31/10/2024 | 01100029 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. | 2.151,70 | LIQUIDADO |
31/10/2024 | 25100004 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.897,50 | LIQUIDADO |
30/10/2024 | 30100001 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.386,21 | EMPENHADO |
30/10/2024 | 30100002 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO4912 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 3.361,75 | EMPENHADO |
30/10/2024 | 30100003 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO4912 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 8.446,88 | EMPENHADO |
30/10/2024 | 30100004 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO FIAT DUCATO PNW0864 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 5.726,49 | EMPENHADO |
30/10/2024 | 30100005 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO FIAT DUCATO PNW0864 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 672,56 | EMPENHADO |
30/10/2024 | 30100006 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO RENALT MASTER PLACA POY5491, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 6.803,69 | EMPENHADO |
30/10/2024 | 30100007 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO RENAULT MASTER POY5491, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 4.313,75 | EMPENHADO |
30/10/2024 | 01070089 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
30/10/2024 | 18100005 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 2.458,00 | LIQUIDADO |
30/10/2024 | 01070069 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
30/10/2024 | 01080127 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 4.192,92 | LIQUIDADO |
30/10/2024 | 03010009 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 422,69 | LIQUIDADO |
30/10/2024 | 03010021 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 259,97 | LIQUIDADO |
30/10/2024 | 03010020 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 139,83 | LIQUIDADO |
30/10/2024 | 01070090 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
30/10/2024 | 01020140 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URABNO E INFRAESTRUTURA VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 4.186,32 | LIQUIDADO |
30/10/2024 | 19090005 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.474,80 | LIQUIDADO |
30/10/2024 | 18100004 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.474,80 | LIQUIDADO |
30/10/2024 | 01070070 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
30/10/2024 | 02050102 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 12,33 | LIQUIDADO |
30/10/2024 | 01050012 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 1.441,82 | LIQUIDADO |
30/10/2024 | 01070088 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
30/10/2024 | 18100006 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 7.600,36 | LIQUIDADO |
30/10/2024 | 18100001 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 3.550,70 | LIQUIDADO |
30/10/2024 | 18100002 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.644,80 | LIQUIDADO |
30/10/2024 | 18100007 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 13.200,79 | LIQUIDADO |
30/10/2024 | 01070068 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
30/10/2024 | 01100055 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA. | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 10/2024. | 10.900,00 | LIQUIDADO |
30/10/2024 | 01100032 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF, ENDEMIAS )VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 564,12 | LIQUIDADO |
30/10/2024 | 03010013 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF, ENDEMIAS )VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 180,35 | LIQUIDADO |
30/10/2024 | 03010014 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE REABILITAÇAO FISICA, SENSORIAL, INTELECTUAL E PSICOLOGICA, VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 154,67 | LIQUIDADO |
30/10/2024 | 01100031 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 141,11 | LIQUIDADO |
30/10/2024 | 03010012 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 141,11 | LIQUIDADO |
30/10/2024 | 02090180 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ). VALOR ESTIMATIVO PARA 3º QUADRIMESTRE DE 2024. | 2.188,62 | LIQUIDADO |
30/10/2024 | 01070091 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
30/10/2024 | 18100008 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 11.648,12 | LIQUIDADO |
30/10/2024 | 01070071 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
30/10/2024 | 03010016 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 419,15 | LIQUIDADO |
30/10/2024 | 03010017 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( LAR SAO SEBASTIÃO ) VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 664,98 | LIQUIDADO |
30/10/2024 | 02050102 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 12,33 | PAGO |
29/10/2024 | 29100001 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 11.280,90 | EMPENHADO |
29/10/2024 | 29100002 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 6.449,64 | EMPENHADO |
29/10/2024 | 29100003 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 10.746,60 | EMPENHADO |
29/10/2024 | 29100004 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 4.497,80 | EMPENHADO |
29/10/2024 | 29100005 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 13.566,55 | EMPENHADO |
29/10/2024 | 29100006 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO MONTANA PLACA POS8459, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 3.821,21 | EMPENHADO |
29/10/2024 | 29100007 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO MONTANA PLACA POS8459, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 4.087,65 | EMPENHADO |
29/10/2024 | 23100005 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS TIPO PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130/2014, ORÇAMENTO 531667, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE (PAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 3.060,00 | LIQUIDADO |
29/10/2024 | 18100003 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.644,80 | LIQUIDADO |
28/10/2024 | 01100050 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( ENSINO FUNDAMENTAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 4.900,00 | LIQUIDADO |
28/10/2024 | 01100049 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
28/10/2024 | 01100040 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
28/10/2024 | 23100002 | GUILHERME BRAGA ALMEIDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - CE. (FUNDAMENTAL) | 2.293,30 | LIQUIDADO |
28/10/2024 | 23100003 | GUILHERME BRAGA ALMEIDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - CE. (PRE-ESCOLA) | 809,40 | LIQUIDADO |
28/10/2024 | 23100004 | GUILHERME BRAGA ALMEIDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - CE. (CRECHE) | 944,30 | LIQUIDADO |
28/10/2024 | 01100035 | KILDARY MELO GOIS ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
28/10/2024 | 01100043 | KILDARY MELO GOIS ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
28/10/2024 | 01100039 | KILDARY MELO GOIS ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
28/10/2024 | 01100053 | KILDARY MELO GOIS ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS ( PAÇO ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
28/10/2024 | 01100047 | KILDARY MELO GOIS ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
28/10/2024 | 01100028 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO (SOFTWARE), INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DEVENDO CONTER INTEGRAÇÃO VIA WEB, FERRAMENTAS DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODO O PROCESSO DE GESTÃO EDUCACIONAL, COMPREENDENDO OS DISCENTES, DOCENTES, CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS, GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL. REFERENTE A 10/2024. | 24.700,00 | LIQUIDADO |
28/10/2024 | 01100054 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
28/10/2024 | 01100048 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (FISIOTERAPIA) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
28/10/2024 | 01100038 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
28/10/2024 | 01100037 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 900,00 | LIQUIDADO |
28/10/2024 | 01100036 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( ENDEMIAS ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
28/10/2024 | 01100052 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 700,00 | LIQUIDADO |
28/10/2024 | 01100051 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
28/10/2024 | 01100042 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
25/10/2024 | 25100001 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 4.035,30 | EMPENHADO |
25/10/2024 | 25100002 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.796,84 | EMPENHADO |
25/10/2024 | 25100003 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 5.345,44 | EMPENHADO |
25/10/2024 | 25100004 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.897,50 | EMPENHADO |
25/10/2024 | 12080010 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE COMPRAS PARA A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCERA. | 900,00 | LIQUIDADO |
24/10/2024 | 24100001 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE. (PSF) | 7.517,83 | EMPENHADO |
24/10/2024 | 24100002 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE. (MAC) | 16.826,25 | EMPENHADO |
24/10/2024 | 24090002 | DX COMPUTADORES LTDA EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS PROJETORES E TABLETS, PARA A CONTINUIDADE E COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM. VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE METODOLOGIAS DE ENSINO INOVADORAS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS CONFORME CONVÊNIO N°088/2022. | 20.699,77 | LIQUIDADO |
24/10/2024 | 01070097 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 5.806,07 | LIQUIDADO |
24/10/2024 | 01070098 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 2.903,03 | LIQUIDADO |
24/10/2024 | 01070095 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE CULTUTA, TURISMO E TECNOLOGIA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 2.322,43 | LIQUIDADO |
24/10/2024 | 01070102 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 2.322,43 | LIQUIDADO |
24/10/2024 | 01070100 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 4.644,86 | LIQUIDADO |
24/10/2024 | 01080017 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 200,22 | LIQUIDADO |
24/10/2024 | 01070093 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 4.644,86 | LIQUIDADO |
24/10/2024 | 01070099 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA PARA A SECRETARIA DE GOVERNO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 4.644,86 | LIQUIDADO |
24/10/2024 | 01070101 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 5.806,07 | LIQUIDADO |
24/10/2024 | 01070096 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 2.903,03 | LIQUIDADO |
24/10/2024 | 01070094 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A CONTROLADORIA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, VALOR REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 4.644,86 | LIQUIDADO |
24/10/2024 | 01080017 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 200,22 | PAGO |
23/10/2024 | 23100001 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 8.607,57 | EMPENHADO |
23/10/2024 | 23100002 | GUILHERME BRAGA ALMEIDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - CE. (FUNDAMENTAL) | 2.293,30 | EMPENHADO |
23/10/2024 | 23100003 | GUILHERME BRAGA ALMEIDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - CE. (PRE-ESCOLA) | 809,40 | EMPENHADO |
23/10/2024 | 23100004 | GUILHERME BRAGA ALMEIDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - CE. (CRECHE) | 944,30 | EMPENHADO |
23/10/2024 | 23100005 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS TIPO PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130/2014, ORÇAMENTO 531667, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE (PAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 3.060,00 | EMPENHADO |
23/10/2024 | 02090154 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, VALOR GLOBAL PARA O EXERCICIO DE 2024. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
23/10/2024 | 02010049 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
23/10/2024 | 13080013 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 10.019,10 | LIQUIDADO |
23/10/2024 | 13080014 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 2.312,10 | LIQUIDADO |
23/10/2024 | 01100024 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 670,00 | LIQUIDADO |
23/10/2024 | 01100011 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 4.016,87 | LIQUIDADO |
23/10/2024 | 13080015 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 193,20 | LIQUIDADO |
23/10/2024 | 13080012 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 193,20 | LIQUIDADO |
23/10/2024 | 13080018 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 770,00 | LIQUIDADO |
23/10/2024 | 02010050 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
23/10/2024 | 02090051 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2024. | 384,30 | LIQUIDADO |
23/10/2024 | 01100009 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 2.295,35 | LIQUIDADO |
23/10/2024 | 02090157 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO VALOR GLOBAL PRA AO EXERCICIO DE 2024. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
23/10/2024 | 02010082 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
23/10/2024 | 13080016 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 2.889,60 | LIQUIDADO |
23/10/2024 | 01100025 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 2.680,00 | LIQUIDADO |
23/10/2024 | 01100012 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 2.295,35 | LIQUIDADO |
23/10/2024 | 02090156 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, VALOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
23/10/2024 | 02010051 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
23/10/2024 | 13080017 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 1.925,70 | LIQUIDADO |
23/10/2024 | 01100026 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 1.070,00 | LIQUIDADO |
23/10/2024 | 01100010 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 4.016,87 | LIQUIDADO |
23/10/2024 | 01100030 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, VALOR PARA 4º TRIMESTRE DE 2024. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
23/10/2024 | 02010048 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 200,00 | LIQUIDADO |
23/10/2024 | 13080011 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.312,10 | LIQUIDADO |
23/10/2024 | 01100023 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 1.070,00 | LIQUIDADO |
23/10/2024 | 23100001 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 2.869,19 | LIQUIDADO |
23/10/2024 | 02090164 | VEGA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE - 12ª MEDIÇÃO. | 50.000,00 | PAGO |
23/10/2024 | 02090164 | VEGA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE - 12ª MEDIÇÃO. | 99.085,31 | PAGO |
22/10/2024 | 22100001 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS- CE. (FUNDAMENTAL) | 21.577,00 | EMPENHADO |
22/10/2024 | 22100002 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS- CE. ( PRE-ESCOLA ) | 5.036,90 | EMPENHADO |
22/10/2024 | 22100003 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS- CE. ( CRECHE ) | 6.066,50 | EMPENHADO |
22/10/2024 | 22100004 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 12.177,40 | EMPENHADO |
22/10/2024 | 08100009 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
22/10/2024 | 08100007 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
22/10/2024 | 01070084 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O 2° SEMESTRE DE 2024 | 3.439,62 | LIQUIDADO |
22/10/2024 | 17100002 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM VEÍCULO TIPO ONIBUS MPOLO PLACA PMY6986, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 17.000,00 | LIQUIDADO |
22/10/2024 | 17100003 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS OCO4912 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 18.221,88 | LIQUIDADO |
22/10/2024 | 17100001 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS PMZ0856, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 14.131,25 | LIQUIDADO |
22/10/2024 | 08100006 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
22/10/2024 | 08100005 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
22/10/2024 | 08100004 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 225,00 | LIQUIDADO |
22/10/2024 | 19090002 | DTMAX EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PESADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS ? CE. | 31.880,00 | LIQUIDADO |
22/10/2024 | 01070082 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 1.605,13 | LIQUIDADO |
22/10/2024 | 01080017 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 304,83 | LIQUIDADO |
22/10/2024 | 08100003 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
22/10/2024 | 01070086 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O 2° SEMESTRE DE 2024 | 4.792,57 | LIQUIDADO |
22/10/2024 | 08100008 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 900,00 | LIQUIDADO |
22/10/2024 | 08100010 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
22/10/2024 | 01070085 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O 2° SEMESTRE DE 2024 | 3.439,62 | LIQUIDADO |
22/10/2024 | 08100011 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
22/10/2024 | 08100012 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
22/10/2024 | 01070087 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 802,58 | LIQUIDADO |
22/10/2024 | 01080075 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. . REFERENTE A SETEMBRO DE 2024 | 2.524,95 | PAGO |
22/10/2024 | 01080081 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A SETEMBRO DE 2024 | 254,95 | PAGO |
22/10/2024 | 01080074 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A SETEMBRO DE 2024 | 2.524,95 | PAGO |
22/10/2024 | 01080017 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 304,83 | PAGO |
22/10/2024 | 01080076 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A SETEMBRO DE 2024 | 2.524,95 | PAGO |
21/10/2024 | 01100008 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, SOB RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
21/10/2024 | 02090176 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE), REF: 09/2024. | 39.408,45 | LIQUIDADO |
21/10/2024 | 02090178 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REF: 09/2024 | 16.731,29 | LIQUIDADO |
21/10/2024 | 02090177 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REF: 09/2024 | 122.364,41 | LIQUIDADO |
21/10/2024 | 02090179 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REF: 09/2024 | 150.581,65 | LIQUIDADO |
21/10/2024 | 27090002 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 17.291,13 | LIQUIDADO |
21/10/2024 | 15100002 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 15.897,20 | LIQUIDADO |
21/10/2024 | 30090002 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 5.444,00 | LIQUIDADO |
21/10/2024 | 14100004 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.836,60 | LIQUIDADO |
21/10/2024 | 14100005 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 4.751,36 | LIQUIDADO |
21/10/2024 | 27090003 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 4.473,64 | LIQUIDADO |
18/10/2024 | 18100001 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 3.550,70 | EMPENHADO |
18/10/2024 | 18100002 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.644,80 | EMPENHADO |
18/10/2024 | 18100008 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 11.648,12 | EMPENHADO |
18/10/2024 | 18100003 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.644,80 | EMPENHADO |
18/10/2024 | 18100004 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.474,80 | EMPENHADO |
18/10/2024 | 18100005 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 2.458,00 | EMPENHADO |
18/10/2024 | 18100006 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 7.600,36 | EMPENHADO |
18/10/2024 | 18100007 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 13.200,79 | EMPENHADO |
18/10/2024 | 18100009 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 5.446,90 | EMPENHADO |
18/10/2024 | 18100010 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.355,80 | EMPENHADO |
18/10/2024 | 26090002 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 10.899,65 | LIQUIDADO |
18/10/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | | LIQUIDADO |
18/10/2024 | 01040123 | ELIVELTON DUARTE DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
18/10/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | | PAGO |
17/10/2024 | 17100001 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS PMZ0856, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 14.131,25 | EMPENHADO |
17/10/2024 | 17100002 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM VEÍCULO TIPO ONIBUS MPOLO PLACA PMY6986, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 17.000,00 | EMPENHADO |
17/10/2024 | 17100003 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS OCO4912 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 18.221,88 | EMPENHADO |
17/10/2024 | 01100022 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2024. | 10.128,69 | LIQUIDADO |
17/10/2024 | 14100003 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS, PLACA POY7097, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 6.056,25 | LIQUIDADO |
17/10/2024 | 01100014 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2024. | 962,01 | LIQUIDADO |
17/10/2024 | 01100013 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2024. | 1.215,33 | LIQUIDADO |
17/10/2024 | 01100017 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE ( PAC ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2024. | 20.052,71 | LIQUIDADO |
17/10/2024 | 01100016 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE URBANO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2024. | 4.873,27 | LIQUIDADO |
17/10/2024 | 01100015 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2024. | 948,02 | LIQUIDADO |
17/10/2024 | 01100021 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( MAC ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2024. | 28.915,49 | LIQUIDADO |
17/10/2024 | 01100020 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2024. | 27.051,03 | LIQUIDADO |
17/10/2024 | 01100019 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2024. | 5.962,07 | LIQUIDADO |
17/10/2024 | 21050001 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÕES DE LEITES, FÓRMULAS ALIMENTARES E FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUIARÉS-CE | 23.670,40 | LIQUIDADO |
17/10/2024 | 21050001 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÕES DE LEITES, FÓRMULAS ALIMENTARES E FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUIARÉS-CE | 2.081,30 | LIQUIDADO |
17/10/2024 | 01100018 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2024. | 5.468,71 | LIQUIDADO |
17/10/2024 | 02090154 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, REF: SETEMBRO/2024. | 3.800,00 | PAGO |
17/10/2024 | 02090154 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, REF: AGOSTO/2024. | 3.800,00 | PAGO |
17/10/2024 | 02090157 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO REF: AGOSTO/2024. | 2.300,00 | PAGO |
17/10/2024 | 02090157 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO REF: SETEMBRO/2024. | 2.300,00 | PAGO |
17/10/2024 | 11100001 | L R SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS JURIDICAS NA AREA DE EXAMES DE IMAGENS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUIARÉS-CE. | 56.710,00 | PAGO |
17/10/2024 | 02090156 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, REF: AGOSTO/2024 | 1.900,00 | PAGO |
17/10/2024 | 02090156 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, REF: SETEMBRO/2024. | 1.900,00 | PAGO |
17/10/2024 | 02090158 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, REF: AGOSTO/2024. | 1.800,00 | PAGO |
17/10/2024 | 02090158 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, REF: SETEMBRO/2024. | 1.800,00 | PAGO |
16/10/2024 | 16100001 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, COM PREÇO REFERÊNCIA TABELA ABCFARMA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 2.054,54 | EMPENHADO |
16/10/2024 | 01100007 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.080,00 | LIQUIDADO |
16/10/2024 | 01100006 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. | 1.907,50 | LIQUIDADO |
16/10/2024 | 01100003 | SELECT COM E SERV LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 720,00 | LIQUIDADO |
16/10/2024 | 01100004 | SELECT COM E SERV LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.762,50 | LIQUIDADO |
16/10/2024 | 01100002 | SELECT COM E SERV LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.938,00 | LIQUIDADO |
16/10/2024 | 04100007 | SELECT COM E SERV LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 721,00 | LIQUIDADO |
16/10/2024 | 01070168 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE MIDIA SONORA ( RADIO ) REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
16/10/2024 | 21050001 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÕES DE LEITES, FÓRMULAS ALIMENTARES E FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUIARÉS-CE | 863,94 | LIQUIDADO |
16/10/2024 | 01100005 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.840,00 | LIQUIDADO |
16/10/2024 | 18070003 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES, FÓRMULAS ALIMENTARES E FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUIARÉS-CE | 10.400,48 | LIQUIDADO |
16/10/2024 | 19090004 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 25.937,50 | LIQUIDADO |
16/10/2024 | 01070105 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024 | 540,00 | PAGO |
16/10/2024 | 16070001 | MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS OFICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RIRAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS - CE | 612,00 | PAGO |
16/10/2024 | 01070104 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA. VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024. | 680,00 | PAGO |
16/10/2024 | 02090168 | J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES - REF. 09/2024. | 5.925,83 | PAGO |
16/10/2024 | 01070168 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE MIDIA SONORA ( RADIO ) REFERENTE A JULHO DE 2024. | 1.000,00 | PAGO |
16/10/2024 | 01070106 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024 | 600,00 | PAGO |
15/10/2024 | 15100001 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE | 8.484,61 | EMPENHADO |
15/10/2024 | 15100002 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 15.897,20 | EMPENHADO |
15/10/2024 | 11100001 | L R SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS JURIDICAS NA AREA DE EXAMES DE IMAGENS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUIARÉS-CE. | 56.710,00 | LIQUIDADO |
15/10/2024 | 01020090 | FRANCISCO FERREIRA RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SALGADO, ZONA RURAL, S/N, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 09/2024. | 300,00 | PAGO |
15/10/2024 | 14060001 | TANIA MARIA FERNANDES FREITAS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A AV. GOMES DA SILVA, Nº 174 APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE APUIARÉS/CE. REF: 09/2024. | 1.000,00 | PAGO |
15/10/2024 | 02010109 | FRANCISCA ZIRLANDA BERNARDO GOIS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV GOMES DA SILVA, BAIRRO, CENTRO, CEP 62..630-000, APUIARÉS-CE. PARA O FUNCIONAMENTO DO MUSEU MESTRE EDIGIO MARTINS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA, REF: 09/2024. | 1.000,00 | PAGO |
15/10/2024 | 24070001 | MAGNA RENYLDYS BARBOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE REPARTIÇÃO PÚBLICA, QUE SE DESTINA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 09/2024. | 2.000,00 | PAGO |
15/10/2024 | 04030001 | TACILA MARTINS VIEIRA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, RIACHO DO PAULO DOS GOMES, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 09/2024. | 300,00 | PAGO |
15/10/2024 | 12020001 | MARIA CLEANNE CASTRO SILVA DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE FRANCISCO JOSÉ, Nº 12, CENTRO, CEP:62630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 09/2024. | 1.200,00 | PAGO |
15/10/2024 | 02090155 | ANA MEIRE FERREIRA DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, COM ENDEREÇO NA RUA ISAAC DE CASTRO, Nº 600, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E ALMOXARIFADO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. VALOR PARA OS MESES DE SETEMBRO/2024. | 2.500,00 | PAGO |
15/10/2024 | 02010131 | MONTGOMERY DA ROCHA PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, COM ENDEREÇO À RUA PEDRO BORGES DE FREITAS, N° 171, BAIRRO FRANCISCO BERNARDO, APUIARÉS-CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE APUIARÉS-CE. REF: 09/2024. | 1.000,00 | PAGO |
15/10/2024 | 01020086 | JOAQUIM ALEXANDRE NETO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, COM ENDEREÇO A RUA FRANCISCO PINTO DE FREITAS, Nº 310, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.REF: 09/2024. | 1.500,00 | PAGO |
15/10/2024 | 01080099 | DENISSE SALES PAULA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 10/2024. | 2.100,00 | PAGO |
15/10/2024 | 01070004 | ANTONIA NAYADE ALVES SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 10/2024 | 2.100,00 | PAGO |
15/10/2024 | 01070005 | JOYCE BATISTA CARVALHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 10/2024 | 2.100,00 | PAGO |
15/10/2024 | 01070006 | PRISCILA ARAUJO E SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 10/2024. | 2.100,00 | PAGO |
15/10/2024 | 01070008 | OZIANE DE SOUZA MARTINS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 10/2024. | 2.100,00 | PAGO |
15/10/2024 | 01070007 | YASMINE TAVARES SANTANA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 10/2024. | 2.100,00 | PAGO |
15/10/2024 | 02010013 | CESARINA SARAIVA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 10/2024. | 931,92 | PAGO |
15/10/2024 | 02010012 | FIRMINO ALVES DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 10/2024. | 931,92 | PAGO |
15/10/2024 | 02010011 | FRANCISCA NEIDE BARBOSA MARINHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 10/2024. | 931,92 | PAGO |
15/10/2024 | 02010010 | IVANILDE MOREIRA TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 10/2024. | 931,92 | PAGO |
15/10/2024 | 02010009 | LUCIA DE FATIMA DE CASTRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 10/2024. | 931,92 | PAGO |
15/10/2024 | 02010016 | MARIA RAYANE DE OLIVEIRA BEZERRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 10/2024. | 931,92 | PAGO |
15/10/2024 | 02010014 | ANTONIA CREUZA MONTEIRO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 10/2024. | 931,92 | PAGO |
15/10/2024 | 02010015 | MARIA MECILENE MATOS PEREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 10/2024. | 931,92 | PAGO |
15/10/2024 | 02010002 | SILVIA HELENA MARQUES LUZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 10/2024. | 931,92 | PAGO |
15/10/2024 | 02010008 | MARIA EVELMA MATOS ABREU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 10/2024. | 931,92 | PAGO |
15/10/2024 | 02010007 | MARIA LUCIETE SOARES GALVÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 10/2024. | 931,92 | PAGO |
15/10/2024 | 02010006 | MARIA NUBIA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 10/2024. | 931,92 | PAGO |
15/10/2024 | 02010001 | SOLANGE CASTRO MATOS VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 10/2024. | 931,92 | PAGO |
15/10/2024 | 02010003 | SHEILA MARIA PIRES MARQUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 10/2024. | 931,92 | PAGO |
15/10/2024 | 02010004 | RITA NEUZARINA NOJOSA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 10/2024. | 931,92 | PAGO |
15/10/2024 | 02010005 | RAIMUNDA NONATA FERREIRA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 10/2024. | 931,92 | PAGO |
15/10/2024 | 01020087 | ARIDSON BRUNO CARDOSO GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 4, Nº 65, CONJUNTO COHAB, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
15/10/2024 | 01020088 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA FAZENDA CHUPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) VII, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, FAZENDA CHUPA, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 09/2024. | 250,00 | PAGO |
15/10/2024 | 01030110 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA 25 DE JANEIRO, Nº 36, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE REF: 09/2024. | 1.850,00 | PAGO |
15/10/2024 | 01020081 | MARIA VALESKA TEIXEIRA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, BOA VISTA, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 09/2024. | 300,00 | PAGO |
15/10/2024 | 01020082 | ANA CRISTINA SOARES GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, RIACHO DO PAULO II, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 09/2024. | 300,00 | PAGO |
15/10/2024 | 01070060 | FRANCISCO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF DA LOCALIDADE DE RIACHO DO PAULO DOS GOMES. REF: 09/2024. | 400,00 | PAGO |
15/10/2024 | 01040150 | JOSÉ ARI DE QUEIROZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A ESTRADA DE TABULEIRO, SN, ZONA RURAL, APUIARÉS, COM A FINALIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF, DA LOCALIDADE DO TABULEIRO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE. REF: 09/2024. | 350,00 | PAGO |
15/10/2024 | 01020085 | JAQUELINE QUEIROZ CRISTINO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, SÃO CRISTOVÃO, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 09/2024. | 400,00 | PAGO |
15/10/2024 | 01020084 | RUFINO PEDRO FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARIANO FILHO,149, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 09/2024. | 400,00 | PAGO |
15/10/2024 | 01020083 | FRANCISCA LUZIA CRUZ FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, BOQUEIRÃO, APUIARÉS/CE. REF: 09/2024. | 400,00 | PAGO |
15/10/2024 | 11060002 | BIANCA BARRETO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS PEDRAS. REF: 09/2024. | 400,00 | PAGO |
15/10/2024 | 02090073 | RAIMUNDO COELHO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA VICENTE ALVES, Nº 266, BAIRRO CENTRO, CEP: 62.630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SÁUDE DE APUIARÉS ? CE.REF: 09/2024. | 1.500,00 | PAGO |
15/10/2024 | 01020089 | MARIA OLENEVA BEZERRA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA QUINZE DE AGOSTO, 51, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE APUIARÉS/CE.REF: 09/2024. | 1.000,00 | PAGO |
15/10/2024 | 01030111 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DE SOUSA, Nº 385, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LAR DOS IDOSOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 09/2024. | 1.200,00 | PAGO |
14/10/2024 | 01080104 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1° E 2º QUINZENA DE AGOSTO DE 2024. | 10.770,20 | PAGO |
14/10/2024 | 01040027 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CRAS SEDE E RURAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A 04/2024 | 700,00 | PAGO |
14/10/2024 | 01040028 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A 04/2024 | 400,00 | PAGO |
14/10/2024 | 01040099 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2024. | 1.000,00 | PAGO |
14/10/2024 | 01070126 | LUCILENE DE ARAUJO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
14/10/2024 | 02090069 | ELIZANGELA MARIA BARBOSA GAMA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
14/10/2024 | 01070121 | VALÕNIA ALVES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
14/10/2024 | 01070130 | ROSANGER BEZERRA MATOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
14/10/2024 | 01070109 | ROGER SOUSA AVILA DA SILVA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
14/10/2024 | 01070127 | DHYANA LOURENÇO LOPES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
14/10/2024 | 01070128 | ROSANGELA DE LIMA SILVA | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
14/10/2024 | 14100001 | J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO PSF MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE. (PSF) | 931,62 | EMPENHADO |
14/10/2024 | 14100002 | J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL (MAC) MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE. | 52.336,30 | EMPENHADO |
14/10/2024 | 14100003 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS, PLACA POY7097, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 6.056,25 | EMPENHADO |
14/10/2024 | 14100004 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.836,60 | EMPENHADO |
14/10/2024 | 14100005 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 4.751,36 | EMPENHADO |
14/10/2024 | 14100006 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 3.476,80 | EMPENHADO |
14/10/2024 | 14100007 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 4.597,80 | EMPENHADO |
14/10/2024 | 14100008 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.174,70 | EMPENHADO |
14/10/2024 | 04100008 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO, TIPO ONIBUS VW/15.190 EOD E.HD ORE/2010, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 7.756,25 | LIQUIDADO |
14/10/2024 | 27090001 | ECP DE MORAES TRINDADE E CIA LABORATORIOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 27.775,79 | LIQUIDADO |
14/10/2024 | 01080029 | CATIA VALERIA BRAZ MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
14/10/2024 | 01080111 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A 1° E 2° QUINZENA DE AGOSTO/2024. | 11.990,11 | PAGO |
14/10/2024 | 01080112 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB )DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A 1° E 2° QUINZENA DE AGOSTO/2024. | 30.862,31 | PAGO |
14/10/2024 | 01040023 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A 04/2024 | 1.000,00 | PAGO |
14/10/2024 | 01040124 | ELIKELVIA DUARTE DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF: 09/2024 | 600,00 | PAGO |
14/10/2024 | 01080031 | VALDENBERG VIEIRA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
14/10/2024 | 01070129 | MARIA REJANE SILVA DE CASTRO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
14/10/2024 | 01070131 | LUANA CRUZ DE VASCONCELOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
14/10/2024 | 01080113 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A 1° E 2° QUINZENA DE AGOSTO/2024. | 2.764,80 | PAGO |
14/10/2024 | 01040025 | KILDARY MELO GOIS ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A 04/2024 | 800,00 | PAGO |
14/10/2024 | 02090159 | ANTONIO JAIRTON MATOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 439/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
14/10/2024 | 02090160 | JOAO VITOR DOS SANTOS SILVA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 439/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
14/10/2024 | 01070115 | MARIA AURILENE MATOS MOURA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
14/10/2024 | 02090161 | VALDINEY RODRIGUES BRAGA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 439/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
14/10/2024 | 01070114 | JOEL PINTO DA MOTA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
14/10/2024 | 03060035 | CARLOS HENRIQUE CAVALCANTE PINTO | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
14/10/2024 | 01070123 | ANA LUARA TEIXEIRA CHAVES | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
14/10/2024 | 02090163 | DOMINGO FERREIRA DA SILVA FILHO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 439/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
14/10/2024 | 01070119 | MANOEL FERREIRA NETO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
14/10/2024 | 01080114 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A 1° E 2° QUINZENA DE AGOSTO/2024. | 2.784,88 | PAGO |
14/10/2024 | 01080115 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE ( PAC ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. RREFRENTE A 1° E 2° QUINZENA DE AGOSTO/2024. | 38.432,30 | PAGO |
14/10/2024 | 02090041 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE. REFERENTE AO MÊS DE SET/2024 | 3.640,00 | PAGO |
14/10/2024 | 01040026 | KILDARY MELO GOIS ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PROCESSO CARONA PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A 04/2024 | 800,00 | PAGO |
14/10/2024 | 01070120 | MARIA REJANE SOUSA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
14/10/2024 | 01080116 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A 1° E 2° QUINZENA DE AGOSTO/2024. | 9.657,98 | PAGO |
14/10/2024 | 01040020 | KILDARY MELO GOIS ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A A 04/2024 | 3.600,00 | PAGO |
14/10/2024 | 01070118 | RAIMUNDA NONATA CAMILO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
14/10/2024 | 01070122 | JOSE EUCLIDES CRUZ MATOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
14/10/2024 | 09090007 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.513,76 | PAGO |
14/10/2024 | 01040030 | KILDARY MELO GOIS ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A 04/2024 | 1.000,00 | PAGO |
14/10/2024 | 01040029 | KILDARY MELO GOIS ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS ( PAÇO ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A 04/2024 | 1.000,00 | PAGO |
14/10/2024 | 01080117 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A 1° E 2° QUINZENA DE AGOSTO/2024. | 1.848,55 | PAGO |
14/10/2024 | 01070124 | ANA VITORIA SANTOS DA SILVA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
14/10/2024 | 01080097 | ERIELDA SAMARA MARQUES SOUSA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE GOVERNO, REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
14/10/2024 | 01070135 | ANTONIA RENATA HOLANDA DA FONSECA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
14/10/2024 | 01080096 | FRANCISCO ISMAEL PEREIRA DE SOUSA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE GOVERNO, REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
14/10/2024 | 02090162 | FRANCISCO CLEITON MATOS DA SILVA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 439/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
14/10/2024 | 01070125 | PATRICIA DANIELLE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
14/10/2024 | 02090040 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE. REFERENTE AO MÊS DE SET/2024 | 910,00 | PAGO |
14/10/2024 | 02090048 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE LICENÇA DE ATENDIMENTO DE ATENÇAO BASICA ( UBS )DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE REF : 09/2024 | 24.135,00 | PAGO |
14/10/2024 | 09090006 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.544,04 | PAGO |
14/10/2024 | 07080002 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, COM PREÇO REFERÊNCIA TABELA ABCFARMA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 7.730,22 | PAGO |
14/10/2024 | 07080002 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, COM PREÇO REFERÊNCIA TABELA ABCFARMA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 5.714,92 | PAGO |
14/10/2024 | 01080131 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A 1° E 2° QUINZENA DE AGOSTO/2024. | 5.579,12 | PAGO |
14/10/2024 | 01080110 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE.REFRENTE A 1° E 2° QUINZENA DE AGOSTO/2024. | 47.874,40 | PAGO |
14/10/2024 | 01080109 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DETINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFRENTE A 1° E 2° QUINZENA DE AGOSTO/2024. | 47.246,11 | PAGO |
14/10/2024 | 01040016 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 3.500,00 | PAGO |
14/10/2024 | 01040019 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( ENDEMIAS ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A 04/2024 | 400,00 | PAGO |
14/10/2024 | 01040018 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( FISIOTERAPIA ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A 04/2024 | 300,00 | PAGO |
14/10/2024 | 01040015 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A 04/2024 | 1.000,00 | PAGO |
14/10/2024 | 01040017 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A 04/2024 | 900,00 | PAGO |
14/10/2024 | 02050009 | FRANCISCO BRUNO DOS SANTOS LIMAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
11/10/2024 | 11100001 | L R SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS JURIDICAS NA AREA DE EXAMES DE IMAGENS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUIARÉS-CE. | 56.710,00 | EMPENHADO |
11/10/2024 | 04100002 | KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 15.229,70 | LIQUIDADO |
11/10/2024 | 04100003 | KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PRE-ESCOLA) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 7.587,40 | LIQUIDADO |
11/10/2024 | 04100001 | KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CRECHE) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 8.300,30 | LIQUIDADO |
11/10/2024 | 04100006 | JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CRECHE) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 4.614,00 | LIQUIDADO |
11/10/2024 | 04100004 | JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PRÉ-ESCOLA) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 4.714,80 | LIQUIDADO |
11/10/2024 | 04100005 | JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 9.690,00 | LIQUIDADO |
11/10/2024 | 01070089 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: 09/2024 | 3.000,00 | PAGO |
11/10/2024 | 01070090 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: 09/2024. | 3.000,00 | PAGO |
11/10/2024 | 05090002 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 225,00 | PAGO |
11/10/2024 | 01070088 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF:09/2024. | 3.000,00 | PAGO |
11/10/2024 | 01070091 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: 09/2024. | 2.800,00 | PAGO |
10/10/2024 | 02090032 | LEYLA MESSIAS SANTIAGO GOMES | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
10/10/2024 | 10100001 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.968,56 | EMPENHADO |
10/10/2024 | 10100002 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.376,10 | EMPENHADO |
10/10/2024 | 10100003 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.282,40 | EMPENHADO |
10/10/2024 | 10100004 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 3.267,96 | EMPENHADO |
10/10/2024 | 10100005 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 3.150,10 | EMPENHADO |
10/10/2024 | 02090164 | VEGA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE - 2ª MEDIÇÃO (ADITIVO). | 149.085,31 | LIQUIDADO |
10/10/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 13,11 | LIQUIDADO |
10/10/2024 | 01100034 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 75,17 | LIQUIDADO |
10/10/2024 | 02090155 | ANA MEIRE FERREIRA DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, COM ENDEREÇO NA RUA ISAAC DE CASTRO, Nº 600, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E ALMOXARIFADO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. VALOR PARA OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
10/10/2024 | 02050099 | MARIA ROGELMA SOARES SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024. | 800,00 | PAGO |
10/10/2024 | 02050100 | MARIA JAQUELINE DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
10/10/2024 | 02090046 | ROSANGER BEZERRA MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
10/10/2024 | 01030135 | ZENA KELLY MOREIRA ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
10/10/2024 | 02090047 | JOSE ARNAILDO RODRIGUES DE CASTRO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
10/10/2024 | 01080094 | RITA DE CACIA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024. | 1.200,00 | PAGO |
10/10/2024 | 01080095 | RITA TEREZINHA RODRIGUES QUINTELA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024. | 1.200,00 | PAGO |
10/10/2024 | 02090039 | NARA FABIAM DE SOUSA PAZ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
10/10/2024 | 01080093 | MARIA ROCHELE GOMES MESQUITA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
10/10/2024 | 02090042 | OHANNA LAYSA MARIA UCHOA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024 | 600,00 | PAGO |
10/10/2024 | 02090043 | RAFAELE MATOS TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
10/10/2024 | 03060058 | RENATA CAMELO MARQUES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
10/10/2024 | 02090044 | ROSA MARIA TEIXEIRA BARBOSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024 | 600,00 | PAGO |
10/10/2024 | 02090045 | ROSALINA NASCIMENTO ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
10/10/2024 | 01080091 | LARISSA MOREIRA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. RESSALTANDO QUE A PROFISSIONAL ESTA ATUANDO NA ESCOLA CEI SEBASTIANA PEREIRA MARINHO REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
10/10/2024 | 01080091 | LARISSA MOREIRA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. RESSALTANDO QUE A PROFISSIONAL ESTA ATUANDO NA ESCOLA EEF MATILDE BARBOSA GOIS REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
10/10/2024 | 02090034 | LUANA CRUZ DE VASCONCELOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024. | 1.200,00 | PAGO |
10/10/2024 | 01080092 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA DIAS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
10/10/2024 | 02090035 | MARIA CRILANE CASTRO GOMES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
10/10/2024 | 01030138 | MARIA DE FATIMA LESSA BARROSOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
10/10/2024 | 02090037 | MARIA GISLANE RODRIGUES BEZERRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
10/10/2024 | 01080087 | ANITA KELLY ALVES BARBOSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
10/10/2024 | 02090038 | NALBER DOS SANTOS ROCHA LEAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
10/10/2024 | 01030137 | FRANCISCA LUCIANA BEZERRA SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024. | 1.200,00 | PAGO |
10/10/2024 | 01080088 | FRANCISCA ERICA BEZERRA BARBOSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
10/10/2024 | 01080120 | ISABELLE LEÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024. | 1.200,00 | PAGO |
10/10/2024 | 01080089 | JOSELITA MIRANDA VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024. | 1.200,00 | PAGO |
10/10/2024 | 01080090 | KAROLINA FAÇANHA ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024. | 1.200,00 | PAGO |
10/10/2024 | 01030140 | ANA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
10/10/2024 | 01030142 | ANA DARA CASTRO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024 | 1.200,00 | PAGO |
10/10/2024 | 01040121 | MARCELA MARQUES LEÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024. | 800,00 | PAGO |
10/10/2024 | 01040120 | MARIA DA CONCEIÇAO CASTRO MARINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024. | 800,00 | PAGO |
10/10/2024 | 01030150 | SAMMYA MARIA CASTRO PEIXOTO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024. | 800,00 | PAGO |
10/10/2024 | 01030147 | FRANCISCA VIVIANE MOREIRA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024 | 800,00 | PAGO |
10/10/2024 | 01030146 | CATIA VALERIA BRAZ MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024 | 800,00 | PAGO |
10/10/2024 | 01030144 | ANTONIA MIKARINY RODRIGUES MARINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024 | 800,00 | PAGO |
10/10/2024 | 01030143 | LEONARA RODRIGUES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024 | 800,00 | PAGO |
10/10/2024 | 01030149 | ANA REGINA SOARES GALVAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024 | 800,00 | PAGO |
10/10/2024 | 02050098 | ZULEIDE CRUZ DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024 | 800,00 | PAGO |
10/10/2024 | 02050095 | MARILENE BARRETO RAMOS DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024 | 800,00 | PAGO |
10/10/2024 | 02050094 | MARIA VANDA VAZ LIMA CUNHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024 | 800,00 | PAGO |
10/10/2024 | 02050093 | FLAVINEIDE MARQUES BEZERRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024 | 800,00 | PAGO |
10/10/2024 | 02050092 | EVANDO FEIJO FELIX DA SILVA JUNIOR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024 | 800,00 | PAGO |
10/10/2024 | 02050091 | EDUARDA MARQUES LEAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024 | 800,00 | PAGO |
10/10/2024 | 02050090 | ANTONIA MARIA FREITAS DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024 | 800,00 | PAGO |
10/10/2024 | 02050089 | ALANA VIEIRA CARDOSO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024 | 800,00 | PAGO |
10/10/2024 | 01030148 | EVELINE RODRIGUES GALVAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024 | 800,00 | PAGO |
10/10/2024 | 02090033 | LIDIANE DE ALMEIDA PINTO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
10/10/2024 | 02090036 | CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM DA RUA JOÃO PAULO NO MINICÍPIO DE APUIARÉS, | 99,64 | PAGO |
10/10/2024 | 02090031 | FRANCISCA MARIA SOUSA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
10/10/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 13,11 | PAGO |
10/10/2024 | 01100034 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 75,17 | PAGO |
10/10/2024 | 02090029 | ANTONIO JOSE DE MORAES BEZERRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
10/10/2024 | 02090030 | FRANCISCA DAS CHAGAS RUFINO MENDES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | PAGO |
10/10/2024 | 02090027 | ANA ALICE REIS DA COSTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EREF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
10/10/2024 | 02090028 | ANA KAROLINE DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 09/2024 | 600,00 | PAGO |
09/10/2024 | 02090154 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, VALOR GLOBAL PARA O EXERCICIO DE 2024. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
09/10/2024 | 02090157 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO VALOR GLOBAL PRA AO EXERCICIO DE 2024. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
09/10/2024 | 02090156 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, VALOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
09/10/2024 | 02090158 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, VALOR PARA O EXERCICIO DE 2024. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
09/10/2024 | 02090093 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES. VALOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 6.192,78 | PAGO |
09/10/2024 | 02090094 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES. VALOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 24.755,85 | PAGO |
08/10/2024 | 08100001 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE. (MAC) | 12.479,14 | EMPENHADO |
08/10/2024 | 08100002 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE. (PSF) | 6.405,19 | EMPENHADO |
08/10/2024 | 08100003 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | EMPENHADO |
08/10/2024 | 08100004 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 225,00 | EMPENHADO |
08/10/2024 | 08100005 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | EMPENHADO |
08/10/2024 | 08100006 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | EMPENHADO |
08/10/2024 | 08100007 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 4.500,00 | EMPENHADO |
08/10/2024 | 08100008 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 900,00 | EMPENHADO |
08/10/2024 | 08100009 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | EMPENHADO |
08/10/2024 | 08100010 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | EMPENHADO |
08/10/2024 | 08100011 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | EMPENHADO |
08/10/2024 | 08100012 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | EMPENHADO |
08/10/2024 | 03010017 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( LAR SAO SEBASTIÃO ) VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 1.980,11 | LIQUIDADO |
08/10/2024 | 03010009 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO REF: 08/2024. | 385,55 | PAGO |
08/10/2024 | 01080127 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) | 2.987,10 | PAGO |
08/10/2024 | 03060139 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) REF: 06/2024 | 2.857,32 | PAGO |
08/10/2024 | 03010011 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) REF : 08/2024. | 1.786,09 | PAGO |
08/10/2024 | 05090005 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 225,00 | PAGO |
08/10/2024 | 05090004 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 4.500,00 | PAGO |
08/10/2024 | 01080127 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) REF: 08/2024. | 914,80 | PAGO |
08/10/2024 | 03070007 | DANIEL MENDES ALVES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE REPARTIÇÃO PÚBLICA, QUE SE DESTINA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE REF: 09/2024. | 2.800,00 | PAGO |
08/10/2024 | 03010021 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE REF : 08/2024. | 128,50 | PAGO |
08/10/2024 | 03010020 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REF: 08/2024. | 128,50 | PAGO |
08/10/2024 | 01020141 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE REF: 08/2024. | 128,50 | PAGO |
08/10/2024 | 05090003 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 180,00 | PAGO |
08/10/2024 | 01020141 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 128,56 | PAGO |
08/10/2024 | 03010019 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URABNO E INFRAESTRUTURA | 129,24 | PAGO |
08/10/2024 | 01020140 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URABNO E INFRAESTRUTURA REF: 08/2024. | 2.250,45 | PAGO |
08/10/2024 | 02090152 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.805,56 | PAGO |
08/10/2024 | 01050012 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS. REF: 08/2024. | 1.884,47 | PAGO |
08/10/2024 | 03010018 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS | 304,83 | PAGO |
08/10/2024 | 05090001 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 360,00 | PAGO |
08/10/2024 | 03010015 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) REF: 08/2024 | 2.109,26 | PAGO |
08/10/2024 | 03010012 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE REF: 08/2024. | 128,52 | PAGO |
08/10/2024 | 03010012 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE REF : 08/2024 | 128,52 | PAGO |
08/10/2024 | 03010013 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF, ENDEMIAS ) REF: 08/2024. | 692,35 | PAGO |
08/10/2024 | 03010015 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) | 2.608,09 | PAGO |
08/10/2024 | 05090008 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | PAGO |
08/10/2024 | 03010016 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 233,11 | PAGO |
08/10/2024 | 01100056 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( LAR SAO SEBASTIÃO ) VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 128,50 | PAGO |
08/10/2024 | 03010017 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( LAR SAO SEBASTIÃO ) REF : 08/2024. | 128,50 | PAGO |
08/10/2024 | 05090007 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 225,00 | PAGO |
08/10/2024 | 05090006 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CRAS )DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | PAGO |
08/10/2024 | 02090150 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.805,55 | PAGO |
07/10/2024 | 24090001 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS PROJETORES E TABLETS, PARA A CONTINUIDADE E COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM. VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE METODOLOGIAS DE ENSINO INOVADORAS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS CONFORME CONVÊNIO N°088/2022. | 29.889,90 | LIQUIDADO |
07/10/2024 | 02040005 | EXITO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE DEPARTAMENTO PESSOAL, COM ACOMPANHAMENTO, ELABORAÇÃO E ENVIO DO E-SOCIAL PARA EMISSÃO DE DARF DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE - VALOR GLOBAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
04/10/2024 | 04100001 | KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CRECHE) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 8.300,30 | EMPENHADO |
04/10/2024 | 04100002 | KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 15.229,70 | EMPENHADO |
04/10/2024 | 04100003 | KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PRE-ESCOLA) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 7.587,40 | EMPENHADO |
04/10/2024 | 04100004 | JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PRÉ-ESCOLA) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 4.714,80 | EMPENHADO |
04/10/2024 | 04100005 | JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 9.690,00 | EMPENHADO |
04/10/2024 | 04100006 | JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CRECHE) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 4.614,00 | EMPENHADO |
04/10/2024 | 04100008 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO, TIPO ONIBUS VW/15.190 EOD E.HD ORE/2010, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 7.756,25 | EMPENHADO |
04/10/2024 | 04100007 | SELECT COM E SERV LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 721,00 | EMPENHADO |
04/10/2024 | 01100033 | MARIA DA CONCEIÇAO ANDRADE JALES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O FINAL DO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
04/10/2024 | 02090166 | CARTORIO JOÃO PARAIBA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS DE SERVIÇOS CARTORIAIS. | 420,00 | LIQUIDADO |
04/10/2024 | 02040005 | EXITO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE DEPARTAMENTO PESSOAL, COM ACOMPANHAMENTO, ELABORAÇÃO E ENVIO DO E-SOCIAL PARA EMISSÃO DE DARF DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE - VALOR GLOBAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
04/10/2024 | 02090089 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.805,55 | PAGO |
04/10/2024 | 02090078 | F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARES. REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 30.045,07 | PAGO |
04/10/2024 | 02090085 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.805,55 | PAGO |
04/10/2024 | 02090086 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.805,56 | PAGO |
04/10/2024 | 01080118 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇAO DESTINADA A BENEFICIAR E FOMENTAR AS DIVERSAS ASSOCIAÇOES EM FUNCIONAMENTO NO MUNICIPIO DE APUIARES NA PROMOÇAO E DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, TAIS COMO ASSESORIA JURUDICA E CONTABIL BEM COMO REALIZAÇAO DE FEIRAS DE AGRICULTURA FAMILIAR MEDIANTE TERMO DE CONVENIO N 01/2022 CELEBRANDO COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N 413/2018 E 335/20214 | 8.000,00 | PAGO |
04/10/2024 | 02090084 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.805,56 | PAGO |
04/10/2024 | 02090011 | F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO FRANCISCO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. 1º MEDIÇÃO | 12.456,42 | PAGO |
04/10/2024 | 02090087 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.805,55 | PAGO |
04/10/2024 | 02090090 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.805,55 | PAGO |
04/10/2024 | 02090099 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE ( PSF )JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), REF: 09/2024. | 105.785,66 | PAGO |
04/10/2024 | 02090100 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), CONFORME ESPECIFICAÇOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REF: 09/2024. | 215.170,42 | PAGO |
04/10/2024 | 02090088 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.805,55 | PAGO |
04/10/2024 | 29080003 | R DE LIMA ROCHA LTDA | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA A MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE APUIARÉS-CE. | 33.947,40 | PAGO |
03/10/2024 | 02090082 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 09/2024 | 4.570,34 | PAGO |
03/10/2024 | 02090083 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE. REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 12.951,05 | PAGO |
03/10/2024 | 02090080 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CRAS )DO MUNICIPIO DE APUIARES. VALOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 5.351,68 | PAGO |
03/10/2024 | 02090081 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CREAS ) DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE. REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 2.675,84 | PAGO |
03/10/2024 | 03060059 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FUNDEB. VALOR REFERENTE A 2° SEMESTRE DE 2024. | 195,54 | LIQUIDADO |
03/10/2024 | 16090011 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024. | 19.174,31 | LIQUIDADO |
03/10/2024 | 02090078 | F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES E OCUPADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. | 30.045,07 | LIQUIDADO |
03/10/2024 | 16090006 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024. | 1.697,31 | LIQUIDADO |
03/10/2024 | 16090005 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPAIS DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024. | 1.489,04 | LIQUIDADO |
03/10/2024 | 16090008 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (PAC) DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024. | 19.988,99 | LIQUIDADO |
03/10/2024 | 04040009 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, VALOR REFERENTE DE ABRIL A AGOSTO DE 2024. | 70,83 | LIQUIDADO |
03/10/2024 | 16090007 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024. | 4.822,90 | LIQUIDADO |
03/10/2024 | 02090011 | F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES E OCUPADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. | 12.456,42 | LIQUIDADO |
03/10/2024 | 16090014 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024. | 1.130,37 | LIQUIDADO |
03/10/2024 | 01080119 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF). VALOR REFERENTE 2° SEMESTRE DE 2024. | 44,45 | LIQUIDADO |
03/10/2024 | 16090013 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( MAC ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024. | 32.672,75 | LIQUIDADO |
03/10/2024 | 16090012 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024 | 5.394,73 | LIQUIDADO |
03/10/2024 | 16090009 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024. | 28.235,23 | LIQUIDADO |
03/10/2024 | 02090099 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE ( PSF )JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), REF: 09/2024. | 105.785,66 | LIQUIDADO |
03/10/2024 | 02090100 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), CONFORME ESPECIFICAÇOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REF: 09/2024. | 215.170,42 | LIQUIDADO |
03/10/2024 | 16090010 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024. | 5.961,69 | LIQUIDADO |
03/10/2024 | 02090096 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES. REFERENTE A SETEMBRO DE 2024 | 5.390,00 | PAGO |
03/10/2024 | 02090077 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR REFERENTE SETEMBRO DE 2024. | 18.178,80 | PAGO |
03/10/2024 | 02090098 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE APUIARES. REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 5.000,00 | PAGO |
03/10/2024 | 02090076 | FRANCISCO EDSON PINTO GOMES | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
03/10/2024 | 02090079 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARES. REFERENTE A SETEMBRO DE 2024 | 5.000,00 | PAGO |
03/10/2024 | 02090092 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES. | 15.899,19 | PAGO |
03/10/2024 | 03060108 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES. VALOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2024 | 7.230,10 | PAGO |
03/10/2024 | 01070171 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES. VALOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 2.699,99 | PAGO |
03/10/2024 | 02090097 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARES. REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 7.249,00 | PAGO |
03/10/2024 | 02090091 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE APUIARES. REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 8.796,65 | PAGO |
03/10/2024 | 02090095 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPIO DE APUIARES. REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 6.107,32 | PAGO |
02/10/2024 | 08070007 | E GONÇALVES DA SILVA FILHO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, TIPO A, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARES ? CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
02/10/2024 | 01100056 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( LAR SAO SEBASTIÃO ) VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 128,50 | LIQUIDADO |
02/10/2024 | 03090005 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 7.944,00 | LIQUIDADO |
02/10/2024 | 02040005 | EXITO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE DEPARTAMENTO PESSOAL, COM ACOMPANHAMENTO, ELABORAÇÃO E ENVIO DO E-SOCIAL PARA EMISSÃO DE DARF DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE - VALOR GLOBAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
02/10/2024 | 06090004 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. 09/2024. | 98.856,02 | PAGO |
02/10/2024 | 06090008 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 09/2024. | 1.942,40 | PAGO |
02/10/2024 | 06090005 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE REF: 09/2024. | 3.884,80 | PAGO |
02/10/2024 | 06090003 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES.JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA REF: 09/2024. | 33.992,00 | PAGO |
02/10/2024 | 06090006 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES.JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 09/2024. | 25.530,42 | PAGO |
02/10/2024 | 06090007 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNIIPIO DE APUIARÉS REF: 09/2024. | 9.712,00 | PAGO |
02/10/2024 | 06090002 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE REF: 09/2024. | 87.517,26 | PAGO |
01/10/2024 | 01100001 | C.W.C. NOJOZA FREITAS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 694,00 | EMPENHADO |
01/10/2024 | 01100002 | SELECT COM E SERV LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.938,00 | EMPENHADO |
01/10/2024 | 01100003 | SELECT COM E SERV LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 720,00 | EMPENHADO |
01/10/2024 | 01100004 | SELECT COM E SERV LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.762,50 | EMPENHADO |
01/10/2024 | 01100005 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.840,00 | EMPENHADO |
01/10/2024 | 01100006 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. | 1.907,50 | EMPENHADO |
01/10/2024 | 01100007 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.080,00 | EMPENHADO |
01/10/2024 | 01100008 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, SOB RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 3.500,00 | EMPENHADO |
01/10/2024 | 01100009 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 6.886,05 | EMPENHADO |
01/10/2024 | 01100010 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 12.050,61 | EMPENHADO |
01/10/2024 | 01100011 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 12.050,61 | EMPENHADO |
01/10/2024 | 01100012 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 6.886,05 | EMPENHADO |
01/10/2024 | 01100013 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2024. | 1.215,33 | EMPENHADO |
01/10/2024 | 01100014 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2024. | 962,01 | EMPENHADO |
01/10/2024 | 01100015 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2024. | 948,02 | EMPENHADO |
01/10/2024 | 01100016 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE URBANO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2024. | 4.873,27 | EMPENHADO |
01/10/2024 | 01100017 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE ( PAC ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2024. | 20.052,71 | EMPENHADO |
01/10/2024 | 01100018 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2024. | 5.468,71 | EMPENHADO |
01/10/2024 | 01100019 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2024. | 5.962,07 | EMPENHADO |
01/10/2024 | 01100020 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2024. | 27.051,03 | EMPENHADO |
01/10/2024 | 01100021 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( MAC ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2024. | 28.915,49 | EMPENHADO |
01/10/2024 | 01100022 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2024. | 10.128,69 | EMPENHADO |
01/10/2024 | 01100023 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 3.210,00 | EMPENHADO |
01/10/2024 | 01100024 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 2.010,00 | EMPENHADO |
01/10/2024 | 01100025 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 8.040,00 | EMPENHADO |
01/10/2024 | 01100026 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 3.210,00 | EMPENHADO |
01/10/2024 | 01100027 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | (RELANÇAMENTO DO EMPENHO N° 02010143 - LIQUIDAÇÃO N°4716) PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS. | 26.886,94 | EMPENHADO |
01/10/2024 | 01100028 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO (SOFTWARE), INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DEVENDO CONTER INTEGRAÇÃO VIA WEB, FERRAMENTAS DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODO O PROCESSO DE GESTÃO EDUCACIONAL, COMPREENDENDO OS DISCENTES, DOCENTES, CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS, GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL. REFERENTE A 10/2024. | 24.700,00 | EMPENHADO |
01/10/2024 | 01100029 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. | 2.151,70 | EMPENHADO |
01/10/2024 | 01100030 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, VALOR PARA 4º TRIMESTRE DE 2024. | 5.400,00 | EMPENHADO |
01/10/2024 | 01100031 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
01/10/2024 | 01100032 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF, ENDEMIAS )VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 5.000,00 | EMPENHADO |
01/10/2024 | 01100033 | MARIA DA CONCEIÇAO ANDRADE JALES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O FINAL DO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 2.400,00 | EMPENHADO |
01/10/2024 | 01100034 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 75,17 | EMPENHADO |
01/10/2024 | 01100035 | KILDARY MELO GOIS ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 2.400,00 | EMPENHADO |
01/10/2024 | 01100036 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( ENDEMIAS ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 1.200,00 | EMPENHADO |
01/10/2024 | 01100037 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 2.700,00 | EMPENHADO |
01/10/2024 | 01100038 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 10.500,00 | EMPENHADO |
01/10/2024 | 01100039 | KILDARY MELO GOIS ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 10.800,00 | EMPENHADO |
01/10/2024 | 01100040 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 7.500,00 | EMPENHADO |
01/10/2024 | 01100041 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | (RELANÇAMENTO DO EMPENHO N° 02010143 - LIQUIDAÇÃO N° 4190) RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.624,10 | EMPENHADO |
01/10/2024 | 01100042 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 1.200,00 | EMPENHADO |
01/10/2024 | 01100043 | KILDARY MELO GOIS ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 2.400,00 | EMPENHADO |
01/10/2024 | 01100044 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | (RELANÇAMENTO DO EMPENHO N° 02010143 - LIQUIDAÇÃO N°4191) PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS. | 26.690,83 | EMPENHADO |
01/10/2024 | 01100045 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | (RELANÇAMENTO DO EMPENHO N° 02010143 - LIQUIDAÇÃO N° 4708) RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.044,07 | EMPENHADO |
01/10/2024 | 01100046 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | (RELANÇAMENTO DO EMPENHO N° 02010143 - LIQUIDAÇÃO N° 5308) PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS. | 27.074,43 | EMPENHADO |
01/10/2024 | 01100047 | KILDARY MELO GOIS ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
01/10/2024 | 01100048 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (FISIOTERAPIA) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 900,00 | EMPENHADO |
01/10/2024 | 01100049 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
01/10/2024 | 01100050 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( ENSINO FUNDAMENTAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 14.700,00 | EMPENHADO |
01/10/2024 | 01100051 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
01/10/2024 | 01100052 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 2.100,00 | EMPENHADO |
01/10/2024 | 01100053 | KILDARY MELO GOIS ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS ( PAÇO ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
01/10/2024 | 01100054 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
01/10/2024 | 01100055 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA. | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 10/2024. | 10.900,00 | EMPENHADO |
01/10/2024 | 01100056 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( LAR SAO SEBASTIÃO ) VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 128,50 | EMPENHADO |
01/10/2024 | 01080075 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. . VALOR GLOBAL PARA SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 2.524,95 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 01070153 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 01070150 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( ENSINO FUNDAMENTAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 4.900,00 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 01070148 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 02090165 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 13.477,89 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 01040152 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 3.184,25 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 01070076 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024 | 5.806,07 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 02090096 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES. REFERENTE A SETEMBRO DE 2024 | 5.390,00 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 02090089 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.805,55 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 06090004 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. 09/2024. | 98.856,02 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 01080081 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. . VALOR GLOBAL PARA SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 2.524,95 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 01070151 | KILDARY MELO GOIS ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 02090085 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.805,56 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 02090077 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2024. | 18.178,80 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 02090098 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE APUIARES. REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 02090086 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.805,56 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 06090008 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 09/2024. | 1.942,40 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 01070142 | KILDARY MELO GOIS ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 01040157 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 727,09 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 02090084 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.805,56 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 02090079 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARES. REFERENTE A SETEMBRO DE 2024 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 06090005 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE REF: 09/2024. | 3.884,80 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 01080074 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 2.524,95 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 02090168 | J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES - REF. 09/2024. | 148.145,73 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 01070152 | KILDARY MELO GOIS ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 02010065 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 386,90 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 02090153 | ATOS INCORPORACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES - LIXO HOSPITALAR E/OU RESIDUOS DA SAUDE - REF: 09/2024. | 15.010,08 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 02090152 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.805,56 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 01070077 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024 | 3.483,64 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 03060108 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES VALOR GLOBAL PARA O 2° SEMESTRE DE 2024 | 7.230,10 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 01070058 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES VALOR GLOBAL PARA O 2° SEMESTRE DE 2024 | 8.870,93 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 02090093 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES. VALOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 6.192,78 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 02090092 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES. | 15.899,19 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 06090003 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES.JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA REF: 09/2024. | 33.992,00 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 01100046 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | (RELANÇAMENTO DO EMPENHO N° 02010143 - LIQUIDAÇÃO N° 5308) PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS. | 27.074,43 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 01100027 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | (RELANÇAMENTO DO EMPENHO N° 02010143 - LIQUIDAÇÃO N°4716) PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS. | 26.886,94 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 01100045 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | (RELANÇAMENTO DO EMPENHO N° 02010143 - LIQUIDAÇÃO N° 4708) RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.044,07 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 01100044 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | (RELANÇAMENTO DO EMPENHO N° 02010143 - LIQUIDAÇÃO N°4191) PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS. | 26.690,83 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 01100041 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | (RELANÇAMENTO DO EMPENHO N° 02010143 - LIQUIDAÇÃO N° 4190) RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.624,10 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 01070146 | KILDARY MELO GOIS ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 01070143 | KILDARY MELO GOIS ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 01030154 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇAO PÚBLICA E PRÉDIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. VALOR GLOBAL PARA O EXERCICIO DE 2024. | 41.599,97 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 01030154 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇAO PÚBLICA E PRÉDIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. VALOR GLOBAL PARA O EXERCICIO DE 2024. | 4.892,02 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 01070073 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024 | 4.064,25 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 02090087 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.805,55 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 01070171 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 2.699,99 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 06090006 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES.JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 09/2024. | 25.530,42 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 06090007 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNIIPIO DE APUIARÉS REF: 09/2024. | 9.712,00 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 02090097 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARES. REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 7.249,00 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 02090090 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.805,56 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 01080076 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. . VALOR GLOBAL PARA SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 2.524,95 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 01070159 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 01070158 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 01070157 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 900,00 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 01070156 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (FISIOTERAPIA) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 01070154 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 01040154 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( PAB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 3.458,13 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 01040153 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 9.812,64 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 01080099 | DENISSE SALES PAULA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 2.100,00 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 01070072 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024 | 5.806,07 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 02090095 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPIO DE APUIARES. REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 6.107,32 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 02090094 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES. VALOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 24.755,85 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 02090091 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE APUIARES. REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 8.796,65 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 02090088 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.805,55 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 01080128 | F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES E OCUPADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE APUIARÉS-CE. | 7.071,45 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 06090002 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE REF: 09/2024. | 87.517,26 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 02010002 | SILVIA HELENA MARQUES LUZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 02010016 | MARIA RAYANE DE OLIVEIRA BEZERRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 02010015 | MARIA MECILENE MATOS PEREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 02010014 | ANTONIA CREUZA MONTEIRO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 02010013 | CESARINA SARAIVA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 02010012 | FIRMINO ALVES DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 02010011 | FRANCISCA NEIDE BARBOSA MARINHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 02010010 | IVANILDE MOREIRA TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 02010009 | LUCIA DE FATIMA DE CASTRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 02010008 | MARIA EVELMA MATOS ABREU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 02010007 | MARIA LUCIETE SOARES GALVÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 02010006 | MARIA NUBIA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 02010005 | RAIMUNDA NONATA FERREIRA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 02010004 | RITA NEUZARINA NOJOSA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 02010003 | SHEILA MARIA PIRES MARQUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 02010001 | SOLANGE CASTRO MATOS VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 01070008 | OZIANE DE SOUZA MARTINS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 01070007 | YASMINE TAVARES SANTANA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 01070006 | PRISCILA ARAUJO E SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 01070005 | JOYCE BATISTA CARVALHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 01070004 | ANTONIA NAYADE ALVES SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 15070015 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DAO PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRMA CRIANÇA FELIZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. VALOR REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 5.900,00 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 01070147 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 01070144 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 01070145 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 700,00 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 01040155 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 1.841,70 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 02090150 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSUL. ADMINISTRATIVA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA PÚBLICA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.805,55 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 01070075 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024 | 2.903,03 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 02090083 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE. REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 12.951,05 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 02090082 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 09/2024 | 4.570,34 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 02090081 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CREAS ) DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE. REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 2.675,84 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 02090080 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CRAS )DO MUNICIPIO DE APUIARES. VALOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 5.351,68 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 01070069 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 5.000,00 | PAGO |
01/10/2024 | 13080014 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2024 | 2.312,10 | PAGO |
01/10/2024 | 13080013 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2024 | 10.019,10 | PAGO |
01/10/2024 | 01070199 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 670,00 | PAGO |
01/10/2024 | 13080015 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2024 | 193,20 | PAGO |
01/10/2024 | 13080012 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 193,20 | PAGO |
01/10/2024 | 13080018 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A SETEMBRO DE 2024 | 770,00 | PAGO |
01/10/2024 | 02090051 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 384,30 | PAGO |
01/10/2024 | 19090002 | DTMAX EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PESADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS ? CE. | 61.112,00 | PAGO |
01/10/2024 | 01100046 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | (RELANÇAMENTO DO EMPENHO N° 02010143 - LIQUIDAÇÃO N° 5308) PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS. | 27.074,43 | PAGO |
01/10/2024 | 01100027 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | (RELANÇAMENTO DO EMPENHO N° 02010143 - LIQUIDAÇÃO N°4716) PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS. | 26.886,94 | PAGO |
01/10/2024 | 01100045 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | (RELANÇAMENTO DO EMPENHO N° 02010143 - LIQUIDAÇÃO N° 4708) RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.044,07 | PAGO |
01/10/2024 | 01100044 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | (RELANÇAMENTO DO EMPENHO N° 02010143 - LIQUIDAÇÃO N°4191) PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS. | 26.690,83 | PAGO |
01/10/2024 | 01100041 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | (RELANÇAMENTO DO EMPENHO N° 02010143 - LIQUIDAÇÃO N° 4190) RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.624,10 | PAGO |
01/10/2024 | 13080016 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A SEMTEMBRO DE 2024 | 2.889,60 | PAGO |
01/10/2024 | 01070200 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 2.680,00 | PAGO |
01/10/2024 | 01070070 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE SETEMBRO DE 2024. | 5.000,00 | PAGO |
01/10/2024 | 01070068 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 4.000,00 | PAGO |
01/10/2024 | 01070201 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 1.070,00 | PAGO |
01/10/2024 | 13080017 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2024 | 1.925,70 | PAGO |
01/10/2024 | 09090004 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE | 51.277,95 | PAGO |
01/10/2024 | 05090009 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE | 24.170,47 | PAGO |
01/10/2024 | 13080011 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 2.312,10 | PAGO |
01/10/2024 | 01070198 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 1.070,00 | PAGO |
01/10/2024 | 01070071 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. | 4.000,00 | PAGO |
30/09/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
30/09/2024 | 02090070 | BENEDITO APARECIDO MESQUITA DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF: 09/2024. | 600,00 | PAGO |
30/09/2024 | 01070176 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2024. | 6.545,55 | PAGO |
30/09/2024 | 30090001 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 5.444,00 | EMPENHADO |
30/09/2024 | 30090002 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 5.444,00 | EMPENHADO |
30/09/2024 | 01080127 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 2.068,57 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 03010009 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 389,26 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02090173 | IZABEL FREITAS BANDEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02090172 | ANA FLAVIA DE MOURA SOARES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01070105 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 540,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01040124 | ELIKELVIA DUARTE DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01070089 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 03070007 | DANIEL MENDES ALVES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE REPARTIÇÃO PÚBLICA, QUE SE DESTINA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE VALOR GLOBAL PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01020091 | JOSÉ ALVES SOBRINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE CAETANO, ZONA RURAL, S/N, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE CAETANO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01020090 | FRANCISCO FERREIRA RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SALGADO, ZONA RURAL, S/N, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01070069 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02050007 | ANA MICHELE FREITAS DE MOURA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01080031 | VALDENBERG VIEIRA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01080029 | CATIA VALERIA BRAZ MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01070131 | LUANA CRUZ DE VASCONCELOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01070129 | MARIA REJANE SILVA DE CASTRO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02090047 | JOSE ARNAILDO RODRIGUES DE CASTRO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01030135 | ZENA KELLY MOREIRA ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02090046 | ROSANGER BEZERRA MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02090045 | ROSALINA NASCIMENTO ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02090044 | ROSA MARIA TEIXEIRA BARBOSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01080095 | RITA TEREZINHA RODRIGUES QUINTELA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01080094 | RITA DE CACIA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 03060058 | RENATA CAMELO MARQUES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02090043 | RAFAELE MATOS TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02090039 | NARA FABIAM DE SOUSA PAZ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02090042 | OHANNA LAYSA MARIA UCHOA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02090038 | NALBER DOS SANTOS ROCHA LEAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01080093 | MARIA ROCHELE GOMES MESQUITA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02050100 | MARIA JAQUELINE DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02090037 | MARIA GISLANE RODRIGUES BEZERRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01030138 | MARIA DE FATIMA LESSA BARROSOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02090035 | MARIA CRILANE CASTRO GOMES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01080092 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA DIAS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02090034 | LUANA CRUZ DE VASCONCELOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01080091 | LARISSA MOREIRA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. RESSALTANDO QUE A PROFISSIONAL ESTA ATUANDO EM DUAS ESCOLAS CEI SEBASTIANA PEREIRA MARINHO E EEF MATILDE BARBOSA GOIS | 600,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01080091 | LARISSA MOREIRA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. RESSALTANDO QUE A PROFISSIONAL ESTA ATUANDO EM DUAS ESCOLAS CEI SEBASTIANA PEREIRA MARINHO E EEF MATILDE BARBOSA GOIS | 600,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01080090 | KAROLINA FAÇANHA ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01080089 | JOSELITA MIRANDA VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01080120 | ISABELLE LEÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01080088 | FRANCISCA ERICA BEZERRA BARBOSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01030137 | FRANCISCA LUCIANA BEZERRA SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01080087 | ANITA KELLY ALVES BARBOSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01030140 | ANA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01030142 | ANA DARA CASTRO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02050099 | MARIA ROGELMA SOARES SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01040121 | MARCELA MARQUES LEÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01040120 | MARIA DA CONCEIÇAO CASTRO MARINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01030150 | SAMMYA MARIA CASTRO PEIXOTO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01030148 | EVELINE RODRIGUES GALVAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01030147 | FRANCISCA VIVIANE MOREIRA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01030146 | CATIA VALERIA BRAZ MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01080029 | CATIA VALERIA BRAZ MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 800,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01030144 | ANTONIA MIKARINY RODRIGUES MARINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01030143 | LEONARA RODRIGUES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01030149 | ANA REGINA SOARES GALVAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02050098 | ZULEIDE CRUZ DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02050095 | MARILENE BARRETO RAMOS DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02050094 | MARIA VANDA VAZ LIMA CUNHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02050093 | FLAVINEIDE MARQUES BEZERRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02050092 | EVANDO FEIJO FELIX DA SILVA JUNIOR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02050091 | EDUARDA MARQUES LEAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02050090 | ANTONIA MARIA FREITAS DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02050089 | ALANA VIEIRA CARDOSO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 03010021 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 128,97 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02090161 | VALDINEY RODRIGUES BRAGA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 439/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02090160 | JOAO VITOR DOS SANTOS SILVA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 439/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02090159 | ANTONIO JAIRTON MATOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 439/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01070115 | MARIA AURILENE MATOS MOURA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 14060001 | TANIA MARIA FERNANDES FREITAS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A AV. GOMES DA SILVA, Nº 174 APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01070114 | JOEL PINTO DA MOTA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01080027 | MARIA KANANDA DE QUEIROZ OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 03060035 | CARLOS HENRIQUE CAVALCANTE PINTO | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01070113 | DANIELLE FERNANDES ALVES | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02090167 | RICASSIO NOJOSA DE PAULA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02090163 | DOMINGO FERREIRA DA SILVA FILHO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 439/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02090076 | FRANCISCO EDSON PINTO GOMES | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010109 | FRANCISCA ZIRLANDA BERNARDO GOIS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV GOMES DA SILVA, BAIRRO, CENTRO, CEP 62..630-000, APUIARÉS-CE. PARA O FUNCIONAMENTO DO MUSEU MESTRE EDIGIO MARTINS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA, VALOR GLOBAL | 1.000,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01070119 | MANOEL FERREIRA NETO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01070123 | ANA LUARA TEIXEIRA CHAVES | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02090033 | LIDIANE DE ALMEIDA PINTO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 24070001 | MAGNA RENYLDYS BARBOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE REPARTIÇÃO PÚBLICA, QUE SE DESTINA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 04030001 | TACILA MARTINS VIEIRA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, RIACHO DO PAULO DOS GOMES, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01070120 | MARIA REJANE SOUSA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01020140 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URABNO E INFRAESTRUTURA VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 850,64 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 03010019 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URABNO E INFRAESTRUTURA VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 1.846,35 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02090175 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01070104 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA. VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 680,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01040123 | ELIVELTON DUARTE DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01070090 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 19090002 | DTMAX EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PESADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS ? CE. | 61.112,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 12020001 | MARIA CLEANNE CASTRO SILVA DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE FRANCISCO JOSÉ, Nº 12, CENTRO, CEP:62630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01070116 | GUILHERME BEZERRA COSTA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA,VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01070122 | JOSE EUCLIDES CRUZ MATOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01070118 | RAIMUNDA NONATA CAMILO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA,VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02090031 | FRANCISCA MARIA SOUSA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01050012 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 1.976,04 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01080017 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 2,47 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02090171 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 184,35 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02090170 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 1.514,44 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 2.063,80 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02090169 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS. | 27.074,43 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 03010141 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS. | 8.246,40 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02050102 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 12,33 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010131 | MONTGOMERY DA ROCHA PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, COM ENDEREÇO À RUA PEDRO BORGES DE FREITAS, N° 171, BAIRRO FRANCISCO BERNARDO, APUIARÉS-CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL | 1.000,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01020086 | JOAQUIM ALEXANDRE NETO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, COM ENDEREÇO A RUA FRANCISCO PINTO DE FREITAS, Nº 310, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01070070 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02090174 | ASSOC. DAS PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNICIPIOS DO CEARA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRIBUIÇÃO QUE VISA À REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS JUNTO À ASSOC. DAS 'PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNICIPIOS DO CEARA - ADPM - CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 234/2009 REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2024. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02090162 | FRANCISCO CLEITON MATOS DA SILVA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 439/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02090071 | FRANCISCA MENDES DA COSTA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE GOVERNO, VALOR ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01080097 | ERIELDA SAMARA MARQUES SOUSA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE GOVERNO, VALOR ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01070124 | ANA VITORIA SANTOS DA SILVA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01080026 | MARIA SOLANGE MATOS DE SOUSA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01080096 | FRANCISCO ISMAEL PEREIRA DE SOUSA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE GOVERNO, VALOR ESTIMATIVO PARA O 2° SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01070135 | ANTONIA RENATA HOLANDA DA FONSECA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 03060057 | HALAN SHELDON CAVALCANTE SOUSA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O 02° SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02090182 | IRACIR ALVES NEVES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JACA PARAÍBA, Nº 312, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL | 1.200,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02090180 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ). VALOR ESTIMATIVO PARA 3º QUADRIMESTRE DE 2024. | 2.052,39 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 03010013 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF, ENDEMIAS )VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 648,07 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 03010012 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 259,46 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 03010014 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE REABILITAÇAO FISICA, SENSORIAL, INTELECTUAL E PSICOLOGICA, VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 129,86 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01070106 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01070088 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01070060 | FRANCISCO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF DA LOCALIDADE DE RIACHO DO PAULO DOS GOMES. VALOR GLOBAL DE CONTRATO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 11060002 | BIANCA BARRETO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS PEDRAS. VALOR GLOBAL PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02090073 | RAIMUNDO COELHO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA VICENTE ALVES, Nº 266, BAIRRO CENTRO, CEP: 62.630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SÁUDE DE APUIARÉS ? CE.VALOR GLOBAL | 1.500,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01040150 | JOSÉ ARI DE QUEIROZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A ESTRADA DE TABULEIRO, SN, ZONA RURAL, APUIARÉS, COM A FINALIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF, DA LOCALIDADE DO TABULEIRO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 350,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01030110 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA 25 DE JANEIRO, Nº 36, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 1.850,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01020087 | ARIDSON BRUNO CARDOSO GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 4, Nº 65, CONJUNTO COHAB, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01020088 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA FAZENDA CHUPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) VII, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, FAZENDA CHUPA, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 250,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01020085 | JAQUELINE QUEIROZ CRISTINO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, SÃO CRISTOVÃO, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01020084 | RUFINO PEDRO FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARIANO FILHO,149, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01020083 | FRANCISCA LUZIA CRUZ FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, BOQUEIRÃO, APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01020082 | ANA CRISTINA SOARES GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, RIACHO DO PAULO II, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01020081 | MARIA VALESKA TEIXEIRA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, BOA VISTA, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01070068 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02050009 | FRANCISCO BRUNO DOS SANTOS LIMAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01070125 | PATRICIA DANIELLE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02090030 | FRANCISCA DAS CHAGAS RUFINO MENDES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02090029 | ANTONIO JOSE DE MORAES BEZERRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02090028 | ANA KAROLINE DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02090027 | ANA ALICE REIS DA COSTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 03010016 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 386,91 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 03010017 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( LAR SAO SEBASTIÃO ) VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 939,18 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01070091 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01030111 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DE SOUSA, Nº 385, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LAR DOS IDOSOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01020089 | MARIA OLENEVA BEZERRA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA QUINZE DE AGOSTO, 51, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE APUIARÉS/CE.VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01070071 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02090070 | BENEDITO APARECIDO MESQUITA DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02090069 | ELIZANGELA MARIA BARBOSA GAMA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01070121 | VALÕNIA ALVES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01070126 | LUCILENE DE ARAUJO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01070130 | ROSANGER BEZERRA MATOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01070127 | DHYANA LOURENÇO LOPES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01070109 | ROGER SOUSA AVILA DA SILVA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02090032 | LEYLA MESSIAS SANTIAGO GOMES | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01070128 | ROSANGELA DE LIMA SILVA | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01070185 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB )DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2024. | 2.624,16 | PAGO |
30/09/2024 | 01070181 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2024. | 1.641,49 | PAGO |
30/09/2024 | 01070175 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A 2° QUINZENA DE JULHO DE 2024. | 1.860,45 | PAGO |
30/09/2024 | 01070180 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2024. | 1.131,16 | PAGO |
30/09/2024 | 01070177 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENRO RURAL (PAC). VALOR REFERENTE A 1º E 2º QUINZENA DE JULHO DE 2024. | 23.477,80 | PAGO |
30/09/2024 | 01070178 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2024. | 532,39 | PAGO |
30/09/2024 | 02090175 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | PAGO |
30/09/2024 | 02090011 | F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES E DA PINTURA DO PAÇO MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. 2º MEDIÇÃO | 33.652,70 | PAGO |
30/09/2024 | 02090072 | VEGA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE - 1º MEDIÇÃO (ADITIVO). | 100.083,38 | PAGO |
30/09/2024 | 01070186 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2024. | 3.034,25 | PAGO |
30/09/2024 | 01080017 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 2,47 | PAGO |
30/09/2024 | 02090171 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 184,35 | PAGO |
30/09/2024 | 02090170 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 1.514,44 | PAGO |
30/09/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 2.063,80 | PAGO |
30/09/2024 | 02090169 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS. | 27.074,43 | PAGO |
30/09/2024 | 03010141 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS. | 8.246,40 | PAGO |
30/09/2024 | 02050102 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 12,33 | PAGO |
30/09/2024 | 01070179 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2024. | 1.141,70 | PAGO |
30/09/2024 | 01070184 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2024. | 3.238,61 | PAGO |
30/09/2024 | 01070183 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2024 | 24.046,34 | PAGO |
30/09/2024 | 01070182 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2024. | 28.756,73 | PAGO |
27/09/2024 | 27090001 | ECP DE MORAES TRINDADE E CIA LABORATORIOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 27.775,79 | EMPENHADO |
27/09/2024 | 27090002 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 17.291,13 | EMPENHADO |
27/09/2024 | 27090003 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 4.473,64 | EMPENHADO |
27/09/2024 | 02090075 | FRANCISCO IRANDIR NOJOSA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, VALOR ESTIMATIVO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
27/09/2024 | 02090068 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA. | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 09/2024. | 10.900,00 | LIQUIDADO |
27/09/2024 | 19090001 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 33.605,66 | LIQUIDADO |
27/09/2024 | 02090139 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO ENS. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB DO MUNICIPIO DE APUIARÉS (30% - ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 4.240,00 | PAGO |
27/09/2024 | 02090138 | FOPAG - FUNDEB MAG. TEMPORARIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB DO MUNICIPIO DE APUIARÉS PREST. SERV. TEMPORARIO 70%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 91.370,78 | PAGO |
27/09/2024 | 02090075 | FRANCISCO IRANDIR NOJOSA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, REF: 09/2024 | 600,00 | PAGO |
26/09/2024 | 26090001 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 10.899,65 | EMPENHADO |
26/09/2024 | 26090002 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 10.899,65 | EMPENHADO |
26/09/2024 | 02090050 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO (SOFTWARE), INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DEVENDO CONTER INTEGRAÇÃO VIA WEB, FERRAMENTAS DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODO O PROCESSO DE GESTÃO EDUCACIONAL, COMPREENDENDO OS DISCENTES, DOCENTES, CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS, GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL. REFERENTE A 09/2024. | 24.700,00 | LIQUIDADO |
26/09/2024 | 02090011 | F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES E OCUPADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. | 33.652,70 | LIQUIDADO |
26/09/2024 | 02090072 | VEGA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 100.083,38 | LIQUIDADO |
26/09/2024 | 02090048 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE LICENÇA DE ATENDIMENTO DE ATENÇAO BASICA ( UBS )DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE REF : 09/2024 | 24.135,00 | LIQUIDADO |
26/09/2024 | 02090041 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE. REFERENTE AO MÊS DE SET/2024 | 3.640,00 | LIQUIDADO |
26/09/2024 | 02090040 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE. REFERENTE AO MÊS DE SET/2024 | 910,00 | LIQUIDADO |
26/09/2024 | 02090133 | FOPAG - EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS COCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 16.552,00 | PAGO |
26/09/2024 | 02090132 | FOPAG - EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS COCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 2.272,00 | PAGO |
26/09/2024 | 02090110 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFENTE AO MÊS DE 09/2024. | 12.012,93 | PAGO |
26/09/2024 | 02090105 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 5.096,00 | PAGO |
26/09/2024 | 02090104 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 11.236,00 | PAGO |
26/09/2024 | 02090137 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MENIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE 09/2024. | 13.092,00 | PAGO |
26/09/2024 | 02090142 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 09/2024. | 11.777,17 | PAGO |
26/09/2024 | 02090143 | FOPAG - PAC 02 | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENOT RURAL E MEIO AMBIENTE ( PAC )DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A 09/2024. | 7.612,50 | PAGO |
26/09/2024 | 02090144 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 09/2024. | 20.944,00 | PAGO |
26/09/2024 | 02090145 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 09/2024. | 29.867,57 | PAGO |
26/09/2024 | 02090112 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 09/2024. | 33.193,94 | PAGO |
26/09/2024 | 02090114 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 09/2024. | 36.984,00 | PAGO |
26/09/2024 | 02090116 | FOPAG - PENSIONISTA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A PENSIONISTAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE 09/2024. | 3.374,00 | PAGO |
26/09/2024 | 02090147 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 09/2024. | 7.200,00 | PAGO |
26/09/2024 | 02090146 | FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 09/2024. | 5.240,66 | PAGO |
26/09/2024 | 02090136 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 09/2024. | 2.272,00 | PAGO |
26/09/2024 | 02090118 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 09/2024. | 20.880,00 | PAGO |
26/09/2024 | 02090151 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A 09/2024. | 15.000,00 | PAGO |
26/09/2024 | 02090115 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 4.674,00 | PAGO |
26/09/2024 | 02090148 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 09/2024. | 16.100,93 | PAGO |
26/09/2024 | 02090149 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 09/2024. | 1.412,00 | PAGO |
26/09/2024 | 02090107 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
26/09/2024 | 02090106 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 9.612,00 | PAGO |
25/09/2024 | 02090117 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 17.088,00 | PAGO |
25/09/2024 | 02090113 | FOPAG - CREAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 2.320,00 | PAGO |
25/09/2024 | 02090111 | FOPAG - CRIANCA FELIZ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.. | 4.236,00 | PAGO |
25/09/2024 | 02090108 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 49.362,00 | PAGO |
25/09/2024 | 02090109 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 24.364,95 | PAGO |
25/09/2024 | 01070199 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 670,00 | LIQUIDADO |
25/09/2024 | 13080014 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 2.312,10 | LIQUIDADO |
25/09/2024 | 13080013 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 10.019,10 | LIQUIDADO |
25/09/2024 | 13080015 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 193,20 | LIQUIDADO |
25/09/2024 | 13080012 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A SEGUNDO SEMESTRE DE 2024. | 193,20 | LIQUIDADO |
25/09/2024 | 13080018 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 770,00 | LIQUIDADO |
25/09/2024 | 02090051 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2024. | 384,30 | LIQUIDADO |
25/09/2024 | 02090036 | CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM DA RUA JOÃO PAULO NO MINICÍPIO DE APUIARÉS, | 99,64 | LIQUIDADO |
25/09/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 69,00 | LIQUIDADO |
25/09/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 69,00 | LIQUIDADO |
25/09/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 48,04 | LIQUIDADO |
25/09/2024 | 01070200 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 2.680,00 | LIQUIDADO |
25/09/2024 | 13080016 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 2.889,60 | LIQUIDADO |
25/09/2024 | 16090002 | J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE (MAC) | 32.244,18 | LIQUIDADO |
25/09/2024 | 16090001 | J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO PSF MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE. (PSF) | 27.819,88 | LIQUIDADO |
25/09/2024 | 01070201 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 1.070,00 | LIQUIDADO |
25/09/2024 | 13080017 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 | 1.925,70 | LIQUIDADO |
25/09/2024 | 01070198 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 1.070,00 | LIQUIDADO |
25/09/2024 | 13080011 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.312,10 | LIQUIDADO |
25/09/2024 | 02090141 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENSIN. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 400.396,65 | PAGO |
25/09/2024 | 02090140 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENSIN. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 441.000,00 | PAGO |
25/09/2024 | 02090134 | FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - MAGISTÉRIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 224.335,18 | PAGO |
25/09/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 69,00 | PAGO |
25/09/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 69,00 | PAGO |
25/09/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 48,04 | PAGO |
25/09/2024 | 02090131 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 38.042,35 | PAGO |
25/09/2024 | 02090130 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 41.391,78 | PAGO |
25/09/2024 | 02090129 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE ENFERMEIROS - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 53.065,38 | PAGO |
25/09/2024 | 02090128 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 51.644,09 | PAGO |
25/09/2024 | 02090127 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 20.091,60 | PAGO |
25/09/2024 | 02090126 | FOPAG - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 43.611,66 | PAGO |
25/09/2024 | 02090125 | FOPAG - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 4.870,00 | PAGO |
25/09/2024 | 02090124 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉ/CE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 86.414,40 | PAGO |
25/09/2024 | 02090123 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 37.584,01 | PAGO |
25/09/2024 | 02090122 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 4.089,34 | PAGO |
25/09/2024 | 02090121 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 31.908,00 | PAGO |
25/09/2024 | 02090120 | FOPAG - SAUDE ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 48.789,20 | PAGO |
25/09/2024 | 02090119 | FOPAG - SAUDE NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 2.204,67 | PAGO |
24/09/2024 | 24090001 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS PROJETORES E TABLETS, PARA A CONTINUIDADE E COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM. VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE METODOLOGIAS DE ENSINO INOVADORAS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS CONFORME CONVÊNIO N°088/2022. | 29.889,90 | EMPENHADO |
24/09/2024 | 24090002 | DX COMPUTADORES LTDA EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS PROJETORES E TABLETS, PARA A CONTINUIDADE E COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM. VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE METODOLOGIAS DE ENSINO INOVADORAS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS CONFORME CONVÊNIO N°088/2022. | 54.899,39 | EMPENHADO |
24/09/2024 | 24090003 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, SOB RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 3.500,00 | EMPENHADO |
24/09/2024 | 02090103 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE DESPESAS PELA PARTICIPAÇAO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESIDUO SÓLIDOS DO VALE DO CURU CONFORME CONTRATO DE RATEIO AUTORIZADO PELA LEI MINICUPAL Nº 437/2019 REF: 09/2024. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
24/09/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 209,31 | LIQUIDADO |
24/09/2024 | 24090003 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, SOB RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
24/09/2024 | 02090102 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ REF: 09/2024. | 7.469,29 | LIQUIDADO |
24/09/2024 | 02090101 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASE DE OBRIGAÇOES FINANCEIRAS RATEADAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE CREDORA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA - POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA - UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ REF: 09/2024. | 9.502,29 | LIQUIDADO |
24/09/2024 | 16090003 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE | 10.898,22 | LIQUIDADO |
24/09/2024 | 16090004 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE. (MAC) | 19.583,37 | LIQUIDADO |
24/09/2024 | 02090103 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE DESPESAS PELA PARTICIPAÇAO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESIDUO SÓLIDOS DO VALE DO CURU CONFORME CONTRATO DE RATEIO AUTORIZADO PELA LEI MINICUPAL Nº 437/2019 REF: 09/2024. | 30.000,00 | PAGO |
24/09/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 209,31 | PAGO |
24/09/2024 | 02090102 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ REF: 09/2024. | 7.469,29 | PAGO |
24/09/2024 | 02090101 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASE DE OBRIGAÇOES FINANCEIRAS RATEADAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE CREDORA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA - POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA - UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ REF: 09/2024. | 9.502,29 | PAGO |
23/09/2024 | 23090001 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, COM PREÇO REFERÊNCIA TABELA ABCFARMA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 31.381,80 | EMPENHADO |
23/09/2024 | 02090059 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESSARCIMENTO DE GASTOS COM PESSOAL REQUISITADO DAS SERVIDORAS ATUANTES NO MAGISTERIO DA EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - CONSOANTE TERMO DE CONVENIO N° 002/2021 CELEBRADO ENTRE OS ENTES MUNICIPAIS DE APUIARÉS E GENERAL SAMPAIO REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2024 A AGOSTO DE 2024. | 102.414,62 | LIQUIDADO |
23/09/2024 | 01070097 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 5.806,07 | LIQUIDADO |
23/09/2024 | 02010049 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
23/09/2024 | 01070080 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 4.016,87 | LIQUIDADO |
23/09/2024 | 01070084 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O 2° SEMESTRE DE 2024 | 3.439,62 | LIQUIDADO |
23/09/2024 | 01070098 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 2.903,03 | LIQUIDADO |
23/09/2024 | 01070095 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE CULTUTA, TURISMO E TECNOLOGIA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 2.322,43 | LIQUIDADO |
23/09/2024 | 01070102 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 2.322,43 | LIQUIDADO |
23/09/2024 | 01070100 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 4.644,86 | LIQUIDADO |
23/09/2024 | 02010050 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
23/09/2024 | 01070074 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 2.295,35 | LIQUIDADO |
23/09/2024 | 01070082 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 1.605,13 | LIQUIDADO |
23/09/2024 | 02010082 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
23/09/2024 | 01070093 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 4.644,86 | LIQUIDADO |
23/09/2024 | 01070081 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 2.295,35 | LIQUIDADO |
23/09/2024 | 01070086 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O 2° SEMESTRE DE 2024 | 4.792,57 | LIQUIDADO |
23/09/2024 | 01070099 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA PARA A SECRETARIA DE GOVERNO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 4.644,86 | LIQUIDADO |
23/09/2024 | 01070101 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 5.806,07 | LIQUIDADO |
23/09/2024 | 02010051 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
23/09/2024 | 01070078 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 4.016,87 | LIQUIDADO |
23/09/2024 | 01070085 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O 2° SEMESTRE DE 2024 | 3.439,62 | LIQUIDADO |
23/09/2024 | 01070096 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 2.903,03 | LIQUIDADO |
23/09/2024 | 02010048 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 200,00 | LIQUIDADO |
23/09/2024 | 01070079 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 2.869,19 | LIQUIDADO |
23/09/2024 | 01070087 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O 2° SEMESTRE DE 2024. | 802,58 | LIQUIDADO |
23/09/2024 | 01070094 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A CONTROLADORIA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, VALOR REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2024. | 4.644,86 | LIQUIDADO |
23/09/2024 | 05080005 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE) - REF. 08/2024. | 16.878,55 | PAGO |
23/09/2024 | 08070007 | E GONÇALVES DA SILVA FILHO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, TIPO A, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARES ? CE. VALOR GLOBAL REFERENTE 08/2024. | 15.000,00 | PAGO |
20/09/2024 | 02090141 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENSIN. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 400.396,65 | LIQUIDADO |
20/09/2024 | 02090140 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENSIN. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 441.000,00 | LIQUIDADO |
20/09/2024 | 02090139 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO ENS. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB DO MUNICIPIO DE APUIARÉS (30% - ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 4.240,00 | LIQUIDADO |
20/09/2024 | 02090138 | FOPAG - FUNDEB MAG. TEMPORARIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB DO MUNICIPIO DE APUIARÉS PREST. SERV. TEMPORARIO 70%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 91.370,78 | LIQUIDADO |
20/09/2024 | 02090134 | FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - MAGISTÉRIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 224.335,18 | LIQUIDADO |
20/09/2024 | 02090133 | FOPAG - EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS COCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 16.552,00 | LIQUIDADO |
20/09/2024 | 02090132 | FOPAG - EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS COCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 2.272,00 | LIQUIDADO |
20/09/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
20/09/2024 | 02090110 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFENTE AO MÊS DE 09/2024. | 12.012,93 | LIQUIDADO |
20/09/2024 | 02090105 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 5.096,00 | LIQUIDADO |
20/09/2024 | 02090104 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 11.236,00 | LIQUIDADO |
20/09/2024 | 02090143 | FOPAG - PAC 02 | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENOT RURAL E MEIO AMBIENTE ( PAC )DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A 09/2024. | 7.612,50 | LIQUIDADO |
20/09/2024 | 02090142 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 09/2024. | 11.777,17 | LIQUIDADO |
20/09/2024 | 02090137 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MENIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE 09/2024. | 13.092,00 | LIQUIDADO |
20/09/2024 | 01070192 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
20/09/2024 | 02090145 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 09/2024. | 29.867,57 | LIQUIDADO |
20/09/2024 | 02090144 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 09/2024. | 20.944,00 | LIQUIDADO |
20/09/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 306,89 | LIQUIDADO |
20/09/2024 | 01080017 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 1,89 | LIQUIDADO |
20/09/2024 | 02090116 | FOPAG - PENSIONISTA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A PENSIONISTAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE 09/2024. | 3.374,00 | LIQUIDADO |
20/09/2024 | 02090114 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 09/2024. | 36.984,00 | LIQUIDADO |
20/09/2024 | 02090112 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 09/2024. | 33.193,94 | LIQUIDADO |
20/09/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.482,52 | LIQUIDADO |
20/09/2024 | 02090147 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 09/2024. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
20/09/2024 | 02090146 | FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 09/2024. | 5.240,66 | LIQUIDADO |
20/09/2024 | 02090151 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A 09/2024. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
20/09/2024 | 02090136 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 09/2024. | 2.272,00 | LIQUIDADO |
20/09/2024 | 02090118 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 09/2024. | 20.880,00 | LIQUIDADO |
20/09/2024 | 09090001 | J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE | 46.149,80 | LIQUIDADO |
20/09/2024 | 02090131 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 38.042,35 | LIQUIDADO |
20/09/2024 | 02090130 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 41.391,78 | LIQUIDADO |
20/09/2024 | 02090129 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE ENFERMEIROS - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 53.065,38 | LIQUIDADO |
20/09/2024 | 02090128 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 51.644,09 | LIQUIDADO |
20/09/2024 | 02090127 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 20.091,60 | LIQUIDADO |
20/09/2024 | 02090126 | FOPAG - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 43.611,66 | LIQUIDADO |
20/09/2024 | 02090125 | FOPAG - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 4.870,00 | LIQUIDADO |
20/09/2024 | 02090124 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉ/CE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 86.414,40 | LIQUIDADO |
20/09/2024 | 02090123 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 37.584,01 | LIQUIDADO |
20/09/2024 | 02090122 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 4.089,34 | LIQUIDADO |
20/09/2024 | 02090121 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 31.908,00 | LIQUIDADO |
20/09/2024 | 02090120 | FOPAG - SAUDE ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 48.789,20 | LIQUIDADO |
20/09/2024 | 02090119 | FOPAG - SAUDE NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 2.204,67 | LIQUIDADO |
20/09/2024 | 02090117 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 17.088,00 | LIQUIDADO |
20/09/2024 | 02090115 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 4.674,00 | LIQUIDADO |
20/09/2024 | 02090113 | FOPAG - CREAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 2.320,00 | LIQUIDADO |
20/09/2024 | 02090111 | FOPAG - CRIANCA FELIZ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.. | 4.236,00 | LIQUIDADO |
20/09/2024 | 02090109 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 24.364,95 | LIQUIDADO |
20/09/2024 | 02090108 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 49.362,00 | LIQUIDADO |
20/09/2024 | 02090149 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 09/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
20/09/2024 | 02090148 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE 09/2024. | 16.100,93 | LIQUIDADO |
20/09/2024 | 02090107 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
20/09/2024 | 02090106 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 9.612,00 | LIQUIDADO |
20/09/2024 | 03010131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESSARCIMENTO DE GASTOS COM PESSOAL REQUISITADO DAS SERVIDORAS ATUANTES NO MAGISTERIO DA EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - CONSOANTE TERMO DE CONVENIO N° 002/2021 CELEBRADO ENTRE OS ENTES MUNICIPAIS DE APUIARÉS E GENERAL SAMPAIO REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2023 A DEZEMBRO DE 2023. | 92.385,21 | PAGO |
20/09/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
20/09/2024 | 25060001 | BMK-AP EMPREENDIMENTOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DE APUIARÉS. | 8.133,50 | PAGO |
20/09/2024 | 01070192 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
20/09/2024 | 13080002 | DTMAX EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PESADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS ? CE. 2º MEDIÇÃO | 92.277,60 | PAGO |
20/09/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 306,89 | PAGO |
20/09/2024 | 01080017 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 1,89 | PAGO |
20/09/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.482,52 | PAGO |
20/09/2024 | 02010148 | GEOVANIA MACHADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VOLTADOS À REGULAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (LEI Nº 14.133/2021, DE 01/04/2021), INCLUINDO A CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS ENVOLVIDOS NA SUA IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO, COM ÊNFASE NA DIRETRIZ DA GOVERNANÇA, MITIGAÇÃO DOS RISