBAL | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010129 | A. J. APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS CONTABEIS LT | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ROBERTO, Nº119, BAIRRO SÃO FRANCISCO, CEP: 62.630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. VALOR GLOBAL | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010105 | ANA LUARA TEIXEIRA CHAVES | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010104 | FRANCISCO CLEBER SOARES DE CASTRO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA , VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010106 | MANOEL FERREIRA NETO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020045 | MARILENE BARRETO RAMOS DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020141 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 270,01 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040157 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 840,71 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 04030001 | TACILA MARTINS VIEIRA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, RIACHO DO PAULO DOS GOMES, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020080 | FRANCISCA ZIRLANDA BERNARDO GOIS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARIANO FILHO,149, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040128 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE DESPESAS PELA PARTICIPAÇAO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESIDUO SÓLIDOS DO VALE DO CURU CONFORME CONTRATO DE RATEIO AUTORIZADO PELA LEI MINICUPAL Nº 437/2019. REF: 04/24. | 33.477,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010093 | MARIA REJANE SOUSA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020043 | FLAVINEIDE MARQUES BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020140 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URABNO E INFRAESTRUTURA VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 1.820,10 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010065 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 359,75 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 12020001 | MARIA CLEANNE CASTRO SILVA DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE FRANCISCO JOSÉ, Nº 12, CENTRO, CEP:62630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010134 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMEDTRE DE 2024 | 680,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040123 | ELIVELTON DUARTE DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010091 | GUILHERME BEZERRA COSTA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010090 | JOSE EUCLIDES CRUZ MATOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010092 | RAIMUNDA NONATA CAMILO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020048 | ZULEIDE CRUZ DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020055 | FRANCISCA DAS CHAGAS RUFINO MENDES | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020054 | ANTONIO JOSE DE MORAES BEZERRA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020053 | ANTONIA JULIETE TAVARES DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 25,65 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 03010018 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 2.854,56 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01030154 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇAO PÚBLICA E PRÉDIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. VALOR GLOBAL PARA O EXERCICIO DE 2024. | 24.111,95 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010131 | MONTGOMERY DA ROCHA PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, COM ENDEREÇO À RUA PEDRO BORGES DE FREITAS, N° 171, BAIRRO FRANCISCO BERNARDO, APUIARÉS-CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 03010141 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS. | 26.149,90 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020086 | JOAQUIM ALEXANDRE NETO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, COM ENDEREÇO A RUA FRANCISCO PINTO DE FREITAS, Nº 310, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010126 | ANA MEIRE FERREIRA DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, COM ENDEREÇO NA RUA ISAAC DE CASTRO, Nº 600, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E ALMOXARIFADO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS.VALOR GLOBAL | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040138 | EXITO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE DEPARTAMENTO PESSOAL, COM ACOMPANHAMENTO, ELABORAÇÃO E ENVIO DO E-SOCIAL PARA EMISSÃO DE DARF DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 04/2024 | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,33 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 0,68 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 183,05 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 3.422,88 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 8.730,12 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 24040007 | SELECT COM E SERV LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.336,06 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020056 | FRANCISCA MARIA SOUSA RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 167,30 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020014 | JOEL PINTO DA MOTA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010103 | ANA VITORIA SANTOS DA SILVA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020046 | NATALICE DE JESUS SOUSA NETO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040146 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE - DESPESAS EXECUTADAS NO EXERCÍCIO DE 2023 SEM REGISTRO QUE ORA SE REGULARIZA NESTA DATA. | 24.135,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040146 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE - DESPESAS EXECUTADAS NO EXERCÍCIO DE 2023 SEM REGISTRO QUE ORA SE REGULARIZA NESTA DATA. | 24.135,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040146 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE - DESPESAS EXECUTADAS NO EXERCÍCIO DE 2023 SEM REGISTRO QUE ORA SE REGULARIZA NESTA DATA. | 24.135,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040146 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE - DESPESAS EXECUTADAS NO EXERCÍCIO DE 2023 SEM REGISTRO QUE ORA SE REGULARIZA NESTA DATA. | 24.135,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040146 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE - DESPESAS EXECUTADAS NO EXERCÍCIO DE 2023 SEM REGISTRO QUE ORA SE REGULARIZA NESTA DATA. | 23.811,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040145 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE - DESPESAS EXECUTADAS NO EXERCÍCIO DE 2023 SEM REGISTRO QUE ORA SE REGULARIZA NESTA DATA. | 3.640,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040145 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE - DESPESAS EXECUTADAS NO EXERCÍCIO DE 2023 SEM REGISTRO QUE ORA SE REGULARIZA NESTA DATA. | 3.640,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040145 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE - DESPESAS EXECUTADAS NO EXERCÍCIO DE 2023 SEM REGISTRO QUE ORA SE REGULARIZA NESTA DATA. | 3.640,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040145 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE - DESPESAS EXECUTADAS NO EXERCÍCIO DE 2023 SEM REGISTRO QUE ORA SE REGULARIZA NESTA DATA. | 3.640,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040145 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE - DESPESAS EXECUTADAS NO EXERCÍCIO DE 2023 SEM REGISTRO QUE ORA SE REGULARIZA NESTA DATA. | 3.640,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040144 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE - DESPESAS EXECUTADAS NO EXERCÍCIO DE 2023 SEM REGISTRO QUE ORA SE REGULARIZA NESTA DATA. | 910,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040144 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE - DESPESAS EXECUTADAS NO EXERCÍCIO DE 2023 SEM REGISTRO QUE ORA SE REGULARIZA NESTA DATA. | 910,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040144 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE - DESPESAS EXECUTADAS NO EXERCÍCIO DE 2023 SEM REGISTRO QUE ORA SE REGULARIZA NESTA DATA. | 910,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040144 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE - DESPESAS EXECUTADAS NO EXERCÍCIO DE 2023 SEM REGISTRO QUE ORA SE REGULARIZA NESTA DATA. | 910,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040144 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE - DESPESAS EXECUTADAS NO EXERCÍCIO DE 2023 SEM REGISTRO QUE ORA SE REGULARIZA NESTA DATA. | 910,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 03010015 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 2.079,02 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 03010013 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF, ENDEMIAS )VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 1.830,66 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 03010012 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 130,06 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 04040012 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF). VALOR REFERENTE A ABRIL A AGOSTO DE 2024. | 77,62 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040154 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( PAB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 2.412,65 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040153 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 7.371,52 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040150 | JOSÉ ARI DE QUEIROZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A ESTRADA DE TABULEIRO, SN, ZONA RURAL, APUIARÉS, COM A FINALIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF, DA LOCALIDADE DO TABULEIRO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010130 | IRACIR ALVES NEVES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JACA PARAÍBA, Nº 312, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01030110 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA 25 DE JANEIRO, Nº 36, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010120 | RAIMUNDO COELHO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA VICENTE ALVES, Nº 266, BAIRRO CENTRO, CEP: 62.630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SÁUDE DE APUIARÉS ? CE.VALOR GLOBAL | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020087 | ARIDSON BRUNO CARDOSO GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 4, Nº 65, CONJUNTO COHAB, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020088 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA FAZENDA CHUPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) VII, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, FAZENDA CHUPA, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020085 | JAQUELINE QUEIROZ CRISTINO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, SÃO CRISTOVÃO, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020084 | RUFINO PEDRO FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARIANO FILHO,149, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020083 | FRANCISCA LUZIA CRUZ FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, BOQUEIRÃO, APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020082 | ANA CRISTINA SOARES GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, RIACHO DO PAULO II, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020081 | MARIA VALESKA TEIXEIRA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, BOA VISTA, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040137 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA. | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 04/2024. | 10.900,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010133 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMEDTRE DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040130 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASE DE OBRIGAÇOES FINANCEIRAS RATEADAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE CREDORA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA - POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA - UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ REF:04/24. | 9.502,29 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040129 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ REF: 04/24. | 7.469,79 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 24040003 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.973,72 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010107 | PATRICIA DANIELLE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020039 | ANTONIA MARIA FREITAS DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020037 | ADRIANA CARNEIRO CRUZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020051 | ANA KAROLINE DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020050 | ANA BEATRIZ ALVES FERNANDES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020049 | ANA ALICE REIS DA COSTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 03010016 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 391,44 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040155 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 1.464,35 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01030111 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DE SOUSA, Nº 385, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LAR DOS IDOSOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020089 | MARIA OLENEVA BEZERRA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA QUINZE DE AGOSTO, 51, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE APUIARÉS/CE.VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010095 | LUCINEIDE DE SOUSA DIAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020047 | SAMARA LUCIA MARINHO ARAUJO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020042 | EVANDO FEIJO FELIX DA SILVA JUNIOR | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020052 | ANITA KELLY ALVES BARBOSA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 11030003 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO / 2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 15010001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 660,20 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01020142 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 1.638,80 | PAGO |
| 30/04/2024 | 15010003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 512,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 15010004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 665,60 | PAGO |
| 30/04/2024 | 15010002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 742,40 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01020001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 1.102,40 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010026 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 1.290,20 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01020021 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 782,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040051 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A 03/2024. | 5.000,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010053 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REFERENTE 03/2024. | 4.016,87 | PAGO |
| 30/04/2024 | 03010138 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, VALOR REFERENTE A MARÇO DE 2024 | 3.800,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 03010093 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REF 03/24. | 3.439,62 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010049 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A 03/24. | 400,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01030134 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 03/2024. | 5.806,07 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040128 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE DESPESAS PELA PARTICIPAÇAO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESIDUO SÓLIDOS DO VALE DO CURU CONFORME CONTRATO DE RATEIO AUTORIZADO PELA LEI MINICUPAL Nº 437/2019. REF: 04/24. | 33.477,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01020109 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES DEVIVAS AO FUNDO GARANTIA-SAFRAFGS RELATIVOS A SAFRA 2023/2024 INSTITUIDO PELA LEI 10.420 DE 10 DE ABRIL DE 2022 E REGULMAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004 REFERENTE A 2° PARCELA DO ANO DE 2024 | 8.940,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01020129 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA DESTINADA Á PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇAO DE MAO DE OBRA PARA O PROGRAMA DE MECANIZAÇAO AGRICOLA - PROMEAGRI - COM O OBJETIVO DE BENEFICIAR A AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE APUIARES MEDIANTE TERMO DE CONVENIO CELEBRADO COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N° 413/2018 E N° 335/2014 | 15.000,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01030128 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇAO DESTINADA A BENEFICIAR E FOMENTAR AS DIVERSAS ASSOCIAÇOES EM FUNCIONAMENTO NO MUNICIPIO DE APUIARES NA PROMOÇAO E DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, TAIS COMO ASSESORIA JURUDICA E CONTABIL BEM COMO REALIZAÇAO DE FEIRAS DE AGRICULTURA FAMILIAR MEDIANTE TERMO DE CONVENIO N 01/2022 CELEBRANDO COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N 413/2018 E 335/20214 MÊS 03/2024. | 8.000,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040013 | MK SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR LTD | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO DOC. 30.04.0059 - 2º MEDIÇÃO - REFORMA E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. FREDERICO PONTES E RUA MARIA JÚLIA NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 52.000,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040013 | MK SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR LTD | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | 2º MEDIÇÃO - REFORMA E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. FREDERICO PONTES E RUA MARIA JÚLIA NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS | 53.469,59 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01020020 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 660,20 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010055 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REFERENTE A MARÇO/2024. | 2.295,35 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 25,65 | PAGO |
| 30/04/2024 | 03010096 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A 03/24. | 1.605,13 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010050 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A 03/24. | 400,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01030133 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 03/2024. | 3.483,64 | PAGO |
| 30/04/2024 | 03010141 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS. | 26.149,90 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 12,33 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 0,68 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 183,05 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 3.422,88 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 8.730,12 | PAGO |
| 30/04/2024 | 03010103 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 1.269,20 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01030108 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 1.147,40 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01030109 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 461,60 | PAGO |
| 30/04/2024 | 03010101 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01020003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 1.346,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 03010102 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 5.844,80 | PAGO |
| 30/04/2024 | 03010100 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 3.525,20 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040049 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A 03/2024. | 5.000,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010052 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REFERENTE A MARÇO/2024. | 2.295,35 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 167,30 | PAGO |
| 30/04/2024 | 03010137 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO VALOR REFERENTE A MARÇO DE 2024 | 2.300,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 03010094 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A 03/24. | 4.792,57 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010082 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A 03/24. | 400,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01030130 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 03/2024. | 4.064,25 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040130 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASE DE OBRIGAÇOES FINANCEIRAS RATEADAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE CREDORA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA - POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA - UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ REF:04/24. | 9.502,29 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040129 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ REF: 04/24. | 7.469,79 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01020022 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 1.102,40 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040050 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A 03/2024 | 4.000,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010054 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REFERENTE A MARÇO/2024. | 4.016,87 | PAGO |
| 30/04/2024 | 03010139 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, VALOR REFERENTE A MARÇO DE 2024 | 1.900,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 03010095 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A 03/24. | 3.439,62 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010051 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A 03/24 | 400,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01030132 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 03/2024. | 5.806,07 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040048 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A 03/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010056 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REFERENTE A MARÇO/2024. | 2.869,19 | PAGO |
| 30/04/2024 | 03010140 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO. VALOR REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 1.800,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 03010097 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A 03/24 | 802,58 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010048 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A 03/24. | 200,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01030131 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 03/2024. | 2.903,03 | PAGO |
| 29/04/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 01040007 | SELECT COM E SERV LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.305,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 10,35 | PAGO |
| 29/04/2024 | 01040008 | SELECT COM E SERV LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.020,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 283,58 | PAGO |
| 29/04/2024 | 29040001 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 3.080,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 18040008 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS POY5167 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 9.619,88 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 18040004 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS OCO4752 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 977,50 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 18040007 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS POY7097 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 3.394,69 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 18040003 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS PMY6986 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 7.905,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 03010138 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, VALOR GLOBAL PARA O EXERCICIO DE 2024. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01040033 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO (SOFTWARE), INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DEVENDO CONTER INTEGRAÇÃO VIA WEB, FERRAMENTAS DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODO O PROCESSO DE GESTÃO EDUCACIONAL, COMPREENDENDO OS DISCENTES, DOCENTES, CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS, GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL. REFERENTE A 04/2024. | 24.700,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 18040006 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA -3C PLUS/2012, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 9.137,50 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 18040005 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA -3C PLUS/2012, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 8.189,75 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01020109 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES DEVIVAS AO FUNDO GARANTIA-SAFRAFGS RELATIVOS A SAFRA 2023/2024 INSTITUIDO PELA LEI 10.420 DE 10 DE ABRIL DE 2022 E REGULMAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004 REFERENTE AS 6 PARCELAS | 8.940,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 10,35 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 283,58 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 03010137 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO VALOR GLOBAL PRA AO EXERCICIO DE 2024. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 18040010 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO FIAT DUCATO PNW0864 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 3.835,63 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 03010139 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, VALOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 18040009 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO FIAT MOBI RIF4E85 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.365,53 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 03010140 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, VALOR PARA O EXERCICIO DE 2024. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040001 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO KWID ZEN 2/2022 SBA 6070 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 597,98 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 18040002 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO FIAT UNO MILLE DE PLACA ORQ-3776 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.686,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 01040098 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( ENSINO FUNDAMENTAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2024. | 4.900,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 01040097 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( ENSINO INFANTIL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 18030010 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE, REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO / 2024. | 5.806,07 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 01040023 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 18030009 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE, REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO / 2024. | 2.903,03 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 01040025 | KILDARY MELO GOIS ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 18030012 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE, REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO / 2024. | 2.322,43 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 18030006 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO/2024. | 2.322,43 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 01040026 | KILDARY MELO GOIS ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PROCESSO CARONA PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 19,95 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 18030008 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE, REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO / 2024. | 4.644,86 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 01040020 | KILDARY MELO GOIS ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 20040001 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. | 119,13 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 01040052 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2024. | 4.644,86 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 01040030 | KILDARY MELO GOIS ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 01040029 | KILDARY MELO GOIS ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS ( PAÇO ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 01040054 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2024. | 4.644,86 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 18030007 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO/2024. | 5.806,07 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 01040019 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( ENDEMIAS ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 01040018 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( FISIOTERAPIA ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 01040017 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 01040016 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 01040015 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 01040099 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 18030011 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE, REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO / 2024. | 2.903,03 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 01040028 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 01040027 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CRAS SEDE E RURAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 18030013 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE, REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO / 2024. | 4.644,86 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 01040006 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 960,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 02040002 | JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE PRE- ESCOLA ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 6.952,10 | PAGO |
| 26/04/2024 | 02040003 | JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE FUNDAMENTAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 17.986,30 | PAGO |
| 26/04/2024 | 02040001 | JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. ( CRECHE ) | 10.675,30 | PAGO |
| 26/04/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 7,12 | PAGO |
| 26/04/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 19,95 | PAGO |
| 26/04/2024 | 20040001 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. | 119,13 | PAGO |
| 26/04/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 12040003 | SELECT COM E SERV LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.899,18 | PAGO |
| 26/04/2024 | 01040009 | SELECT COM E SERV LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.160,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 12040002 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 3.480,98 | PAGO |
| 26/04/2024 | 01040005 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.340,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 01020023 | E.C.P. DE MORAES TRINDADE LABORATORIO ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 02/2024. | 7.928,57 | PAGO |
| 26/04/2024 | 01030157 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (SÃO SEBASTIÃO) DE APUIARES-CE. REF: 03/2024 | 3.640,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 01030156 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE. REF: 03/2024 | 24.135,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 01030155 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE. REF: 03/2024 | 910,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 01040004 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01020157 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | | PAGO |
| 25/04/2024 | 04030005 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REF: 03/24 | 60.265,54 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 04030006 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REF: 03/24 | 38.396,48 | PAGO |
| 25/04/2024 | 04030002 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE), REF: 03/2024 | 41.800,47 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 55,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 55,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 04030003 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REF: 03/24 | 122.364,40 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01020157 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 01040051 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2024. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 01040049 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2024. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 01040014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 782,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 03010115 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE MIDIA SONORA ( RADIO ) REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 01040050 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2024. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 01040048 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2024. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 24040002 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, COM PREÇO REFERÊNCIA TABELA ABCFARMA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 18.201,98 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 24040003 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.973,72 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 24040004 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 3.232,38 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 24040005 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.697,18 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 24040006 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.123,69 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 24040007 | SELECT COM E SERV LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.336,06 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 04040007 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2024. | 4.016,87 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 02010049 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 7,12 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 4,88 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 16,05 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 04040005 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2024. | 2.295,35 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 02010050 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 04040008 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2024. | 2.295,35 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 02010082 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 04040006 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2024. | 4.016,87 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 02010051 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 15040003 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RESTITUIÇÃO DOS VALORES REMANESCENTES A CONVÊNIO CELEBRADOS JUNTO A INSTITUIÇÃO CREDORA. (RENDIMENTOS) | 1.642,77 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 15040004 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RESTITUIÇÃO DOS VALORES REMANESCENTES A CONVÊNIO CELEBRADOS JUNTO A INSTITUIÇÃO CREDORA. | 1.526,66 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 04040011 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2024. | 2.869,19 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 02010048 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 01030033 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO (SOFTWARE), INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DEVENDO CONTER INTEGRAÇÃO VIA WEB, FERRAMENTAS DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODO O PROCESSO DE GESTÃO EDUCACIONAL, COMPREENDENDO OS DISCENTES, DOCENTES, CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS, GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL. REFERENTE A 03/2024. | 24.700,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 18010001 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE | 31.660,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01040079 | FOPAG - RESCISÃO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 2.116,66 | PAGO |
| 24/04/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 4,88 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01020099 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024. | 2.322,43 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01030114 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 03/2024 | 5.000,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01040091 | FOPAG - PAC 02 | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENOT RURAL E MEIO AMBIENTE ( PAC )DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A ABRIL/2024. | 6.900,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01040090 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 9.505,17 | PAGO |
| 24/04/2024 | 02010094 | JOAO VITOR GOMES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, REF: 03/2024. | 600,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01020148 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO | 838,62 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01020146 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE ( PAC ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO | 11.422,58 | PAGO |
| 24/04/2024 | 02010093 | MARIA REJANE SOUSA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, REF: 03/2024. | 600,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01020080 | FRANCISCA ZIRLANDA BERNARDO GOIS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARIANO FILHO,149, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 03/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01020114 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A MARÇO DE 2024 | 770,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01040080 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 14.749,32 | PAGO |
| 24/04/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 16,05 | PAGO |
| 24/04/2024 | 20030001 | D P BARBOSA MAQ E FERRAMENTAS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, ACESSÓRIOS E MATERIAS DIVERSOS PARA USO DOS AGENTES RESPONSÁVEIS PELA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 10.712,50 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01040088 | E.C.P. DE MORAES TRINDADE LABORATORIO ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 18.497,89 | PAGO |
| 24/04/2024 | 15040003 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RESTITUIÇÃO DOS VALORES REMANESCENTES A CONVÊNIO CELEBRADOS JUNTO A INSTITUIÇÃO CREDORA. (RENDIMENTOS) | 1.642,77 | PAGO |
| 24/04/2024 | 15040004 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RESTITUIÇÃO DOS VALORES REMANESCENTES A CONVÊNIO CELEBRADOS JUNTO A INSTITUIÇÃO CREDORA. | 1.526,66 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01040114 | FOPAG - RESCISÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 466,66 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01040113 | FOPAG - RESCISÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 3.294,66 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01040109 | FOPAG - FUNDEB MAG. TEMPORARIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB DO MUNICIPIO DE APUIARÉS PREST. SERV. TEMPORARIO 70% - REF. 04/2024. | 48.035,63 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01040112 | FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - ADMINISTRATIVO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO INFANTIL - DO MUNICIPIO DE APUIARÉS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 4.240,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01040116 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENSIN. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 40.520,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01040111 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENSIN. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 816.040,38 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01040115 | FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - MAGISTÉRIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 22.834,25 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01040110 | FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - MAGISTÉRIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 199.502,16 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01040108 | FOPAG - EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS COCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 19.052,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01040055 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 12.140,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01040075 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 4.236,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01040074 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 11.236,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01040073 | FOPAG - RESCISÃO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 400,06 | PAGO |
| 23/04/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 5,79 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01040078 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 20.624,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01040077 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 22.242,77 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01040076 | FOPAG - RESCISÃO | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 2.666,66 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01040053 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 24.296,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01040032 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 32.428,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01040021 | FOPAG - PENSIONISTA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A PENSIONISTAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 3.374,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01040034 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 7.200,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01040022 | FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 5.324,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01040063 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A ABRIL/2024. | 3.786,66 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01040062 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE ABRIL/2024. | 20.880,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01040061 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE ABRL/2024. | 15.000,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01040107 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 33.778,96 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01040106 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - AUXILIARES DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 42.837,47 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01040105 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - ENFERMEIROS - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 56.907,80 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01040104 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉ/CE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 89.294,88 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01040103 | FOPAG - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 41.900,16 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01040102 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 48.407,58 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01040101 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (UBS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 18.603,80 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01040100 | FOPAG - SAUDE ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 50.594,90 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01040095 | FOPAG - SAUDE NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 2.204,67 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01040094 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 3.769,34 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01040093 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 18.820,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01040092 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 32.768,25 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01040072 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 4.674,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01040071 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 11.626,66 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01040070 | FOPAG - CREAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 2.320,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01040069 | FOPAG - CRIANCA FELIZ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 4.236,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01040068 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A ABRIL/2024. | 46.288,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01040067 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A ABRIL/2024. | 26.135,47 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01040066 | FOPAG - RESCISÃO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A ABRIL/2024. | 1.270,79 | PAGO |
| 23/04/2024 | 22040001 | ADRIANA BRAGA RODRIGUES | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) AJUDAS DE CUSTO ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA NR. 23040001/2024, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO BRASILEIRO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. | 1.050,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01040031 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO REF: ABRIL/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01040024 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 12.748,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01040065 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 9.592,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01040064 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 2.824,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01040122 | F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES E OCUPADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL (FUNDEB) DE EDUCAÇÃO DE APUIARÉS-CE. | 34.202,22 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01040056 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2ª SEMESTRE DE 2024. | 5.806,07 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 03010093 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL | 3.439,62 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01040006 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 960,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01040007 | SELECT COM E SERV LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.305,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 5,79 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01040057 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 3.483,64 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 03010096 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL | 1.605,13 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01040008 | SELECT COM E SERV LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.020,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01040060 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2024. | 4.064,25 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 03010094 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL | 4.792,57 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01040009 | SELECT COM E SERV LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.160,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 12040003 | SELECT COM E SERV LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.899,18 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 18040001 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES, FÓRMULAS ALIMENTARES E FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUIARÉS-CE. | 6.829,85 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 12040001 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 3.120,46 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01040107 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 33.778,96 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01040100 | FOPAG - SAUDE ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 50.594,90 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01040059 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2024 | 5.806,07 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 03010095 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL | 3.439,62 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01040005 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.340,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 12040002 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 3.480,98 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01040058 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2024. | 2.903,03 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 03010097 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL | 802,58 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01040004 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 22040001 | ADRIANA BRAGA RODRIGUES | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) AJUDAS DE CUSTO ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA NR. 23040001/2024, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO BRASILEIRO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 22040001 | ADRIANA BRAGA RODRIGUES | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) AJUDAS DE CUSTO ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA NR. 23040001/2024, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO BRASILEIRO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 02040005 | EXITO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE DEPARTAMENTO PESSOAL, COM ACOMPANHAMENTO, ELABORAÇÃO E ENVIO DO E-SOCIAL PARA EMISSÃO DE DARF DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE - VALOR GLOBAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 22020002 | JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE PRE- ESCOLA ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 7.880,90 | PAGO |
| 22/04/2024 | 22020001 | JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. ( CRECHE ) | 12.765,20 | PAGO |
| 22/04/2024 | 22020003 | JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE FUNDAMENTAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 24.835,20 | PAGO |
| 20/04/2024 | 20040001 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. | 119,13 | EMPENHADO |
| 20/04/2024 | 01040114 | FOPAG - RESCISÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 466,66 | LIQUIDADO |
| 20/04/2024 | 01040113 | FOPAG - RESCISÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 3.294,66 | LIQUIDADO |
| 20/04/2024 | 01040109 | FOPAG - FUNDEB MAG. TEMPORARIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB DO MUNICIPIO DE APUIARÉS PREST. SERV. TEMPORARIO 70% - REF. 04/2024. | 48.035,63 | LIQUIDADO |
| 20/04/2024 | 01040112 | FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - ADMINISTRATIVO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO INFANTIL - DO MUNICIPIO DE APUIARÉS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 4.240,00 | LIQUIDADO |
| 20/04/2024 | 01040116 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENSIN. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 40.520,00 | LIQUIDADO |
| 20/04/2024 | 01040111 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENSIN. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 816.040,38 | LIQUIDADO |
| 20/04/2024 | 01040115 | FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - MAGISTÉRIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 22.834,25 | LIQUIDADO |
| 20/04/2024 | 01040110 | FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - MAGISTÉRIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 199.502,16 | LIQUIDADO |
| 20/04/2024 | 01040108 | FOPAG - EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS COCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 19.052,00 | LIQUIDADO |
| 20/04/2024 | 01040055 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 12.140,00 | LIQUIDADO |
| 20/04/2024 | 01040075 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 20/04/2024 | 01040074 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 11.236,00 | LIQUIDADO |
| 20/04/2024 | 01040073 | FOPAG - RESCISÃO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 400,06 | LIQUIDADO |
| 20/04/2024 | 01040079 | FOPAG - RESCISÃO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 2.116,66 | LIQUIDADO |
| 20/04/2024 | 01040091 | FOPAG - PAC 02 | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENOT RURAL E MEIO AMBIENTE ( PAC )DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A ABRIL/2024. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 20/04/2024 | 01040090 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 9.505,17 | LIQUIDADO |
| 20/04/2024 | 01040080 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 14.749,32 | LIQUIDADO |
| 20/04/2024 | 01040076 | FOPAG - RESCISÃO | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 2.666,66 | LIQUIDADO |
| 20/04/2024 | 01040078 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 20.624,00 | LIQUIDADO |
| 20/04/2024 | 01040077 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 22.242,77 | LIQUIDADO |
| 20/04/2024 | 01040053 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 24.296,00 | LIQUIDADO |
| 20/04/2024 | 01040032 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 32.428,00 | LIQUIDADO |
| 20/04/2024 | 01040021 | FOPAG - PENSIONISTA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A PENSIONISTAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 3.374,00 | LIQUIDADO |
| 20/04/2024 | 01040034 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 20/04/2024 | 01040022 | FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 5.324,00 | LIQUIDADO |
| 20/04/2024 | 01040149 | ASSOC. DAS PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNICIPIOS DO CEARA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRIBUIÇÃO QUE VISA À REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS JUNTO À ASSOC. DAS 'PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNICIPIOS DO CEARA - ADPM - CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 234/2009 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2024. | 5.648,00 | LIQUIDADO |
| 20/04/2024 | 01040063 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A ABRIL/2024. | 3.786,66 | LIQUIDADO |
| 20/04/2024 | 01040062 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE ABRIL/2024. | 20.880,00 | LIQUIDADO |
| 20/04/2024 | 01040061 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE ABRIL/2024. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/04/2024 | 01040106 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - AUXILIARES DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 42.837,47 | LIQUIDADO |
| 20/04/2024 | 01040105 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - ENFERMEIROS - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 56.907,80 | LIQUIDADO |
| 20/04/2024 | 01040104 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉ/CE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 89.294,88 | LIQUIDADO |
| 20/04/2024 | 01040103 | FOPAG - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 41.900,16 | LIQUIDADO |
| 20/04/2024 | 01040095 | FOPAG - SAUDE NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 2.204,67 | LIQUIDADO |
| 20/04/2024 | 01040102 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 48.407,58 | LIQUIDADO |
| 20/04/2024 | 01040101 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (UBS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 18.603,80 | LIQUIDADO |
| 20/04/2024 | 01040094 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 3.769,34 | LIQUIDADO |
| 20/04/2024 | 01040093 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 18.820,00 | LIQUIDADO |
| 20/04/2024 | 01040092 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 32.768,25 | LIQUIDADO |
| 20/04/2024 | 01040072 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 4.674,00 | LIQUIDADO |
| 20/04/2024 | 01040071 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 11.626,66 | LIQUIDADO |
| 20/04/2024 | 01040070 | FOPAG - CREAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 2.320,00 | LIQUIDADO |
| 20/04/2024 | 01040069 | FOPAG - CRIANCA FELIZ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 20/04/2024 | 01040068 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A ABRIL/2024. | 46.288,00 | LIQUIDADO |
| 20/04/2024 | 01040067 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A ABRIL/2024. | 26.135,47 | LIQUIDADO |
| 20/04/2024 | 01040066 | FOPAG - RESCISÃO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A ABRIL/2024. | 1.270,79 | LIQUIDADO |
| 20/04/2024 | 01040031 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO REF: ABRIL/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 20/04/2024 | 01040024 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 12.748,00 | LIQUIDADO |
| 20/04/2024 | 01040065 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 9.592,00 | LIQUIDADO |
| 20/04/2024 | 01040064 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.442,54 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01040147 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DAO PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRMA CRIANÇA FELIZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS REF: 04/2024. | 5.900,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.442,54 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01030164 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, COM PREÇO REFERÊNCIA TABELA ABCFARMA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 6.447,67 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01030164 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, COM PREÇO REFERÊNCIA TABELA ABCFARMA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.076,78 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01040125 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 37,90 | PAGO |
| 18/04/2024 | 18040001 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES, FÓRMULAS ALIMENTARES E FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUIARÉS-CE. | 6.829,85 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040002 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO FIAT UNO MILLE DE PLACA ORQ-3776 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.686,00 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040003 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS PMY6986 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 7.905,00 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040004 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS OCO4752 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 977,50 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040005 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA -3C PLUS/2012, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 8.189,75 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040006 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA -3C PLUS/2012, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 9.137,50 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040007 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS POY7097 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 3.394,69 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040008 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS POY5167 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 9.619,88 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040009 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO FIAT MOBI RIF4E85 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.365,53 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040010 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO FIAT DUCATO PNW0864 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 3.835,63 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 11040003 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS OCO4912 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 786,25 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 11040002 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS OCO4022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 520,63 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 01040011 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA DESTINADA Á PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇAO DE MAO DE OBRA PARA O PROGRAMA DE MECANIZAÇAO AGRICOLA - PROMEAGRI - COM O OBJETIVO DE BENEFICIAR A AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE APUIARES MEDIANTE TERMO DE CONVENIO CELEBRADO COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N° 413/2018 E N° 335/2014. REF: 04/2024 | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 01040088 | E.C.P. DE MORAES TRINDADE LABORATORIO ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 18.497,89 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 01040125 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 37,90 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 11040001 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO FIAT MOBI RIF4E85 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.088,85 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 03040013 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1º QUINZENA DE ABRIL DE 2024. | 19.934,13 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 03040012 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1º QUINZENA DE ABRIL DE 2024. | 6.666,62 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 02040002 | JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE PRE- ESCOLA ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 6.952,10 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 02040001 | JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. ( CRECHE ) | 10.675,30 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 02040003 | JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE FUNDAMENTAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 17.986,30 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 03040008 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1º QUINZENA DE ABRIL DE 2024. | 958,50 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 03040014 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE ( PAC ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1º QUINZENA DE ABRIL DE 2024. | 3.373,92 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 03040011 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1ª QUINZENA DE ABRIL DE 2024. | 1.223,25 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 6,21 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 03040015 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE URBANO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1º QUINZENA DE ABRIL DE 2024. | 2.960,16 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 03040007 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1º QUINZENA DE ABRIL DE 2024 | 391,95 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 03040010 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1º QUINZENA DE ABRIL DE 2024. | 2.088,08 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 03040017 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA E 1º QUINZENA DE ABRIL DE 2024. | 4.884,57 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 03040018 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GESTAO DA ATENÇAO PRIMARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1º QUINZENA DE ABRIL DE 2024. | 12.300,66 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 03040009 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A 1º QUINZENA DE ABRIL DE 2024 | 24.618,93 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 03040016 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1º QUINZENA DE ABRIL DE 2024. | 3.584,39 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010053 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REFERENTE FEV/2024. | 4.016,87 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01020104 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024. | 5.806,07 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010049 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE REF: 02/2024. | 400,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 03010093 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 02/2024. | 3.439,62 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01020096 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024 | 5.806,07 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01030117 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 03/2024 | 5.390,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01020098 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024. | 2.903,03 | PAGO |
| 17/04/2024 | 03010035 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REF: 03/2024. | 18.178,80 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01020095 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024 | 2.322,43 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01030118 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 03/2024 | 5.000,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 6,21 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010055 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REFERENTE DE FEV/2024. | 2.295,35 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01020105 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024. | 3.483,64 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010050 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 02/2024. | 400,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 03010096 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF : 02/2024. | 1.605,13 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01020094 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024. | 4.644,86 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01030113 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 03/2024. | 6.192,78 | PAGO |
| 17/04/2024 | 03010033 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 03/2024 | 8.870,93 | PAGO |
| 17/04/2024 | 03010034 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 03/2024 | 7.230,10 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01020127 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES. REF: 04/2024. | 15.899,19 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010052 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REFERENTE DE FEV/2024. | 2.295,35 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01020108 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024. | 4.064,25 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01020097 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024 | 4.644,86 | PAGO |
| 17/04/2024 | 03010094 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 02/2024. | 4.792,57 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010082 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 02/2024. | 400,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01030112 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 03/2024 | 2.699,99 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01020093 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024 | 4.644,86 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01030119 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 03/2024 | 7.249,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010054 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REFERENTE DE FEV/2024. | 4.016,87 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01020106 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024. | 5.806,07 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010051 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF:02/2024. | 400,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 03010095 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 02/2024. | 3.439,62 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01020102 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024. | 5.806,07 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01020123 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES MES MAR/2024. | 24.755,85 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01020137 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DO MUNICIPIO DE APUIARES. REFERENTE A MAR/2024. | 8.796,65 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01030116 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES REFERENTE A 03/2024. | 6.107,32 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 04030004 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REF: 03/24 | 68.650,92 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010056 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REFERENTE DE FEV/2024. | 2.869,19 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01020107 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024. | 2.903,03 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010048 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 02/2024. | 200,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 03010097 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 02/2024. | 802,58 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01020100 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024. | 2.903,03 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01020126 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CREAS ) DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE REF: 03/2024 | 2.675,84 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01020125 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CRAS )DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 03/2024 | 5.351,68 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01030115 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 03/2024 | 12.951,05 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01020124 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE. REF: 03/2024 | 4.570,34 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01020092 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE,REF :02/2024. | 4.644,86 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 160,95 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01020090 | FRANCISCO FERREIRA RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SALGADO, ZONA RURAL, S/N, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 03/2024. | 300,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01020091 | JOSÉ ALVES SOBRINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE CAETANO, ZONA RURAL, S/N, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE CAETANO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 03/2024. | 400,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010132 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF: 02/2024. | 540,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01020154 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024. | 4.219,44 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01020152 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024. | 15.960,78 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01020151 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024. | 575,10 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010109 | FRANCISCA ZIRLANDA BERNARDO GOIS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV GOMES DA SILVA, BAIRRO, CENTRO, CEP 62..630-000, APUIARÉS-CE. PARA O FUNCIONAMENTO DO MUSEU MESTRE EDIGIO MARTINS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA, REF: 03/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010129 | A. J. APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS CONTABEIS LT | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ROBERTO, Nº119, BAIRRO SÃO FRANCISCO, CEP: 62.630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. REF: 03/2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01020155 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024. | 979,98 | PAGO |
| 16/04/2024 | 04030001 | TACILA MARTINS VIEIRA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, RIACHO DO PAULO DOS GOMES, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 03/2024. | 300,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 12020001 | MARIA CLEANNE CASTRO SILVA DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE FRANCISCO JOSÉ, Nº 12, CENTRO, CEP:62630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 03/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010134 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA REF: 02/2024. | 680,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01020147 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.687,56 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010131 | MONTGOMERY DA ROCHA PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, COM ENDEREÇO À RUA PEDRO BORGES DE FREITAS, N° 171, BAIRRO FRANCISCO BERNARDO, APUIARÉS-CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE APUIARÉS-CE.REF: 03/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010126 | ANA MEIRE FERREIRA DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, COM ENDEREÇO NA RUA ISAAC DE CASTRO, Nº 600, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E ALMOXARIFADO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. REF: 03/2024. | 2.500,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01020086 | JOAQUIM ALEXANDRE NETO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, COM ENDEREÇO A RUA FRANCISCO PINTO DE FREITAS, Nº 310, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF: 03/2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01020150 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024 | 235,17 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010115 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE MIDIA SONORA ( RADIO ) REFERENTE 02/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01020149 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.406,18 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01020087 | ARIDSON BRUNO CARDOSO GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 4, Nº 65, CONJUNTO COHAB, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 03/2024. | 600,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01020082 | ANA CRISTINA SOARES GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, RIACHO DO PAULO II, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 03/2024. | 300,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010120 | RAIMUNDO COELHO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA VICENTE ALVES, Nº 266, BAIRRO CENTRO, CEP: 62.630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SÁUDE DE APUIARÉS ? CE. REF: 03/2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01030110 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA 25 DE JANEIRO, Nº 36, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE REF: 03/2024. | 1.850,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01020085 | JAQUELINE QUEIROZ CRISTINO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, SÃO CRISTOVÃO, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 03/2024. | 400,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01020084 | RUFINO PEDRO FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARIANO FILHO,149, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 03/2024. | 400,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01020083 | FRANCISCA LUZIA CRUZ FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, BOQUEIRÃO, APUIARÉS/CE. REF: 03/2024. | 400,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01020081 | MARIA VALESKA TEIXEIRA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, BOA VISTA, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VREF: 03/2024. | 300,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010125 | JOSÉ ARI DE QUEIROZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A ESTRADA DE TABULEIRO, SN, ZONA RURAL, APUIARÉS, COM A FINALIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF, DA LOCALIDADE DO TABULEIRO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE. REF: 03/2024. | 350,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010130 | IRACIR ALVES NEVES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JACA PARAÍBA, Nº 312, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 03/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010133 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01020145 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024. | 4.066,77 | PAGO |
| 16/04/2024 | 16020001 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024. | 22.951,07 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01020144 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024. | 11.410,59 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01030111 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DE SOUSA, Nº 385, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LAR DOS IDOSOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 03/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01020089 | MARIA OLENEVA BEZERRA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA QUINZE DE AGOSTO, 51, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE APUIARÉS/CE. REF: 03/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01020143 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024. | 4.174,98 | PAGO |
| 16/04/2024 | 16040001 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 4.400,50 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040002 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 5.214,08 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 160,95 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 15040001 | GUILHERME BEZERRA DOS SANTOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA Nº 15040001, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A FORTALEZA/CE PARA CAPACITAÇÃO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO ÚNICO. | 200,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040002 | CAMILA CASTRO SANTOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA Nº 15040002, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A FORTALEZA/CE PARA CAPACITAÇÃO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO ÚNICO. | 200,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040003 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RESTITUIÇÃO DOS VALORES REMANESCENTES A CONVÊNIO CELEBRADOS JUNTO A INSTITUIÇÃO CREDORA. (RENDIMENTOS) | 1.642,77 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040004 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RESTITUIÇÃO DOS VALORES REMANESCENTES A CONVÊNIO CELEBRADOS JUNTO A INSTITUIÇÃO CREDORA. | 1.526,66 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040016 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2024. | 4.398,87 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040015 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2° QUINZENA DE ABRIL DE 2024. | 696,51 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040017 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2° QUINZENA DE ABRIL DE 2024. | 1.965,69 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040010 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE RURAL DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2° QUINZENA DE ABRIL DE 2024. | 1.433,54 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040013 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (PAC) DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2° QUINZENA DE ABRIL DE 2024. | 2.537,85 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040005 | A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇÃO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMIÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.412,21 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040006 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( ATENÇAO PRIMARIA) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A 2º QUINZENA DE ABRIL DE 2024 | 3.841,33 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040007 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( MAC ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A 2º QUINZENA DE ABRIL DE 2024 | 14.169,02 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040008 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A 2º QUINZENA DE ABRIL DE 2024 | 24.082,79 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040009 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2º QUINZENA DE ABRIL DE 2024. | 234,71 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040011 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E 2° QUINZENA DE ABRIL DE 2024 | 3.725,17 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040012 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2º QUINZENA DE ABRIL DE 2024. | 5.915,09 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040014 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB )DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2° QUINZENA DE ABRIL DE 2024. | 18.057,63 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 01040122 | F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES E OCUPADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL (FUNDEB) DE EDUCAÇÃO DE APUIARÉS-CE. | 33.374,51 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 67,05 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 04040009 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, VALOR REFERENTE DE ABRIL A AGOSTO DE 2024. | 155,24 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 01040160 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF). VALOR REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 77,62 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 67,05 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020070 | NALBER DOS SANTOS ROCHA LEAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020071 | NARA FABIAM DE SOUSA PAZ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020074 | RITA DE CACIA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020075 | RITA TEREZINHA RODRIGUES QUINTELA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020065 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA DIAS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020060 | KAROLINA FAÇANHA ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020061 | LARISSA MOREIRA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020063 | LIDIANE DE ALMEIDA PINTO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020064 | LUANA CRUZ DE VASCONCELOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020073 | RAFAELE MATOS TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020072 | OHANNA LAYSA MARIA UCHOA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020067 | MARIA GISLANE RODRIGUES BEZERRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020078 | ROSANGER BEZERRA MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020077 | ROSALINA NASCIMENTO ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020076 | ROSA MARIA TEIXEIRA BARBOSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020057 | FRANCISCA ERICA BEZERRA BARBOSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01030137 | FRANCISCA LUCIANA BEZERRA SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 700,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020066 | MARIA CRILANE CASTRO GOMES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020062 | LEYLA MESSIAS SANTIAGO GOMES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020059 | JOSELITA MIRANDA VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020058 | ISABELLE LEÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01030138 | MARIA DE FATIMA LESSA BARROSOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 800,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01030139 | MARCELA MARQUES LEÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01030141 | MARIA DOS SANTOS DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 700,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01030135 | ZENA KELLY MOREIRA ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 700,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020068 | MARIA ROCHELE GOMES MESQUITA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020079 | SANDY SOCORRO MARINHO ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01030142 | ANA DARA CASTRO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 700,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01030140 | ANA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 700,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01030149 | ANA REGINA SOARES GALVAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 900,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01030147 | FRANCISCA VIVIANE MOREIRA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 900,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01030148 | EVELINE RODRIGUES GALVAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 900,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01030150 | SAMMYA MARIA CASTRO PEIXOTO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 700,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020044 | MARIA VANDA VAZ LIMA CUNHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020038 | ALANA VIEIRA CARDOSO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01030143 | LEONARA RODRIGUES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 900,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01030136 | VILMA ABREU LEITÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF:03/2024. | 900,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01030144 | ANTONIA MIKARINY RODRIGUES MARINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 900,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01030145 | ANTONIA CLARICE TEIXEIRA LADISLAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 900,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01030146 | CATIA VALERIA BRAZ MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 900,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020040 | EDUARDA MARQUES LEAO | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF:03/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020045 | MARILENE BARRETO RAMOS DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020043 | FLAVINEIDE MARQUES BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020055 | FRANCISCA DAS CHAGAS RUFINO MENDES | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020054 | ANTONIO JOSE DE MORAES BEZERRA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020053 | ANTONIA JULIETE TAVARES DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020048 | ZULEIDE CRUZ DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01040002 | CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | ART DE ORÇAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. | 99,64 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020056 | FRANCISCA MARIA SOUSA RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020046 | NATALICE DE JESUS SOUSA NETO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01030152 | ASSOC. DAS PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNICIPIOS DO CEARA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRIBUIÇÃO QUE VISA À REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS JUNTO À ASSOC. DAS 'PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNICIPIOS DO CEARA - ADPM - CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 234/2009 REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2023. | 9.240,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020051 | ANA KAROLINE DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020050 | ANA BEATRIZ ALVES FERNANDES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020049 | ANA ALICE REIS DA COSTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020039 | ANTONIA MARIA FREITAS DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020037 | ADRIANA CARNEIRO CRUZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01030129 | LEONILDA SOARES SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS - CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO A SEREM DISTRIBUÍDAS ÀS PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - DE RESPONSABILIDADE DA. SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 685,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020052 | ANITA KELLY ALVES BARBOSA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020042 | EVANDO FEIJO FELIX DA SILVA JUNIOR | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020041 | ELENILZA SALES LUZ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020047 | SAMARA LUCIA MARINHO ARAUJO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01030107 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DAO PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRMA CRIANÇA FELIZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS REF: 02/2024. | 5.900,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030153 | SEFAZ/CE - SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CORREÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA USO DE RECURSOS FIANANCEIROS DE CONVÊNIO. | 862,59 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030106 | LUCILENE PEREIRA ALVES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,REF: 03/2024. | 600,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010098 | GLEICIANE MARTINS DE VASCONCELOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF: 03/2024. | 600,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020019 | ANTONIA VALERIA SOUSA GOMES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF: 03/2024. | 600,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020119 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 670,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020113 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 2.312,10 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020115 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( ESCOLAS ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 10.019,10 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010101 | MARIA AURILENE MATOS MOURA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 03/2024. | 600,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010100 | DANIELLE FERNANDES ALVES | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 03/2024. | 600,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020013 | VALÕNIA ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF: 03/2024. | 600,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020117 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A MARÇO DE 2024 | 193,20 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010106 | MANOEL FERREIRA NETO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 03/2024. | 600,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010104 | FRANCISCO CLEBER SOARES DE CASTRO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA , REF: 03/2024. | 600,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010105 | ANA LUARA TEIXEIRA CHAVES | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 03/2024. | 600,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020110 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A MARÇO DE 2024 | 193,20 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010092 | RAIMUNDA NONATA CAMILO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, REF: 03/2024. | 600,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010091 | GUILHERME BEZERRA COSTA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, REF: 03/2024. | 600,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010090 | JOSE EUCLIDES CRUZ MATOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, REF: 03/2024. | 600,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020118 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A MARÇO DE 2024 | 384,30 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020116 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 2.889,60 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020122 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER A SECRETARIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 2.680,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020014 | JOEL PINTO DA MOTA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE,REF: 03/2024. | 600,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010103 | ANA VITORIA SANTOS DA SILVA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 03/2024. | 600,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010107 | PATRICIA DANIELLE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF: 03/2024. | 600,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020121 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 1.070,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020111 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 1.925,70 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010095 | LUCINEIDE DE SOUSA DIAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF: 03/2024. | 600,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020120 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 1.070,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020112 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A MARÇO DE 2024 | 2.312,10 | PAGO |
| 12/04/2024 | 12040001 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 3.120,46 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040002 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 3.480,98 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040003 | SELECT COM E SERV LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.899,18 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 01040003 | FRANCISCO DAS CHARGAS AGLAIO DA CRUZ ALVEZ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AOS JOGOS ESCOLARES PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. | 435,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 04040004 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 04040002 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 225,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 04040003 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 225,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 08040001 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES, FÓRMULAS ALIMENTARES E FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUIARÉS-CE | 17.394,55 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 11040001 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO FIAT MOBI RIF4E85 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.088,85 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040002 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS OCO4022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 520,63 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040003 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS OCO4912 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 786,25 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01030169 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 31.853,72 | PAGO |
| 11/04/2024 | 11030002 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: MARÇO/2024. | 2.800,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 11030004 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: MARÇO / 2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 11030001 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: MARÇO/2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01030123 | J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES - REF. 03/2024. | 140.488,56 | PAGO |
| 11/04/2024 | 11030003 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: MARÇO /2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 03010144 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 127.399,47 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01020153 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.707,48 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030125 | FRANCISCO RAFAEL MOURA MARINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TOPOGRAFIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. | 1.728,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 03010151 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.310,40 | PAGO |
| 10/04/2024 | 03010150 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.519,56 | PAGO |
| 10/04/2024 | 03010149 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 2.862,11 | PAGO |
| 10/04/2024 | 03010148 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 3.979,24 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030124 | VEGA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE - 7ª MEDIÇÃO. | 66.962,93 | PAGO |
| 10/04/2024 | 17010001 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE | 13.790,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 03010142 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 5.234,68 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010146 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO QUE VISA A REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CMN) CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA LEIº 234/2009. VALOR REFERENTE A 04/2024 | 1.103,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 10.070,65 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 46,65 | PAGO |
| 10/04/2024 | 03010147 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 4.295,88 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010147 | APRECE-ASSOC. DOS MUNIC. E PREFEITOS DO EST. CE | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRIBUIÇAO QUE VISA A REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE JUNTO A APRECE, CONFORME AUTORIAÇÃO PELA LEIº 237/2009. VALOR REFERENTE A 04/2024. | 1.725,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030171 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 38.812,86 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01040127 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA (PPI), REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA À SAÚDE. | 9.744,33 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030122 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), CONFORME ESPECIFICAÇOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REF: 03/2024. | 89.987,02 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030121 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), CONFORME ESPECIFICAÇOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REF: 03/2024. | 204.857,68 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010005 | RAIMUNDA NONATA FERREIRA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 04/2024. | 931,92 | PAGO |
| 10/04/2024 | 03010146 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 8.315,82 | PAGO |
| 10/04/2024 | 03010152 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.274,40 | PAGO |
| 10/04/2024 | 03010153 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 975,24 | PAGO |
| 10/04/2024 | 03010144 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 127.399,47 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01020153 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.707,48 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 04030006 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REF: 03/24 | 38.396,48 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 04030005 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REF: 03/24 | 60.265,54 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 03010151 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.310,40 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 03010150 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.519,56 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 03010149 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 2.862,11 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 04030002 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE), REF: 03/2024 | 41.800,47 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 03010148 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 3.979,24 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01040013 | MK SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR LTD | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | 2º MEDIÇÃO - REFORMA E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. FREDERICO PONTES E RUA MARIA JÚLIA NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS | 105.469,59 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01030123 | J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES - REF. 03/2024. | 140.488,56 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 03010142 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 5.234,68 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010146 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO QUE VISA A REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CMN) CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA LEIº 234/2009. VALOR ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2024. | 1.103,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10.070,65 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 46,65 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 04030003 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REF: 03/24 | 122.364,40 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 03010147 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 4.295,88 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010147 | APRECE-ASSOC. DOS MUNIC. E PREFEITOS DO EST. CE | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRIBUIÇAO QUE VISA A REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE JUNTO A APRECE, CONFORME AUTORIAÇÃO PELA LEIº 237/2009. VALOR ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2024. | 1.725,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01030171 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 38.812,86 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01040127 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA (PPI), REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA À SAÚDE. | 9.744,33 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02040005 | EXITO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE DEPARTAMENTO PESSOAL, COM ACOMPANHAMENTO, ELABORAÇÃO E ENVIO DO E-SOCIAL PARA EMISSÃO DE DARF DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE - VALOR GLOBAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 03010146 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 8.315,82 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 07030001 | ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE KIT NATALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE APUIARÉS/CE | 25.449,48 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 04030004 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REF: 03/24 | 68.650,92 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 03010152 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.274,40 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 03010153 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 975,24 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01040001 | CARTORIO JOÃO PARAIBA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS | 300,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01030121 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), CONFORME ESPECIFICAÇOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REF: 03/2024. | 204.857,68 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01030122 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), CONFORME ESPECIFICAÇOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REF: 03/2024. | 89.987,02 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 01030023 | SELECT COM E SERV LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 720,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 01030028 | SELECT COM E SERV LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.450,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010018 | CAIO VIANA PINHEIRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 04/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010019 | FERNANDO ATILA FERREIRA LIMA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 04/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010020 | ANTONIA NAYADE ALVES SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 04/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010023 | PRISCILA ARAUJO E SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 04/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010021 | JOYCE BATISTA CARVALHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 04/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010024 | OZIANE DE SOUZA MARTINS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 04/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010022 | YASMINE TAVARES SANTANA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 04/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010017 | MARIA HELENA ALMEIDA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 04/2024. | 931,92 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010015 | MARIA MECILENE MATOS PEREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 04/2024. | 931,92 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010014 | ANTONIA CREUZA MONTEIRO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 04/2024. | 931,92 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010013 | CESARINA SARAIVA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 04/2024. | 931,92 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010012 | FIRMINO ALVES DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 04/2024. | 931,92 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010011 | FRANCISCA NEIDE BARBOSA MARINHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 04/2024. | 931,92 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010010 | IVANILDE MOREIRA TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 04/2024. | 931,92 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010009 | LUCIA DE FATIMA DE CASTRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 04/2024. | 931,92 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010008 | MARIA EVELMA MATOS ABREU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 04/2024. | 931,92 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010007 | MARIA LUCIETE SOARES GALVÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 04/2024. | 931,92 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010006 | MARIA NUBIA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 04/2024. | 931,92 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010003 | SHEILA MARIA PIRES MARQUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 04/2024. | 931,92 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010002 | SILVIA HELENA MARQUES LUZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 04/2024. | 931,92 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010001 | SOLANGE CASTRO MATOS VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 04/2024. | 931,92 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010004 | RITA NEUZARINA NOJOSA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 04/2024. | 931,92 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010016 | MARIA RAYANE DE OLIVEIRA BEZERRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 04/2024. | 931,92 | PAGO |
| 08/04/2024 | 08040001 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES, FÓRMULAS ALIMENTARES E FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUIARÉS-CE | 17.394,55 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040002 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.486,50 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 01040012 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 2.076,80 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030157 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (SÃO SEBASTIÃO) DE APUIARES-CE. REF: 03/2024 | 3.640,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030156 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE. REF: 03/2024 | 24.135,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030155 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE. REF: 03/2024 | 910,00 | LIQUIDADO |
| 06/04/2024 | 06040001 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇAO DESTINADA A BENEFICIAR E FOMENTAR AS DIVERSAS ASSOCIAÇOES EM FUNCIONAMENTO NO MUNICIPIO DE APUIARES NA PROMOÇAO E DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, TAIS COMO ASSESSORIA JURUDICA E CONTABIL BEM COMO REALIZAÇAO DE FEIRAS DE AGRICULTURA FAMILIAR MEDIANTE TERMO DE CONVENIO N 01/2022 CELEBRANDO COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N 413/2018 E 335/20214 | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040001 | SELECT COM E SERV LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.160,00 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040002 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.095,50 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040003 | SELECT COM E SERV LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.080,00 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040004 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REF: 04/2024 | 70.044,96 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040005 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REF: 004/2024 | 97.267,98 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040006 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE), REF: 04/2024. | 122.364,41 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040007 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( TRANSPORTE UNIVERSITARIO) REF: 04/2024. | 36.921,76 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 3,21 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 04040001 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO CATERPILLAR/MOTONIVELADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.996,25 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01040002 | CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | ART DE ORÇAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 20030001 | D P BARBOSA MAQ E FERRAMENTAS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, ACESSÓRIOS E MATERIAS DIVERSOS PARA USO DOS AGENTES RESPONSÁVEIS PELA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 10.712,50 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010021 | JOYCE BATISTA CARVALHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010024 | OZIANE DE SOUZA MARTINS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010022 | YASMINE TAVARES SANTANA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010023 | PRISCILA ARAUJO E SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010020 | ANTONIA NAYADE ALVES SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010019 | FERNANDO ATILA FERREIRA LIMA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010018 | CAIO VIANA PINHEIRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010017 | MARIA HELENA ALMEIDA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010016 | MARIA RAYANE DE OLIVEIRA BEZERRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010015 | MARIA MECILENE MATOS PEREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010014 | ANTONIA CREUZA MONTEIRO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010013 | CESARINA SARAIVA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010012 | FIRMINO ALVES DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010011 | FRANCISCA NEIDE BARBOSA MARINHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010010 | IVANILDE MOREIRA TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010009 | LUCIA DE FATIMA DE CASTRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010008 | MARIA EVELMA MATOS ABREU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010007 | MARIA LUCIETE SOARES GALVÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010006 | MARIA NUBIA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010005 | RAIMUNDA NONATA FERREIRA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010004 | RITA NEUZARINA NOJOSA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010003 | SHEILA MARIA PIRES MARQUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010002 | SILVIA HELENA MARQUES LUZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010001 | SOLANGE CASTRO MATOS VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01030026 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.340,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01030030 | SELECT COM E SERV LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 400,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 3,21 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01030031 | SELECT COM E SERV LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.664,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01030029 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.700,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01030027 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 660,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 04040001 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO CATERPILLAR/MOTONIVELADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.996,25 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040002 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 225,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040003 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 225,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040004 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040005 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2024. | 6.886,05 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040006 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2024. | 12.050,61 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040007 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2024. | 12.050,61 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040008 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2024. | 6.886,05 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040011 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2024. | 8.607,57 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040009 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, VALOR REFERENTE DE ABRIL A AGOSTO DE 2024. | 776,20 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040010 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FUNDEB. VALOR REFERENTE A ABRIL A AGOSTO DE 2024. | 388,10 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040012 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF). VALOR REFERENTE A ABRIL A AGOSTO DE 2024. | 388,10 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 01030128 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇAO DESTINADA A BENEFICIAR E FOMENTAR AS DIVERSAS ASSOCIAÇOES EM FUNCIONAMENTO NO MUNICIPIO DE APUIARES NA PROMOÇAO E DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, TAIS COMO ASSESORIA JURUDICA E CONTABIL BEM COMO REALIZAÇAO DE FEIRAS DE AGRICULTURA FAMILIAR MEDIANTE TERMO DE CONVENIO N 01/2022 CELEBRANDO COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N 413/2018 E 335/20214 MÊS 03/2024. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01030127 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA DESTINADA Á PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇAO DE MAO DE OBRA PARA O PROGRAMA DE MECANIZAÇAO AGRICOLA - PROMEAGRI - COM O OBJETIVO DE BENEFICIAR A AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE APUIARES MEDIANTE TERMO DE CONVENIO CELEBRADO COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N° 413/2018 E N° 335/2014. REF: 03/2024 | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01030129 | LEONILDA SOARES SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS - CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO A SEREM DISTRIBUÍDAS ÀS PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - DE RESPONSABILIDADE DA. SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 685,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 03040001 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.064,62 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040003 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 3.184,12 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040002 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.565,96 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040004 | PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 656,40 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040005 | PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.846,20 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040006 | PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 900,60 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040007 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1º QUINZENA DE ABRIL DE 2024 | 391,95 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040008 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1º QUINZENA DE ABRIL DE 2024. | 958,50 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040009 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A 1º QUINZENA DE ABRIL DE 2024 | 24.618,93 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040010 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1º QUINZENA DE ABRIL DE 2024. | 2.088,08 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040011 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1ª QUINZENA DE ABRIL DE 2024. | 1.223,25 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040012 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1º QUINZENA DE ABRIL DE 2024. | 6.666,62 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040013 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1º QUINZENA DE ABRIL DE 2024. | 19.934,13 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040014 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE ( PAC ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1º QUINZENA DE ABRIL DE 2024. | 3.373,92 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040015 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE URBANO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1º QUINZENA DE ABRIL DE 2024. | 2.960,16 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040016 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1º QUINZENA DE ABRIL DE 2024. | 3.584,39 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040017 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA E 1º QUINZENA DE ABRIL DE 2024. | 4.884,57 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040018 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GESTAO DA ATENÇAO PRIMARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1º QUINZENA DE ABRIL DE 2024. | 12.300,66 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040019 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES REFERENTE A MARÇO E ABRIL DE 2024. | 31.798,38 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040020 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF:04 E 05/2024 | 17.741,86 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040021 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 04 E 05/2024 | 14.460,20 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040022 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REF: 04, 05, 06, 07/2024. | 72.715,20 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040023 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CRAS )DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 04,05/2024. | 10.703,36 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040024 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CREAS ) DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE REF: 04, 05/2024. | 5.351,68 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040025 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DO MUNICIPIO DE APUIARES MES 04, 05/2024. | 17.593,30 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 01020113 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 2.312,10 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01020115 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( ESCOLAS ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 10.019,10 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01020119 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 670,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030117 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 03, 04, 05/2024 | 5.390,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01020117 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 193,20 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01020110 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 193,20 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030118 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 03, 04, 05/2024 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 8,79 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01020114 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 770,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01020118 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 384,30 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030124 | VEGA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE - 7ª MEDIÇÃO. | 66.962,93 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01020116 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 2.889,60 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01020122 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER A SECRETARIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 2.680,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 05030008 | RUSSO CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TOKEN A1. | 206,10 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030119 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 03, 04, 05/2024 | 7.249,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01020111 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 1.925,70 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01020121 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 1.070,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01020123 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES MES FEV E MAR/2024. | 24.755,85 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030116 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES MES 03, 04, 05/2024. | 6.107,32 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01020137 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DO MUNICIPIO DE APUIARES MES FEV E MAR/2024. | 8.796,65 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01020112 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE.VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 2.312,10 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01020120 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 1.070,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01020103 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO (SOFTWARE), INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DEVENDO CONTER INTEGRAÇÃO VIA WEB, FERRAMENTAS DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODO O PROCESSO DE GESTÃO EDUCACIONAL, COMPREENDENDO OS DISCENTES, DOCENTES, CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS, GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL. REF: 02/2024 | 24.700,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 8,79 | PAGO |
| 03/04/2024 | 01030051 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇAO DESTINADA A BENEFICIAR E FOMENTAR AS DIVERSAS ASSOCIAÇOES EM FUNCIONAMENTO NO MUNICIPIO DE APUIARES NA PROMOÇAO E DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, TAIS COMO ASSESORIA JURUDICA E CONTABIL BEM COMO REALIZAÇAO DE FEIRAS DE AGRICULTURA FAMILIAR MEDIANTE TERMO DE CONVENIO N 01/2022 CELEBRANDO COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N 413/2018 E 335/20214 MÊS 03/2024. | 8.000,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010148 | GEOVANIA MACHADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VOLTADOS À REGULAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (LEI Nº 14.133/2021, DE 01/04/2021), INCLUINDO A CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS ENVOLVIDOS NA SUA IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO, COM ÊNFASE NA DIRETRIZ DA GOVERNANÇA, MITIGAÇÃO DOS RISCOS MAIS SIGNIFICATIVOS RELACIONADOS ÀS INOVAÇÕES, PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES E ENTENDIMENTO DOS CONTROLADORERS EXTERNOS, OBJETIVANDO ORIENTAR NA TOMADA DE DECISÕES E A REALIZZAÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. | 34.800,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 05030008 | RUSSO CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TOKEN A1. | 206,10 | PAGO |
| 02/04/2024 | 01030043 | CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ART DE FISCALIZAÇAO PARA CONTRATAÇAO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL, SOB DEMANDA , A SEREM EXECULTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMOVEIS PERTECENTES E OCUPADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES | 99,64 | PAGO |
| 02/04/2024 | 01030042 | CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | ART DE FISCALIZAÇAO PARA CONTRATAÇAO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL, SOB DEMANDA , A SEREM EXECULTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMOVEIS PERTECENTES E OCUPADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES | 99,64 | PAGO |
| 02/04/2024 | 01030044 | CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ART DE FISCALIZAÇAO PARA CONTRATAÇAO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL, SOB DEMANDA , A SEREM EXECULTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMOVEIS PERTECENTES E OCUPADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES | 99,64 | PAGO |
| 02/04/2024 | 01040125 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 22,10 | PAGO |
| 02/04/2024 | 01030041 | CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ART DE FISCALIZAÇAO PARA CONTRATAÇAO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL, SOB DEMANDA , A SEREM EXECULTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMOVEIS PERTECENTES E OCUPADOS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES | 99,64 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02040001 | JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. ( CRECHE ) | 10.675,30 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040002 | JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE PRE- ESCOLA ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 6.952,10 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040003 | JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE FUNDAMENTAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 17.986,30 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040006 | F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES, OCUPADOS OU ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTRA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040004 | ASSOC. DOS PROFESSORES E ARBITROS DO BASQUETE - CE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO FOMENTO E EXECUÇÃO DO PROJETO REDE ASPAB - INCLUSÃO E INTEGRAÇÃO ATRAVÉS DO BASQUETE - ATRAVÉS DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, COM FUNDAMENTO NO ART. 116 DA LEI N. 14.133/2021. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040005 | EXITO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE DEPARTAMENTO PESSOAL, COM ACOMPANHAMENTO, ELABORAÇÃO E ENVIO DO E-SOCIAL PARA EMISSÃO DE DARF DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE - VALOR GLOBAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024. | 72.000,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 01040040 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO | 778,56 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01040039 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (PAC) DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 3.295,99 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 26030002 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS POY5167 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 6.460,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 26030001 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS OCO4912 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 4.919,38 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030026 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.340,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01040035 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 4.854,37 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 03010035 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REF: 01, 02, 03/2024. | 18.178,80 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030030 | SELECT COM E SERV LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01040045 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 2.879,77 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01040042 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 1.150,47 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030114 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 03, 04, 05/2024 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030023 | SELECT COM E SERV LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 720,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030126 | ATOS INCORPORACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES. LIXO HOSPITALAR E/OU RESIDUAS DA SAUDE REF: 03/2024. | 13.499,89 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 03010034 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01, 02, 03/2024 | 7.230,10 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 03010033 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01, 02, 03/2024 | 8.870,93 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01020127 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES | 15.899,19 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030113 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 03, 04 ,05/2024. | 6.192,78 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030028 | SELECT COM E SERV LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01040041 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPAIS DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 241,20 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030112 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 03, 04, 05/2024 | 2.699,99 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030031 | SELECT COM E SERV LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.664,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01040047 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GESTAO DA ATENÇAO PRIMARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 10.564,66 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01040046 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GESTAO DA ATENÇAO PRIMARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2024 | 3.090,12 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01040044 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE URBANO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 2.354,10 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01040043 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 263,70 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01040038 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO | 18.159,28 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 26030004 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO SAVEIRO RB PMU5903, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 714,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 26030006 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO RENAULT MASTER POY5491, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.380,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 26030007 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO SAVEIRO TECFORM POJ5336, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 3.757,43 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030029 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01040125 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 22,10 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 22,10 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01040037 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO | 319,50 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01040036 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 14.470,58 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030115 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 03, 04 ,05/2024. | 12.951,05 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01020124 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE | 4.570,34 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01020126 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CREAS ) DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE | 2.675,84 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01020125 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CRAS )DO MUNICIPIO DE APUIARES | 5.351,68 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030027 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 660,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040001 | CARTORIO JOÃO PARAIBA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS | 300,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040002 | CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | ART DE ORÇAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040003 | FRANCISCO DAS CHARGAS AGLAIO DA CRUZ ALVEZ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AOS JOGOS ESCOLARES PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. | 435,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040004 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040005 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.340,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040006 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 960,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040007 | SELECT COM E SERV LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.305,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040008 | SELECT COM E SERV LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.020,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040009 | SELECT COM E SERV LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.160,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040010 | IVONETE QUINTINO VIEIRA BASTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DIRETO PARA SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MATERIAL DE PREMIAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. | 510,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040011 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA DESTINADA Á PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇAO DE MAO DE OBRA PARA O PROGRAMA DE MECANIZAÇAO AGRICOLA - PROMEAGRI - COM O OBJETIVO DE BENEFICIAR A AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE APUIARES MEDIANTE TERMO DE CONVENIO CELEBRADO COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N° 413/2018 E N° 335/2014. REF: 04/2024 | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040012 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 2.076,80 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040013 | MK SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR LTD | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | 2º MEDIÇÃO - REFORMA E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. FREDERICO PONTES E RUA MARIA JÚLIA NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS | 105.469,59 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 782,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040015 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040016 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 10.500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040017 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040018 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( FISIOTERAPIA ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 900,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040019 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( ENDEMIAS ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040020 | KILDARY MELO GOIS ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 10.800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040021 | FOPAG - PENSIONISTA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A PENSIONISTAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 3.374,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040022 | FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 5.324,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040023 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040024 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 12.748,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040025 | KILDARY MELO GOIS ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040026 | KILDARY MELO GOIS ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PROCESSO CARONA PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040027 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CRAS SEDE E RURAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040028 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040029 | KILDARY MELO GOIS ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS ( PAÇO ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040030 | KILDARY MELO GOIS ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040031 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO REF: ABRIL/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040032 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 32.428,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040033 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO (SOFTWARE), INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DEVENDO CONTER INTEGRAÇÃO VIA WEB, FERRAMENTAS DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODO O PROCESSO DE GESTÃO EDUCACIONAL, COMPREENDENDO OS DISCENTES, DOCENTES, CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS, GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL. REFERENTE A 04/2024. | 24.700,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040034 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040035 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 4.854,37 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040036 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 14.470,58 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040037 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO | 319,50 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040038 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO | 18.159,28 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040039 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (PAC) DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 3.295,99 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040040 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO | 778,56 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040041 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPAIS DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 241,20 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040042 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 1.150,47 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040043 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 263,70 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040044 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE URBANO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 2.354,10 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040045 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 2.879,77 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040046 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GESTAO DA ATENÇAO PRIMARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2024 | 3.090,12 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040047 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GESTAO DA ATENÇAO PRIMARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 10.564,66 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040048 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2024. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040049 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2024. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040050 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2024. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040051 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2024. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040052 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2024. | 13.934,58 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040053 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 24.296,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040054 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2024. | 13.934,58 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040055 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 12.140,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040056 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2ª SEMESTRE DE 2024. | 17.418,21 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040057 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 10.450,92 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040058 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2024. | 8.709,09 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040059 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2024 | 17.418,21 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040060 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2024. | 12.192,75 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040061 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE ABRIL/2024. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040062 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE ABRIL/2024. | 20.880,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040063 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A ABRIL/2024. | 3.786,66 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040064 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 2.824,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040065 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 9.592,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040066 | FOPAG - RESCISÃO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A ABRIL/2024. | 1.270,79 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040067 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A ABRIL/2024. | 26.135,47 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040068 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A ABRIL/2024. | 46.288,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040069 | FOPAG - CRIANCA FELIZ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 4.236,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040070 | FOPAG - CREAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 2.320,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040071 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 11.626,66 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040072 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 4.674,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040073 | FOPAG - RESCISÃO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 400,06 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040074 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 11.236,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040075 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 4.236,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040076 | FOPAG - RESCISÃO | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 2.666,66 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040077 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 22.242,77 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040078 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 20.624,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040079 | FOPAG - RESCISÃO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 2.116,66 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040080 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 14.749,32 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040081 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 04/2024. | 1.942,40 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040082 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNIIPIO DE PAUIRES REF: 04/2024. | 9.857,68 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040083 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE REF: 04/2024. | 3.884,80 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040084 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO REF: 04/2024. | 95.408,26 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040085 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE REF: 04/2024. | 80.755,28 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040086 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES.JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA REF: 04/2024. | 34.963,20 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040087 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES.JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 04/2024. | 23.588,02 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040088 | E.C.P. DE MORAES TRINDADE LABORATORIO ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 18.497,89 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040089 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO (SOFTWARE), INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DEVENDO CONTER INTEGRAÇÃO VIA WEB, FERRAMENTAS DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODO O PROCESSO DE GESTÃO EDUCACIONAL, COMPREENDENDO OS DISCENTES, DOCENTES, CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS, GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL. | 24.700,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040090 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 9.505,17 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040091 | FOPAG - PAC 02 | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENOT RURAL E MEIO AMBIENTE ( PAC )DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A ABRIL/2024. | 6.900,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040092 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 32.768,25 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040093 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 18.820,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040094 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 3.769,34 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040095 | FOPAG - SAUDE NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 2.204,67 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040096 | CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO REFERENTE A ROÇADA MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA. | 99,64 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040097 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( ENSINO INFANTIL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2024. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040098 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( ENSINO FUNDAMENTAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2024. | 14.700,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040099 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040100 | FOPAG - SAUDE ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 50.594,90 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040101 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (UBS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 18.603,80 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040102 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 48.407,58 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040103 | FOPAG - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 41.900,16 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040104 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉ/CE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 89.294,88 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040105 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - ENFERMEIROS - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 56.907,80 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040106 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - AUXILIARES DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 42.837,47 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040107 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 33.778,96 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040108 | FOPAG - EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS COCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 19.052,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040109 | FOPAG - FUNDEB MAG. TEMPORARIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB DO MUNICIPIO DE APUIARÉS PREST. SERV. TEMPORARIO 70% - REF. 04/2024. | 48.035,63 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040110 | FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - MAGISTÉRIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 199.502,16 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040111 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENSIN. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 816.040,38 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040112 | FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - ADMINISTRATIVO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO INFANTIL - DO MUNICIPIO DE APUIARÉS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 4.240,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040113 | FOPAG - RESCISÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 3.294,66 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040114 | FOPAG - RESCISÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 466,66 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040159 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FUNDEB. VALOR REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 155,24 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040160 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF). VALOR REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 77,62 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040115 | FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - MAGISTÉRIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 22.834,25 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040116 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENSIN. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 40.520,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040117 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), CONFORME ESPECIFICAÇOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REF: 04/2024 | 207.987,24 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040118 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE ( PSF )JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), REF: 04/2024. | 86.546,22 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040119 | FRANCISCA JAMYLLE RODRIGUES DE MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.600,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040120 | MARIA DA CONCEIÇAO CASTRO MARINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 4.900,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040121 | MARCELA MARQUES LEÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 4.800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040122 | F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES E OCUPADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL (FUNDEB) DE EDUCAÇÃO DE APUIARÉS-CE. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040123 | ELIVELTON DUARTE DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040124 | ELIKELVIA DUARTE DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040125 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040126 | J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES - REF. 04/2024. | 144.420,31 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040127 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA (PPI), REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA À SAÚDE. | 9.744,33 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040128 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE DESPESAS PELA PARTICIPAÇAO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESIDUO SÓLIDOS DO VALE DO CURU CONFORME CONTRATO DE RATEIO AUTORIZADO PELA LEI MINICUPAL Nº 437/2019. REF: 04/24. | 33.477,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040129 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ REF: 04/24. | 7.469,79 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040130 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASE DE OBRIGAÇOES FINANCEIRAS RATEADAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE CREDORA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA - POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA - UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ REF:04/24. | 9.502,29 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040131 | ATOS INCORPORACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES. LIXO HOSPITALAR E/OU RESIDUAS DA SAUDE REF: 04/2024. | 17.125,88 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040137 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA. | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 04/2024. | 10.900,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040132 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE. REF: 04/2024 | 910,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040133 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE LICENÇA AO HOSPITAL SÃO SEBSTIÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE REF: 04/2024. | 3.640,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040134 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE LICENÇA DE ATENDIMENTO DE ATENÇAO BASICA ( UBS )DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE REF: 04/2024. | 24.135,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040135 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES MES 04, 05/2024. | 49.511,70 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040136 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE REF: 04, 05/2024. | 9.140,68 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040138 | EXITO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE DEPARTAMENTO PESSOAL, COM ACOMPANHAMENTO, ELABORAÇÃO E ENVIO DO E-SOCIAL PARA EMISSÃO DE DARF DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 04/2024 | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040139 | A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS DETRANSLADO E PARA ATENDER AS FAMIÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 805,56 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040140 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 10.099,80 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040141 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 10.099,80 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040142 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 10.099,80 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040143 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 10.099,80 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040149 | ASSOC. DAS PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNICIPIOS DO CEARA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRIBUIÇÃO QUE VISA À REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS JUNTO À ASSOC. DAS 'PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNICIPIOS DO CEARA - ADPM - CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 234/2009 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2024. | 5.648,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040150 | JOSÉ ARI DE QUEIROZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A ESTRADA DE TABULEIRO, SN, ZONA RURAL, APUIARÉS, COM A FINALIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF, DA LOCALIDADE DO TABULEIRO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 3.150,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040151 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | LOCAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMPETIÇOES E SISTEMA DE AUTOMAÇAO DESPORTIVA PARA REALIZAÇAO DE INSCRIÇOES POR MEIO IMPRESSO OU DIGITAL, SORTEIO, PROGRAMAÇAO, RESULTADOS DENTRE OUTROS MODULOS COM O INTUITO DE APOIO Á REALIZAÇAO DA 39° OLIMPIADA DE APUIARES NO EXERCICIO DE 2024. | 1.870,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040152 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040153 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040154 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( PAB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040155 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040156 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 11.540,70 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040157 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040144 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE - DESPESAS EXECUTADAS NO EXERCÍCIO DE 2023 SEM REGISTRO QUE ORA SE REGULARIZA NESTA DATA. | 4.550,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040145 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE - DESPESAS EXECUTADAS NO EXERCÍCIO DE 2023 SEM REGISTRO QUE ORA SE REGULARIZA NESTA DATA. | 18.200,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040146 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE - DESPESAS EXECUTADAS NO EXERCÍCIO DE 2023 SEM REGISTRO QUE ORA SE REGULARIZA NESTA DATA. | 120.351,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040147 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DAO PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRMA CRIANÇA FELIZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS REF: 04/2024. | 5.900,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030160 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. MES 03/2024. | 13.147,24 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030159 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR REFERENTE A MARÇO DE 2024 | 3.335,82 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030150 | SAMMYA MARIA CASTRO PEIXOTO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030149 | ANA REGINA SOARES GALVAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030148 | EVELINE RODRIGUES GALVAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030147 | FRANCISCA VIVIANE MOREIRA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030146 | CATIA VALERIA BRAZ MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030145 | ANTONIA CLARICE TEIXEIRA LADISLAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030144 | ANTONIA MIKARINY RODRIGUES MARINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030143 | LEONARA RODRIGUES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030136 | VILMA ABREU LEITÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020044 | MARIA VANDA VAZ LIMA CUNHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020038 | ALANA VIEIRA CARDOSO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030142 | ANA DARA CASTRO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030141 | MARIA DOS SANTOS DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030140 | ANA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030139 | MARCELA MARQUES LEÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030138 | MARIA DE FATIMA LESSA BARROSOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030137 | FRANCISCA LUCIANA BEZERRA SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030135 | ZENA KELLY MOREIRA ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020079 | SANDY SOCORRO MARINHO ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020078 | ROSANGER BEZERRA MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020077 | ROSALINA NASCIMENTO ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020076 | ROSA MARIA TEIXEIRA BARBOSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020075 | RITA TEREZINHA RODRIGUES QUINTELA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020074 | RITA DE CACIA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020073 | RAFAELE MATOS TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 11030004 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO / 2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020072 | OHANNA LAYSA MARIA UCHOA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020071 | NARA FABIAM DE SOUSA PAZ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020070 | NALBER DOS SANTOS ROCHA LEAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020068 | MARIA ROCHELE GOMES MESQUITA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 11030002 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO / 2024. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020067 | MARIA GISLANE RODRIGUES BEZERRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020066 | MARIA CRILANE CASTRO GOMES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020065 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA DIAS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020064 | LUANA CRUZ DE VASCONCELOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020063 | LIDIANE DE ALMEIDA PINTO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020062 | LEYLA MESSIAS SANTIAGO GOMES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 11030001 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO / 2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020061 | LARISSA MOREIRA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020060 | KAROLINA FAÇANHA ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020059 | JOSELITA MIRANDA VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020058 | ISABELLE LEÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020057 | FRANCISCA ERICA BEZERRA BARBOSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030125 | FRANCISCO RAFAEL MOURA MARINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TOPOGRAFIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. | 1.728,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020091 | JOSÉ ALVES SOBRINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE CAETANO, ZONA RURAL, S/N, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE CAETANO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020090 | FRANCISCO FERREIRA RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SALGADO, ZONA RURAL, S/N, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030106 | LUCILENE PEREIRA ALVES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020019 | ANTONIA VALERIA SOUSA GOMES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010098 | GLEICIANE MARTINS DE VASCONCELOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 03010021 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020040 | EDUARDA MARQUES LEAO | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020013 | VALÕNIA ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010100 | DANIELLE FERNANDES ALVES | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010101 | MARIA AURILENE MATOS MOURA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010063 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 170,80 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020045 | MARILENE BARRETO RAMOS DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010109 | FRANCISCA ZIRLANDA BERNARDO GOIS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV GOMES DA SILVA, BAIRRO, CENTRO, CEP 62..630-000, APUIARÉS-CE. PARA O FUNCIONAMENTO DO MUSEU MESTRE EDIGIO MARTINS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA, VALOR GLOBAL | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010129 | A. J. APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS CONTABEIS LT | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ROBERTO, Nº119, BAIRRO SÃO FRANCISCO, CEP: 62.630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. VALOR GLOBAL | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010105 | ANA LUARA TEIXEIRA CHAVES | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010104 | FRANCISCO CLEBER SOARES DE CASTRO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA , VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010106 | MANOEL FERREIRA NETO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 25,43 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020109 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES DEVIVAS AO FUNDO GARANTIA-SAFRAFGS RELATIVOS A SAFRA 2023/2024 INSTITUIDO PELA LEI 10.420 DE 10 DE ABRIL DE 2022 E REGULMAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004 REFERENTE AS 6 PARCELAS | 8.940,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030158 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 737,82 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020043 | FLAVINEIDE MARQUES BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 04030001 | TACILA MARTINS VIEIRA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, RIACHO DO PAULO DOS GOMES, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020080 | FRANCISCA ZIRLANDA BERNARDO GOIS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARIANO FILHO,149, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010094 | JOAO VITOR GOMES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010093 | MARIA REJANE SOUSA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010065 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 3,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010065 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 242,41 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020048 | ZULEIDE CRUZ DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020055 | FRANCISCA DAS CHAGAS RUFINO MENDES | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020054 | ANTONIO JOSE DE MORAES BEZERRA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020053 | ANTONIA JULIETE TAVARES DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 12020001 | MARIA CLEANNE CASTRO SILVA DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE FRANCISCO JOSÉ, Nº 12, CENTRO, CEP:62630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010091 | GUILHERME BEZERRA COSTA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010090 | JOSE EUCLIDES CRUZ MATOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010092 | RAIMUNDA NONATA CAMILO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030154 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇAO PÚBLICA E PRÉDIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. VALOR GLOBAL PARA O EXERCICIO DE 2024. | 2.692,49 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030154 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇAO PÚBLICA E PRÉDIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. VALOR GLOBAL PARA O EXERCICIO DE 2024. | 41.833,78 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 03010018 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 2.968,48 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020056 | FRANCISCA MARIA SOUSA RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010126 | ANA MEIRE FERREIRA DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, COM ENDEREÇO NA RUA ISAAC DE CASTRO, Nº 600, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E ALMOXARIFADO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS.VALOR GLOBAL | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020086 | JOAQUIM ALEXANDRE NETO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, COM ENDEREÇO A RUA FRANCISCO PINTO DE FREITAS, Nº 310, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010131 | MONTGOMERY DA ROCHA PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, COM ENDEREÇO À RUA PEDRO BORGES DE FREITAS, N° 171, BAIRRO FRANCISCO BERNARDO, APUIARÉS-CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020046 | NATALICE DE JESUS SOUSA NETO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020014 | JOEL PINTO DA MOTA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010103 | ANA VITORIA SANTOS DA SILVA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 03010013 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF, ENDEMIAS )VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030162 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 7.742,73 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030161 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( PAB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS MES 03/2024. | 2.991,83 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020039 | ANTONIA MARIA FREITAS DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020037 | ADRIANA CARNEIRO CRUZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020051 | ANA KAROLINE DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020050 | ANA BEATRIZ ALVES FERNANDES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020049 | ANA ALICE REIS DA COSTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 26030005 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO FIAT FIORINO POX1267, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.516,85 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030110 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA 25 DE JANEIRO, Nº 36, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010130 | IRACIR ALVES NEVES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JACA PARAÍBA, Nº 312, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010125 | JOSÉ ARI DE QUEIROZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A ESTRADA DE TABULEIRO, SN, ZONA RURAL, APUIARÉS, COM A FINALIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF, DA LOCALIDADE DO TABULEIRO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010120 | RAIMUNDO COELHO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA VICENTE ALVES, Nº 266, BAIRRO CENTRO, CEP: 62.630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SÁUDE DE APUIARÉS ? CE.VALOR GLOBAL | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020087 | ARIDSON BRUNO CARDOSO GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 4, Nº 65, CONJUNTO COHAB, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020088 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA FAZENDA CHUPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) VII, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, FAZENDA CHUPA, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020085 | JAQUELINE QUEIROZ CRISTINO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, SÃO CRISTOVÃO, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020084 | RUFINO PEDRO FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARIANO FILHO,149, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020083 | FRANCISCA LUZIA CRUZ FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, BOQUEIRÃO, APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020082 | ANA CRISTINA SOARES GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, RIACHO DO PAULO II, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020081 | MARIA VALESKA TEIXEIRA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, BOA VISTA, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010107 | PATRICIA DANIELLE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040125 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030163 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.197,63 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020047 | SAMARA LUCIA MARINHO ARAUJO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020042 | EVANDO FEIJO FELIX DA SILVA JUNIOR | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020041 | ELENILZA SALES LUZ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 11030003 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO / 2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020052 | ANITA KELLY ALVES BARBOSA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030111 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DE SOUSA, Nº 385, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LAR DOS IDOSOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020089 | MARIA OLENEVA BEZERRA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA QUINZE DE AGOSTO, 51, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE APUIARÉS/CE.VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 26030003 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO FIAT MOBI RIF4E85 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 597,98 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010095 | LUCINEIDE DE SOUSA DIAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 03010011 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE ACORDO COM O CONSUMO REGISTRADO NOS MEDIDORES DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( ESCOLAS ) MES 01/2024. | 3.836,33 | PAGO |
| 01/04/2024 | 29020004 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 675,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01030014 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 2.700,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020152 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO | 13.534,79 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020154 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO | 3.942,76 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020075 | RITA TEREZINHA RODRIGUES QUINTELA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. COM 40 HORAS SEMANAIS | 600,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01030038 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO REF: 03/2024. | 96.500,86 | PAGO |
| 01/04/2024 | 03010011 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) REF: 02/2024. | 2.245,02 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020135 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO MENSAL DE CONSUMO REGISTRADO NOS MEDIDORES DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( ESCOLAS ) DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE VARIANDO DE ACORDO COM O CONSUMO DE FEV/2024. | 10.784,74 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020132 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO MENSAL DE CONSUMO REGISTRADO NOS MEDIDORES DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE VARIANDO DE ACORDO COM O CONSUMO DE FEV/2024. | 3.217,12 | PAGO |
| 01/04/2024 | 10010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. MES 01/2024. | 9.922,25 | PAGO |
| 01/04/2024 | 10010007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS MES 01/2024. | 1.986,99 | PAGO |
| 01/04/2024 | 03010021 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO Nº 1018. | | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 03010021 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE REF: 02/2024. | 129,27 | PAGO |
| 01/04/2024 | 03010021 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE ACORDO COM O CONSUMO REGISTRADO NOS MEDIDORES DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE MES 01/2024. | 258,52 | PAGO |
| 01/04/2024 | 29020003 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020151 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO | 766,80 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01030035 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNIIPIO DE PAUIRES REF: 03/2024. | 9.857,68 | PAGO |
| 01/04/2024 | 10010006 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS MES 01/2024. | 7.504,45 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 03010020 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REF: 02/2024. | 129,30 | PAGO |
| 01/04/2024 | 03010020 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE ACORDO COM O CONSUMO REGISTRADO NOS MEDIDORES DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO MES 01/2024. | 129,26 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020155 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO | 411,44 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010063 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS REF 01/2024. | 206,02 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01030036 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 03/2024. | 1.942,40 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010063 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | PAGAMENTO MENSAL DE CONSUMO REGISTRADO NOS MEDIDORES DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE VARIANDO DE ACORDO COM O CONSUMO DE FEV/2024. | 193,53 | PAGO |
| 01/04/2024 | 10010009 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( PAB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS MES 01/2024. | 3.103,43 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 25,43 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020141 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE REF: 02/2024. | 130,96 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01030013 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 360,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020146 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE ( PAC ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO | 12.599,87 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020148 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO | 1.750,47 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01030037 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE REF: 03/2024. | 3.884,80 | PAGO |
| 01/04/2024 | 03010010 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE ACORDO COM O CONSUMO REGISTRADO NOS MEDIDORES DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE MES 01/2024. | 593,54 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010064 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO MENSAL DE CONSUMO REGISTRADO NOS MEDIDORES DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE VARIANDO DE ACORDO COM O CONSUMO DE FEV/2024. | 835,48 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010064 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS REF 01/2024. | 954,72 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010065 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO Nº 1016. | 3,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 03010019 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE ACORDO COM O CONSUMO REGISTRADO NOS MEDIDORES DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA MES 01/2024. | 3.788,78 | PAGO |
| 01/04/2024 | 03010019 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URABNO E INFRAESTRUTURA REF: 02/2024. | 3.628,91 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020140 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URABNO E INFRAESTRUTURA REF: 02/2024. | 456,15 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01030012 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020147 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO | 1.929,77 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010065 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS REF: 01/2024. | 158,01 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01030034 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES.JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA REF: 03/2024. | 35.023,90 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010065 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO MENSAL DE CONSUMO REGISTRADO NOS MEDIDORES DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE VARIANDO DE ACORDO COM O CONSUMO DE FEV/2024. | 193,19 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01030011 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 675,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020150 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO | 358,66 | PAGO |
| 01/04/2024 | 03010018 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS - VALOR REF. 02/2024. | 2.968,48 | PAGO |
| 01/04/2024 | 03010018 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE ACORDO COM O CONSUMO REGISTRADO NOS MEDIDORES DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS MES 01/2024. | 3.046,77 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020131 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO MENSAL DE CONSUMO REGISTRADO NOS MEDIDORES DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE VARIANDO DE ACORDO COM O CONSUMO DE FEV/2024. | 44.130,01 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020149 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO | 1.348,99 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020144 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO | 15.524,24 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020145 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO | 3.715,63 | PAGO |
| 01/04/2024 | 16020001 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO | 17.569,29 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01030039 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE REF: 03/2024. | 79.359,18 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01030015 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 1.350,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 03010013 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF, ENDEMIAS ) VALOR REF. 01/2024. | 783,60 | PAGO |
| 01/04/2024 | 03010012 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE ACORDO COM O CONSUMO REGISTRADO NOS MEDIDORES DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES MES 01/2024. | 129,26 | PAGO |
| 01/04/2024 | 03010015 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) VALOR REF. 01/2024. | 2.067,75 | PAGO |
| 01/04/2024 | 03010013 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF, ENDEMIAS ) REF: 02/2024. | 774,57 | PAGO |
| 01/04/2024 | 03010014 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE REABILITAÇAO FISICA, SENSORIAL, INTELECTUAL E PSICOLOGICA, REF: 02/2024. | 129,38 | PAGO |
| 01/04/2024 | 03010015 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) REF: 02/2024. | 2.029,04 | PAGO |
| 01/04/2024 | 03010012 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE REF: 02/2024. | 258,64 | PAGO |
| 01/04/2024 | 03010014 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE REABILITAÇAO FISICA, SENSORIAL, INTELECTUAL E PSICOLOGICA, MES 01/2024. | 258,55 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01030016 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 900,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020136 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO MENSAL DE CONSUMO REGISTRADO NOS MEDIDORES DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE VARIANDO DE ACORDO COM O CONSUMO DE FEV/2024. | 2.738,18 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020133 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO MENSAL DE CONSUMO REGISTRADO NOS MEDIDORES DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE VARIANDO DE ACORDO COM O CONSUMO DE FEV/2024. | 9.273,30 | PAGO |
| 01/04/2024 | 10010004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS REFERENTE AOS PREDIOS DA SECRETARIA MES 01/2024. | 41.529,09 | PAGO |
| 01/04/2024 | 10010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS MES 01/2024. | 2.717,43 | PAGO |
| 01/04/2024 | 10010004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS REFERENTE A ILUMINAÇAO PUBLICA E PREDIOS DA SECRETARIA MES 01/2024. | 4.264,13 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01040125 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01030017 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 29020005 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 675,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020143 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO | 3.737,63 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01030040 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES.JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 03/2024. | 23.867,24 | PAGO |
| 01/04/2024 | 03010016 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE ACORDO COM O CONSUMO REGISTRADO NOS MEDIDORES DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES 01/2024. | 129,26 | PAGO |
| 01/04/2024 | 03010017 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( LAR SAO SEBASTIÃO ) REF: 02/2024. | 258,57 | PAGO |
| 01/04/2024 | 03010016 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF: 02/2024 | 246,77 | PAGO |
| 01/04/2024 | 03010017 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE ACORDO COM O CONSUMO REGISTRADO NOS MEDIDORES DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CRAS-CREAS ) MES 01/2024. | 258,52 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020134 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO MENSAL DE CONSUMO REGISTRADO NOS MEDIDORES DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE VARIANDO DE ACORDO COM O CONSUMO DE FEV/2024. | 2.309,66 | PAGO |
| 29/03/2024 | 02010132 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMEDTRE DE 2024 | 540,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 03010011 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB )VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 1.659,78 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 03010009 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 260,66 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 03010021 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 131,30 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 03010020 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 131,31 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 01020141 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 131,16 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 02010134 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMEDTRE DE 2024 | 680,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 03010019 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URABNO E INFRAESTRUTURA VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 3.254,96 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 03010018 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 2.100,64 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 02010133 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMEDTRE DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 03010015 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 2.037,72 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 03010012 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 131,31 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 03010014 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE REABILITAÇAO FISICA, SENSORIAL, INTELECTUAL E PSICOLOGICA, VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 262,63 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 03010013 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF, ENDEMIAS )VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 916,76 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 03010016 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 262,61 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 03010017 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( LAR SAO SEBASTIÃO ) VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 1.436,82 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 03010016 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 131,50 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 03010138 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, VALOR GLOBAL PARA O EXERCICIO DE 2024. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030172 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E ENGARGOS FISCAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL ORIUNDO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 12,33 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 169,96 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 03010141 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS. | 25.971,03 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 8.720,35 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 3.399,06 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 171,50 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 03010137 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO VALOR GLOBAL PRA AO EXERCICIO DE 2024. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 03010139 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, VALOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 03010140 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, VALOR PARA O EXERCICIO DE 2024. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030172 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E ENGARGOS FISCAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL ORIUNDO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 12,33 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 169,96 | PAGO |
| 28/03/2024 | 03010141 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS. | 25.971,03 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 8.720,35 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 3.397,26 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 171,50 | PAGO |
| 27/03/2024 | 03010111 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 03/2024. | 5.000,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 84,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 22,68 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030022 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA DESTINADA Á PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇAO DE MAO DE OBRA PARA O PROGRAMA DE MECANIZAÇAO AGRICOLA - PROMEAGRI - COM O OBJETIVO DE BENEFICIAR A AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE APUIARES MEDIANTE TERMO DE CONVENIO CELEBRADO COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N° 413/2018 E N° 335/2014 | 15.000,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 284,91 | PAGO |
| 27/03/2024 | 03010114 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 03/2024. | 5.000,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 03010112 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE.REF: 03/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030166 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 03010113 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 03/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030024 | LAURO DAVID MENESES ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA - PÃES DE COCO - PELA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM ALUSAO A SEMANA SANTA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. | 9.975,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 03010121 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 03010122 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( ENSINO FUNDAMENTAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 4.900,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 03010123 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( ENSINO INFANTIL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030038 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO REF: 03/2024. | 96.500,86 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030033 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO (SOFTWARE), INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DEVENDO CONTER INTEGRAÇÃO VIA WEB, FERRAMENTAS DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODO O PROCESSO DE GESTÃO EDUCACIONAL, COMPREENDENDO OS DISCENTES, DOCENTES, CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS, GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL. REFERENTE A 03/2024. | 24.700,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 03010119 | KILDARY MELO GOIS ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030035 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNIIPIO DE PAUIRES REF: 03/2024. | 9.857,68 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030036 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 03/2024. | 1.942,40 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 22,68 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 03010120 | KILDARY MELO GOIS ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030037 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE REF: 03/2024. | 3.884,80 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01020130 | ATOS INCORPORACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES. LIXO HOSPITALAR E/OU RESIDUAS DA SAUDE REF: 02/2024. | 14.599,88 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 03010127 | KILDARY MELO GOIS ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030034 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES.JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA REF: 03/2024. | 35.023,90 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 284,91 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 03010125 | KILDARY MELO GOIS ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 03010126 | KILDARY MELO GOIS ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS ( PAÇO ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010148 | GEOVANIA MACHADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VOLTADOS À REGULAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (LEI Nº 14.133/2021, DE 01/04/2021), INCLUINDO A CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS ENVOLVIDOS NA SUA IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO, COM ÊNFASE NA DIRETRIZ DA GOVERNANÇA, MITIGAÇÃO DOS RISCOS MAIS SIGNIFICATIVOS RELACIONADOS ÀS INOVAÇÕES, PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES E ENTENDIMENTO DOS CONTROLADORERS EXTERNOS, OBJETIVANDO ORIENTAR NA TOMADA DE DECISÕES E A REALIZZAÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. | 34.800,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 03010115 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE MIDIA SONORA ( RADIO ) REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030082 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA. | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 03/2024 | 10.900,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 03010118 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( ENDEMIAS ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 03010134 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( FISIOTERAPIA ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 03010117 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 03010136 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 03010116 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030039 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE REF: 03/2024. | 79.359,18 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030166 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 03010133 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 03010132 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CRAS SEDE E RURAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 03010124 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030040 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES.JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 03/2024. | 23.867,24 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030001 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS OCO4912 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 4.919,38 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030002 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS POY5167 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 6.460,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030003 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO FIAT MOBI RIF4E85 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 597,98 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030004 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO SAVEIRO RB PMU5903, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 714,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030005 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO FIAT FIORINO POX1267, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.516,85 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030006 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO RENAULT MASTER POY5491, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.380,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030007 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO SAVEIRO TECFORM POJ5336, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 3.757,43 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 01030165 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 177,45 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 18030010 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE, REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO / 2024. | 5.806,07 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030134 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 03/2024. | 5.806,07 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010049 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 03010111 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 18030009 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE, REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO / 2024. | 2.903,03 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 18030012 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE, REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO / 2024. | 2.322,43 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030175 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE DESPESAS PELA PARTICIPAÇAO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESIDUO SÓLIDOS DO VALE DO CURU CONFORME CONTRATO DE RATEIO AUTORIZADO PELA LEI MINICUPAL Nº 437/2019. REF: 03/24. | 33.477,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 18030006 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO/2024. | 2.322,43 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 18030008 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE, REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO / 2024. | 4.644,86 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030133 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 03/2024. | 3.483,64 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010050 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030130 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 03/2024. | 4.064,25 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030025 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 02/2024. | 4.644,86 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010082 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 03010114 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030032 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 03/2024. | 4.644,86 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030174 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ REF: 03/24. | 7.469,79 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030173 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASE DE OBRIGAÇOES FINANCEIRAS RATEADAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE CREDORA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA - POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA - UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ REF:03/24 | 9.502,29 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 18030007 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO/2024. | 5.806,07 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030132 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 03/2024. | 5.806,07 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 21030004 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO MONTANA TECFORM POS 8459, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.329,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 21030005 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO FIAT FIORINO TECFFORM POX2097 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.686,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 21030001 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO TOYOTA ETIOS XS PMG7509, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.686,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 21030002 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO SAVEIRO BR PMT5132, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.329,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 21030003 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO SAVEIRO TECFORM AB11 POJ5336, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.329,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010051 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 03010112 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030166 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 18030011 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE, REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO / 2024. | 2.903,03 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030131 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 03/2024. | 2.903,03 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030105 | MARIA DO CARMO ALVES RODRIGUES | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, CONFORME PORTARIA Nº 26030001 P/ CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A FORTALEZA/CE PARA ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE EM PERÍCIA NA PEFOCE, A SER REALIZADA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010048 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 03010113 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 18030013 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE, REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO / 2024. | 4.644,86 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030165 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 177,45 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010053 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REFERENTE 01/2024. | 4.016,87 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010049 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 400,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 03010093 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 3.439,62 | PAGO |
| 26/03/2024 | 03010106 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024. | 5.806,07 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020016 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE), REF: 02/24 | 50.000,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010036 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024. | 5.806,07 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010034 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024. | 2.903,03 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010035 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024. | 4.644,86 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020018 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE), REF: 02/2024. | 122.364,40 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01030175 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE DESPESAS PELA PARTICIPAÇAO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESIDUO SÓLIDOS DO VALE DO CURU CONFORME CONTRATO DE RATEIO AUTORIZADO PELA LEI MINICUPAL Nº 437/2019. REF: 03/24. | 33.477,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010037 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024. | 2.322,43 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020017 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ROTA PARA ENSINO MEDIO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO INFANTIL SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE), REF: 02/2024. | 120.264,30 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010055 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REFERENTE A JANEIRO/2024. | 2.295,35 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010050 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 400,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 03010096 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 1.605,13 | PAGO |
| 26/03/2024 | 03010110 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024. | 3.483,64 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010052 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REFERENTE 01/2024. | 2.295,35 | PAGO |
| 26/03/2024 | 03010099 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024 | 4.644,86 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010082 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024 | 400,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 03010094 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 4.792,57 | PAGO |
| 26/03/2024 | 03010109 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024. | 4.064,25 | PAGO |
| 26/03/2024 | 03010098 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024 | 4.644,86 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01030174 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ REF: 03/24. | 7.469,79 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01030173 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASE DE OBRIGAÇOES FINANCEIRAS RATEADAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE CREDORA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA - POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA - UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ REF:03/24 | 9.502,29 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010054 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REFERENTE 01/2024 | 4.016,87 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010030 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024 | 5.806,07 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010031 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024 | 2.322,43 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010051 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REF. 01/2024. | 400,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 03010095 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 3.439,62 | PAGO |
| 26/03/2024 | 03010107 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024. | 5.806,07 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01030166 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 60,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010056 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REFERENTE 01/2024. | 2.869,19 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010033 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024. | 2.903,03 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010048 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 200,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 03010097 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024 | 802,58 | PAGO |
| 26/03/2024 | 03010108 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024. | 2.903,03 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010032 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE,REF :01/2024. | 4.644,86 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020015 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE), | 34.435,06 | PAGO |
| 25/03/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | | PAGO |
| 25/03/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 55,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 22,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 55,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010053 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REFERENTE 01/2024. | 4.016,87 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010055 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REFERENTE DE JANEIRO A MARÇO/2024. | 2.295,35 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010052 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REFERENTE DE JANEIRO A MARÇO/2024. | 2.295,35 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010054 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REFERENTE DE JANEIRO A MARÇO/2024. | 4.016,87 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010056 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REFERENTE DE JANEIRO A MARÇO/2024. | 2.869,19 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 14,10 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030051 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇAO DESTINADA A BENEFICIAR E FOMENTAR AS DIVERSAS ASSOCIAÇOES EM FUNCIONAMENTO NO MUNICIPIO DE APUIARES NA PROMOÇAO E DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, TAIS COMO ASSESORIA JURUDICA E CONTABIL BEM COMO REALIZAÇAO DE FEIRAS DE AGRICULTURA FAMILIAR MEDIANTE TERMO DE CONVENIO N 01/2022 CELEBRANDO COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N 413/2018 E 335/20214 MÊS 03/2024. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 21,30 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030177 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. | 271,68 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030176 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. | 354,23 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 18030004 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO MONTANA PLACA POS 9069, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 267,75 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 18030005 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO MONTANA PLACA POS9069, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.814,29 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 18030001 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO MONTANA PLACA POS9069, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.329,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 18030002 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO FIAT FIORINO PLACA POX2097, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 669,38 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 18030003 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO FIAT FIORINO PLACA POX2097, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.364,65 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030120 | FRANCISCO JULIMAR FERREIRA FORTE | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA NR.21030001/2024, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA CE, REPRESENTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS VOLTADOS A AÇÕES DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030024 | LAURO DAVID MENESES ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA - PÃES DE COCO - PELA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM ALUSAO A SEMANA SANTA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. | 9.975,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 14,10 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020075 | RITA TEREZINHA RODRIGUES QUINTELA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. COM 40 HORAS SEMANAIS | 600,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 03010058 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 02/2024 | 5.390,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020115 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( ESCOLAS ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 02/2024. | 10.019,10 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020113 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 02/2024. | 2.312,10 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020119 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE.REF: 02/2024. | 670,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020072 | OHANNA LAYSA MARIA UCHOA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020071 | NARA FABIAM DE SOUSA PAZ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020070 | NALBER DOS SANTOS ROCHA LEAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020067 | MARIA GISLANE RODRIGUES BEZERRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020065 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA DIAS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020064 | LUANA CRUZ DE VASCONCELOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020063 | LIDIANE DE ALMEIDA PINTO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020061 | LARISSA MOREIRA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020060 | KAROLINA FAÇANHA ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020074 | RITA DE CACIA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020079 | SANDY SOCORRO MARINHO ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020057 | FRANCISCA ERICA BEZERRA BARBOSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020069 | MATEUS FAUSTO DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020068 | MARIA ROCHELE GOMES MESQUITA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020066 | MARIA CRILANE CASTRO GOMES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020062 | LEYLA MESSIAS SANTIAGO GOMES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020059 | JOSELITA MIRANDA VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020058 | ISABELLE LEÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020078 | ROSANGER BEZERRA MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020077 | ROSALINA NASCIMENTO ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020076 | ROSA MARIA TEIXEIRA BARBOSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020073 | RAFAELE MATOS TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020044 | MARIA VANDA VAZ LIMA CUNHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 400,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020038 | ALANA VIEIRA CARDOSO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 400,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 03010035 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REF: 02/2024. | 18.178,80 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020117 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 02/2024 | 193,20 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020040 | EDUARDA MARQUES LEAO | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 400,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 03010002 | ATOS INCORPORACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES. LIXO HOSPITALAR E/OU RESIDUAS DA SAUDE REF: 01/2024. | 10.101,96 | PAGO |
| 22/03/2024 | 18010001 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE | 72.500,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 09020001 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE CONTRATAÇAO DE EQUIPE DE APOIO | 20.040,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 03010060 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 02/2024 | 5.000,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020110 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 02/2024. | 193,20 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020045 | MARILENE BARRETO RAMOS DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 400,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 03010037 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 02/2024 | 5.000,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020114 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 02/2024. | 770,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020043 | FLAVINEIDE MARQUES BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 400,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020128 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA DESTINADA Á PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇAO DE MAO DE OBRA PARA O PROGRAMA DE MECANIZAÇAO AGRICOLA - PROMEAGRI - COM O OBJETIVO DE BENEFICIAR A AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE APUIARES MEDIANTE TERMO DE CONVENIO CELEBRADO COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N° 413/2018 E N° 335/2014 | 18.252,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 21,30 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020101 | VEGA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE - 6ª MEDIÇÃO. | 88.587,17 | PAGO |
| 22/03/2024 | 03010033 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 02/2024 | 8.870,93 | PAGO |
| 22/03/2024 | 03010034 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 02/2024 | 7.230,10 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020127 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 02/2024. | 15.899,19 | PAGO |
| 22/03/2024 | 03010030 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 02/2024 | 6.192,78 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020118 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 02/2024. | 384,30 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020055 | FRANCISCA DAS CHAGAS RUFINO MENDES | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020054 | ANTONIO JOSE DE MORAES BEZERRA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020053 | ANTONIA JULIETE TAVARES DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020048 | ZULEIDE CRUZ DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 400,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01030177 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. | 271,68 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01030176 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. | 354,23 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020034 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE REF: 02/2024. | 910,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 03010029 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 02/2024 | 2.699,99 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020116 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 02/2024. | 2.889,60 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020122 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER A SECRETARIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. REF: 02/2024. | 2.680,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020056 | FRANCISCA MARIA SOUSA RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 03010062 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 02/2024 | 7.249,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020046 | NATALICE DE JESUS SOUSA NETO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 400,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01030151 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE LICENÇA DE ATENDIMENTO DE ATENÇAO BASICA ( UBS )DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE REF : 02/2024 | 24.135,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 03010049 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICIPIO DE APUIARES REF:02/2024 | 6.107,32 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020123 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 02/2024. | 24.755,85 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020137 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DO MUNICIPIO DE APUIARES MES FEV /2024. | 8.796,65 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020121 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 02/2024. | 1.070,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020111 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 02/2024. | 1.925,70 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020049 | ANA ALICE REIS DA COSTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020050 | ANA BEATRIZ ALVES FERNANDES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020051 | ANA KAROLINE DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020039 | ANTONIA MARIA FREITAS DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 400,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020037 | ADRIANA CARNEIRO CRUZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 400,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020035 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE LICENÇA AO HOSPITAL SÃO SEBSTIÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE REF: 02/2024. | 3.640,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020125 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CRAS )DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 02/2024. | 5.351,68 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020126 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CREAS ) DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE REF: 02/2024. | 2.675,84 | PAGO |
| 22/03/2024 | 03010047 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 02/2024 | 12.951,05 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020124 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE REF: 02/2024. | 4.570,34 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020112 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE.REF: 02/2024. | 2.312,10 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020120 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. REF: 02/2024. | 1.070,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020052 | ANITA KELLY ALVES BARBOSA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020041 | ELENILZA SALES LUZ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 400,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020042 | EVANDO FEIJO FELIX DA SILVA JUNIOR | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 400,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020047 | SAMARA LUCIA MARINHO ARAUJO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 400,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01020090 | FRANCISCO FERREIRA RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SALGADO, ZONA RURAL, S/N, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 02/2024. | 300,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01020091 | JOSÉ ALVES SOBRINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE CAETANO, ZONA RURAL, S/N, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE CAETANO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 02/2024. | 400,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030086 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENSIN. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 855.940,48 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030085 | FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - MAGISTÉRIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 222.061,35 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030084 | FOPAG - FUNDEB MAG. TEMPORARIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB DO MUNICIPIO DE APUIARÉS PREST. SERV. TEMPORARIO 70% - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 48.035,63 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030083 | FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - ADMINISTRATIVO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 6.120,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030081 | FOPAG - EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS COCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 19.052,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030046 | FOPAG - RESCISÃO | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DE LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 1.384,40 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030045 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFENTE AO MÊS DE MAR/2024. | 12.140,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 13,01 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010129 | A. J. APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS CONTABEIS LT | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ROBERTO, Nº119, BAIRRO SÃO FRANCISCO, CEP: 62.630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. REF: 02/2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010109 | FRANCISCA ZIRLANDA BERNARDO GOIS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV GOMES DA SILVA, BAIRRO, CENTRO, CEP 62..630-000, APUIARÉS-CE. PARA O FUNCIONAMENTO DO MUSEU MESTRE EDIGIO MARTINS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA, REF: 02/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030048 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 4.236,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030047 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 12.648,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01020080 | FRANCISCA ZIRLANDA BERNARDO GOIS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARIANO FILHO,149, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 02/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030054 | FOPAG - PAC 02 | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA (PAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 6.900,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030053 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 9.505,17 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030052 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 15.996,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 2,70 | PAGO |
| 21/03/2024 | 12020001 | MARIA CLEANNE CASTRO SILVA DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE FRANCISCO JOSÉ, Nº 12, CENTRO, CEP:62630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 02/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030056 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 22.242,77 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030055 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOURBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 22.624,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 15,81 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010131 | MONTGOMERY DA ROCHA PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, COM ENDEREÇO À RUA PEDRO BORGES DE FREITAS, N° 171, BAIRRO FRANCISCO BERNARDO, APUIARÉS-CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE APUIARÉS-CE. REF: 02/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010126 | ANA MEIRE FERREIRA DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, COM ENDEREÇO NA RUA ISAAC DE CASTRO, Nº 600, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E ALMOXARIFADO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS.REF: 02/2024. | 2.500,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030069 | FOPAG - RESCISÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DE LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 280,87 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030068 | FOPAG - PENSIONISTA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A PENSIONISTAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 3.374,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030066 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 25.237,32 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030065 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 32.408,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030071 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 7.200,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030070 | FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 5.324,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030075 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 2.272,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030074 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 15.000,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030072 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 20.880,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010125 | JOSÉ ARI DE QUEIROZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A ESTRADA DE TABULEIRO, SN, ZONA RURAL, APUIARÉS, COM A FINALIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF, DA LOCALIDADE DO TABULEIRO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE. REF: 02/2024. | 350,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010123 | TACILA MARTINS VIEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, RIACHO DO PAULO DOS GOMES, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 02/2024. | 300,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01020081 | MARIA VALESKA TEIXEIRA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, BOA VISTA, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 02/2024. | 300,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01020083 | FRANCISCA LUZIA CRUZ FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, BOQUEIRÃO, APUIARÉS/CE. REF: 02/2024. | 400,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01020084 | RUFINO PEDRO FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARIANO FILHO,149, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 02/2024. | 400,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01020085 | JAQUELINE QUEIROZ CRISTINO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, SÃO CRISTOVÃO, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 02/2024. | 400,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010130 | IRACIR ALVES NEVES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JACA PARAÍBA, Nº 312, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 02/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010120 | RAIMUNDO COELHO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA VICENTE ALVES, Nº 266, BAIRRO CENTRO, CEP: 62.630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SÁUDE DE APUIARÉS ? CE.REF: 02/2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01020087 | ARIDSON BRUNO CARDOSO GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 4, Nº 65, CONJUNTO COHAB, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01020082 | ANA CRISTINA SOARES GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, RIACHO DO PAULO II, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 02/2024. | 300,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010121 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA 25 DE JANEIRO, Nº 36, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE REF: 02/2024. | 1.850,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030104 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE ENFERMEIROS - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 54.032,33 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030103 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 37.889,85 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030102 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 40.616,69 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030101 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 18.820,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030100 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 4.089,34 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030099 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 30.176,59 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030098 | FOPAG - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 40.090,39 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030097 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 20.562,46 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030096 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 51.340,55 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030095 | FOPAG - SAUDE ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 50.381,58 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030094 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 92.175,36 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030093 | FOPAG - SAUDE NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 2.204,67 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01020089 | MARIA OLENEVA BEZERRA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA QUINZE DE AGOSTO, 51, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE APUIARÉS/CE.REF: 02/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010122 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DE SOUSA, Nº 385, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LAR DOS IDOSOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 02/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030092 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 25.171,35 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030091 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 46.168,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030090 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 10.960,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030089 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 4.674,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030088 | FOPAG - CREAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 2.320,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030087 | FOPAG - CRIANCA FELIZ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 4.236,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030058 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030057 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 12.748,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030050 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 2.824,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030049 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 8.012,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 21030001 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO TOYOTA ETIOS XS PMG7509, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.686,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030002 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO SAVEIRO BR PMT5132, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.329,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030003 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO SAVEIRO TECFORM AB11 POJ5336, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.329,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030004 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO MONTANA TECFORM POS 8459, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.329,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030005 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO FIAT FIORINO TECFFORM POX2097 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.686,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 13,01 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 2,70 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 15,81 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030001 | D P BARBOSA MAQ E FERRAMENTAS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, ACESSÓRIOS E MATERIAS DIVERSOS PARA USO DOS AGENTES RESPONSÁVEIS PELA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 10.712,50 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 01030169 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 31.853,72 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030153 | SEFAZ/CE - SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CORREÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA USO DE RECURSOS FIANANCEIROS DE CONVÊNIO. | 862,59 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030086 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENSIN. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 855.940,48 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030085 | FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - MAGISTÉRIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 222.061,35 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030084 | FOPAG - FUNDEB MAG. TEMPORARIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB DO MUNICIPIO DE APUIARÉS PREST. SERV. TEMPORARIO 70% - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 48.035,63 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030083 | FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - ADMINISTRATIVO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 6.120,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030081 | FOPAG - EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS COCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 19.052,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030043 | CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ART DE FISCALIZAÇAO PARA CONTRATAÇAO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL, SOB DEMANDA , A SEREM EXECULTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMOVEIS PERTECENTES E OCUPADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES | 99,64 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 15030014 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (BORRACHARIA) NOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE OCO-4752 / POY-7097 / OCO-4912 / PMZ-0856 / POY-5167 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.076,31 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 15030012 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS PMY6986 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 286,88 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 15030009 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS OCO4752 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.211,25 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 15030003 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS PMZ 0856 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 743,75 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 15030018 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO ONIBUS PLACA OCO4022 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.199,38 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 15030015 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO ONIBUS PLACA PMZ0856 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 3.453,13 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 03010093 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL | 3.439,62 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030046 | FOPAG - RESCISÃO | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DE LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 1.384,40 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030045 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFENTE AO MÊS DE MAR/2024. | 12.140,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030048 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030047 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 12.648,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030054 | FOPAG - PAC 02 | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA (PAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030053 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 9.505,17 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030052 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 15.996,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 15030001 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO MOTONIVELADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 5.505,70 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030056 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 22.242,77 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030055 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOURBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 22.624,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030042 | CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | ART DE FISCALIZAÇAO PARA CONTRATAÇAO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL, SOB DEMANDA , A SEREM EXECULTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMOVEIS PERTECENTES E OCUPADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES | 99,64 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 03010096 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL | 1.605,13 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.573,37 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030069 | FOPAG - RESCISÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DE LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 280,87 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030068 | FOPAG - PENSIONISTA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A PENSIONISTAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 3.374,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030066 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 25.237,32 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030065 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 32.408,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 03010094 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL | 4.792,57 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030071 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030070 | FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 5.324,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030152 | ASSOC. DAS PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNICIPIOS DO CEARA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRIBUIÇÃO QUE VISA À REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS JUNTO À ASSOC. DAS 'PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNICIPIOS DO CEARA - ADPM - CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 234/2009 REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2023. | 9.240,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030075 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 2.272,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030074 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030072 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 20.880,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030104 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE ENFERMEIROS - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 54.032,33 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030103 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 37.889,85 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030102 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 40.616,69 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030101 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 18.820,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030100 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 4.089,34 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030099 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 30.176,59 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030098 | FOPAG - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 40.090,39 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030097 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 20.562,46 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030096 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 51.340,55 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030095 | FOPAG - SAUDE ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 50.381,58 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030094 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 92.175,36 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030093 | FOPAG - SAUDE NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 2.204,67 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030044 | CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ART DE FISCALIZAÇAO PARA CONTRATAÇAO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL, SOB DEMANDA , A SEREM EXECULTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMOVEIS PERTECENTES E OCUPADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES | 99,64 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 03010095 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL | 3.439,62 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030092 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 25.171,35 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030091 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 46.168,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030090 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 10.960,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030089 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 4.674,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030088 | FOPAG - CREAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 2.320,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030087 | FOPAG - CRIANCA FELIZ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030041 | CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ART DE FISCALIZAÇAO PARA CONTRATAÇAO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL, SOB DEMANDA , A SEREM EXECULTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMOVEIS PERTECENTES E OCUPADOS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES | 99,64 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 03010097 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL | 802,58 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030058 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030057 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 12.748,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030050 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030049 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 8.012,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.573,37 | PAGO |
| 18/03/2024 | 01020019 | ANTONIA VALERIA SOUSA GOMES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010098 | GLEICIANE MARTINS DE VASCONCELOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010097 | ANA MYLARA DE SOUSA LIMA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 01020013 | VALÕNIA ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF:02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010101 | MARIA AURILENE MATOS MOURA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010100 | DANIELLE FERNANDES ALVES | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 10,99 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010104 | FRANCISCO CLEBER SOARES DE CASTRO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA , REF: 02/2024 | 600,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010105 | ANA LUARA TEIXEIRA CHAVES | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010106 | MANOEL FERREIRA NETO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 29020002 | RAFAELLA ALVES | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO E FINANCIAMENTO DE PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS VISANDO EXECUTAR AÇÕES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI PAULO GUSTAVO - LEI COMPLEMENTAR N. 195/2022 E DECRETOS FEDERAIS N. 11453/2023 E 11525/2023 BEM COMO LEI MUNICIPAL N. 546/2023. | 6.898,91 | PAGO |
| 18/03/2024 | 29020001 | ANTONIO EMERSON BARRETO FONSECA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO E FINANCIAMENTO DE PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS VISANDO EXECUTAR AÇÕES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI PAULO GUSTAVO - LEI COMPLEMENTAR N. 195/2022 E DECRETOS FEDERAIS N. 11453/2023 E 11525/2023 BEM COMO LEI MUNICIPAL N. 546/2023. | 5.462,32 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010093 | MARIA REJANE SOUSA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010094 | JOAO VITOR GOMES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010092 | RAIMUNDA NONATA CAMILO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010091 | GUILHERME BEZERRA COSTA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010090 | JOSE EUCLIDES CRUZ MATOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 01020014 | JOEL PINTO DA MOTA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010103 | ANA VITORIA SANTOS DA SILVA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010107 | PATRICIA DANIELLE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010095 | LUCINEIDE DE SOUSA DIAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 01020024 | J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES - REF. 02/2024. | 148.797,32 | PAGO |
| 18/03/2024 | 18030001 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO MONTANA PLACA POS9069, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.329,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030002 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO FIAT FIORINO PLACA POX2097, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 669,38 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030003 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO FIAT FIORINO PLACA POX2097, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.364,65 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030004 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO MONTANA PLACA POS 9069, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 267,75 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030005 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO MONTANA PLACA POS9069, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.814,29 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030006 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO/2024. | 9.289,72 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030007 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO/2024. | 23.224,28 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030008 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE, REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO / 2024. | 18.579,44 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030009 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE, REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO / 2024. | 11.612,12 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030010 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE, REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO / 2024. | 23.224,28 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030011 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE, REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO / 2024. | 11.612,12 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030012 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE, REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO / 2024. | 9.289,72 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030013 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE, REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO / 2024. | 18.579,44 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 01030062 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 13.951,63 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 01030061 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 4.895,05 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 15030007 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS POY7097 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 736,65 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 15030005 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS POY7097 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.880,63 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 15030011 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO VOLKBUS PLACA OCO 4022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 255,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 15030013 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS OCO4022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 3.456,64 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 15030008 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO VOLKBUS PLACA OCO 4022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.252,50 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 15030010 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO4022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 3.266,34 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 15030016 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO VOLKBUS PLACA POY7097 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 212,50 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 15030017 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS PLACA POY7097 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.593,42 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 15030004 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS OCO4912 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.507,50 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 15030006 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS OCO4912 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 4.512,98 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 01030063 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 790,12 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 10,99 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 01030059 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPAIS DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 1.170,93 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 01030078 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (PAC) DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 7.242,62 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 01030073 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE RURAL DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 1.706,42 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 15030002 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA -3C PLUS/2012, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 820,25 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 01030080 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE URBANO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 2.759,01 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 01030067 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 275,87 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 01030079 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 306,72 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 01030077 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 14.799,77 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 01030076 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 3.391,94 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 01030064 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 23.432,11 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 01030107 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DAO PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRMA CRIANÇA FELIZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS REF: 02/2024. | 5.900,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 01030060 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 3.812,64 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 15030001 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO MOTONIVELADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 5.505,70 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030002 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA -3C PLUS/2012, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 820,25 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030003 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS PMZ 0856 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 743,75 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030004 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS OCO4912 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.507,50 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030005 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS POY7097 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.880,63 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030006 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS OCO4912 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 4.512,98 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030007 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS POY7097 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 736,65 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030008 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO VOLKBUS PLACA OCO 4022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.252,50 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030009 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS OCO4752 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.211,25 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030010 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO4022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 3.266,34 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030011 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO VOLKBUS PLACA OCO 4022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 255,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030012 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS PMY6986 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 286,88 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030013 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS OCO4022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 3.456,64 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030014 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (BORRACHARIA) NOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE OCO-4752 / POY-7097 / OCO-4912 / PMZ-0856 / POY-5167 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.076,31 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030015 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO ONIBUS PLACA PMZ0856 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 3.453,13 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030016 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO VOLKBUS PLACA POY7097 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 212,50 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030017 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS PLACA POY7097 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.593,42 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030018 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO ONIBUS PLACA OCO4022 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.199,38 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 07030002 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO RANGER HUE3473 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.033,81 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 03010136 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 03010117 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 03010118 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( ENDEMIAS ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 03010116 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 23010003 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO FIAT MOBI RIC1G95, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 711,38 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01030022 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA DESTINADA Á PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇAO DE MAO DE OBRA PARA O PROGRAMA DE MECANIZAÇAO AGRICOLA - PROMEAGRI - COM O OBJETIVO DE BENEFICIAR A AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE APUIARES MEDIANTE TERMO DE CONVENIO CELEBRADO COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N° 413/2018 E N° 335/2014 | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01030109 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 461,60 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 04010002 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 2.524,95 | PAGO |
| 14/03/2024 | 04010003 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 2.524,95 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 01020030 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 02/2024 | 2.524,95 | PAGO |
| 14/03/2024 | 01020033 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 02/2024. | 2.524,95 | PAGO |
| 14/03/2024 | 01020031 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 02/2024. | 2.524,95 | PAGO |
| 14/03/2024 | 04010005 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024 | 2.524,95 | PAGO |
| 14/03/2024 | 04010004 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 2.524,95 | PAGO |
| 14/03/2024 | 01020032 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 02/2024. | 2.524,95 | PAGO |
| 14/03/2024 | 01020025 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE ( HOSPITAL ) JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), REF: 02/2024. | 196.291,72 | PAGO |
| 14/03/2024 | 03010135 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DAO PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRMA CRIANÇA FELIZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS REF: 01/2024. | 5.900,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01020109 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES DEVIVAS AO FUNDO GARANTIA-SAFRAFGS RELATIVOS A SAFRA 2023/2024 INSTITUIDO PELA LEI 10.420 DE 10 DE ABRIL DE 2022 E REGULMAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004 REFERENTE A 1° PARCELA | 8.940,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01030168 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ADESAO A PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI - COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇAO DE AÇOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇAO PRMARIA E SECUNDARIA DE SAUDE. | 9.744,33 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010002 | SILVIA HELENA MARQUES LUZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 03/2024. | 931,92 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010018 | CAIO VIANA PINHEIRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 03/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010023 | PRISCILA ARAUJO E SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 03/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010021 | JOYCE BATISTA CARVALHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 03/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010020 | ANTONIA NAYADE ALVES SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 03/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010019 | FERNANDO ATILA FERREIRA LIMA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 03/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010024 | OZIANE DE SOUZA MARTINS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 03/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010017 | MARIA HELENA ALMEIDA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 03/2024. | 931,92 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010001 | SOLANGE CASTRO MATOS VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 03/2024. | 931,92 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010003 | SHEILA MARIA PIRES MARQUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 03/2024. | 931,92 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010004 | RITA NEUZARINA NOJOSA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 03/2024. | 931,92 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010005 | RAIMUNDA NONATA FERREIRA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 03/2024. | 931,92 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010006 | MARIA NUBIA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 03/2024. | 931,92 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010007 | MARIA LUCIETE SOARES GALVÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 03/2024. | 931,92 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010008 | MARIA EVELMA MATOS ABREU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 03/2024. | 931,92 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010009 | LUCIA DE FATIMA DE CASTRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 03/2024. | 931,92 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010010 | IVANILDE MOREIRA TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 03/2024. | 931,92 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010011 | FRANCISCA NEIDE BARBOSA MARINHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 03/2024. | 931,92 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010014 | ANTONIA CREUZA MONTEIRO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 03/2024. | 931,92 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010013 | CESARINA SARAIVA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 03/2024. | 931,92 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010012 | FIRMINO ALVES DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 03/2024. | 931,92 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010015 | MARIA MECILENE MATOS PEREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 03/2024. | 931,92 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010016 | MARIA RAYANE DE OLIVEIRA BEZERRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 03/2024. | 931,92 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010022 | YASMINE TAVARES SANTANA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 03/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01030014 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 29020004 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 675,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 29020003 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 01030013 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 360,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 01030012 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 01030011 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 675,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 01030168 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ADESAO A PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI - COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇAO DE AÇOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇAO PRMARIA E SECUNDARIA DE SAUDE. | 9.744,33 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 01030164 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, COM PREÇO REFERÊNCIA TABELA ABCFARMA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.076,78 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 01030015 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 1.350,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 01030016 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 01030017 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 29020005 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 675,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 20020020 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS TIPO PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130/2014, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE (PAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 97,75 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01020109 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES DEVIVAS AO FUNDO GARANTIA-SAFRAFGS RELATIVOS A SAFRA 2023/2024 INSTITUIDO PELA LEI 10.420 DE 10 DE ABRIL DE 2022 E REGULMAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004 REFERENTE AS 6 PARCELAS | 8.940,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01030164 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, COM PREÇO REFERÊNCIA TABELA ABCFARMA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 6.447,67 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 03010138 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, REF: 02/2024. | 3.800,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 25010015 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. | 2.050,07 | PAGO |
| 12/03/2024 | 25010014 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB )DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. | 5.182,28 | PAGO |
| 12/03/2024 | 03010067 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: FEV/2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 25010012 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. | 432,52 | PAGO |
| 12/03/2024 | 25010020 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENETE ( PAC ) DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. | 10.218,82 | PAGO |
| 12/03/2024 | 25010017 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. | 572,28 | PAGO |
| 12/03/2024 | 25010018 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. | 1.292,20 | PAGO |
| 12/03/2024 | 03010071 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: FEV/2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020086 | JOAQUIM ALEXANDRE NETO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, COM ENDEREÇO A RUA FRANCISCO PINTO DE FREITAS, Nº 310, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.REF: 02/2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020026 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE ( PSF )JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), REF: 02/2024. | 88.168,14 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010117 | JOAQUIM ALEXANDRE NETO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, COM ENDEREÇO A RUA FRANCISCO PINTO DE FREITAS, Nº 310, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF: 01/2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 25010016 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. | 75,67 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010046 | EXITO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE DEPARTAMENTO PESSOAL, COM ACOMPANHAMENTO, ELABORAÇÃO E ENVIO DO E-SOCIAL PARA EMISSÃO DE DARF DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024 | 8.000,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 25010013 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. | 440,52 | PAGO |
| 12/03/2024 | 25010009 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GESTAO DA ATENÇAO PRIMARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. | 2.297,98 | PAGO |
| 12/03/2024 | 25010011 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. | 12.085,81 | PAGO |
| 12/03/2024 | 25010010 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GESTAO DA ATENÇAO PRIMARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. | 6.529,14 | PAGO |
| 12/03/2024 | 03010068 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: FEV/2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 25010019 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. | 2.362,80 | PAGO |
| 12/03/2024 | 03010072 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: FEV/2024. | 2.800,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 03010138 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, REF: 01/2024 | 3.800,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 03010137 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO REF: 02/2024. | 2.300,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 03010137 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO REF: 01/2024. | 2.300,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 03010139 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, REF: 01/2024. | 1.900,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 03010139 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, REF: 02/2024 | 1.900,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 03010140 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, REF: 01/2024. | 1.800,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 03010140 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, REF: 02/2024. | 1.800,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 11030001 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO / 2024. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030002 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO / 2024. | 11.200,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030003 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO / 2024. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030004 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO / 2024. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 20020003 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS POY5167 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 3.091,88 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 20020002 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS POY5167 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.453,73 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01020129 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA DESTINADA Á PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇAO DE MAO DE OBRA PARA O PROGRAMA DE MECANIZAÇAO AGRICOLA - PROMEAGRI - COM O OBJETIVO DE BENEFICIAR A AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE APUIARES MEDIANTE TERMO DE CONVENIO CELEBRADO COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N° 413/2018 E N° 335/2014 | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01020128 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA DESTINADA Á PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇAO DE MAO DE OBRA PARA O PROGRAMA DE MECANIZAÇAO AGRICOLA - PROMEAGRI - COM O OBJETIVO DE BENEFICIAR A AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE APUIARES MEDIANTE TERMO DE CONVENIO CELEBRADO COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N° 413/2018 E N° 335/2014 | 18.252,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01030108 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 1.147,40 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 20020009 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO FIAT MOB LIKE2021 RIF4E85 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 3.360,26 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 20020008 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO FIAT MOBI RIF4E85 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 3.684,84 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 03010144 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 230.196,21 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01020153 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 4.019,12 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 05030006 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS PMY6986 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.999,44 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 05030005 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS POY7097 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.999,44 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 05030004 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS PMZ0856 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.999,44 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 05030003 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS OCO4022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.999,44 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 05030002 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS PMY7656 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.999,44 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 05030001 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS OCO4912 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.999,44 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 05030007 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS OCO4752 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.999,44 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 03010151 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 3.057,60 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 03010150 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 3.545,64 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 03010149 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 6.980,08 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 20020021 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO CAMINHAO PIPA OSD7217 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 4.998,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 20020022 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO JCB RETRO ESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 7.777,50 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 20020023 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO CATERPILLAR/MOTONIVELADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 6.999,75 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 20020024 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO PÁ CARREGADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 4.998,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 03010148 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 9.427,23 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2,40 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 03010142 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 12.227,67 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01030170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. | 324,90 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 9.960,11 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010146 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO QUE VISA A REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CMN) CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA LEIº 234/2009. VALOR ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2024. | 1.103,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 03010147 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 9.430,68 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010147 | APRECE-ASSOC. DOS MUNIC. E PREFEITOS DO EST. CE | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRIBUIÇAO QUE VISA A REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE JUNTO A APRECE, CONFORME AUTORIAÇÃO PELA LEIº 237/2009. VALOR ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2024. | 1.725,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01030171 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 18.729,91 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 03010145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 57.906,70 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 04030007 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. | 4.191,04 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 20020010 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO SPRINTER PMN5751 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 106,25 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 20020011 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO SPRINTER PMN5751 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 159,37 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 20020015 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO FIAT DUCATO PNW0864 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 783,30 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 20020016 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO FIAT DUCATO PNW0864 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.354,69 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 20020018 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO FIAT FIORINO PLACA POX1267, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 711,38 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 20020014 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ETIOS PMG7509 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.190,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010024 | OZIANE DE SOUZA MARTINS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010022 | YASMINE TAVARES SANTANA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010023 | PRISCILA ARAUJO E SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010021 | JOYCE BATISTA CARVALHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010020 | ANTONIA NAYADE ALVES SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010019 | FERNANDO ATILA FERREIRA LIMA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010018 | CAIO VIANA PINHEIRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010017 | MARIA HELENA ALMEIDA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010016 | MARIA RAYANE DE OLIVEIRA BEZERRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010015 | MARIA MECILENE MATOS PEREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010014 | ANTONIA CREUZA MONTEIRO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010013 | CESARINA SARAIVA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010012 | FIRMINO ALVES DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010011 | FRANCISCA NEIDE BARBOSA MARINHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010010 | IVANILDE MOREIRA TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010009 | LUCIA DE FATIMA DE CASTRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010008 | MARIA EVELMA MATOS ABREU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010007 | MARIA LUCIETE SOARES GALVÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010006 | MARIA NUBIA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010005 | RAIMUNDA NONATA FERREIRA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010004 | RITA NEUZARINA NOJOSA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010003 | SHEILA MARIA PIRES MARQUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010002 | SILVIA HELENA MARQUES LUZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010001 | SOLANGE CASTRO MATOS VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 03010146 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 19.200,26 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 20020005 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO KWID SBA 6070 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 4.096,58 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 20020004 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO KWID SBA6070PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.449,83 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 20020007 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO KWID SBA 6A70 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 946,05 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 20020006 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO KWID SBA 6A70 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 799,83 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 03010152 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 2.686,64 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 03010153 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 2.275,56 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 03010144 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 230.196,21 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020153 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 4.019,12 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020004 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇAO DESTINADA A BENEFICIAR E FOMENTAR AS DIVERSAS ASSOCIAÇOES EM FUNCIONAMENTO NO MUNICIPIO DE APUIARES NA PROMOÇAO E DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, TAIS COMO ASSESORIA JURUDICA E CONTABIL BEM COMO REALIZAÇAO DE FEIRAS DE AGRICULTURA FAMILIAR MEDIANTE TERMO DE CONVENIO N 01/2022 CELEBRANDO COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N 413/2018 E 335/20214 MÊS 02/2024. | 8.000,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010151 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 3.057,60 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010150 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 3.545,64 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010149 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 6.980,08 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010148 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 9.427,23 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2,40 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010142 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 12.227,67 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01030170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. | 324,90 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 9.960,11 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010146 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO QUE VISA A REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CMN) CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA LEIº 234/2009. REF: 03/2024. | 1.103,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02020001 | CARTORIO JOÃO PARAIBA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS DE SERVIÇOS CARTORIRARIOS | 1.060,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010147 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 9.430,68 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010147 | APRECE-ASSOC. DOS MUNIC. E PREFEITOS DO EST. CE | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRIBUIÇAO QUE VISA A REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE JUNTO A APRECE, CONFORME AUTORIAÇÃO PELA LEIº 237/2009. REF: 03/2024 | 1.725,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01030171 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 18.729,91 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 57.906,70 | PAGO |
| 08/03/2024 | 04030007 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. | 4.191,04 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010146 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 19.200,26 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010152 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 2.686,64 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010153 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 2.275,56 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 03010129 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE LICENÇA AO HOSPITAL SÃO SEBSTIÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE | 3.640,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 03010128 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE REF: 01/2024. | 910,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 07030001 | ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE KIT NATALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE APUIARÉS/CE | 25.449,48 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030002 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO RANGER HUE3473 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.033,81 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 20020017 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE VEICULO SAVEIRO PMT5132 | 1.292,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 20020019 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE VEICULO SAVEIRO POJ5336 | 2.584,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 20020013 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPOFIAT MOBI POY9370 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.380,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 20020012 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO FIAT MOBI POZ3249 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.380,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 29020002 | RAFAELLA ALVES | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO E FINANCIAMENTO DE PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS VISANDO EXECUTAR AÇÕES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI PAULO GUSTAVO - LEI COMPLEMENTAR N. 195/2022 E DECRETOS FEDERAIS N. 11453/2023 E 11525/2023 BEM COMO LEI MUNICIPAL N. 546/2023. | 6.898,91 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 29020001 | ANTONIO EMERSON BARRETO FONSECA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO E FINANCIAMENTO DE PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS VISANDO EXECUTAR AÇÕES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI PAULO GUSTAVO - LEI COMPLEMENTAR N. 195/2022 E DECRETOS FEDERAIS N. 11453/2023 E 11525/2023 BEM COMO LEI MUNICIPAL N. 546/2023. | 5.462,32 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01020033 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 02/2024. | 2.524,95 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01020030 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 02/2024 | 2.524,95 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01020026 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE ( PSF )JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), REF: 02/2024. | 88.168,14 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01020031 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 02/2024. | 2.524,95 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01020025 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE ( HOSPITAL ) JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), REF: 02/2024. | 196.291,72 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01020032 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 02/2024. | 2.524,95 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 03010130 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE LICENÇA DE ATENDIMENTO DE ATENÇAO BASICA ( UBS )DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE | 24.135,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 01020009 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNIIPIO DE PAUIRES REF: 02/2024. | 9.712,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010132 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01/2024. | 540,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 13,29 | PAGO |
| 05/03/2024 | 01020007 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO REF: 02/2024. | 91.450,62 | PAGO |
| 05/03/2024 | 01020010 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 02/2024. | 1.942,40 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010134 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA REF: 01/2024. | 680,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 01020006 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE REF: 02/2024. NOTA FISCAL DIVIDA EM DOIS VALORES | 40.834,11 | PAGO |
| 05/03/2024 | 01020008 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE REF: 02/2024. | 3.884,80 | PAGO |
| 05/03/2024 | 03010115 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE MIDIA SONORA ( RADIO ) REFERENTE A 01/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 01020139 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE REF: 02/2024. NOTA FISCAL DIVIDIDA EM DOIS VALORES | 42.167,07 | PAGO |
| 05/03/2024 | 01020011 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES.JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 02/2024. | 23.867,24 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010133 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE REF: 01/2024. | 600,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 01020005 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES.JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA REF: 02/2024. | 35.023,90 | PAGO |
| 05/03/2024 | 05030001 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS OCO4912 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.999,44 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030002 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS PMY7656 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.999,44 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030003 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS OCO4022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.999,44 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030004 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS PMZ0856 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.999,44 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030005 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS POY7097 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.999,44 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030006 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS PMY6986 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.999,44 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030007 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS OCO4752 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.999,44 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030008 | RUSSO CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TOKEN A1. | 206,10 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 01030021 | A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇÃO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMIÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E D DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 623,28 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01030020 | A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇÃO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMIÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E D DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 580,19 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 03010138 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, VALOR GLOBAL PARA O EXERCICIO DE 2024. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01020018 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE), REF: 02/2024. | 122.364,41 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01020016 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE), REF: 02/24 | 50.000,03 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 13,29 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01020017 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ROTA PARA ENSINO MEDIO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO INFANTIL SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE), REF: 02/2024. | 120.264,30 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01020034 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE REF: 02/2024. | 910,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 03010137 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO VALOR GLOBAL PRA AO EXERCICIO DE 2024. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01030151 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE LICENÇA DE ATENDIMENTO DE ATENÇAO BASICA ( UBS )DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE REF : 02/2024 | 24.135,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01030001 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE VEICULO SAVEIRO PMT5132 | 2.199,12 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 20020001 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO SPRINTER PLACA PMN 5751, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 4.590,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01030003 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO FIORINO PLACA POX1267 DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.199,12 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01030002 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO MONTANA PLACA POS 9069 DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.199,12 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01030004 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO FIAT SAVEIRO PLACA POJ5336, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.199,12 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01030006 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO FIAT FIORINO PLACA POX2097, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.199,12 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01030005 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO FIAT SAVEIRO PLACA PMU 5903, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.199,12 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01030007 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO MONTANA PLACA PNP9C64, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.199,12 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01030008 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO FIAT DUCATO PLACA PNW0864, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.199,38 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01030009 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO RENALT MASTER PLACA POY5491, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.199,38 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01030010 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO MONTANA PLACA POS8459, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.199,12 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01030019 | A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇÃO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMIÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E D DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 529,92 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 03010139 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, VALOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01030018 | A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇÃO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMIÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 852,60 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01020035 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE LICENÇA AO HOSPITAL SÃO SEBSTIÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE REF: 02/2024. | 3.640,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 03010140 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, VALOR PARA O EXERCICIO DE 2024. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01020015 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE), | 34.435,06 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 04030001 | TACILA MARTINS VIEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, RIACHO DO PAULO DOS GOMES, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030003 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REF: 03/24 | 122.364,41 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030002 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE), REF: 03/2024 | 41.800,48 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030004 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REF: 03/24 | 68.650,92 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030005 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REF: 03/24 | 60.265,54 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030006 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REF: 03/24 | 38.396,49 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030007 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. | 4.191,04 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 22020003 | JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE FUNDAMENTAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 24.835,20 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 22020002 | JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE PRE- ESCOLA ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 7.880,90 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 22020001 | JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. ( CRECHE ) | 12.765,20 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 03010058 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01, 02/2024 | 5.390,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 03010035 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REF: 01, 02, 03/2024. | 18.178,80 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 03010060 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01, 02/2024 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 10,71 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 03010037 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01, 02/2024 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01020127 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES | 15.899,19 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 03010034 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01, 02, 03/2024 | 7.230,10 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 03010033 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01, 02, 03/2024 | 8.870,93 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 03010030 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01, 02/2024 | 6.192,78 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 8,19 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 03010029 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01, 02/2024 | 2.699,99 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 03010062 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01, 02/2024 | 7.249,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01020137 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DO MUNICIPIO DE APUIARES MES FEV E MAR/2024. | 8.796,65 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01020123 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES MES FEV E MAR/2024. | 24.755,85 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 03010049 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01, 02/2024 | 6.107,32 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01020023 | E.C.P. DE MORAES TRINDADE LABORATORIO ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 02/2024. | 7.928,57 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01020126 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CREAS ) DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE | 2.675,84 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01020125 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CRAS )DO MUNICIPIO DE APUIARES | 5.351,68 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01020124 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE | 4.570,34 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 03010047 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01/2024 | 12.951,05 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 8,19 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 03010058 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01/2024 | 5.390,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 03010035 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REF: 01/2024. | 18.178,80 | PAGO |
| 01/03/2024 | 03010060 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01/2024 | 5.000,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 03010037 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01/2024 | 5.000,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 03010032 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01/2024 | 15.899,19 | PAGO |
| 01/03/2024 | 03010030 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01/2024 | 6.192,78 | PAGO |
| 01/03/2024 | 03010033 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01/2024 | 8.870,93 | PAGO |
| 01/03/2024 | 03010034 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01/2024 | 7.230,10 | PAGO |
| 01/03/2024 | 03010029 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01/2024 | 2.699,99 | PAGO |
| 01/03/2024 | 03010062 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01, 02/2024 | 7.249,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 03010049 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01, 02/2024 | 6.107,32 | PAGO |
| 01/03/2024 | 03010053 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01/2024 | 8.796,65 | PAGO |
| 01/03/2024 | 03010051 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01/2024 | 24.755,85 | PAGO |
| 01/03/2024 | 03010042 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CREAS ) DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01/2024 | 2.675,84 | PAGO |
| 01/03/2024 | 03010040 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CRAS )DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01/2024 | 5.351,68 | PAGO |
| 01/03/2024 | 03010047 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01/2024 | 12.951,05 | PAGO |
| 01/03/2024 | 03010045 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01/2024 | 4.570,34 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01030022 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA DESTINADA Á PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇAO DE MAO DE OBRA PARA O PROGRAMA DE MECANIZAÇAO AGRICOLA - PROMEAGRI - COM O OBJETIVO DE BENEFICIAR A AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE APUIARES MEDIANTE TERMO DE CONVENIO CELEBRADO COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N° 413/2018 E N° 335/2014 | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030001 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE VEICULO SAVEIRO PMT5132 | 2.199,12 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030002 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO MONTANA PLACA POS 9069 DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.199,12 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030003 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO FIORINO PLACA POX1267 DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.199,12 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030004 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO FIAT SAVEIRO PLACA POJ5336, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.199,12 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030005 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO FIAT SAVEIRO PLACA PMU 5903, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.199,12 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030006 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO FIAT FIORINO PLACA POX2097, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.199,12 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030007 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO MONTANA PLACA PNP9C64, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.199,12 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030008 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO FIAT DUCATO PLACA PNW0864, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.199,38 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030009 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO RENALT MASTER PLACA POY5491, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.199,38 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030010 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO MONTANA PLACA POS8459, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.199,12 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030018 | A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇÃO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMIÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 852,60 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030011 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 675,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030012 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030013 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 360,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030014 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030015 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 1.350,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030016 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 900,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030017 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030019 | A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇÃO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMIÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E D DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 529,92 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030020 | A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇÃO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMIÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E D DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 580,19 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030021 | A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇÃO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMIÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E D DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 623,28 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030023 | SELECT COM E SERV LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 720,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030024 | LAURO DAVID MENESES ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA - PÃES DE COCO - PELA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM ALUSAO A SEMANA SANTA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. | 9.975,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030025 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 02/2024. | 4.644,86 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030026 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.340,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030027 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 660,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030028 | SELECT COM E SERV LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.450,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030029 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030030 | SELECT COM E SERV LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030031 | SELECT COM E SERV LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.664,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030032 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 03/2024. | 4.644,86 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030033 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO (SOFTWARE), INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DEVENDO CONTER INTEGRAÇÃO VIA WEB, FERRAMENTAS DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODO O PROCESSO DE GESTÃO EDUCACIONAL, COMPREENDENDO OS DISCENTES, DOCENTES, CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS, GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL. REFERENTE A 03/2024. | 24.700,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030034 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES.JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA REF: 03/2024. | 35.023,90 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030035 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNIIPIO DE PAUIRES REF: 03/2024. | 9.857,68 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030036 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 03/2024. | 1.942,40 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030037 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE REF: 03/2024. | 3.884,80 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030038 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO REF: 03/2024. | 96.500,86 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030039 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE REF: 03/2024. | 79.359,18 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030040 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES.JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 03/2024. | 23.867,24 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030041 | CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ART DE FISCALIZAÇAO PARA CONTRATAÇAO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL, SOB DEMANDA , A SEREM EXECULTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMOVEIS PERTECENTES E OCUPADOS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES | 99,64 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030042 | CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | ART DE FISCALIZAÇAO PARA CONTRATAÇAO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL, SOB DEMANDA , A SEREM EXECULTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMOVEIS PERTECENTES E OCUPADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES | 99,64 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030043 | CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ART DE FISCALIZAÇAO PARA CONTRATAÇAO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL, SOB DEMANDA , A SEREM EXECULTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMOVEIS PERTECENTES E OCUPADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES | 99,64 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030044 | CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ART DE FISCALIZAÇAO PARA CONTRATAÇAO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL, SOB DEMANDA , A SEREM EXECULTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMOVEIS PERTECENTES E OCUPADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES | 99,64 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030125 | FRANCISCO RAFAEL MOURA MARINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TOPOGRAFIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. | 1.728,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030045 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFENTE AO MÊS DE MAR/2024. | 12.140,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030046 | FOPAG - RESCISÃO | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DE LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 1.384,40 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030047 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 12.648,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030048 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 4.236,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030049 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 8.012,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030050 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 2.824,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030051 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇAO DESTINADA A BENEFICIAR E FOMENTAR AS DIVERSAS ASSOCIAÇOES EM FUNCIONAMENTO NO MUNICIPIO DE APUIARES NA PROMOÇAO E DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, TAIS COMO ASSESORIA JURUDICA E CONTABIL BEM COMO REALIZAÇAO DE FEIRAS DE AGRICULTURA FAMILIAR MEDIANTE TERMO DE CONVENIO N 01/2022 CELEBRANDO COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N 413/2018 E 335/20214 MÊS 03/2024. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030052 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 15.996,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030053 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 9.505,17 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030054 | FOPAG - PAC 02 | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA (PAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 6.900,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030055 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOURBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 22.624,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030056 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 22.242,77 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030057 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 12.748,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030058 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030059 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPAIS DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 1.170,93 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030060 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 3.812,64 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030061 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 4.895,05 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030062 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 13.951,63 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030063 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 790,12 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030064 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 23.432,11 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030065 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 32.408,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030066 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 25.237,32 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030067 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 275,87 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030068 | FOPAG - PENSIONISTA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A PENSIONISTAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 3.374,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030069 | FOPAG - RESCISÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DE LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 280,87 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030070 | FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 5.324,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030071 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030072 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 20.880,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030073 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE RURAL DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 1.706,42 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030074 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030075 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 2.272,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030076 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 3.391,94 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030077 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 14.799,77 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030078 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (PAC) DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 7.242,62 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030079 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 306,72 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030080 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE URBANO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 2.759,01 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030081 | FOPAG - EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS COCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 19.052,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030082 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA. | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 03/2024 | 10.900,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030083 | FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - ADMINISTRATIVO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 6.120,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030084 | FOPAG - FUNDEB MAG. TEMPORARIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB DO MUNICIPIO DE APUIARÉS PREST. SERV. TEMPORARIO 70% - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 48.035,63 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030085 | FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - MAGISTÉRIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 222.061,35 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030086 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENSIN. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 855.940,48 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030087 | FOPAG - CRIANCA FELIZ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 4.236,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030088 | FOPAG - CREAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 2.320,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030089 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 4.674,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030090 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 10.960,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030091 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 46.168,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030092 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 25.171,35 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030093 | FOPAG - SAUDE NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 2.204,67 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030094 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 92.175,36 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030095 | FOPAG - SAUDE ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 50.381,58 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030096 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 51.340,55 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030097 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 20.562,46 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030098 | FOPAG - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 40.090,39 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030099 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 30.176,59 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030100 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 4.089,34 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030101 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 18.820,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030102 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 40.616,69 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030103 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 37.889,85 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030104 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE ENFERMEIROS - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 54.032,33 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030105 | MARIA DO CARMO ALVES RODRIGUES | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, CONFORME PORTARIA Nº 26030001 P/ CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A FORTALEZA/CE PARA ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE EM PERÍCIA NA PEFOCE, A SER REALIZADA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024. | 100,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030106 | LUCILENE PEREIRA ALVES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030107 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DAO PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRMA CRIANÇA FELIZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS REF: 02/2024. | 5.900,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030108 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 1.147,40 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030109 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 461,60 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030110 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA 25 DE JANEIRO, Nº 36, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 18.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030111 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DE SOUSA, Nº 385, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LAR DOS IDOSOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 10.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030112 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 03, 04, 05/2024 | 8.099,97 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030113 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 03, 04 ,05/2024. | 18.578,34 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030114 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 03, 04, 05/2024 | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030115 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 03, 04 ,05/2024. | 38.853,15 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030116 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES MES 03, 04, 05/2024. | 18.321,96 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030117 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 03, 04, 05/2024 | 16.170,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030118 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 03, 04, 05/2024 | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030119 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 03, 04, 05/2024 | 21.747,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030120 | FRANCISCO JULIMAR FERREIRA FORTE | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA NR.21030001/2024, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA CE, REPRESENTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS VOLTADOS A AÇÕES DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS. | 100,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030121 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), CONFORME ESPECIFICAÇOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REF: 03/2024. | 204.857,68 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030164 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, COM PREÇO REFERÊNCIA TABELA ABCFARMA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 11.137,93 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030122 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), CONFORME ESPECIFICAÇOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REF: 03/2024. | 89.987,02 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030123 | J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES - REF. 03/2024. | 140.488,56 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030124 | VEGA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE - 7ª MEDIÇÃO. | 66.962,93 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030126 | ATOS INCORPORACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES. LIXO HOSPITALAR E/OU RESIDUAS DA SAUDE REF: 03/2024. | 13.499,89 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030127 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA DESTINADA Á PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇAO DE MAO DE OBRA PARA O PROGRAMA DE MECANIZAÇAO AGRICOLA - PROMEAGRI - COM O OBJETIVO DE BENEFICIAR A AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE APUIARES MEDIANTE TERMO DE CONVENIO CELEBRADO COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N° 413/2018 E N° 335/2014. REF: 03/2024 | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030128 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇAO DESTINADA A BENEFICIAR E FOMENTAR AS DIVERSAS ASSOCIAÇOES EM FUNCIONAMENTO NO MUNICIPIO DE APUIARES NA PROMOÇAO E DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, TAIS COMO ASSESORIA JURUDICA E CONTABIL BEM COMO REALIZAÇAO DE FEIRAS DE AGRICULTURA FAMILIAR MEDIANTE TERMO DE CONVENIO N 01/2022 CELEBRANDO COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N 413/2018 E 335/20214 MÊS 03/2024. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030129 | LEONILDA SOARES SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS - CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO A SEREM DISTRIBUÍDAS ÀS PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - DE RESPONSABILIDADE DA. SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 685,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030130 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 03/2024. | 4.064,25 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030131 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 03/2024. | 2.903,03 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030132 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 03/2024. | 5.806,07 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030133 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 03/2024. | 3.483,64 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030134 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 03/2024. | 5.806,07 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030135 | ZENA KELLY MOREIRA ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 4.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030136 | VILMA ABREU LEITÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030137 | FRANCISCA LUCIANA BEZERRA SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 4.900,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030138 | MARIA DE FATIMA LESSA BARROSOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 4.900,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030139 | MARCELA MARQUES LEÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 4.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030140 | ANA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 4.900,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030141 | MARIA DOS SANTOS DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 4.900,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030142 | ANA DARA CASTRO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 4.900,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030143 | LEONARA RODRIGUES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030144 | ANTONIA MIKARINY RODRIGUES MARINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030145 | ANTONIA CLARICE TEIXEIRA LADISLAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030146 | CATIA VALERIA BRAZ MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030147 | FRANCISCA VIVIANE MOREIRA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030148 | EVELINE RODRIGUES GALVAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030149 | ANA REGINA SOARES GALVAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030150 | SAMMYA MARIA CASTRO PEIXOTO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030151 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE LICENÇA DE ATENDIMENTO DE ATENÇAO BASICA ( UBS )DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE REF : 02/2024 | 24.135,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030152 | ASSOC. DAS PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNICIPIOS DO CEARA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRIBUIÇÃO QUE VISA À REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS JUNTO À ASSOC. DAS 'PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNICIPIOS DO CEARA - ADPM - CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 234/2009 REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2023. | 9.240,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030153 | SEFAZ/CE - SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CORREÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA USO DE RECURSOS FIANANCEIROS DE CONVÊNIO. | 862,59 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030154 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇAO PÚBLICA E PRÉDIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. VALOR GLOBAL PARA O EXERCICIO DE 2024. | 450.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030155 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE. REF: 03/2024 | 910,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030156 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE. REF: 03/2024 | 24.135,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030157 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (SÃO SEBASTIÃO) DE APUIARES-CE. REF: 03/2024 | 3.640,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030158 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 737,82 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030159 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR REFERENTE A MARÇO DE 2024 | 3.335,82 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030160 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. MES 03/2024. | 13.147,24 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030161 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( PAB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS MES 03/2024. | 2.991,83 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030162 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 7.742,73 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030163 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.197,63 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030165 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 60,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030166 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 72,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030167 | E.C.P. DE MORAES TRINDADE LABORATORIO ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 03/2024. | 18.497,89 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030168 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ADESAO A PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI - COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇAO DE AÇOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇAO PRMARIA E SECUNDARIA DE SAUDE. | 9.744,33 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030169 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 31.853,72 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. | 324,90 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030171 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030172 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E ENGARGOS FISCAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL ORIUNDO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 12,33 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030173 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASE DE OBRIGAÇOES FINANCEIRAS RATEADAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE CREDORA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA - POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA - UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ REF:03/24 | 9.502,29 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030174 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ REF: 03/24. | 7.469,79 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030175 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE DESPESAS PELA PARTICIPAÇAO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESIDUO SÓLIDOS DO VALE DO CURU CONFORME CONTRATO DE RATEIO AUTORIZADO PELA LEI MINICUPAL Nº 437/2019. REF: 03/24. | 33.477,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030176 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. | 354,23 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030177 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. | 271,68 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010121 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 03010122 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( ENSINO FUNDAMENTAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 4.900,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 03010123 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( ENSINO INFANTIL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020154 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO | 4.219,44 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020152 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO | 15.960,78 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020119 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 670,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020115 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( ESCOLAS ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 10.019,10 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020113 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 2.312,10 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020009 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNIIPIO DE PAUIRES REF: 02/2024. | 9.712,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 03010119 | KILDARY MELO GOIS ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020151 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO | 575,10 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020117 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 193,20 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020155 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO | 979,98 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020110 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 193,20 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 03010120 | KILDARY MELO GOIS ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020148 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO | 838,62 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020146 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE ( PAC ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO | 11.422,58 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020114 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 770,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 17010001 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE | 13.790,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 03010127 | KILDARY MELO GOIS ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020147 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO | 2.687,56 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020118 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 384,30 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020010 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 02/2024. | 1.942,40 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020007 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO REF: 02/2024. | 91.450,62 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 03010126 | KILDARY MELO GOIS ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS ( PAÇO ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 03010125 | KILDARY MELO GOIS ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020150 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO | 235,17 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020006 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE REF: 02/2024. | 40.834,11 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020122 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER A SECRETARIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 2.680,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020116 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 2.889,60 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020008 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE REF: 02/2024. | 3.884,80 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020149 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO | 1.406,18 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 03010013 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF, ENDEMIAS )VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 783,63 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 03010015 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 2.067,75 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 03010134 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( FISIOTERAPIA ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 16020001 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO | 22.951,07 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020145 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO | 4.066,77 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020144 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO | 11.410,59 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020139 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE REF: 02/2024. NOTA FISCAL DIVIDIDA EM DOIS VALORES | 42.167,07 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020121 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 1.070,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020111 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 1.925,70 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020011 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES.JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 02/2024. | 23.867,24 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 03010132 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CRAS SEDE E RURAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 03010124 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 03010133 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020143 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO | 4.174,98 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020120 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 1.070,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020112 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE.VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 2.312,10 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020024 | J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES - REF. 02/2024. | 148.797,32 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020012 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA. | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 10.900,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020005 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES.JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA REF: 02/2024. | 35.023,90 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020001 | ANTONIO EMERSON BARRETO FONSECA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO E FINANCIAMENTO DE PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS VISANDO EXECUTAR AÇÕES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI PAULO GUSTAVO - LEI COMPLEMENTAR N. 195/2022 E DECRETOS FEDERAIS N. 11453/2023 E 11525/2023 BEM COMO LEI MUNICIPAL N. 546/2023. | 5.462,32 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020002 | RAFAELLA ALVES | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO E FINANCIAMENTO DE PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS VISANDO EXECUTAR AÇÕES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI PAULO GUSTAVO - LEI COMPLEMENTAR N. 195/2022 E DECRETOS FEDERAIS N. 11453/2023 E 11525/2023 BEM COMO LEI MUNICIPAL N. 546/2023. | 6.898,91 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020003 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020004 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 675,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020005 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 675,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 02010098 | GLEICIANE MARTINS DE VASCONCELOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010097 | ANA MYLARA DE SOUSA LIMA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010011 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB )VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 2.245,02 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020135 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO MENSAL DE CONSUMO REGISTRADO NOS MEDIDORES DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( ESCOLAS ) DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE VARIANDO DE ACORDO COM O CONSUMO DE FEV/2024. | 10.784,74 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020132 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO MENSAL DE CONSUMO REGISTRADO NOS MEDIDORES DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE VARIANDO DE ACORDO COM O CONSUMO DE FEV/2024. | 3.217,12 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010132 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMEDTRE DE 2024 | 540,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020091 | JOSÉ ALVES SOBRINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE CAETANO, ZONA RURAL, S/N, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE CAETANO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020090 | FRANCISCO FERREIRA RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SALGADO, ZONA RURAL, S/N, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020079 | SANDY SOCORRO MARINHO ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020078 | ROSANGER BEZERRA MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020077 | ROSALINA NASCIMENTO ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020076 | ROSA MARIA TEIXEIRA BARBOSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020075 | RITA TEREZINHA RODRIGUES QUINTELA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020074 | RITA DE CACIA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020073 | RAFAELE MATOS TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020072 | OHANNA LAYSA MARIA UCHOA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020071 | NARA FABIAM DE SOUSA PAZ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020070 | NALBER DOS SANTOS ROCHA LEAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020069 | MATEUS FAUSTO DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020068 | MARIA ROCHELE GOMES MESQUITA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020067 | MARIA GISLANE RODRIGUES BEZERRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020066 | MARIA CRILANE CASTRO GOMES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020065 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA DIAS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020064 | LUANA CRUZ DE VASCONCELOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020063 | LIDIANE DE ALMEIDA PINTO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020062 | LEYLA MESSIAS SANTIAGO GOMES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020061 | LARISSA MOREIRA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020060 | KAROLINA FAÇANHA ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020059 | JOSELITA MIRANDA VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020058 | ISABELLE LEÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020057 | FRANCISCA ERICA BEZERRA BARBOSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020044 | MARIA VANDA VAZ LIMA CUNHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020038 | ALANA VIEIRA CARDOSO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010067 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: JAN/ FEV/2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020019 | ANTONIA VALERIA SOUSA GOMES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010021 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 129,27 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020040 | EDUARDA MARQUES LEAO | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020013 | VALÕNIA ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010100 | DANIELLE FERNANDES ALVES | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010101 | MARIA AURILENE MATOS MOURA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010020 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 129,30 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010063 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 193,53 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010109 | FRANCISCA ZIRLANDA BERNARDO GOIS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV GOMES DA SILVA, BAIRRO, CENTRO, CEP 62..630-000, APUIARÉS-CE. PARA O FUNCIONAMENTO DO MUSEU MESTRE EDIGIO MARTINS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA, VALOR GLOBAL | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010129 | A. J. APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS CONTABEIS LT | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ROBERTO, Nº119, BAIRRO SÃO FRANCISCO, CEP: 62.630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. VALOR GLOBAL | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020045 | MARILENE BARRETO RAMOS DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010105 | ANA LUARA TEIXEIRA CHAVES | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010106 | MANOEL FERREIRA NETO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010104 | FRANCISCO CLEBER SOARES DE CASTRO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA , VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020141 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 130,96 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010064 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 835,48 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020080 | FRANCISCA ZIRLANDA BERNARDO GOIS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARIANO FILHO,149, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020043 | FLAVINEIDE MARQUES BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010094 | JOAO VITOR GOMES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010093 | MARIA REJANE SOUSA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020140 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URABNO E INFRAESTRUTURA VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 456,15 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020140 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URABNO E INFRAESTRUTURA VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 129,30 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010019 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URABNO E INFRAESTRUTURA VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 3.628,91 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010065 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 193,19 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010134 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMEDTRE DE 2024 | 680,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 12020001 | MARIA CLEANNE CASTRO SILVA DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE FRANCISCO JOSÉ, Nº 12, CENTRO, CEP:62630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020055 | FRANCISCA DAS CHAGAS RUFINO MENDES | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020054 | ANTONIO JOSE DE MORAES BEZERRA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020053 | ANTONIA JULIETE TAVARES DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020048 | ZULEIDE CRUZ DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010071 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: JAN/ FEV/2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010092 | RAIMUNDA NONATA CAMILO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010090 | JOSE EUCLIDES CRUZ MATOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010091 | GUILHERME BEZERRA COSTA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.901,56 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020156 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 163,35 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010018 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 2.967,88 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020131 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO MENSAL DE CONSUMO REGISTRADO NOS MEDIDORES DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE VARIANDO DE ACORDO COM O CONSUMO DE FEV/2024. | 44.130,01 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010131 | MONTGOMERY DA ROCHA PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, COM ENDEREÇO À RUA PEDRO BORGES DE FREITAS, N° 171, BAIRRO FRANCISCO BERNARDO, APUIARÉS-CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010126 | ANA MEIRE FERREIRA DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, COM ENDEREÇO NA RUA ISAAC DE CASTRO, Nº 600, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E ALMOXARIFADO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS.VALOR GLOBAL | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020086 | JOAQUIM ALEXANDRE NETO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, COM ENDEREÇO A RUA FRANCISCO PINTO DE FREITAS, Nº 310, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020056 | FRANCISCA MARIA SOUSA RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,33 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 356,90 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 3.262,52 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020046 | NATALICE DE JESUS SOUSA NETO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020014 | JOEL PINTO DA MOTA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010103 | ANA VITORIA SANTOS DA SILVA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010012 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 258,64 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010014 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE REABILITAÇAO FISICA, SENSORIAL, INTELECTUAL E PSICOLOGICA, VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 129,38 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010015 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 2.029,04 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010013 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF, ENDEMIAS )VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 774,57 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020136 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO MENSAL DE CONSUMO REGISTRADO NOS MEDIDORES DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE VARIANDO DE ACORDO COM O CONSUMO DE FEV/2024. | 2.738,18 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020133 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO MENSAL DE CONSUMO REGISTRADO NOS MEDIDORES DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE VARIANDO DE ACORDO COM O CONSUMO DE FEV/2024. | 9.273,30 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010133 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMEDTRE DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010130 | IRACIR ALVES NEVES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JACA PARAÍBA, Nº 312, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010125 | JOSÉ ARI DE QUEIROZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A ESTRADA DE TABULEIRO, SN, ZONA RURAL, APUIARÉS, COM A FINALIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF, DA LOCALIDADE DO TABULEIRO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010123 | TACILA MARTINS VIEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, RIACHO DO PAULO DOS GOMES, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010120 | RAIMUNDO COELHO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA VICENTE ALVES, Nº 266, BAIRRO CENTRO, CEP: 62.630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SÁUDE DE APUIARÉS ? CE.VALOR GLOBAL | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010121 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA 25 DE JANEIRO, Nº 36, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE REF: 01/2024. | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020088 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA FAZENDA CHUPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) VII, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, FAZENDA CHUPA, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020087 | ARIDSON BRUNO CARDOSO GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 4, Nº 65, CONJUNTO COHAB, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020085 | JAQUELINE QUEIROZ CRISTINO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, SÃO CRISTOVÃO, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020084 | RUFINO PEDRO FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARIANO FILHO,149, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020083 | FRANCISCA LUZIA CRUZ FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, BOQUEIRÃO, APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020082 | ANA CRISTINA SOARES GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, RIACHO DO PAULO II, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020081 | MARIA VALESKA TEIXEIRA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, BOA VISTA, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020051 | ANA KAROLINE DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020050 | ANA BEATRIZ ALVES FERNANDES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020049 | ANA ALICE REIS DA COSTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020039 | ANTONIA MARIA FREITAS DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020037 | ADRIANA CARNEIRO CRUZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010068 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: JAN/ FEV/2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010107 | PATRICIA DANIELLE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010016 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 246,77 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010017 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( LAR SAO SEBASTIÃO ) VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 258,57 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020138 | FRANCISCO GEOVAN FERREIRA CARDOSO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA NR.08020001/2024, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA CE, PARA ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE EM PERÍCIA NA PEFOCE, A SER REALIZADA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020134 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO MENSAL DE CONSUMO REGISTRADO NOS MEDIDORES DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE VARIANDO DE ACORDO COM O CONSUMO DE FEV/2024. | 2.309,66 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010122 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DE SOUSA, Nº 385, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LAR DOS IDOSOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020089 | MARIA OLENEVA BEZERRA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA QUINZE DE AGOSTO, 51, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE APUIARÉS/CE.VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020052 | ANITA KELLY ALVES BARBOSA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020047 | SAMARA LUCIA MARINHO ARAUJO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020042 | EVANDO FEIJO FELIX DA SILVA JUNIOR | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020041 | ELENILZA SALES LUZ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010072 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: JEN/ FEV/2024. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010095 | LUCINEIDE DE SOUSA DIAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 04010009 | VEGA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO DOC. 29.02.0019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE - 5ª MEDIÇÃO. | 50.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010111 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 5.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 04010009 | VEGA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE - 5ª MEDIÇÃO. | 40.322,44 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS | 2.845,19 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS REF: 12/2023. | 14.429,16 | PAGO |
| 29/02/2024 | 24010002 | MARIA SILMARA DOS SANTOS ANDRADE | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONDECORAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL EM RAZÃO DO 2º LUGAR NA CATEGORIA MISS PLUS SIZE - PROGRAMA MISS E MISTER APUIARÉS 2024 - ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA. | 300,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010063 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS | 166,17 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010064 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS | 879,29 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010065 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 200,06 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 6.901,56 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020156 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 163,35 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010131 | MONTGOMERY DA ROCHA PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, COM ENDEREÇO À RUA PEDRO BORGES DE FREITAS, N° 171, BAIRRO FRANCISCO BERNARDO, APUIARÉS-CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE APUIARÉS-CE. REF: 01/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010114 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 5.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010003 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS REFERENTE A ILUMINAÇAO PUBLICA E PREDIOS DA SECRETARIA | 53.344,29 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 12,33 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 356,90 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 3.262,52 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010038 | MARILENE BARRETO RAMOS DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO MONITOR DE APRENDIZAGEM PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA AUXILIANDO-OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS COM O OBJETIVO DE RECOMPOR, ACELERAR CONTEUDOSE COMPETENCIAS DE LINGGUA PORTUGUESA E MATEMATICA COM BASE NAS MATRIZES DE REFERENCIA DO SAEB E DO SPAECE, PRPRSITOS ESTABELECIDOS PELO PACTO PELA APRENDIZAGEM DO ESTADO DO CEARA EM CONFORMIDADE A LEI ESTADUAL N° 17632 DE 26 DE AGOSTO DE 2021 E COM O DECRETO ESTADUAL N° 34258 DE 23 DE SETEMBRO DE 2021 REF: 01/2024. | 800,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( PAB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS | 4.195,50 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS | 8.561,54 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010112 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010113 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010006 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS | 2.524,07 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010142 | FRANCISCO FERREIRA RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SALGADO, ZONA RURAL, S/N, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 300,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010127 | JOSÉ ALVES SOBRINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE CAETANO, ZONA RURAL, S/N, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE CAETANO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 400,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 03010023 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 01/2024. | 10.019,10 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010135 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 01/2024. | 2.312,10 | PAGO |
| 28/02/2024 | 03010026 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. REF: 01/2024. | 670,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 04010006 | GENIVAL BARROS DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCESSÃO DE 03 ( TRES ) DIÁRIA ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA NR.05010001/2024 PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE QUIXERAMOBIM CE, PARA CURSO TECNICO SOBRE O MANEJO DA CULTURA DO ALGODAO NO SEMIARIDO NORDESTINO VINCULADO AO GRUPO DE DESENVOLIMENTO RURAL SUSTENTAVEL SENDO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 300,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010136 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 01/2024. | 193,20 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010129 | A. J. APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS CONTABEIS LT | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ROBERTO, Nº119, BAIRRO SÃO FRANCISCO, CEP: 62.630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. REF: 01/2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010109 | FRANCISCA ZIRLANDA BERNARDO GOIS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV GOMES DA SILVA, BAIRRO, CENTRO, CEP 62..630-000, APUIARÉS-CE. PARA O FUNCIONAMENTO DO MUSEU MESTRE EDIGIO MARTINS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA, REF: 01/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010140 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 01/2024. | 193,20 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010108 | FRANCISCA ZIRLANDA BERNARDO GOIS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARIANO FILHO,149, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 03010024 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 01/2024. | 770,70 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010128 | MARIA CLEANNE CASTRO SILVA DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE FRANCISCO JOSÉ, Nº 12, CENTRO, CEP:62630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 03010025 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 01/2024. | 384,30 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010126 | ANA MEIRE FERREIRA DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, COM ENDEREÇO NA RUA ISAAC DE CASTRO, Nº 600, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E ALMOXARIFADO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS.REF: 01/2024. | 2.500,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010137 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 01/2024. | 2.889,60 | PAGO |
| 28/02/2024 | 03010031 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER A SECRETARIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. REF: 01/2024. | 2.680,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010118 | ARIDSON BRUNO CARDOSO GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 4, Nº 65, CONJUNTO COHAB, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 600,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010120 | RAIMUNDO COELHO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA VICENTE ALVES, Nº 266, BAIRRO CENTRO, CEP: 62.630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SÁUDE DE APUIARÉS ? CE. REF: 01/2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010111 | ANA CRISTINA SOARES GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, RIACHO DO PAULO II, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 300,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010123 | TACILA MARTINS VIEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, RIACHO DO PAULO DOS GOMES, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 300,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010125 | JOSÉ ARI DE QUEIROZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A ESTRADA DE TABULEIRO, SN, ZONA RURAL, APUIARÉS, COM A FINALIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF, DA LOCALIDADE DO TABULEIRO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE. REF: 01/2024. | 350,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010130 | IRACIR ALVES NEVES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JACA PARAÍBA, Nº 312, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 01/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010110 | MARIA VALESKA TEIXEIRA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, BOA VISTA, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024 | 300,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010112 | FRANCISCA LUZIA CRUZ FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, BOQUEIRÃO, APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 400,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010114 | JAQUELINE QUEIROZ CRISTINO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, SÃO CRISTOVÃO, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 400,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010113 | RUFINO PEDRO FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, LAGOA GRANDE, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 400,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010116 | JOSE OLIVEIRA SOARES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, LAGOA DAS PEDRAS, APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 400,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010121 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA 25 DE JANEIRO, Nº 36, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE REF: 01/2024. | 1.850,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010138 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 01/2024. | 1.925,70 | PAGO |
| 28/02/2024 | 03010027 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 01/2024. | 1.070,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 10010003 | SAMMY HESRON NUNES ALVES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES INCLUINDO EMISSÃO DE CERTIFICADOS, SELEÇÃO DE FACILITADORES E MATERIAL DIDÁTICO VISANDO O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS, FORMALIDADES PREVISTAS NO ARTIGO 95 §2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21 E NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 19/2023 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES | 8.500,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010119 | MARIA OLENEVA BEZERRA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA QUINZE DE AGOSTO, 51, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010122 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DE SOUSA, Nº 385, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LAR DOS IDOSOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 03010028 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 01/2024. | 1.070,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010139 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 01/2024. | 2.312,10 | PAGO |
| 28/02/2024 | 01020103 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO (SOFTWARE), INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DEVENDO CONTER INTEGRAÇÃO VIA WEB, FERRAMENTAS DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODO O PROCESSO DE GESTÃO EDUCACIONAL, COMPREENDENDO OS DISCENTES, DOCENTES, CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS, GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL. REF: 02/2024 | 24.700,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020004 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇAO DESTINADA A BENEFICIAR E FOMENTAR AS DIVERSAS ASSOCIAÇOES EM FUNCIONAMENTO NO MUNICIPIO DE APUIARES NA PROMOÇAO E DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, TAIS COMO ASSESORIA JURUDICA E CONTABIL BEM COMO REALIZAÇAO DE FEIRAS DE AGRICULTURA FAMILIAR MEDIANTE TERMO DE CONVENIO N 01/2022 CELEBRANDO COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N 413/2018 E 335/20214 MÊS 02/2024. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020020 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 660,20 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010115 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE MIDIA SONORA ( RADIO ) REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020096 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024 | 5.806,07 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020098 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024. | 2.903,03 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020095 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024 | 2.322,43 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020099 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024. | 2.322,43 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020094 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024. | 4.644,86 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020029 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | REPASSE DE DESPESAS PELA PARTICIPAÇAO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESIDUO SÓLIDOS DO VALE DO CURU CONFORME CONTRATO DE RATEIO AUTORIZADO PELA LEI MINICUPAL Nº 437/2019. REF: 02/24. | 33.477,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020156 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 285,83 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020097 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024 | 4.644,86 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020027 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REPASE DE OBRIGAÇOES FINANCEIRAS RATEADAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE CREDORA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA - POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA - UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ REF:02/24 | 9.502,29 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020093 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024 | 4.644,86 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020102 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024. | 5.806,07 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020028 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ REF: 02/24. | 7.469,79 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020100 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024. | 2.903,03 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020092 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE,REF :02/2024. | 4.644,86 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 15010006 | FRANCISCO ELIELTON BRITO DE MORAIS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO PARCIAL DOS CARROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES | 8.100,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 03010067 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: JAN/2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 04010008 | FRANCISCO ELIELTON BRITO DE MORAIS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO PARCIAL DE VEICULOS AUTOMOTIVOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 2.400,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 18010001 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE | 72.500,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 18010001 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE | 30.000,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 24010005 | ALLYSON LUCAS PEREIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONDECORAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL EM RAZÃO DO 1º LUGAR NA CATEGORIA MISTER - PROGRAMA MISS E MISTER APUIARÉS 2024 - ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA. | 500,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 24010004 | MARIA ANDREZA MORAIS BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONDECORAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL EM RAZÃO DO 3º LUGAR NA CATEGORIA MIDI MISS (VENCEDORA: MARIA ANA SOPHIA BARBOSA BEZERRA - PROGRAMA MISS E MISTER APUIARÉS 2024 - ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA. | 200,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 48,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 01020029 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | REPASSE DE DESPESAS PELA PARTICIPAÇAO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESIDUO SÓLIDOS DO VALE DO CURU CONFORME CONTRATO DE RATEIO AUTORIZADO PELA LEI MINICUPAL Nº 437/2019. REF: 02/24. | 33.477,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 03010071 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: JAN/2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 01020156 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 285,83 | PAGO |
| 27/02/2024 | 01020027 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REPASE DE OBRIGAÇOES FINANCEIRAS RATEADAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE CREDORA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA - POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA - UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ REF:02/24 | 9.502,29 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 01020028 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ REF: 02/24. | 7.469,79 | PAGO |
| 27/02/2024 | 03010068 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: JAN/2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 03010072 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: JAN/2024. | 2.800,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 05010002 | RAFAEL MARQUES SARAIVA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE EMAIL CORPORATIVO NO PERIODO DO ANO DE 2024. | 1.150,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010047 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO (SOFTWARE), INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DEVENDO CONTER INTEGRAÇÃO VIA WEB, FERRAMENTAS DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODO O PROCESSO DE GESTÃO EDUCACIONAL, COMPREENDENDO OS DISCENTES, DOCENTES, CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS, GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL. REF: 01/2024 | 24.700,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 24010011 | GARDENIA SOUSA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONDECORAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL EM RAZÃO DO 2º LUGAR NA CATEGORIA MISS - PROGRAMA MISS E MISTER APUIARÉS 2024 - ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA. | 300,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 55,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 55,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010049 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010053 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REFERENTE 01/2024. | 4.016,87 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010050 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020101 | VEGA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE - 6ª MEDIÇÃO. | 88.587,17 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010055 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REFERENTE DE JANEIRO A MARÇO/2024. | 2.295,35 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010082 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010052 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REFERENTE DE JANEIRO A MARÇO/2024. | 2.295,35 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010051 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010054 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REFERENTE DE JANEIRO A MARÇO/2024. | 4.016,87 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010048 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010056 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REFERENTE DE JANEIRO A MARÇO/2024. | 2.869,19 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 03010111 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 03010114 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 03010112 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 03010113 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020022 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 33.056,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020021 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 2.272,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020020 | FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 5.324,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020019 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 7.200,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020018 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 9.505,17 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020017 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 15.996,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020016 | FOPAG - PAC 02 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA (PAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 6.700,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020015 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 23.372,37 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020014 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 22.624,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 03010011 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) | 3.269,14 | PAGO |
| 22/02/2024 | 03010009 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO VALOR | 350,32 | PAGO |
| 22/02/2024 | 03010021 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 233,89 | PAGO |
| 22/02/2024 | 24010001 | MARIA EDUARDA DE SOUSA DE ABREU | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONDECORAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL EM RAZÃO DO 1º LUGAR NA CATEGORIA MISS PLUS SIZE - PROGRAMA MISS E MISTER APUIARÉS 2024 - ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA. | 500,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 24010003 | JOVANIA PINTO DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONDECORAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL EM RAZÃO DO 1º LUGAR NA CATEGORIA MIDI MISS (VENCEDORA: ANE LAVINNY DE ALMEIDA DA SILVA - PROGRAMA MISS E MISTER APUIARÉS 2024 - ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA. | 500,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 24010006 | MARIA SOLANGE MATOS DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONDECORAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL EM RAZÃO DO 2º LUGAR NA CATEGORIA MISTER (VENCEDOR: LUIS GUSTAVO MATOS DE SOUSA) - PROGRAMA MISS E MISTER APUIARÉS 2024 - ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA. | 300,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 24010007 | ELIZANGELA MARIA BARBOSA GAMA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONDECORAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL EM RAZÃO DO 1º LUGAR NA CATEGORIA MISS (VENCEDORA: ANTONIA ARIELI GAMA MARINHO) - PROGRAMA MISS E MISTER APUIARÉS 2024 - ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA. | 500,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 24010008 | ANDREIA MARQUES SILVA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONDECORAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL EM RAZÃO DO 3º LUGAR NA CATEGORIA MISS (VENCEDORA: ISABELY MARQUES SILVA) - PROGRAMA MISS E MISTER APUIARÉS 2024 - ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA. | 200,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 24010010 | MARTA MADALENA LIMA BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONDECORAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL EM RAZÃO DO 2º LUGAR NA CATEGORIA MIDI MISS (VENCEDORA: SAMYRA BARBOSA PEIXOTO) - PROGRAMA MISS E MISTER APUIARÉS 2024 - ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA. | 300,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 24010009 | MARIA REJANE BARBOSA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONDECORAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL EM RAZÃO DO 3º LUGAR NA CATEGORIA MISTER (VENCEDOR: JOAO MOREIRA DE SOUSA NETO)- PROGRAMA MISS E MISTER APUIARÉS 2024 - ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA. | 200,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 120,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 03010020 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 117,47 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020013 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 4.236,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020012 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 12.648,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020011 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 2.824,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020010 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 8.012,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 03010010 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 573,71 | PAGO |
| 22/02/2024 | 01020140 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA. | 9.029,46 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020007 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 14.640,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020006 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENSIN. FUND. | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 792.744,99 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020005 | FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - MAGISTÉRIO | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 190.073,66 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020004 | FOPAG - FUNDEB MAG. TEMPORARIO 70% | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB DO MUNICIPIO DE APUIARÉS PREST. SERV. TEMPORARIO 70%, REFERENTE AO MES DE FEV/2024. | 49.735,67 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020003 | FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - ADMINISTRATIVO | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020002 | FOPAG - EDUCAÇÃO | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS COCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MES DE FEV/2024. | 19.052,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020008 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 12.748,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 03010018 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS | 2.872,97 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020047 | FOPAG - RESCISÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 215,03 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020046 | FOPAG - RESCISÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 1.160,43 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020045 | FOPAG - RESCISÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 518,38 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020044 | FOPAG - RESCISÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 273,33 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020043 | FOPAG - CRIANCA FELIZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 4.236,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020042 | FOPAG - CREAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 2.320,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020041 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 4.674,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020040 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 10.640,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020039 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 25.148,25 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020038 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 46.168,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020037 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE ENFERMEIROS - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 57.095,98 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020036 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 49.213,41 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020035 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE TECNICOS DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 32.210,65 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020034 | FOPAG - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 43.758,59 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020033 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 18.603,80 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020032 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 50.079,40 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020031 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 4.717,56 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020030 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 35.309,91 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020029 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 18.820,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020028 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉ/CE REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 86.414,40 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020027 | FOPAG - SAUDE NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 2.204,67 | PAGO |
| 22/02/2024 | 03010015 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 1.812,79 | PAGO |
| 22/02/2024 | 03010012 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE | 117,47 | PAGO |
| 22/02/2024 | 03010014 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE REABILITAÇAO FISICA, SENSORIAL, INTELECTUAL E PSICOLOGICA, | 240,40 | PAGO |
| 22/02/2024 | 03010013 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF, ENDEMIAS ) | 724,26 | PAGO |
| 22/02/2024 | 03010016 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 233,89 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020026 | FOPAG - SAUDE ENDEMIAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 50.248,24 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020025 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 26.022,46 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020024 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 32.408,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020023 | FOPAG - PENSIONISTA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A PENSIONISTAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 3.374,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020009 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 22020001 | JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. ( CRECHE ) | 12.765,20 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020002 | JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE PRE- ESCOLA ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 7.880,90 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020003 | JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE FUNDAMENTAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 24.835,20 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 01020104 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024. | 5.806,07 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 03010093 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL | 3.439,62 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 24010011 | GARDENIA SOUSA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONDECORAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL EM RAZÃO DO 2º LUGAR NA CATEGORIA MISS - PROGRAMA MISS E MISTER APUIARÉS 2024 - ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 24010010 | MARTA MADALENA LIMA BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONDECORAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL EM RAZÃO DO 2º LUGAR NA CATEGORIA MIDI MISS (VENCEDORA: SAMYRA BARBOSA PEIXOTO) - PROGRAMA MISS E MISTER APUIARÉS 2024 - ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 24010009 | MARIA REJANE BARBOSA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONDECORAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL EM RAZÃO DO 3º LUGAR NA CATEGORIA MISTER (VENCEDOR: JOAO MOREIRA DE SOUSA NETO)- PROGRAMA MISS E MISTER APUIARÉS 2024 - ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 24010008 | ANDREIA MARQUES SILVA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONDECORAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL EM RAZÃO DO 3º LUGAR NA CATEGORIA MISS (VENCEDORA: ISABELY MARQUES SILVA) - PROGRAMA MISS E MISTER APUIARÉS 2024 - ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 24010007 | ELIZANGELA MARIA BARBOSA GAMA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONDECORAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL EM RAZÃO DO 1º LUGAR NA CATEGORIA MISS (VENCEDORA: ANTONIA ARIELI GAMA MARINHO) - PROGRAMA MISS E MISTER APUIARÉS 2024 - ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 24010006 | MARIA SOLANGE MATOS DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONDECORAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL EM RAZÃO DO 2º LUGAR NA CATEGORIA MISTER (VENCEDOR: LUIS GUSTAVO MATOS DE SOUSA) - PROGRAMA MISS E MISTER APUIARÉS 2024 - ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 24010005 | ALLYSON LUCAS PEREIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONDECORAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL EM RAZÃO DO 1º LUGAR NA CATEGORIA MISTER - PROGRAMA MISS E MISTER APUIARÉS 2024 - ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 24010004 | MARIA ANDREZA MORAIS BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONDECORAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL EM RAZÃO DO 3º LUGAR NA CATEGORIA MIDI MISS (VENCEDORA: MARIA ANA SOPHIA BARBOSA BEZERRA - PROGRAMA MISS E MISTER APUIARÉS 2024 - ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 24010003 | JOVANIA PINTO DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONDECORAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL EM RAZÃO DO 1º LUGAR NA CATEGORIA MIDI MISS (VENCEDORA ANE LAVINNY DE ALMEIDA DA SILVA - PROGRAMA MISS E MISTER APUIARÉS 2024 - ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 24010002 | MARIA SILMARA DOS SANTOS ANDRADE | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONDECORAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL EM RAZÃO DO 2º LUGAR NA CATEGORIA MISS PLUS SIZE - PROGRAMA MISS E MISTER APUIARÉS 2024 - ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 24010001 | MARIA EDUARDA DE SOUSA DE ABREU | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONDECORAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL EM RAZÃO DO 1º LUGAR NA CATEGORIA MISS PLUS SIZE - PROGRAMA MISS E MISTER APUIARÉS 2024 - ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020105 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024. | 3.483,64 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 03010096 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL | 1.605,13 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020108 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024. | 4.064,25 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 03010094 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL | 4.792,57 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020106 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024. | 5.806,07 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 03010095 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL | 3.439,62 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020107 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024. | 2.903,03 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 03010097 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL | 802,58 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 01020158 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO ESTADO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESTITUIÇÃO DE VALORES REMANESCENTES DE CONVÊNIO JUNTO À ENTIDADE CREDORA. | 3.008,88 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 09010014 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS PMY6986 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 488,75 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 09010015 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS PMY6986 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.664,94 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 09010010 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS POY7097 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 318,75 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 09010027 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS POY7097 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 823,56 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 09010007 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO4752 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 212,50 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 09010030 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO4752 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 8.471,92 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 09010012 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO4912 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 223,13 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 09010013 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO4912 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.581,58 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 09010023 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS POY5167 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 860,63 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 09010031 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS POY5167 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 318,75 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 09010029 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS POY5167 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 823,56 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 23010002 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO 4752 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 645,61 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 09010011 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO4022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 201,88 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 09010026 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO4022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.306,81 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 09010019 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO4912 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 626,88 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 09010022 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS POY7097 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 871,25 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 09010009 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO4022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 265,63 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 09010028 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO4022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 7.940,79 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 23010001 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO4022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.964,39 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 09010025 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS POY7097 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 361,25 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 09010018 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS POY7097 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.385,56 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 16010009 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO4912 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.238,69 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 16010008 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO4752 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.581,58 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 09010016 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS POY5167 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 701,25 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 09010017 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS POY5167 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.285,40 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 16010007 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS PMZ0856 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.548,44 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 09020001 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE CONTRATAÇAO DE EQUIPE DE APOIO. | 20.040,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 09010001 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA -3C PLUS/2012, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.244,40 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 16010006 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO4752 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 977,87 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 16010001 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS PMZ0856 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 297,50 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 16010002 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS VOLKBUS OCO4912 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 701,25 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02020001 | CARTORIO JOÃO PARAIBA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS DE SERVIÇOS CARTORIRARIOS | 1.060,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 16010005 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS POY7097 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.496,88 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 16010004 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO4752 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 212,50 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 16010003 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO4752 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 223,13 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 01020158 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO ESTADO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESTITUIÇÃO DE VALORES REMANESCENTES DE CONVÊNIO JUNTO À ENTIDADE CREDORA. | 3.008,88 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 3.199,31 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 20020001 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO SPRINTER PLACA PMN 5751, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 4.590,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020002 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS POY5167 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.453,73 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020003 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS POY5167 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 3.091,88 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020004 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO KWID SBA6070PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.449,83 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020005 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO KWID SBA 6070 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 4.096,58 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020006 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO KWID SBA 6A70 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 799,83 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020007 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO KWID SBA 6A70 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 946,05 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020008 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO FIAT MOBI RIF4E85 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 3.684,84 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020009 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO FIAT MOB LIKE2021 RIF4E85 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 3.360,26 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020010 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO SPRINTER PMN5751 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 106,25 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020011 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO SPRINTER PMN5751 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 159,37 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020012 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO FIAT MOBI POZ3249 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.380,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020013 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPOFIAT MOBI POY9370 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.380,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020014 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ETIOS PMG7509 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.190,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020015 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO FIAT DUCATO PNW0864 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 783,30 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020016 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO FIAT DUCATO PNW0864 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.354,69 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020017 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE VEICULO SAVEIRO PMT5132 | 1.292,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020018 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO FIAT FIORINO PLACA POX1267, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 711,38 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020019 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE VEICULO SAVEIRO POJ5336 | 2.584,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020021 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO CAMINHAO PIPA OSD7217 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 4.998,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020022 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO JCB RETRO ESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 7.777,50 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020023 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO CATERPILLAR/MOTONIVELADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 6.999,75 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020024 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO PÁ CARREGADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 4.998,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020020 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS TIPO PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130/2014, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE (PAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 97,75 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020022 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 33.056,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020021 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 2.272,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020020 | FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 5.324,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020019 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020018 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 9.505,17 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020017 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 15.996,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020016 | FOPAG - PAC 02 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA (PAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 6.700,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020015 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 23.372,37 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020014 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 22.624,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 09010006 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS POY5167 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 6.783,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 09010020 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS OCO4752 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 669,38 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 09010021 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO4022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 828,75 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 09010024 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS PMY6986 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.636,25 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 09010005 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS POY5167 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 669,38 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 09010004 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS PMZ0856 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 714,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020013 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020012 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 12.648,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020011 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020010 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 8.012,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020007 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 14.640,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020006 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENSIN. FUND. | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 792.744,99 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020005 | FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - MAGISTÉRIO | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 190.073,66 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020004 | FOPAG - FUNDEB MAG. TEMPORARIO 70% | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB DO MUNICIPIO DE APUIARÉS PREST. SERV. TEMPORARIO 70%, REFERENTE AO MES DE FEV/2024. | 49.735,67 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020003 | FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - ADMINISTRATIVO | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020002 | FOPAG - EDUCAÇÃO | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS COCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MES DE FEV/2024. | 19.052,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020008 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 12.748,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.199,31 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020047 | FOPAG - RESCISÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 215,03 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020046 | FOPAG - RESCISÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 1.160,43 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020045 | FOPAG - RESCISÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 518,38 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020044 | FOPAG - RESCISÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 273,33 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020043 | FOPAG - CRIANCA FELIZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020042 | FOPAG - CREAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 2.320,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020041 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 4.674,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020040 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 10.640,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020039 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 25.148,25 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020038 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 46.168,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020037 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE ENFERMEIROS - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 57.095,98 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020036 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 49.213,41 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020035 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE TECNICOS DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 32.210,65 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020034 | FOPAG - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 43.758,59 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020033 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 18.603,80 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020032 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 50.079,40 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020031 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 4.717,56 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020030 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 35.309,91 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020029 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 18.820,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020028 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉ/CE REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 86.414,40 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020027 | FOPAG - SAUDE NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 2.204,67 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020026 | FOPAG - SAUDE ENDEMIAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 50.248,24 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020025 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 26.022,46 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020024 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 32.408,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020023 | FOPAG - PENSIONISTA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A PENSIONISTAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 3.374,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 09010003 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO FIAT MOB LIKE2021 RIC1G95 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.065,90 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 09010002 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO FIAT MOB LIKE2021 RIF4E85 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.065,90 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020009 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 01020157 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,44 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 01020021 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 782,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 01020022 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 1.102,40 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 03010135 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DAO PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRMA CRIANÇA FELIZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS REF: 01/2024. | 5.900,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 01020157 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,44 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010141 | E.C.P. DE MORAES TRINDADE LABORATORIO ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 10.408,52 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010008 | MARIA EVELMA MATOS ABREU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 02/2024. | 931,92 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010098 | GLEICIANE MARTINS DE VASCONCELOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF: 01/2024. | 600,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010097 | ANA MYLARA DE SOUSA LIMA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF: 01/2024. | 600,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 16,11 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010096 | MARIA CRILANE CASTRO GOMES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF: 01/2024. | 600,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010099 | ANTONIO ROBERTO SANTIAGO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 01/2024. | 600,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010100 | DANIELLE FERNANDES ALVES | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 01/2024 | 600,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010102 | FRANCISCO ERIVELTON MOTA DE CASTRO | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 01/2024. | 600,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010101 | MARIA AURILENE MATOS MOURA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 01/2024. | 600,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010105 | ANA LUARA TEIXEIRA CHAVES | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 01/2024. | 600,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010104 | FRANCISCO CLEBER SOARES DE CASTRO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA , REF: 01/2024. | 600,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010106 | MANOEL FERREIRA NETO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 01/2024. | 600,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010094 | JOAO VITOR GOMES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, REF: 1/2024. | 600,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010093 | MARIA REJANE SOUSA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010090 | JOSE EUCLIDES CRUZ MATOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, REF: 01/2024. | 600,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010091 | GUILHERME BEZERRA COSTA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010092 | RAIMUNDA NONATA CAMILO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA,REF: 01/2024. | 600,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010103 | ANA VITORIA SANTOS DA SILVA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 01/2024. | 600,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010002 | SILVIA HELENA MARQUES LUZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 02/2024. | 931,92 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010001 | SOLANGE CASTRO MATOS VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 02/2024. | 931,92 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010003 | SHEILA MARIA PIRES MARQUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 02/2024. | 931,92 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010004 | RITA NEUZARINA NOJOSA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 02/2024. | 931,92 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010005 | RAIMUNDA NONATA FERREIRA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 02/2024. | 931,92 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010007 | MARIA LUCIETE SOARES GALVÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 02/2024. | 931,92 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010009 | LUCIA DE FATIMA DE CASTRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 02/2024. | 931,92 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010010 | IVANILDE MOREIRA TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 02/2024. | 931,92 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010011 | FRANCISCA NEIDE BARBOSA MARINHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 02/2024. | 931,92 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010012 | FIRMINO ALVES DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 02/2024. | 931,92 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010013 | CESARINA SARAIVA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 02/2024. | 931,92 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010014 | ANTONIA CREUZA MONTEIRO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 02/2024. | 931,92 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010015 | MARIA MECILENE MATOS PEREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 02/2024. | 931,92 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010017 | MARIA HELENA ALMEIDA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 02/2024. | 931,92 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010016 | MARIA RAYANE DE OLIVEIRA BEZERRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 02/2024. | 931,92 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010107 | PATRICIA DANIELLE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF: 01/2024. | 600,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010006 | MARIA NUBIA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 02/2024. | 931,92 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010019 | FERNANDO ATILA FERREIRA LIMA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018 - REF. 02/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010020 | ANTONIA NAYADE ALVES SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018 - REF. 02/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010021 | JOYCE BATISTA CARVALHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018 - REF. 02/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010024 | OZIANE DE SOUZA MARTINS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018 - REF. 02/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010023 | PRISCILA ARAUJO E SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018 - REF. 02/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010022 | YASMINE TAVARES SANTANA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018 - REF. 02/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010018 | CAIO VIANA PINHEIRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018 - REF. 02/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010095 | LUCINEIDE DE SOUSA DIAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 16020001 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO | 40.520,36 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 01020152 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO | 13.534,79 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 16,11 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01020154 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO | 3.942,76 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01020151 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO | 766,80 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01020155 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO | 411,44 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01020148 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO | 1.750,47 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01020146 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE ( PAC ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO | 12.599,87 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01020147 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO | 1.929,77 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01020150 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO | 358,66 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01020003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 1.346,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01020149 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO | 1.348,99 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 16020001 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO | 17.569,29 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01020145 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO | 3.715,63 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01020144 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO | 15.524,24 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01020143 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO | 3.737,63 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 03010011 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB )VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 3.836,33 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 43,89 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 03010021 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 258,52 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 03010020 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 129,26 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 03010010 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 593,54 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 03010019 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URABNO E INFRAESTRUTURA VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 3.788,78 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 03010018 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 3.046,77 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 03010014 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE REABILITAÇAO FISICA, SENSORIAL, INTELECTUAL E PSICOLOGICA, VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 258,55 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 03010015 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 2.851,35 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 03010012 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 129,26 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 03010013 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF, ENDEMIAS )VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 783,60 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 05020001 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES, FÓRMULAS ALIMENTARES E FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUIARÉS-CE | 26.376,76 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 03010017 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( LAR SAO SEBASTIÃO ) VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 258,52 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 03010016 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 129,26 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 43,89 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010061 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS | 14.193,07 | PAGO |
| 15/02/2024 | 03010011 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) | 2.127,84 | PAGO |
| 15/02/2024 | 03010009 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 849,64 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010058 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS | 3.762,88 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 03010021 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 228,78 | PAGO |
| 15/02/2024 | 03010020 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 114,39 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010063 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS | 170,22 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 48,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 03010022 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA DESTINADA Á PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇAO DE MAO DE OBRA PARA O PROGRAMA DE MECANIZAÇAO AGRICOLA - PROMEAGRI - COM O OBJETIVO DE BENEFICIAR A AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE APUIARES MEDIANTE TERMO DE CONVENIO CELEBRADO COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N° 413/2018 E N° 335/2014 | 18.252,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 03010010 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 114,39 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010064 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS | 1.258,53 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 03010019 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URABNO E INFRAESTRUTURA VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 3.525,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010065 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 264,38 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 03010018 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS | 1.537,84 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010057 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS | 45.209,06 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010057 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS REFERENTE A ILUMINAÇAO PUBLICA | 10.886,37 | PAGO |
| 15/02/2024 | 03010015 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 1.841,59 | PAGO |
| 15/02/2024 | 03010012 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE | 114,39 | PAGO |
| 15/02/2024 | 03010013 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF, ENDEMIAS ) | 593,92 | PAGO |
| 15/02/2024 | 03010014 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE REABILITAÇAO FISICA, SENSORIAL, INTELECTUAL E PSICOLOGICA, VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 233,64 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010062 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( PAB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS | 4.013,32 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010059 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS | 8.761,70 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 03010016 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 343,17 | PAGO |
| 15/02/2024 | 03010017 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( LAR SAO SEBASTIÃO ) | 1.052,65 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010060 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS | 2.312,15 | PAGO |
| 14/02/2024 | 13020003 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE Nº 00003132120185070030 | 57,76 | PAGO |
| 14/02/2024 | 13020002 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE Nº 00003132120185070030 | 1.026,12 | PAGO |
| 14/02/2024 | 13020001 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE Nº 00003132120185070030 | 3.032,25 | PAGO |
| 14/02/2024 | 01020142 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 1.638,80 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 01020002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 1.638,80 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 13020002 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE Nº 00003132120185070030 | 1.026,12 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 13020001 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE Nº 00003132120185070030 | 3.032,25 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 13020003 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE Nº 00003132120185070030 | 57,76 | LIQUIDADO |
| 13/02/2024 | 13020001 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE Nº 00003132120185070030 | 3.032,25 | EMPENHADO |
| 13/02/2024 | 13020002 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE Nº 00003132120185070030 | 1.026,12 | EMPENHADO |
| 13/02/2024 | 13020003 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE Nº 00003132120185070030 | 57,76 | EMPENHADO |
| 12/02/2024 | 12020001 | MARIA CLEANNE CASTRO SILVA DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE FRANCISCO JOSÉ, Nº 12, CENTRO, CEP:62630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 14.400,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020001 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE CONTRATAÇAO DE EQUIPE DE APOIO. | 20.040,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 03010144 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 272.968,53 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020153 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 220,95 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 03010143 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 3.467,79 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 15010004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 665,60 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 15010003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 512,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 15010002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 742,40 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 03010151 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 2.781,54 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 03010150 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 3.171,12 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 03010149 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 7.077,33 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 03010148 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 7.447,98 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 03010142 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 13.303,06 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 03010141 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS. | 25.798,62 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1,35 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010146 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO QUE VISA A REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CMN) CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA LEIº 234/2009. VALOR ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2024. | 1.103,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 22.386,11 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 03010147 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 9.353,40 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010147 | APRECE-ASSOC. DOS MUNIC. E PREFEITOS DO EST. CE | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRIBUIÇAO QUE VISA A REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE JUNTO A APRECE, CONFORME AUTORIAÇÃO PELA LEIº 237/2009. VALOR ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2024. | 1.725,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 03010145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 73.627,38 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 03010146 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 17.952,95 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 03010152 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 3.959,57 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 03010153 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 2.097,96 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 03010144 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 272.968,53 | PAGO |
| 09/02/2024 | 01020153 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO PROCESSO N. 09.02.0050 - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 220,95 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010143 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 3.467,79 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010151 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 2.781,54 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010150 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 3.171,12 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010149 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 7.077,33 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010148 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 7.447,98 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010084 | J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA REF: 01/2024. | 149.289,05 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 22.386,11 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010142 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 13.303,06 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010141 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS. | 25.798,62 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1,35 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010146 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO QUE VISA A REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CMN) CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA LEIº 234/2009. VALOR REFERENTE A FEV/24. | 1.103,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010147 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 9.353,40 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010147 | APRECE-ASSOC. DOS MUNIC. E PREFEITOS DO EST. CE | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRIBUIÇAO QUE VISA A REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE JUNTO A APRECE, CONFORME AUTORIAÇÃO PELA LEIº 237/2009. VALOR REFERENTE A FEV/24 | 1.725,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 73.627,38 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010088 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), CONFORME ESPECIFICAÇOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REF: 01/2024. | 74.585,88 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010087 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), CONFORME ESPECIFICAÇOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REF: 01/2024. | 39.120,98 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010086 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), CONFORME ESPECIFICAÇOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REF: 01/2024. | 146.942,05 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010085 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), CONFORME ESPECIFICAÇOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REF: 01/2024 | 66.154,26 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010146 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 17.952,95 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010029 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE). | 170.604,21 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010152 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 3.959,57 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010153 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 2.097,96 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 04010007 | F RUMENNIGGE P DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE ( BOMBA KING 380V ) JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE, FORMALIDADES PREVISTAS NO ARTIGO 95 §2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21 E NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 19/2023 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES | 9.700,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 10010003 | SAMMY HESRON NUNES ALVES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES INCLUINDO EMISSÃO DE CERTIFICADOS, SELEÇÃO DE FACILITADORES E MATERIAL DIDÁTICO VISANDO O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS, FORMALIDADES PREVISTAS NO ARTIGO 95 §2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21 E NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 19/2023 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES | 8.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010029 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE). | 170.604,21 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 25010015 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. | 2.050,07 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 25010014 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB )DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. | 5.182,28 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 25010012 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. | 432,52 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 25010020 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENETE ( PAC ) DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. | 10.218,82 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 25010017 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. | 572,28 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 25010018 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. | 1.292,20 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 25010016 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. | 75,67 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 25010013 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. | 440,52 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 25010011 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. | 12.085,81 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 25010010 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GESTAO DA ATENÇAO PRIMARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. | 6.529,14 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010088 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), CONFORME ESPECIFICAÇOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REF: 01/2024. | 74.585,88 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010087 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), CONFORME ESPECIFICAÇOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REF: 01/2024. | 39.120,98 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010086 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), CONFORME ESPECIFICAÇOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REF: 01/2024. | 146.942,05 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010085 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), CONFORME ESPECIFICAÇOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REF: 01/2024 | 66.154,26 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 25010009 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GESTAO DA ATENÇAO PRIMARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. | 2.297,98 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 25010019 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. | 2.362,80 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 20,79 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 01020001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 1.102,40 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 03010058 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01, 02/2024 | 5.390,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 03010035 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REF: 01, 02, 03/2024. | 18.178,80 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010079 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNIIPIO DE PAUIRES REF: 01/2024. | 9.712,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 03010060 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01, 02/2024 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 03010037 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01, 02/2024 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 03010034 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01, 02, 03/2024 | 7.230,10 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 03010033 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01, 02, 03/2024 | 8.870,93 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 03010032 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01/2024 | 15.899,19 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 03010030 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01, 02/2024 | 6.192,78 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 03010029 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01, 02/2024 | 2.699,99 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 03010062 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01, 02/2024 | 7.249,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 03010128 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE | 910,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 03010129 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE LICENÇA AO HOSPITAL SÃO SEBSTIÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE | 3.640,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 03010053 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01/2024 | 8.796,65 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 03010051 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01/2024 | 24.755,85 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 03010049 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01, 02/2024 | 6.107,32 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 04010007 | F RUMENNIGGE P DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE ( BOMBA KING 380V ) JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE, FORMALIDADES PREVISTAS NO ARTIGO 95 §2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21 E NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 19/2023 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES | 9.700,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 03010130 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE LICENÇA DE ATENDIMENTO DE ATENÇAO BASICA ( UBS )DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE | 24.135,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 03010042 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CREAS ) DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01/2024 | 2.675,84 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 03010047 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01/2024 | 12.951,05 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 03010045 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01/2024 | 4.570,34 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 03010040 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01/2024 | 5.351,68 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 20,79 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010076 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO REF: 01/2024. | 90.673,66 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010079 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNIIPIO DE PAUIRES REF: 01/2024. | 9.712,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010080 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01/2024. | 1.942,40 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010077 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 3.884,80 | PAGO |
| 06/02/2024 | 17010001 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE | 34.960,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010074 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES.JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA REF: 01/2024. | 34.101,26 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010075 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE REF: 01/2024. | 80.913,10 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010078 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES.JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01/2024. | 23.867,24 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 3,21 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010042 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E ENGARGOS FISCAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL ORIUNDO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES MIGUEL SOARES | 400,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010043 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E ENGARGOS FISCAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL ORIUNDO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - UNIDADE EXECUTORA | 400,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010040 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E ENGARGOS FISCAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL ORIUNDO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 400,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010039 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E ENGARGOS FISCAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL ORIUNDO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE JOAO CARDOSO BEZERRA | 400,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010044 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E ENGARGOS FISCAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL ORIUNDO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES JOAO HONORIO DE FREITAS | 400,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010045 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E ENGARGOS FISCAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL ORIUNDO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE NELY RIBEIRO LUZ. | 100,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010045 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E ENGARGOS FISCAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL ORIUNDO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE NELY RIBEIRO LUZ. | 100,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010045 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E ENGARGOS FISCAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL ORIUNDO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE NELY RIBEIRO LUZ. | 100,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010045 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E ENGARGOS FISCAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL ORIUNDO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE NELY RIBEIRO LUZ. | 100,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010041 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E ENGARGOS FISCAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL ORIUNDO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 100,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010041 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E ENGARGOS FISCAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL ORIUNDO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 100,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010041 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E ENGARGOS FISCAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL ORIUNDO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 100,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010041 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E ENGARGOS FISCAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL ORIUNDO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 100,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 84,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010025 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇAO DESTINADA A BENEFICIAR E FOMENTAR AS DIVERSAS ASSOCIAÇOES EM FUNCIONAMENTO NO MUNICIPIO DE APUIARES NA PROMOÇAO E DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, TAIS COMO ASSESORIA JURUDICA E CONTABIL BEM COMO REALIZAÇAO DE FEIRAS DE AGRICULTURA FAMILIAR MEDIANTE TERMO DE CONVENIO N 01/2022 CELEBRANDO COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N 413/2018 E 335/20214 | 8.000,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,50 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 10010001 | 49.111.681 MARIA DO SOCORRO LIMA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE BOLO RECHEADO MEDINDO 6,6 METROS PESANDO 172 QUILOS E SERVIÇO DE GARÇOM DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 67 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLOTICA DE APUIARÉS/CE, FORMALIDADES PREVISTAS NO ARTIGO 95 §2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21 E NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 19/2023 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES | 10.000,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 03010001 | CARTORIO JOÃO PARAIBA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS CARTORIAS | 1.056,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 05020001 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES, FÓRMULAS ALIMENTARES E FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUIARÉS-CE | 26.376,76 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 3,21 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010042 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E ENGARGOS FISCAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL ORIUNDO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES MIGUEL SOARES | 400,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010076 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO REF: 01/2024. | 90.673,66 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010080 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01/2024. | 1.942,40 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010077 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 3.884,80 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010074 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES.JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA REF: 01/2024. | 34.101,26 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,50 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010019 | FERNANDO ATILA FERREIRA LIMA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010020 | ANTONIA NAYADE ALVES SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010021 | JOYCE BATISTA CARVALHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010024 | OZIANE DE SOUZA MARTINS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010023 | PRISCILA ARAUJO E SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010022 | YASMINE TAVARES SANTANA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010018 | CAIO VIANA PINHEIRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010017 | MARIA HELENA ALMEIDA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010016 | MARIA RAYANE DE OLIVEIRA BEZERRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010015 | MARIA MECILENE MATOS PEREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010014 | ANTONIA CREUZA MONTEIRO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010013 | CESARINA SARAIVA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010012 | FIRMINO ALVES DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010011 | FRANCISCA NEIDE BARBOSA MARINHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010010 | IVANILDE MOREIRA TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010009 | LUCIA DE FATIMA DE CASTRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010008 | MARIA EVELMA MATOS ABREU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010007 | MARIA LUCIETE SOARES GALVÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010006 | MARIA NUBIA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010005 | RAIMUNDA NONATA FERREIRA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010004 | RITA NEUZARINA NOJOSA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010003 | SHEILA MARIA PIRES MARQUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010002 | SILVIA HELENA MARQUES LUZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010001 | SOLANGE CASTRO MATOS VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010075 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE REF: 01/2024. | 80.913,10 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010078 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES.JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01/2024. | 23.867,24 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02020001 | CARTORIO JOÃO PARAIBA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS DE SERVIÇOS CARTORIRARIOS | 1.060,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020002 | FOPAG - EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS COCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MES DE FEV/2024. | 19.052,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020003 | FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - ADMINISTRATIVO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020004 | FOPAG - FUNDEB MAG. TEMPORARIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB DO MUNICIPIO DE APUIARÉS PREST. SERV. TEMPORARIO 70%, REFERENTE AO MES DE FEV/2024. | 49.735,67 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020005 | FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - MAGISTÉRIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 190.073,66 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020006 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENSIN. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 792.744,99 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020007 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 14.640,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020008 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 12.748,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020009 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020010 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 8.012,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020011 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 2.824,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020012 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 12.648,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020013 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 4.236,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020014 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 22.624,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020015 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 23.372,37 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020016 | FOPAG - PAC 02 | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA (PAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 6.700,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020017 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 15.996,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020018 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 9.505,17 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020019 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020020 | FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 5.324,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020021 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 2.272,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020022 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 33.056,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020023 | FOPAG - PENSIONISTA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A PENSIONISTAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 3.374,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020024 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 32.408,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020025 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 26.022,46 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020026 | FOPAG - SAUDE ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 50.248,24 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020027 | FOPAG - SAUDE NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 2.204,67 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020028 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉ/CE REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 86.414,40 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020029 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 18.820,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020030 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 35.309,91 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020031 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 4.717,56 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020032 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 50.079,40 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020033 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 18.603,80 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020034 | FOPAG - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 43.758,59 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020035 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE TECNICOS DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 32.210,65 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020036 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 49.213,41 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020037 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE ENFERMEIROS - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 57.095,98 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020038 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 46.168,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020039 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 25.148,25 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020040 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 10.640,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020041 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 4.674,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020042 | FOPAG - CREAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 2.320,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020043 | FOPAG - CRIANCA FELIZ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 4.236,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020044 | FOPAG - RESCISÃO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 273,33 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020045 | FOPAG - RESCISÃO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 518,38 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020046 | FOPAG - RESCISÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 1.160,43 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020047 | FOPAG - RESCISÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 215,03 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 03010138 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, VALOR GLOBAL PARA O EXERCICIO DE 2024. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 15010006 | FRANCISCO ELIELTON BRITO DE MORAIS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO PARCIAL DOS CARROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES | 8.100,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 10010011 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E ENGARGOS FISCAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL ORIUNDO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 03010137 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO VALOR GLOBAL PRA AO EXERCICIO DE 2024. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 03010139 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, VALOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 03010140 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, VALOR PARA O EXERCICIO DE 2024. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 10010011 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E ENGARGOS FISCAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL ORIUNDO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 100,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 17010001 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE | 27.442,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 25010008 | FRANCISCO JOSE CORDULINO CRUZ | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PREMIAÇAO DA 2° DIVISAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE APUIARÉS 4° LUGAR COM VALOR DE 800 REAIS LEI N° 548/2023 CRIA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PREMIAR OS GANHADORES DO REFERIDO CAMPEONATO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS | 800,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 01020001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 1.102,40 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 1.638,80 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 1.346,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020004 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇAO DESTINADA A BENEFICIAR E FOMENTAR AS DIVERSAS ASSOCIAÇOES EM FUNCIONAMENTO NO MUNICIPIO DE APUIARES NA PROMOÇAO E DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, TAIS COMO ASSESORIA JURUDICA E CONTABIL BEM COMO REALIZAÇAO DE FEIRAS DE AGRICULTURA FAMILIAR MEDIANTE TERMO DE CONVENIO N 01/2022 CELEBRANDO COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N 413/2018 E 335/20214 MÊS 02/2024. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020005 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES.JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA REF: 02/2024. | 35.023,90 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020006 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE REF: 02/2024. | 40.834,11 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020007 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO REF: 02/2024. | 91.450,62 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020008 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE REF: 02/2024. | 3.884,80 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020009 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNIIPIO DE PAUIRES REF: 02/2024. | 9.712,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020010 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 02/2024. | 1.942,40 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020011 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES.JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 02/2024. | 23.867,24 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020012 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA. | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 10.900,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020013 | VALÕNIA ALVES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020014 | JOEL PINTO DA MOTA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020015 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE), | 34.435,06 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020017 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ROTA PARA ENSINO MEDIO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO INFANTIL SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE), REF: 02/2024. | 120.264,30 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020018 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE), REF: 02/2024. | 122.364,41 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020019 | ANTONIA VALERIA SOUSA GOMES | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020020 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 660,20 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020027 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASE DE OBRIGAÇOES FINANCEIRAS RATEADAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE CREDORA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA - POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA - UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ REF:02/24 | 9.502,29 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020021 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 782,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020022 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 1.102,40 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020023 | E.C.P. DE MORAES TRINDADE LABORATORIO ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 02/2024. | 7.928,57 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020024 | J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES - REF. 02/2024. | 148.797,32 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020025 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE ( HOSPITAL ) JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), REF: 02/2024. | 196.291,72 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020026 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE ( PSF )JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), REF: 02/2024. | 88.168,14 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020028 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ REF: 02/24. | 7.469,79 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020029 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE DESPESAS PELA PARTICIPAÇAO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESIDUO SÓLIDOS DO VALE DO CURU CONFORME CONTRATO DE RATEIO AUTORIZADO PELA LEI MINICUPAL Nº 437/2019. REF: 02/24. | 33.477,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020030 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 02/2024 | 2.524,95 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020031 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 02/2024. | 2.524,95 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020032 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 02/2024. | 2.524,95 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020033 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 02/2024. | 2.524,95 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020034 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE REF: 02/2024. | 910,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020035 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE LICENÇA AO HOSPITAL SÃO SEBSTIÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE REF: 02/2024. | 3.640,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020036 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE LICENÇA DE ATENDIMENTO DE ATENÇAO BASICA ( UBS )DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE REF : 02/2024 | 24.135,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020037 | ADRIANA CARNEIRO CRUZ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020038 | ALANA VIEIRA CARDOSO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020039 | ANTONIA MARIA FREITAS DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020040 | EDUARDA MARQUES LEAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020041 | ELENILZA SALES LUZ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020042 | EVANDO FEIJO FELIX DA SILVA JUNIOR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020043 | FLAVINEIDE MARQUES BEZERRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020044 | MARIA VANDA VAZ LIMA CUNHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020045 | MARILENE BARRETO RAMOS DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020046 | NATALICE DE JESUS SOUSA NETO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020047 | SAMARA LUCIA MARINHO ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020048 | ZULEIDE CRUZ DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020049 | ANA ALICE REIS DA COSTA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020050 | ANA BEATRIZ ALVES FERNANDES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020051 | ANA KAROLINE DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020052 | ANITA KELLY ALVES BARBOSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020053 | ANTONIA JULIETE TAVARES DE ALMEIDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020054 | ANTONIO JOSE DE MORAES BEZERRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020055 | FRANCISCA DAS CHAGAS RUFINO MENDES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020056 | FRANCISCA MARIA SOUSA RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020057 | FRANCISCA ERICA BEZERRA BARBOSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020058 | ISABELLE LEÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020059 | JOSELITA MIRANDA VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020060 | KAROLINA FAÇANHA ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020061 | LARISSA MOREIRA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020062 | LEYLA MESSIAS SANTIAGO GOMES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020063 | LIDIANE DE ALMEIDA PINTO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020064 | LUANA CRUZ DE VASCONCELOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020065 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA DIAS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020066 | MARIA CRILANE CASTRO GOMES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020067 | MARIA GISLANE RODRIGUES BEZERRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020068 | MARIA ROCHELE GOMES MESQUITA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020069 | MATEUS FAUSTO DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020070 | NALBER DOS SANTOS ROCHA LEAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020071 | NARA FABIAM DE SOUSA PAZ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020072 | OHANNA LAYSA MARIA UCHOA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020073 | RAFAELE MATOS TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020074 | RITA DE CACIA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020075 | RITA TEREZINHA RODRIGUES QUINTELA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020076 | ROSA MARIA TEIXEIRA BARBOSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020077 | ROSALINA NASCIMENTO ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020078 | ROSANGER BEZERRA MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020079 | SANDY SOCORRO MARINHO ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020080 | FRANCISCA ZIRLANDA BERNARDO GOIS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARIANO FILHO,149, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020081 | MARIA VALESKA TEIXEIRA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, BOA VISTA, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020082 | ANA CRISTINA SOARES GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, RIACHO DO PAULO II, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020083 | FRANCISCA LUZIA CRUZ FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, BOQUEIRÃO, APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 4.800,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020084 | RUFINO PEDRO FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARIANO FILHO,149, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 4.800,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020085 | JAQUELINE QUEIROZ CRISTINO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, SÃO CRISTOVÃO, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 4.800,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020086 | JOAQUIM ALEXANDRE NETO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, COM ENDEREÇO A RUA FRANCISCO PINTO DE FREITAS, Nº 310, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020087 | ARIDSON BRUNO CARDOSO GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 4, Nº 65, CONJUNTO COHAB, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020088 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA FAZENDA CHUPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) VII, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, FAZENDA CHUPA, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020089 | MARIA OLENEVA BEZERRA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA QUINZE DE AGOSTO, 51, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE APUIARÉS/CE.VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020090 | FRANCISCO FERREIRA RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SALGADO, ZONA RURAL, S/N, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020091 | JOSÉ ALVES SOBRINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE CAETANO, ZONA RURAL, S/N, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE CAETANO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 4.800,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020092 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE,REF :02/2024. | 4.644,86 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020093 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024 | 4.644,86 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020094 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024. | 4.644,86 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020095 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024 | 2.322,43 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020096 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024 | 5.806,07 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020097 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024 | 4.644,86 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020098 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024. | 2.903,03 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020099 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024. | 2.322,43 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020100 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024. | 2.903,03 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020101 | VEGA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE - 6ª MEDIÇÃO. | 88.587,17 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020102 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024. | 5.806,07 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020103 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO (SOFTWARE), INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DEVENDO CONTER INTEGRAÇÃO VIA WEB, FERRAMENTAS DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODO O PROCESSO DE GESTÃO EDUCACIONAL, COMPREENDENDO OS DISCENTES, DOCENTES, CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS, GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL. REF: 02/2024 | 24.700,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020104 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024. | 5.806,07 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020105 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024. | 3.483,64 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020106 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024. | 5.806,07 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020107 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024. | 2.903,03 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020108 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024. | 4.064,25 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020109 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES DEVIVAS AO FUNDO GARANTIA-SAFRAFGS RELATIVOS A SAFRA 2023/2024 INSTITUIDO PELA LEI 10.420 DE 10 DE ABRIL DE 2022 E REGULMAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004 REFERENTE AS 6 PARCELAS | 53.640,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020110 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 966,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020111 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 11.554,20 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020112 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE.VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 13.872,60 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020113 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 13.872,60 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020114 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 4.624,20 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020115 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( ESCOLAS ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 60.114,60 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020116 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 17.337,60 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020117 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 1.159,20 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020118 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 2.305,80 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020119 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 3.350,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020120 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 4.280,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020121 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 4.280,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020122 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER A SECRETARIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 13.400,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020123 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES MES FEV E MAR/2024. | 49.511,70 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020124 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE | 9.141,02 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020125 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CRAS )DO MUNICIPIO DE APUIARES | 10.703,36 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020126 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CREAS ) DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE | 5.351,68 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020127 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES | 31.798,38 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020128 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA DESTINADA Á PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇAO DE MAO DE OBRA PARA O PROGRAMA DE MECANIZAÇAO AGRICOLA - PROMEAGRI - COM O OBJETIVO DE BENEFICIAR A AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE APUIARES MEDIANTE TERMO DE CONVENIO CELEBRADO COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N° 413/2018 E N° 335/2014 | 18.252,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020129 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA DESTINADA Á PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇAO DE MAO DE OBRA PARA O PROGRAMA DE MECANIZAÇAO AGRICOLA - PROMEAGRI - COM O OBJETIVO DE BENEFICIAR A AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE APUIARES MEDIANTE TERMO DE CONVENIO CELEBRADO COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N° 413/2018 E N° 335/2014 | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020130 | ATOS INCORPORACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES. LIXO HOSPITALAR E/OU RESIDUAS DA SAUDE REF: 02/2024. | 18.061,08 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020131 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO MENSAL DE CONSUMO REGISTRADO NOS MEDIDORES DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE VARIANDO DE ACORDO COM O CONSUMO DE FEV/2024. | 44.130,01 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020132 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO MENSAL DE CONSUMO REGISTRADO NOS MEDIDORES DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE VARIANDO DE ACORDO COM O CONSUMO DE FEV/2024. | 3.217,12 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020133 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO MENSAL DE CONSUMO REGISTRADO NOS MEDIDORES DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE VARIANDO DE ACORDO COM O CONSUMO DE FEV/2024. | 9.273,30 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020134 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO MENSAL DE CONSUMO REGISTRADO NOS MEDIDORES DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE VARIANDO DE ACORDO COM O CONSUMO DE FEV/2024. | 2.309,66 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020135 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO MENSAL DE CONSUMO REGISTRADO NOS MEDIDORES DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( ESCOLAS ) DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE VARIANDO DE ACORDO COM O CONSUMO DE FEV/2024. | 10.784,74 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020136 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO MENSAL DE CONSUMO REGISTRADO NOS MEDIDORES DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE VARIANDO DE ACORDO COM O CONSUMO DE FEV/2024. | 2.738,18 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020137 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DO MUNICIPIO DE APUIARES MES FEV E MAR/2024. | 17.593,30 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020138 | FRANCISCO GEOVAN FERREIRA CARDOSO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA NR.08020001/2024, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA CE, PARA ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE EM PERÍCIA NA PEFOCE, A SER REALIZADA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024. | 100,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020139 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE REF: 02/2024. NOTA FISCAL DIVIDIDA EM DOIS VALORES | 42.167,07 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020140 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URABNO E INFRAESTRUTURA VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020141 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020142 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 1.638,80 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020143 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO | 7.912,61 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020144 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO | 26.934,83 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020145 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO | 7.782,40 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020146 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE ( PAC ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO | 24.022,45 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020147 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO | 4.617,33 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020148 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO | 2.589,09 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020149 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO | 2.755,17 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020150 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO | 593,83 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020151 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO | 1.341,90 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020152 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO | 29.495,57 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020153 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020016 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE), REF: 02/24 | 50.000,03 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020154 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO | 8.162,20 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020155 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO | 1.391,42 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020156 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 1.999,99 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020157 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 200,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020158 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO ESTADO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESTITUIÇÃO DE VALORES REMANESCENTES DE CONVÊNIO JUNTO À ENTIDADE CREDORA. | 3.008,88 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 15010001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 660,20 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 04010002 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 2.524,95 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 04010003 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 2.524,95 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 03010002 | ATOS INCORPORACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES. LIXO HOSPITALAR E/OU RESIDUAS DA SAUDE REF: 01/2024. | 10.101,96 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 01020140 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URABNO E INFRAESTRUTURA VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 9.029,46 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010084 | J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA REF: 01/2024. | 149.289,05 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 04010005 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024 | 2.524,95 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 04010004 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 2.524,95 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 04010001 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA. | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 10.900,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010098 | GLEICIANE MARTINS DE VASCONCELOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010097 | ANA MYLARA DE SOUSA LIMA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 10010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. MES 01/2024. | 9.922,25 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 10010007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS MES 01/2024. | 1.986,99 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 04010009 | VEGA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE - 5ª MEDIÇÃO. | 90.322,44 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESSARCIMENTO DE GASTOS COM PESSOAL REQUISITADO DAS SERVIDORAS ATUANTES NO MAGISTERIO DA EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - CONSOANTE TERMO DE CONVENIO N° 002/2021 CELEBRADO ENTRE OS ENTES MUNICIPAIS DE APUIARÉS E GENERAL SAMPAIO REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2023 A DEZEMBRO DE 2023. | 92.385,21 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010123 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( ENSINO INFANTIL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010122 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( ENSINO FUNDAMENTAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 4.900,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010121 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010067 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: JAN/ FEV/2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010142 | FRANCISCO FERREIRA RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SALGADO, ZONA RURAL, S/N, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010132 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMEDTRE DE 2024 | 540,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010127 | JOSÉ ALVES SOBRINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE CAETANO, ZONA RURAL, S/N, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE CAETANO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010096 | MARIA CRILANE CASTRO GOMES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010009 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 350,32 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010011 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB )VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 3.269,14 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS | 14.429,16 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS | 2.845,19 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 10010006 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS MES 01/2024. | 7.504,45 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010119 | KILDARY MELO GOIS ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010136 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 01/2024. | 193,20 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010102 | FRANCISCO ERIVELTON MOTA DE CASTRO | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010101 | MARIA AURILENE MATOS MOURA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010100 | DANIELLE FERNANDES ALVES | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010099 | ANTONIO ROBERTO SANTIAGO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010021 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 233,89 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010063 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 206,02 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 10010009 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( PAB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS MES 01/2024. | 3.103,43 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010140 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 01/2024. | 193,20 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010129 | A. J. APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS CONTABEIS LT | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ROBERTO, Nº119, BAIRRO SÃO FRANCISCO, CEP: 62.630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. VALOR GLOBAL | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010109 | FRANCISCA ZIRLANDA BERNARDO GOIS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV GOMES DA SILVA, BAIRRO, CENTRO, CEP 62..630-000, APUIARÉS-CE. PARA O FUNCIONAMENTO DO MUSEU MESTRE EDIGIO MARTINS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA, VALOR GLOBAL | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010106 | MANOEL FERREIRA NETO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010105 | ANA LUARA TEIXEIRA CHAVES | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010104 | FRANCISCO CLEBER SOARES DE CASTRO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA , VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010020 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 117,47 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010064 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 954,72 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010120 | KILDARY MELO GOIS ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010024 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 01/2024. | 770,70 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010108 | FRANCISCA ZIRLANDA BERNARDO GOIS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARIANO FILHO,149, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010094 | JOAO VITOR GOMES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010093 | MARIA REJANE SOUSA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010010 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 573,71 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010022 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA DESTINADA Á PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇAO DE MAO DE OBRA PARA O PROGRAMA DE MECANIZAÇAO AGRICOLA - PROMEAGRI - COM O OBJETIVO DE BENEFICIAR A AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE APUIARES MEDIANTE TERMO DE CONVENIO CELEBRADO COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N° 413/2018 E N° 335/2014 | 18.252,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010064 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 879,29 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010065 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 158,01 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010127 | KILDARY MELO GOIS ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010071 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: JAN/ FEV/2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010025 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 01/2024. | 384,30 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010134 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMEDTRE DE 2024 | 680,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010128 | MARIA CLEANNE CASTRO SILVA DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE FRANCISCO JOSÉ, Nº 12, CENTRO, CEP:62630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010092 | RAIMUNDA NONATA CAMILO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010091 | GUILHERME BEZERRA COSTA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010090 | JOSE EUCLIDES CRUZ MATOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010065 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 200,06 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010126 | KILDARY MELO GOIS ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS ( PAÇO ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010125 | KILDARY MELO GOIS ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 3.264,07 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 489,43 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010137 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 01/2024. | 2.889,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010131 | MONTGOMERY DA ROCHA PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, COM ENDEREÇO À RUA PEDRO BORGES DE FREITAS, N° 171, BAIRRO FRANCISCO BERNARDO, APUIARÉS-CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010126 | ANA MEIRE FERREIRA DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, COM ENDEREÇO NA RUA ISAAC DE CASTRO, Nº 600, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E ALMOXARIFADO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS.VALOR GLOBAL | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010117 | JOAQUIM ALEXANDRE NETO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, COM ENDEREÇO A RUA FRANCISCO PINTO DE FREITAS, Nº 310, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF: 01/2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010018 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 2.872,97 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010003 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS REFERENTE A ILUMINAÇAO PUBLICA E PREDIOS DA SECRETARIA | 53.344,29 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010046 | EXITO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE DEPARTAMENTO PESSOAL, COM ACOMPANHAMENTO, ELABORAÇÃO E ENVIO DO E-SOCIAL PARA EMISSÃO DE DARF DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024 | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010103 | ANA VITORIA SANTOS DA SILVA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 10010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS MES 01/2024. | 2.717,43 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 10010004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS REFERENTE A ILUMINAÇAO PUBLICA E PREDIOS DA SECRETARIA MES 01/2024. | 41.529,09 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 10010004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS REFERENTE A ILUMINAÇAO PUBLICA E PREDIOS DA SECRETARIA MES 01/2024. | 4.264,13 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010136 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010141 | E.C.P. DE MORAES TRINDADE LABORATORIO ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 10.408,52 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010134 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( FISIOTERAPIA ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010118 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( ENDEMIAS ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010117 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010116 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010015 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 1.812,79 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010014 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE REABILITAÇAO FISICA, SENSORIAL, INTELECTUAL E PSICOLOGICA, VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 240,40 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010038 | MARILENE BARRETO RAMOS DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO MONITOR DE APRENDIZAGEM PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA AUXILIANDO-OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS COM O OBJETIVO DE RECOMPOR, ACELERAR CONTEUDOSE COMPETENCIAS DE LINGGUA PORTUGUESA E MATEMATICA COM BASE NAS MATRIZES DE REFERENCIA DO SAEB E DO SPAECE, PRPRSITOS ESTABELECIDOS PELO PACTO PELA APRENDIZAGEM DO ESTADO DO CEARA EM CONFORMIDADE A LEI ESTADUAL N° 17632 DE 26 DE AGOSTO DE 2021 E COM O DECRETO ESTADUAL N° 34258 DE 23 DE SETEMBRO DE 2021 REF: 01/2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010068 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: JAN/ FEV/2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010138 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 01/2024. | 1.925,70 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010133 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMEDTRE DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010130 | IRACIR ALVES NEVES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JACA PARAÍBA, Nº 312, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010125 | JOSÉ ARI DE QUEIROZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A ESTRADA DE TABULEIRO, SN, ZONA RURAL, APUIARÉS, COM A FINALIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF, DA LOCALIDADE DO TABULEIRO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010123 | TACILA MARTINS VIEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, RIACHO DO PAULO DOS GOMES, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010121 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA 25 DE JANEIRO, Nº 36, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE REF: 01/2024. | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010120 | RAIMUNDO COELHO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA VICENTE ALVES, Nº 266, BAIRRO CENTRO, CEP: 62.630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SÁUDE DE APUIARÉS ? CE.VALOR GLOBAL | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010118 | ARIDSON BRUNO CARDOSO GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 4, Nº 65, CONJUNTO COHAB, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010116 | JOSE OLIVEIRA SOARES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, LAGOA DAS PEDRAS, APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010115 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA FAZENDA CHUPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) VII, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, FAZENDA CHUPA, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010114 | JAQUELINE QUEIROZ CRISTINO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, SÃO CRISTOVÃO, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010113 | RUFINO PEDRO FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, LAGOA GRANDE, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010112 | FRANCISCA LUZIA CRUZ FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, BOQUEIRÃO, APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010111 | ANA CRISTINA SOARES GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, RIACHO DO PAULO II, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010110 | MARIA VALESKA TEIXEIRA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, BOA VISTA, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024 | 300,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010107 | PATRICIA DANIELLE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010012 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 117,47 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010013 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF, ENDEMIAS )VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 724,26 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( PAB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS | 4.195,50 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS | 8.561,54 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010133 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010132 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CRAS SEDE E RURAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010124 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010072 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: JEN/ FEV/2024. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010139 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 01/2024. | 2.312,10 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010122 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DE SOUSA, Nº 385, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LAR DOS IDOSOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010119 | MARIA OLENEVA BEZERRA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA QUINZE DE AGOSTO, 51, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010095 | LUCINEIDE DE SOUSA DIAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010016 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 233,89 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010006 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS | 2.524,07 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 25010002 | MARIA MIRLANDIA ALVES MACIEL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PREMIAÇAO DA 1° DIVISAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE APUIARÉS 2° LUGAR COM VALOR DE 3.500 REAIS(CAETANO) LEI N° 548/2023 CRIA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PREMIAR OS GANHADORES DO REFERIDO CAMPEONATO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS | 3.500,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 25010005 | NAYLSON DE ALMEIDA RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PREMIAÇAO DA 2° DIVISAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE APUIARÉS 1° LUGAR COM VALOR DE 3.500 REAIS (LAGOA DAS PEDRAS) LEI N° 548/2023 CRIA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PREMIAR OS GANHADORES DO REFERIDO CAMPEONATO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS | 3.500,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 25010001 | LUIS JOSÉ DE SOUSA GUIMARÃES | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PREMIAÇAO DA 1° DIVISAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE APUIARÉS 1° LUGAR COM VALOR DE 6.000 REAIS (TABULEIRO) LEI N° 548/2023 CRIA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PREMIAR OS GANHADORES DO REFERIDO CAMPEONATO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS | 6.000,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 25010007 | FRANCISCO ANTONIO FORTE HENRIQUE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PREMIAÇAO DA 2° DIVISAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE APUIARÉS 3° LUGAR COM VALOR DE 1.200 ( VILA REAL ) REAIS LEI N° 548/2023 CRIA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PREMIAR OS GANHADORES DO REFERIDO CAMPEONATO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS | 1.200,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 25010006 | FRANCISCO ELAISON NOJOSA DE BARROS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PREMIAÇAO DA 2° DIVISAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE APUIARÉS 2° LUGAR COM VALOR DE 2.000 ( REAL MARI ) REAIS LEI N° 548/2023 CRIA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PREMIAR OS GANHADORES DO REFERIDO CAMPEONATO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS | 2.000,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 25010003 | REGINALDO DOS SANTOS ROCHA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PREMIAÇAO DA 1° DIVISAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE APUIARÉS 3° LUGAR COM VALOR DE 1.700 REAIS (BOA VISTA) LEI N° 548/2023 CRIA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PREMIAR OS GANHADORES DO REFERIDO CAMPEONATO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS | 1.700,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 25010004 | MANOEL RODRIGUES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PREMIAÇAO DA 1° DIVISAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE APUIARÉS 4° LUGAR COM VALOR DE 1.300 REAIS (SANTO ANTONIO) LEI N° 548/2023 CRIA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PREMIAR OS GANHADORES DO REFERIDO CAMPEONATO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS | 1.300,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 84,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A 01/24. | 489,43 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM JAN/24 | 3.264,07 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 10010002 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇAO DEUM QUADRO OFICIAL EDUCATIVO GEOGRAFICO DO ESTADO DO CEARÁ, FORMALIDADES PREVISTAS NO ARTIGO 95 §2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21 E NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 19/2023 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES | 1.000,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010144 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 265.464,70 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010143 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 2.748,20 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010151 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.779,75 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010150 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 2.175,60 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010149 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 5.822,10 | PAGO |
| 30/01/2024 | 10010010 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 0,56 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010105 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE DESPESAS PELA PARTICIPAÇAO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESIDUO SÓLIDOS DO VALE DO CURU CONFORME CONTRATO DE RATEIO AUTORIZADO PELA LEI MINICUPAL Nº 437/2019 | 33.477,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010069 | FOPAG - PAC 02 | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENOT RURAL E MEIO AMBIENTE ( PAC )DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A 01/2024. | 8.433,32 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010148 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 6.518,40 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010050 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 23.937,17 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010048 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 22.624,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010142 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 9.733,80 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 9.848,84 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,50 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAR ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 12,33 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010067 | FOPAG - RESCISÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE AO MES DE 01/2024. | 45,54 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010147 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 3.471,30 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010070 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A 01/2024. | 33.056,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 67.967,64 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010104 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ. | 16.972,08 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010077 | FOPAG - RESCISÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 5.419,80 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010073 | FOPAG - RESCISÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 80,64 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010146 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 16.237,29 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010092 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 42.981,30 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010072 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A 01/2024. | 25.274,92 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010068 | FOPAG - RESCISÃO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A 01/2024. | 13.020,89 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010152 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 2.853,90 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010066 | FOPAG - RESCISÃO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE AO MES DE 01/2024. | 45,54 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010153 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.167,60 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010144 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 265.464,70 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010143 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 2.748,20 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010043 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E ENGARGOS FISCAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL ORIUNDO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - UNIDADE EXECUTORA | 400,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010040 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E ENGARGOS FISCAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL ORIUNDO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010039 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E ENGARGOS FISCAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL ORIUNDO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE JOAO CARDOSO BEZERRA | 400,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010044 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E ENGARGOS FISCAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL ORIUNDO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES JOAO HONORIO DE FREITAS | 400,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010045 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E ENGARGOS FISCAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL ORIUNDO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE NELY RIBEIRO LUZ. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010041 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E ENGARGOS FISCAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL ORIUNDO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010041 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E ENGARGOS FISCAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL ORIUNDO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010041 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E ENGARGOS FISCAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL ORIUNDO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010041 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E ENGARGOS FISCAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL ORIUNDO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010026 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. REF: 01/2024. | 670,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010135 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 01/2024. | 2.312,10 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010023 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 01/2024. | 10.019,10 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 04010006 | GENIVAL BARROS DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCESSÃO DE 03 ( TRES ) DIÁRIA ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA NR.05010001/2024 PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE QUIXERAMOBIM CE, PARA CURSO TECNICO SOBRE O MANEJO DA CULTURA DO ALGODAO NO SEMIARIDO NORDESTINO VINCULADO AO GRUPO DE DESENVOLIMENTO RURAL SUSTENTAVEL SENDO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010045 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E ENGARGOS FISCAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL ORIUNDO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE NELY RIBEIRO LUZ. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010045 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E ENGARGOS FISCAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL ORIUNDO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE NELY RIBEIRO LUZ. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010045 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E ENGARGOS FISCAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL ORIUNDO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE NELY RIBEIRO LUZ. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010011 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB )VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 2.127,84 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010009 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 849,64 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010061 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. | 14.193,07 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010058 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS | 3.762,88 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010047 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO (SOFTWARE), INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DEVENDO CONTER INTEGRAÇÃO VIA WEB, FERRAMENTAS DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODO O PROCESSO DE GESTÃO EDUCACIONAL, COMPREENDENDO OS DISCENTES, DOCENTES, CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS, GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL. REF: 01/2024 | 24.700,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010044 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E ENGARGOS FISCAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL ORIUNDO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES JOAO HONORIO DE FREITAS | 100,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010040 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E ENGARGOS FISCAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL ORIUNDO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010039 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E ENGARGOS FISCAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL ORIUNDO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE JOAO CARDOSO BEZERRA | 100,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010151 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.779,75 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010021 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 228,78 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010150 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 2.175,60 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010020 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 114,39 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010063 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 166,17 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010063 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 170,22 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010149 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 5.822,10 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 10010010 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 0,56 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010105 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE DESPESAS PELA PARTICIPAÇAO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESIDUO SÓLIDOS DO VALE DO CURU CONFORME CONTRATO DE RATEIO AUTORIZADO PELA LEI MINICUPAL Nº 437/2019 | 33.477,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010010 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 114,39 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010064 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 1.258,53 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010148 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 6.518,40 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010019 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URABNO E INFRAESTRUTURA VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 3.525,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010065 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 264,38 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010142 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 9.733,80 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 9.848,84 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,50 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,33 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010031 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER A SECRETARIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. REF: 01/2024. | 2.680,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010018 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 1.537,84 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010057 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS REFERENTE A ILUMINAÇAO PUBLICA E PREDIOS DA SECRETARIA | 45.209,06 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010057 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS REFERENTE A ILUMINAÇAO PUBLICA E PREDIOS DA SECRETARIA | 10.886,37 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010147 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 3.471,30 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 67.967,64 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010015 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 1.841,59 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010014 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE REABILITAÇAO FISICA, SENSORIAL, INTELECTUAL E PSICOLOGICA, VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 233,64 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010104 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ. | 16.972,08 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010027 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 01/2024. | 1.070,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010013 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF, ENDEMIAS )VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 593,92 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010012 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 114,39 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010062 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( PAB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS | 4.013,32 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010059 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS | 8.761,70 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010146 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 16.237,29 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010028 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 01/2024. | 1.070,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010017 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( LAR SAO SEBASTIÃO ) VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 1.052,65 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010016 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 343,17 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010060 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS | 2.312,15 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 10010002 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇAO DEUM QUADRO OFICIAL EDUCATIVO GEOGRAFICO DO ESTADO DO CEARÁ, FORMALIDADES PREVISTAS NO ARTIGO 95 §2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21 E NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 19/2023 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010152 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 2.853,90 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010153 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.167,60 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 25010008 | FRANCISCO JOSE CORDULINO CRUZ | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PREMIAÇAO DA 2° DIVISAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE APUIARÉS 4° LUGAR COM VALOR DE 800 REAIS LEI N° 548/2023 CRIA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PREMIAR OS GANHADORES DO REFERIDO CAMPEONATO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS | 800,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 25010007 | FRANCISCO ANTONIO FORTE HENRIQUE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PREMIAÇAO DA 2° DIVISAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE APUIARÉS 3° LUGAR COM VALOR DE 1.200 ( VILA REAL ) REAIS LEI N° 548/2023 CRIA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PREMIAR OS GANHADORES DO REFERIDO CAMPEONATO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 25010006 | FRANCISCO ELAISON NOJOSA DE BARROS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PREMIAÇAO DA 2° DIVISAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE APUIARÉS 2° LUGAR COM VALOR DE 2.000 ( REAL MARI ) REAIS LEI N° 548/2023 CRIA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PREMIAR OS GANHADORES DO REFERIDO CAMPEONATO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 25010005 | NAYLSON DE ALMEIDA RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PREMIAÇAO DA 2° DIVISAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE APUIARÉS 1° LUGAR COM VALOR DE 3.500 REAIS (LAGOA DAS PEDRAS) LEI N° 548/2023 CRIA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PREMIAR OS GANHADORES DO REFERIDO CAMPEONATO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 25010004 | MANOEL RODRIGUES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PREMIAÇAO DA 1° DIVISAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE APUIARÉS 4° LUGAR COM VALOR DE 1.300 REAIS (SANTO ANTONIO) LEI N° 548/2023 CRIA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PREMIAR OS GANHADORES DO REFERIDO CAMPEONATO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 25010003 | REGINALDO DOS SANTOS ROCHA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PREMIAÇAO DA 1° DIVISAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE APUIARÉS 3° LUGAR COM VALOR DE 1.700 REAIS (BOA VISTA) LEI N° 548/2023 CRIA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PREMIAR OS GANHADORES DO REFERIDO CAMPEONATO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 25010002 | MARIA MIRLANDIA ALVES MACIEL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PREMIAÇAO DA 1° DIVISAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE APUIARÉS 2° LUGAR COM VALOR DE 3.500 REAIS(CAETANO) LEI N° 548/2023 CRIA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PREMIAR OS GANHADORES DO REFERIDO CAMPEONATO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 25010001 | LUIS JOSÉ DE SOUSA GUIMARÃES | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PREMIAÇAO DA 1° DIVISAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE APUIARÉS 1° LUGAR COM VALOR DE 6.000 REAIS (TABULEIRO) LEI N° 548/2023 CRIA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PREMIAR OS GANHADORES DO REFERIDO CAMPEONATO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 18010001 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE | 72.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 18010001 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE | 72.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 18010001 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 18010001 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE | 31.660,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 17010001 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE | 27.442,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 17010001 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE | 34.960,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 3,79 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 03010115 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE MIDIA SONORA ( RADIO ) REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 03010091 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENSIN. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 727.372,73 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010090 | FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - MAGISTÉRIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 164.099,49 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010089 | FOPAG - FUNDEB MAG. TEMPORARIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB DO MUNICIPIO DE APUIARÉS PREST. SERV. TEMPORARIO 70% - REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 56.726,48 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010088 | FOPAG - FUNDEB PREST.SERV. TEMPORARIO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB DO MUNICIPIO DE APUIARÉS PREST. SERV. TEMPORARIO 30% - REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 1.620,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010087 | FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - ADMINISTRATIVO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO INFANTIL - DO MUNICIPIO DE APUIARÉS REFERENTE AO MES DE JAN/2024. | 3.374,66 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010086 | FOPAG - EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS COCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MES DE JAN/2024. | 19.218,66 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010043 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 14.640,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010046 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 4.236,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010044 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 12.648,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010054 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 15.996,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010052 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 10.393,15 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010063 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 32.408,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010061 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 25.283,45 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010059 | FOPAG - PENSIONISTA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A PENSIONISTAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 3.374,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010057 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 7.200,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010056 | FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 2.500,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010055 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 2.272,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 3,79 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010085 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - ENFERMEIROS - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 34.296,32 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010084 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - AUXILIARES DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 39.171,50 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010083 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 18.134,60 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010082 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 50.827,16 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010081 | FOPAG - SAUDE NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 2.204,67 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010080 | FOPAG - SAUDE ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 44.412,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010079 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉ/CE REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 86.414,40 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010078 | FOPAG - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 43.057,95 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010076 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 4.089,34 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010075 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 29.737,34 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010074 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 20.312,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010070 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 4.026,66 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010069 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 4.674,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010066 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 6.720,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010065 | FOPAG - CREAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 2.320,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010064 | FOPAG - CRIANCA FELIZ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 4.236,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010038 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010036 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 11.336,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010041 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 2.824,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010039 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 8.012,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010034 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024. | 2.903,03 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010035 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024. | 4.644,86 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010037 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024. | 2.322,43 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 03010099 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024 | 4.644,86 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 03010098 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024 | 4.644,86 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010036 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024. | 5.806,07 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010031 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024 | 2.322,43 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010030 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024 | 5.806,07 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010033 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024. | 2.903,03 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010032 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE,REF :01/2024. | 4.644,86 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 25010001 | LUIS JOSÉ DE SOUSA GUIMARÃES | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PREMIAÇAO DA 1° DIVISAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE APUIARÉS 1° LUGAR COM VALOR DE 6.000 REAIS (TABULEIRO) LEI N° 548/2023 CRIA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PREMIAR OS GANHADORES DO REFERIDO CAMPEONATO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010002 | MARIA MIRLANDIA ALVES MACIEL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PREMIAÇAO DA 1° DIVISAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE APUIARÉS 2° LUGAR COM VALOR DE 3.500 REAIS(CAETANO) LEI N° 548/2023 CRIA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PREMIAR OS GANHADORES DO REFERIDO CAMPEONATO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010003 | REGINALDO DOS SANTOS ROCHA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PREMIAÇAO DA 1° DIVISAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE APUIARÉS 3° LUGAR COM VALOR DE 1.700 REAIS (BOA VISTA) LEI N° 548/2023 CRIA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PREMIAR OS GANHADORES DO REFERIDO CAMPEONATO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010004 | MANOEL RODRIGUES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PREMIAÇAO DA 1° DIVISAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE APUIARÉS 4° LUGAR COM VALOR DE 1.300 REAIS (SANTO ANTONIO) LEI N° 548/2023 CRIA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PREMIAR OS GANHADORES DO REFERIDO CAMPEONATO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010005 | NAYLSON DE ALMEIDA RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PREMIAÇAO DA 2° DIVISAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE APUIARÉS 1° LUGAR COM VALOR DE 3.500 REAIS (LAGOA DAS PEDRAS) LEI N° 548/2023 CRIA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PREMIAR OS GANHADORES DO REFERIDO CAMPEONATO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010006 | FRANCISCO ELAISON NOJOSA DE BARROS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PREMIAÇAO DA 2° DIVISAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE APUIARÉS 2° LUGAR COM VALOR DE 2.000 ( REAL MARI ) REAIS LEI N° 548/2023 CRIA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PREMIAR OS GANHADORES DO REFERIDO CAMPEONATO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010007 | FRANCISCO ANTONIO FORTE HENRIQUE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PREMIAÇAO DA 2° DIVISAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE APUIARÉS 3° LUGAR COM VALOR DE 1.200 ( VILA REAL ) REAIS LEI N° 548/2023 CRIA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PREMIAR OS GANHADORES DO REFERIDO CAMPEONATO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010008 | FRANCISCO JOSE CORDULINO CRUZ | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PREMIAÇAO DA 2° DIVISAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE APUIARÉS 4° LUGAR COM VALOR DE 800 REAIS LEI N° 548/2023 CRIA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PREMIAR OS GANHADORES DO REFERIDO CAMPEONATO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS | 800,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010009 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GESTAO DA ATENÇAO PRIMARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. | 2.297,98 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010010 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GESTAO DA ATENÇAO PRIMARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. | 6.529,14 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010011 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. | 12.085,81 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010012 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. | 432,52 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010013 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. | 440,52 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010014 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB )DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. | 5.182,28 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010015 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. | 2.050,07 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010016 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. | 75,67 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010017 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. | 572,28 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010018 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. | 1.292,20 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010019 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. | 2.362,80 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010020 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENETE ( PAC ) DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. | 10.218,82 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 02010053 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REFERENTE 01/2024. | 4.016,87 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010049 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010050 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010055 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REFERENTE DE JANEIRO A MARÇO/2024. | 2.295,35 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 10010001 | 49.111.681 MARIA DO SOCORRO LIMA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE BOLO RECHEADO MEDINDO 6,6 METROS PESANDO 172 QUILOS E SERVIÇO DE GARÇOM DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 67 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE APUIARÉS/CE, FORMALIDADES PREVISTAS NO ARTIGO 95 §2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21 E NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 19/2023 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010052 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REFERENTE DE JANEIRO A MARÇO/2024. | 2.295,35 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010082 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010054 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REFERENTE DE JANEIRO A MARÇO/2024. | 4.016,87 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010051 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 05010002 | RAFAEL MARQUES SARAIVA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE EMAIL CORPORATIVO NO PERIODO DO ANO DE 2024. | 1.150,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010056 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REFERENTE DE JANEIRO A MARÇO/2024. | 2.869,19 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010048 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 55,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 55,00 | PAGO |
| 24/01/2024 | 17010001 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE | 27.531,00 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAR ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 169,49 | PAGO |
| 24/01/2024 | 24010001 | MARIA EDUARDA DE SOUSA DE ABREU | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONDECORAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL EM RAZÃO DO 1º LUGAR NA CATEGORIA MISS PLUS SIZE - PROGRAMA MISS E MISTER APUIARÉS 2024 - ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010002 | MARIA SILMARA DOS SANTOS ANDRADE | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONDECORAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL EM RAZÃO DO 2º LUGAR NA CATEGORIA MISS PLUS SIZE - PROGRAMA MISS E MISTER APUIARÉS 2024 - ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA. | 300,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010003 | JOVANIA PINTO DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONDECORAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL EM RAZÃO DO 1º LUGAR NA CATEGORIA MIDI MISS (VENCEDORA ANE LAVINNY DE ALMEIDA DA SILVA - PROGRAMA MISS E MISTER APUIARÉS 2024 - ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010004 | MARIA ANDREZA MORAIS BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONDECORAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL EM RAZÃO DO 3º LUGAR NA CATEGORIA MIDI MISS (VENCEDORA: MARIA ANA SOPHIA BARBOSA BEZERRA - PROGRAMA MISS E MISTER APUIARÉS 2024 - ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA. | 200,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010005 | ALLYSON LUCAS PEREIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONDECORAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL EM RAZÃO DO 1º LUGAR NA CATEGORIA MISTER - PROGRAMA MISS E MISTER APUIARÉS 2024 - ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010006 | MARIA SOLANGE MATOS DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONDECORAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL EM RAZÃO DO 2º LUGAR NA CATEGORIA MISTER (VENCEDOR: LUIS GUSTAVO MATOS DE SOUSA) - PROGRAMA MISS E MISTER APUIARÉS 2024 - ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA. | 300,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010007 | ELIZANGELA MARIA BARBOSA GAMA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONDECORAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL EM RAZÃO DO 1º LUGAR NA CATEGORIA MISS (VENCEDORA: ANTONIA ARIELI GAMA MARINHO) - PROGRAMA MISS E MISTER APUIARÉS 2024 - ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010008 | ANDREIA MARQUES SILVA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONDECORAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL EM RAZÃO DO 3º LUGAR NA CATEGORIA MISS (VENCEDORA: ISABELY MARQUES SILVA) - PROGRAMA MISS E MISTER APUIARÉS 2024 - ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA. | 200,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010009 | MARIA REJANE BARBOSA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONDECORAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL EM RAZÃO DO 3º LUGAR NA CATEGORIA MISTER (VENCEDOR: JOAO MOREIRA DE SOUSA NETO)- PROGRAMA MISS E MISTER APUIARÉS 2024 - ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA. | 200,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010010 | MARTA MADALENA LIMA BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONDECORAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL EM RAZÃO DO 2º LUGAR NA CATEGORIA MIDI MISS (VENCEDORA: SAMYRA BARBOSA PEIXOTO) - PROGRAMA MISS E MISTER APUIARÉS 2024 - ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA. | 300,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010011 | GARDENIA SOUSA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONDECORAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL EM RAZÃO DO 2º LUGAR NA CATEGORIA MISS - PROGRAMA MISS E MISTER APUIARÉS 2024 - ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA. | 300,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 169,49 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 03010103 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 1.269,20 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 23010001 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO4022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.964,39 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010002 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO 4752 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 645,61 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010003 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO FIAT MOBI RIC1G95, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 711,38 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 17010001 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE | 27.531,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 17010001 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE | 27.531,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 17010001 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE | 22.253,00 | PAGO |
| 22/01/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 22/01/2024 | 03010106 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024. | 5.806,07 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 03010093 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL | 3.439,62 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 17010001 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE | 22.253,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 03010110 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024. | 3.483,64 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 03010096 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL | 1.605,13 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 17010001 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE | 22.253,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 03010109 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024. | 4.064,25 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 03010094 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL | 4.792,57 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 03010107 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024. | 5.806,07 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 03010095 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL | 3.439,62 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 03010108 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024. | 2.903,03 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 03010097 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL | 802,58 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010091 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENSIN. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 727.372,73 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010090 | FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - MAGISTÉRIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 164.099,49 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010089 | FOPAG - FUNDEB MAG. TEMPORARIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB DO MUNICIPIO DE APUIARÉS PREST. SERV. TEMPORARIO 70% - REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 56.726,48 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010088 | FOPAG - FUNDEB PREST.SERV. TEMPORARIO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB DO MUNICIPIO DE APUIARÉS PREST. SERV. TEMPORARIO 30% - REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 1.620,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010087 | FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - ADMINISTRATIVO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO INFANTIL - DO MUNICIPIO DE APUIARÉS REFERENTE AO MES DE JAN/2024. | 3.374,66 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010086 | FOPAG - EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS COCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MES DE JAN/2024. | 19.218,66 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 05010001 | ANTONIO DE MATOS MENDES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA NR. 05010002/2024, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA CE, PARA RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL COMPARECENDO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇAO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS- CIHPB | 100,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010043 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 14.640,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010046 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010044 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 12.648,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010054 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 15.996,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010052 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 10.393,15 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 02010069 | FOPAG - PAC 02 | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENOT RURAL E MEIO AMBIENTE ( PAC )DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A 01/2024. | 8.433,32 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010050 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 23.937,17 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010048 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 22.624,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010063 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 32.408,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010061 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 25.283,45 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010059 | FOPAG - PENSIONISTA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A PENSIONISTAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 3.374,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 02010067 | FOPAG - RESCISÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE AO MES DE 01/2024. | 45,54 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010057 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010056 | FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010055 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 2.272,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 02010070 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A 01/2024. | 33.056,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010085 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - ENFERMEIROS - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 34.296,32 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010084 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - AUXILIARES DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 39.171,50 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010083 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 18.134,60 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010082 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 50.827,16 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010081 | FOPAG - SAUDE NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 2.204,67 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010080 | FOPAG - SAUDE ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 44.412,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010079 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉ/CE REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 86.414,40 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010078 | FOPAG - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 43.057,95 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010077 | FOPAG - RESCISÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 5.419,80 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010076 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 4.089,34 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010075 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 29.737,34 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010074 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 20.312,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010073 | FOPAG - RESCISÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 80,64 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010092 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 42.981,30 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010070 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 4.026,66 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010069 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 4.674,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010066 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 6.720,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010065 | FOPAG - CREAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 2.320,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010064 | FOPAG - CRIANCA FELIZ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 02010072 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A 01/2024. | 25.274,92 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 02010068 | FOPAG - RESCISÃO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A JAN/2024. | 13.020,89 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010038 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010036 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 11.336,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 02010066 | FOPAG - RESCISÃO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE AO MES DE 01/2024. | 45,54 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010041 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010039 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 8.012,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.511,51 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 305,17 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 3.511,51 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAR ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 305,17 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010010 | IVANILDE MOREIRA TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 01/2024. | 931,92 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 1,86 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 48,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 8,21 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010019 | FERNANDO ATILA FERREIRA LIMA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018 - REF. 01/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010023 | PRISCILA ARAUJO E SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018 - REF. 01/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010021 | JOYCE BATISTA CARVALHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018 - REF. 01/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010020 | ANTONIA NAYADE ALVES SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018 - REF. 01/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010024 | OZIANE DE SOUZA MARTINS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018 - REF. 01/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010022 | YASMINE TAVARES SANTANA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018 - REF. 01/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010018 | CAIO VIANA PINHEIRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018 - REF. 01/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010007 | MARIA LUCIETE SOARES GALVÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 01/2024. | 931,92 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010009 | LUCIA DE FATIMA DE CASTRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 01/2024. | 931,92 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010008 | MARIA EVELMA MATOS ABREU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 01/2024. | 931,92 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010011 | FRANCISCA NEIDE BARBOSA MARINHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 01/2024. | 931,92 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010012 | FIRMINO ALVES DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 01/2024. | 931,92 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010013 | CESARINA SARAIVA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 01/2024. | 931,92 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010014 | ANTONIA CREUZA MONTEIRO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 01/2024. | 931,92 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010015 | MARIA MECILENE MATOS PEREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 01/2024 | 931,92 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010016 | MARIA RAYANE DE OLIVEIRA BEZERRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 01/2024 | 931,92 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010017 | MARIA HELENA ALMEIDA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 01/2024. | 931,92 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010006 | MARIA NUBIA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 01/2024. | 931,92 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010005 | RAIMUNDA NONATA FERREIRA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 01/2024. | 931,92 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010004 | RITA NEUZARINA NOJOSA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 01/2024. | 931,92 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010003 | SHEILA MARIA PIRES MARQUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 01/2024. | 931,92 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010001 | SOLANGE CASTRO MATOS VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 01/2024. | 931,92 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010002 | SILVIA HELENA MARQUES LUZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 01/2024. | 931,92 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 18010001 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE | 206.660,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 1,86 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 8,21 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010019 | FERNANDO ATILA FERREIRA LIMA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010023 | PRISCILA ARAUJO E SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010021 | JOYCE BATISTA CARVALHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010020 | ANTONIA NAYADE ALVES SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010024 | OZIANE DE SOUZA MARTINS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010022 | YASMINE TAVARES SANTANA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010018 | CAIO VIANA PINHEIRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010024 | OZIANE DE SOUZA MARTINS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010023 | PRISCILA ARAUJO E SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010022 | YASMINE TAVARES SANTANA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010019 | FERNANDO ATILA FERREIRA LIMA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010018 | CAIO VIANA PINHEIRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 17010001 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE | 125.976,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010017 | MARIA HELENA ALMEIDA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010016 | MARIA RAYANE DE OLIVEIRA BEZERRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010015 | MARIA MECILENE MATOS PEREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010014 | ANTONIA CREUZA MONTEIRO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010013 | CESARINA SARAIVA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010012 | FIRMINO ALVES DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010011 | FRANCISCA NEIDE BARBOSA MARINHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010010 | IVANILDE MOREIRA TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010008 | MARIA EVELMA MATOS ABREU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010009 | LUCIA DE FATIMA DE CASTRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010007 | MARIA LUCIETE SOARES GALVÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010006 | MARIA NUBIA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010005 | RAIMUNDA NONATA FERREIRA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010004 | RITA NEUZARINA NOJOSA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010003 | SHEILA MARIA PIRES MARQUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010002 | SILVIA HELENA MARQUES LUZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010001 | SOLANGE CASTRO MATOS VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 16/01/2024 | 16010001 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS PMZ0856 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 297,50 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010002 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS VOLKBUS OCO4912 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 701,25 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010003 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO4752 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 223,13 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010004 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO4752 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 212,50 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010005 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS POY7097 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.496,88 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010006 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO4752 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 977,87 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010007 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS PMZ0856 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.548,44 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010008 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO4752 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.581,58 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010009 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO4912 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.238,69 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 660,20 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 742,40 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 512,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 665,60 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010005 | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESTITUIÇÃO DE VALORES REMANESCENTES EM CONTA. | 1,86 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010006 | FRANCISCO ELIELTON BRITO DE MORAIS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO PARCIAL DOS CARROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES | 8.100,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010026 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 1.290,20 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 48,00 | PAGO |
| 12/01/2024 | 03010100 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 3.525,20 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 10010001 | 49.111.681 MARIA DO SOCORRO LIMA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE BOLO RECHEADO MEDINDO 6,6 METROS PESANDO 172 QUILOS E SERVIÇO DE GARÇOM DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 67 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE APUIARÉS/CE, FORMALIDADES PREVISTAS NO ARTIGO 95 §2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21 E NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 19/2023 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010002 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AQUISIÇAO DEUM QUADRO OFICIAL EDUCATIVO GEOGRAFICO DO ESTADO DO CEARÁ, FORMALIDADES PREVISTAS NO ARTIGO 95 §2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21 E NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 19/2023 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010003 | SAMMY HESRON NUNES ALVES | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES INCLUINDO EMISSÃO DE CERTIFICADOS, SELEÇÃO DE FACILITADORES E MATERIAL DIDÁTICO VISANDO O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS, FORMALIDADES PREVISTAS NO ARTIGO 95 §2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21 E NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 19/2023 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES | 8.500,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010011 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E ENGARGOS FISCAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL ORIUNDO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 100,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS REFERENTE A ILUMINAÇAO PUBLICA E PREDIOS DA SECRETARIA MES 01/2024. | 45.793,22 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS MES 01/2024. | 2.717,43 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010006 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS MES 01/2024. | 7.504,45 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS MES 01/2024. | 1.986,99 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. MES 01/2024. | 9.922,25 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010009 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( PAB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS MES 01/2024. | 3.103,43 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010010 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 0,56 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 03010144 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 267.381,32 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 03010143 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 3.784,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 04010008 | FRANCISCO ELIELTON BRITO DE MORAIS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO PARCIAL DE VEICULOS AUTOMOTIVOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 03010151 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 2.820,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 03010150 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 3.248,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 03010149 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 7.189,35 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 03010148 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 7.720,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 03010142 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 13.013,05 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 03010141 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS. | 25.589,57 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1,44 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010146 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO QUE VISA A REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CMN) CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA LEIº 234/2009. VALOR ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2024. | 1.073,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10.531,50 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 50,36 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 03010102 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 5.844,80 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 03010147 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 8.908,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010147 | APRECE-ASSOC. DOS MUNIC. E PREFEITOS DO EST. CE | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRIBUIÇAO QUE VISA A REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE JUNTO A APRECE, CONFORME AUTORIAÇÃO PELA LEIº 237/2009. VALOR ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2024. | 1.725,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 03010145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 70.498,27 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 03010146 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 17.982,75 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 03010152 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 3.739,99 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 03010153 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 2.112,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 03010144 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 267.381,32 | PAGO |
| 10/01/2024 | 03010143 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 3.784,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 03010151 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 2.820,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 03010150 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 3.248,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 03010149 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 7.189,35 | PAGO |
| 10/01/2024 | 03010148 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 7.720,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 03010142 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 13.013,05 | PAGO |
| 10/01/2024 | 03010141 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS. | 25.589,57 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1,44 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010146 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO QUE VISA A REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CMN) CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA LEIº 234/2009. VALOR REFERENTE A 01/2024. | 1.073,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAR ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 10.531,50 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAR ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 50,36 | PAGO |
| 10/01/2024 | 03010147 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 8.908,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010147 | APRECE-ASSOC. DOS MUNIC. E PREFEITOS DO EST. CE | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRIBUIÇAO QUE VISA A REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE JUNTO A APRECE, CONFORME AUTORIAÇÃO PELA LEIº 237/2009. VALOR REFERENTE A 01/2024. | 1.725,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 03010145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 70.498,27 | PAGO |
| 10/01/2024 | 03010146 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 17.982,75 | PAGO |
| 10/01/2024 | 03010152 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 3.739,99 | PAGO |
| 10/01/2024 | 03010153 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 2.112,00 | PAGO |
| 09/01/2024 | 09010001 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA -3C PLUS/2012, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.244,40 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010002 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO FIAT MOB LIKE2021 RIF4E85 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.065,90 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010003 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO FIAT MOB LIKE2021 RIC1G95 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.065,90 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010004 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS PMZ0856 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 714,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010005 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS POY5167 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 669,38 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010006 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS POY5167 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 6.783,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010007 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO4752 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 212,50 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010009 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO4022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 265,63 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010010 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS POY7097 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 318,75 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010011 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO4022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 201,88 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010012 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO4912 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 223,13 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010013 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO4912 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.581,58 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010014 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS PMY6986 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 488,75 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010015 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS PMY6986 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.664,94 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010016 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS POY5167 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 701,25 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010017 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS POY5167 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.285,40 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010018 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS POY7097 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.385,56 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010019 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO4912 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 626,88 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010020 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS OCO4752 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 669,38 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010021 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO4022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 828,75 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010022 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS POY7097 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 871,25 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010023 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS POY5167 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 860,63 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010024 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS PMY6986 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.636,25 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010025 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS POY7097 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 361,25 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010026 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO4022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.306,81 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010027 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS POY7097 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 823,56 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010028 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO4022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 7.940,79 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010029 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS POY5167 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 823,56 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010030 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO4752 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 8.471,92 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010031 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS POY5167 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 318,75 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 02010025 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇAO DESTINADA A BENEFICIAR E FOMENTAR AS DIVERSAS ASSOCIAÇOES EM FUNCIONAMENTO NO MUNICIPIO DE APUIARES NA PROMOÇAO E DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, TAIS COMO ASSESORIA JURUDICA E CONTABIL BEM COMO REALIZAÇAO DE FEIRAS DE AGRICULTURA FAMILIAR MEDIANTE TERMO DE CONVENIO N 01/2022 CELEBRANDO COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N 413/2018 E 335/20214 | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 03010001 | CARTORIO JOÃO PARAIBA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS CARTORIAS | 1.056,00 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 05010001 | ANTONIO DE MATOS MENDES | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA NR. 05010002/2024, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA CE, PARA RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL COMPARECENDO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇAO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS- CIHPB | 100,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010002 | RAFAEL MARQUES SARAIVA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE EMAIL CORPORATIVO NO PERIODO DO ANO DE 2024. | 1.150,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 03010101 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 04010001 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA. | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 10.900,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010002 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 2.524,95 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010003 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 2.524,95 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010004 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 2.524,95 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010005 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024 | 2.524,95 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010006 | GENIVAL BARROS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONCESSÃO DE 03 ( TRES ) DIÁRIA ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA NR.05010001/2024 PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE QUIXERAMOBIM CE, PARA CURSO TECNICO SOBRE O MANEJO DA CULTURA DO ALGODAO NO SEMIARIDO NORDESTINO VINCULADO AO GRUPO DE DESENVOLIMENTO RURAL SUSTENTAVEL SENDO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 300,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010007 | F RUMENNIGGE P DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE ( BOMBA KING 380V ) JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE, FORMALIDADES PREVISTAS NO ARTIGO 95 §2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21 E NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 19/2023 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES | 9.700,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010008 | FRANCISCO ELIELTON BRITO DE MORAIS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO PARCIAL DE VEICULOS AUTOMOTIVOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010009 | VEGA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE - 5ª MEDIÇÃO. | 90.322,44 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010001 | CARTORIO JOÃO PARAIBA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS CARTORIAS | 1.056,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010003 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS REFERENTE A ILUMINAÇAO PUBLICA E PREDIOS DA SECRETARIA | 53.344,29 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS | 2.845,19 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS | 8.561,54 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010006 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS | 2.524,07 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS | 14.429,16 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( PAB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS | 4.195,50 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010009 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010010 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 1.372,68 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010011 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB )VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 20.500,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010012 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010013 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF, ENDEMIAS )VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010014 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE REABILITAÇAO FISICA, SENSORIAL, INTELECTUAL E PSICOLOGICA, VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010015 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010016 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010017 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( LAR SAO SEBASTIÃO ) VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 10.100,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010018 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010019 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URABNO E INFRAESTRUTURA VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010020 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010021 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010022 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA DESTINADA Á PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇAO DE MAO DE OBRA PARA O PROGRAMA DE MECANIZAÇAO AGRICOLA - PROMEAGRI - COM O OBJETIVO DE BENEFICIAR A AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE APUIARES MEDIANTE TERMO DE CONVENIO CELEBRADO COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N° 413/2018 E N° 335/2014 | 18.252,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010002 | ATOS INCORPORACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES. LIXO HOSPITALAR E/OU RESIDUAS DA SAUDE REF: 01/2024. | 10.101,96 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010023 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 01/2024. | 10.019,10 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010024 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 01/2024. | 770,70 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010025 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 01/2024. | 384,30 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010026 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. REF: 01/2024. | 670,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010027 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 01/2024. | 1.070,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010028 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 01/2024. | 1.070,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010029 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01, 02/2024 | 5.399,98 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010030 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01, 02/2024 | 12.385,56 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010031 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER A SECRETARIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. REF: 01/2024. | 2.680,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010032 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01/2024 | 15.899,19 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010033 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01, 02, 03/2024 | 26.612,79 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010034 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01, 02, 03/2024 | 21.690,30 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010035 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REF: 01, 02, 03/2024. | 54.536,40 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010036 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 11.336,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010037 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01, 02/2024 | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010038 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010039 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 8.012,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010040 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01/2024 | 5.351,68 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010041 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 2.824,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010042 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CREAS ) DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01/2024 | 2.675,84 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010043 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 14.640,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010044 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 12.648,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010045 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01/2024 | 4.570,34 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010046 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 4.236,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010047 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01/2024 | 25.902,10 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010048 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 22.624,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010049 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01, 02/2024 | 12.214,64 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010050 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 23.937,17 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010051 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01/2024 | 24.755,85 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010052 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 10.393,15 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010053 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01/2024 | 8.796,65 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010054 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 15.996,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010055 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 2.272,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010056 | FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010057 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010058 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01, 02/2024 | 10.780,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010059 | FOPAG - PENSIONISTA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A PENSIONISTAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 3.374,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010060 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01, 02/2024 | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010061 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 25.283,45 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010062 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01, 02/2024 | 14.498,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010063 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 32.408,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010064 | FOPAG - CRIANCA FELIZ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 4.236,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010065 | FOPAG - CREAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 2.320,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010066 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 6.720,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010067 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: JAN/ FEV/2024. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010068 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: JAN/ FEV/2024. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010069 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 4.674,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010070 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 4.026,66 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010071 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: JAN/ FEV/2024. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010072 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: JEN/ FEV/2024. | 5.600,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010073 | FOPAG - RESCISÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 80,64 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010074 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 20.312,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010075 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 29.737,34 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010076 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 4.089,34 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010077 | FOPAG - RESCISÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 5.419,80 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010078 | FOPAG - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 43.057,95 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010079 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉ/CE REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 86.414,40 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010080 | FOPAG - SAUDE ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 44.412,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010081 | FOPAG - SAUDE NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 2.204,67 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010082 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 50.827,16 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010083 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 18.134,60 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010084 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - AUXILIARES DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 39.171,50 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010085 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - ENFERMEIROS - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 34.296,32 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010086 | FOPAG - EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS COCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MES DE JAN/2024. | 19.218,66 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010087 | FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - ADMINISTRATIVO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO INFANTIL - DO MUNICIPIO DE APUIARÉS REFERENTE AO MES DE JAN/2024. | 3.374,66 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010088 | FOPAG - FUNDEB PREST.SERV. TEMPORARIO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB DO MUNICIPIO DE APUIARÉS PREST. SERV. TEMPORARIO 30% - REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 1.620,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010089 | FOPAG - FUNDEB MAG. TEMPORARIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB DO MUNICIPIO DE APUIARÉS PREST. SERV. TEMPORARIO 70% - REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 56.726,48 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010090 | FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - MAGISTÉRIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 164.099,49 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010091 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENSIN. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 727.372,73 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010092 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 42.981,30 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010093 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL | 17.198,10 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010094 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL | 23.962,85 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010095 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL | 17.198,10 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010096 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL | 8.025,65 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010097 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL | 4.012,90 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010098 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024 | 4.644,86 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010099 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024 | 4.644,86 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010100 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 3.525,20 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010101 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010102 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 5.844,80 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010103 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 1.269,20 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010104 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ. | 16.972,08 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010105 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE DESPESAS PELA PARTICIPAÇAO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESIDUO SÓLIDOS DO VALE DO CURU CONFORME CONTRATO DE RATEIO AUTORIZADO PELA LEI MINICUPAL Nº 437/2019 | 33.477,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010106 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024. | 5.806,07 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010107 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024. | 5.806,07 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010108 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024. | 2.903,03 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010109 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024. | 4.064,25 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010110 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024. | 3.483,64 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010111 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010112 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010113 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010114 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010115 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE MIDIA SONORA ( RADIO ) REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010116 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010117 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 10.500,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010118 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( ENDEMIAS ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010119 | KILDARY MELO GOIS ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010120 | KILDARY MELO GOIS ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010121 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010122 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( ENSINO FUNDAMENTAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 14.700,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010123 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( ENSINO INFANTIL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010124 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010125 | KILDARY MELO GOIS ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010126 | KILDARY MELO GOIS ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS ( PAÇO ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010127 | KILDARY MELO GOIS ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 10.800,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010128 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE | 910,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010129 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE LICENÇA AO HOSPITAL SÃO SEBSTIÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE | 3.640,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010130 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE LICENÇA DE ATENDIMENTO DE ATENÇAO BASICA ( UBS )DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE | 24.135,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESSARCIMENTO DE GASTOS COM PESSOAL REQUISITADO DAS SERVIDORAS ATUANTES NO MAGISTERIO DA EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - CONSOANTE TERMO DE CONVENIO N° 002/2021 CELEBRADO ENTRE OS ENTES MUNICIPAIS DE APUIARÉS E GENERAL SAMPAIO REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2023 A DEZEMBRO DE 2023. | 92.385,21 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010132 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CRAS SEDE E RURAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010133 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010134 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( FISIOTERAPIA ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 900,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010135 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DAO PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRMA CRIANÇA FELIZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS REF: 01/2024. | 5.900,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010136 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010137 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO VALOR GLOBAL PRA AO EXERCICIO DE 2024. | 16.100,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010138 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, VALOR GLOBAL PARA O EXERCICIO DE 2024. | 26.600,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010139 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, VALOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 13.300,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010140 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, VALOR PARA O EXERCICIO DE 2024. | 12.600,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010141 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010142 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 788.893,39 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010143 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 9.999,99 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010144 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.199.999,99 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 269.999,99 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010146 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010147 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010148 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 59.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010149 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 37.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010150 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 24.469,99 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010151 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 17.473,99 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010152 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 26.328,99 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010153 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 19.306,99 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010001 | SOLANGE CASTRO MATOS VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 11.183,04 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010002 | SILVIA HELENA MARQUES LUZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 11.183,04 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010003 | SHEILA MARIA PIRES MARQUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 11.183,04 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010004 | RITA NEUZARINA NOJOSA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 11.183,04 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010005 | RAIMUNDA NONATA FERREIRA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 11.183,04 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010006 | MARIA NUBIA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 11.183,04 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010007 | MARIA LUCIETE SOARES GALVÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 11.183,04 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010008 | MARIA EVELMA MATOS ABREU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 11.183,04 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010009 | LUCIA DE FATIMA DE CASTRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 11.183,04 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010010 | IVANILDE MOREIRA TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 11.183,04 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010011 | FRANCISCA NEIDE BARBOSA MARINHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 11.183,04 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010012 | FIRMINO ALVES DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 11.183,04 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010013 | CESARINA SARAIVA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 11.183,04 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010014 | ANTONIA CREUZA MONTEIRO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 11.183,04 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010015 | MARIA MECILENE MATOS PEREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 11.183,04 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010016 | MARIA RAYANE DE OLIVEIRA BEZERRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 11.183,04 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010017 | MARIA HELENA ALMEIDA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 11.183,04 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010018 | CAIO VIANA PINHEIRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 12.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010019 | FERNANDO ATILA FERREIRA LIMA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 12.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010020 | ANTONIA NAYADE ALVES SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 12.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010021 | JOYCE BATISTA CARVALHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 12.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010022 | YASMINE TAVARES SANTANA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 12.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010023 | PRISCILA ARAUJO E SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 12.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010024 | OZIANE DE SOUZA MARTINS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 12.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010025 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇAO DESTINADA A BENEFICIAR E FOMENTAR AS DIVERSAS ASSOCIAÇOES EM FUNCIONAMENTO NO MUNICIPIO DE APUIARES NA PROMOÇAO E DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, TAIS COMO ASSESORIA JURUDICA E CONTABIL BEM COMO REALIZAÇAO DE FEIRAS DE AGRICULTURA FAMILIAR MEDIANTE TERMO DE CONVENIO N 01/2022 CELEBRANDO COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N 413/2018 E 335/20214 | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010026 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 1.290,20 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010103 | ANA VITORIA SANTOS DA SILVA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010102 | FRANCISCO ERIVELTON MOTA DE CASTRO | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010101 | MARIA AURILENE MATOS MOURA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010030 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024 | 5.806,07 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010031 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024 | 2.322,43 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010032 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE,REF :01/2024. | 4.644,86 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010033 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024. | 2.903,03 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010034 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024. | 2.903,03 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010035 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024. | 4.644,86 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010036 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024. | 5.806,07 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010037 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024. | 2.322,43 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010039 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E ENGARGOS FISCAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL ORIUNDO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE JOAO CARDOSO BEZERRA | 400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010040 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E ENGARGOS FISCAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL ORIUNDO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010041 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E ENGARGOS FISCAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL ORIUNDO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010042 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E ENGARGOS FISCAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL ORIUNDO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES MIGUEL SOARES | 400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010043 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E ENGARGOS FISCAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL ORIUNDO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - UNIDADE EXECUTORA | 400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010044 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E ENGARGOS FISCAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL ORIUNDO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES JOAO HONORIO DE FREITAS | 400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010045 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E ENGARGOS FISCAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL ORIUNDO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE NELY RIBEIRO LUZ. | 400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010046 | EXITO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE DEPARTAMENTO PESSOAL, COM ACOMPANHAMENTO, ELABORAÇÃO E ENVIO DO E-SOCIAL PARA EMISSÃO DE DARF DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024 | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010047 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO (SOFTWARE), INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DEVENDO CONTER INTEGRAÇÃO VIA WEB, FERRAMENTAS DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODO O PROCESSO DE GESTÃO EDUCACIONAL, COMPREENDENDO OS DISCENTES, DOCENTES, CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS, GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL. REF: 01/2024 | 24.700,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010048 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010049 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 4.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010050 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 4.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010051 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 4.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010052 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REFERENTE DE JANEIRO A MARÇO/2024. | 6.886,05 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010053 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REFERENTE 01/2024. | 12.050,61 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010054 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REFERENTE DE JANEIRO A MARÇO/2024. | 12.050,61 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010055 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REFERENTE DE JANEIRO A MARÇO/2024. | 6.886,05 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010056 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REFERENTE DE JANEIRO A MARÇO/2024. | 8.607,57 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010057 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS REFERENTE A ILUMINAÇAO PUBLICA E PREDIOS DA SECRETARIA | 56.095,43 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010058 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS | 3.762,88 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010059 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS | 8.761,70 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010060 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS | 2.312,15 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010061 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. | 14.193,07 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010062 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( PAB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS | 4.013,32 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010063 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010064 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010065 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010066 | FOPAG - RESCISÃO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE AO MES DE 01/2024. | 45,54 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010067 | FOPAG - RESCISÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE AO MES DE 01/2024. | 45,54 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010068 | FOPAG - RESCISÃO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A JAN/2024. | 13.020,89 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010069 | FOPAG - PAC 02 | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENOT RURAL E MEIO AMBIENTE ( PAC )DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A 01/2024. | 8.433,32 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010070 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A 01/2024. | 33.056,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 297.662,99 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010072 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A 01/2024. | 25.274,92 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010074 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES.JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA REF: 01/2024. | 34.101,26 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010075 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE REF: 01/2024. | 80.913,10 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010076 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO REF: 01/2024. | 90.673,66 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010077 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 3.884,80 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010078 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES.JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01/2024. | 23.867,24 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010079 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNIIPIO DE PAUIRES REF: 01/2024. | 9.712,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010080 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01/2024. | 1.942,40 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010082 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 4.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010029 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE). | 170.604,21 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010084 | J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA REF: 01/2024. | 149.289,05 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010085 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), CONFORME ESPECIFICAÇOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REF: 01/2024 | 66.154,26 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010086 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), CONFORME ESPECIFICAÇOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REF: 01/2024. | 146.942,05 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010087 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), CONFORME ESPECIFICAÇOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REF: 01/2024. | 39.120,98 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010088 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), CONFORME ESPECIFICAÇOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REF: 01/2024. | 74.585,88 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010090 | JOSE EUCLIDES CRUZ MATOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010091 | GUILHERME BEZERRA COSTA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010092 | RAIMUNDA NONATA CAMILO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010093 | MARIA REJANE SOUSA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010094 | JOAO VITOR GOMES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010095 | LUCINEIDE DE SOUSA DIAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010096 | MARIA CRILANE CASTRO GOMES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010097 | ANA MYLARA DE SOUSA LIMA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010098 | GLEICIANE MARTINS DE VASCONCELOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010099 | ANTONIO ROBERTO SANTIAGO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010100 | DANIELLE FERNANDES ALVES | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010104 | FRANCISCO CLEBER SOARES DE CASTRO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA , VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010105 | ANA LUARA TEIXEIRA CHAVES | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010106 | MANOEL FERREIRA NETO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010107 | PATRICIA DANIELLE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010108 | FRANCISCA ZIRLANDA BERNARDO GOIS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARIANO FILHO,149, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010109 | FRANCISCA ZIRLANDA BERNARDO GOIS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV GOMES DA SILVA, BAIRRO, CENTRO, CEP 62..630-000, APUIARÉS-CE. PARA O FUNCIONAMENTO DO MUSEU MESTRE EDIGIO MARTINS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA, VALOR GLOBAL | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010110 | MARIA VALESKA TEIXEIRA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, BOA VISTA, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024 | 300,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010111 | ANA CRISTINA SOARES GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, RIACHO DO PAULO II, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 300,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010112 | FRANCISCA LUZIA CRUZ FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, BOQUEIRÃO, APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010113 | RUFINO PEDRO FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, LAGOA GRANDE, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010114 | JAQUELINE QUEIROZ CRISTINO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, SÃO CRISTOVÃO, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010115 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA FAZENDA CHUPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) VII, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, FAZENDA CHUPA, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 250,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010116 | JOSE OLIVEIRA SOARES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, LAGOA DAS PEDRAS, APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010117 | JOAQUIM ALEXANDRE NETO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, COM ENDEREÇO A RUA FRANCISCO PINTO DE FREITAS, Nº 310, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF: 01/2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010118 | ARIDSON BRUNO CARDOSO GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 4, Nº 65, CONJUNTO COHAB, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010119 | MARIA OLENEVA BEZERRA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA QUINZE DE AGOSTO, 51, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010120 | RAIMUNDO COELHO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA VICENTE ALVES, Nº 266, BAIRRO CENTRO, CEP: 62.630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SÁUDE DE APUIARÉS ? CE.VALOR GLOBAL | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010121 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA 25 DE JANEIRO, Nº 36, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE REF: 01/2024. | 3.700,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010122 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DE SOUSA, Nº 385, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LAR DOS IDOSOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010123 | TACILA MARTINS VIEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, RIACHO DO PAULO DOS GOMES, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 1.900,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010125 | JOSÉ ARI DE QUEIROZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A ESTRADA DE TABULEIRO, SN, ZONA RURAL, APUIARÉS, COM A FINALIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF, DA LOCALIDADE DO TABULEIRO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010126 | ANA MEIRE FERREIRA DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, COM ENDEREÇO NA RUA ISAAC DE CASTRO, Nº 600, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E ALMOXARIFADO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS.VALOR GLOBAL | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010127 | JOSÉ ALVES SOBRINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE CAETANO, ZONA RURAL, S/N, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE CAETANO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010128 | MARIA CLEANNE CASTRO SILVA DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE FRANCISCO JOSÉ, Nº 12, CENTRO, CEP:62630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010129 | A. J. APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS CONTABEIS LT | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ROBERTO, Nº119, BAIRRO SÃO FRANCISCO, CEP: 62.630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. VALOR GLOBAL | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010130 | IRACIR ALVES NEVES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JACA PARAÍBA, Nº 312, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL | 9.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010131 | MONTGOMERY DA ROCHA PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, COM ENDEREÇO À RUA PEDRO BORGES DE FREITAS, N° 171, BAIRRO FRANCISCO BERNARDO, APUIARÉS-CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010132 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMEDTRE DE 2024 | 3.240,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010133 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMEDTRE DE 2024 | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010134 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMEDTRE DE 2024 | 4.080,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010135 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 01/2024. | 2.312,10 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010136 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 01/2024. | 193,20 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010137 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 01/2024. | 2.889,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010138 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 01/2024. | 1.925,70 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010139 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 01/2024. | 2.312,10 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010140 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 01/2024. | 193,20 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010141 | E.C.P. DE MORAES TRINDADE LABORATORIO ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 10.408,52 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010142 | FRANCISCO FERREIRA RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SALGADO, ZONA RURAL, S/N, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 300,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010038 | MARILENE BARRETO RAMOS DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO MONITOR DE APRENDIZAGEM PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA AUXILIANDO-OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS COM O OBJETIVO DE RECOMPOR, ACELERAR CONTEUDOSE COMPETENCIAS DE LINGGUA PORTUGUESA E MATEMATICA COM BASE NAS MATRIZES DE REFERENCIA DO SAEB E DO SPAECE, PRPRSITOS ESTABELECIDOS PELO PACTO PELA APRENDIZAGEM DO ESTADO DO CEARA EM CONFORMIDADE A LEI ESTADUAL N° 17632 DE 26 DE AGOSTO DE 2021 E COM O DECRETO ESTADUAL N° 34258 DE 23 DE SETEMBRO DE 2021 REF: 01/2024. | 800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 37.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010146 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO QUE VISA A REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CMN) CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA LEIº 234/2009. VALOR ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2024. | 12.876,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010147 | APRECE-ASSOC. DOS MUNIC. E PREFEITOS DO EST. CE | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRIBUIÇAO QUE VISA A REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE JUNTO A APRECE, CONFORME AUTORIAÇÃO PELA LEIº 237/2009. VALOR ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2024. | 20.700,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010148 | GEOVANIA MACHADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VOLTADOS À REGULAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (LEI Nº 14.133/2021, DE 01/04/2021), INCLUINDO A CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS ENVOLVIDOS NA SUA IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO, COM ÊNFASE NA DIRETRIZ DA GOVERNANÇA, MITIGAÇÃO DOS RISCOS MAIS SIGNIFICATIVOS RELACIONADOS ÀS INOVAÇÕES, PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES E ENTENDIMENTO DOS CONTROLADORERS EXTERNOS, OBJETIVANDO ORIENTAR NA TOMADA DE DECISÕES E A REALIZZAÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. | 116.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010064 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 02/01/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 02/01/2024 | 02010064 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. | 736,84 | PAGO |
| 02/01/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 02/01/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 02/01/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 02/01/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |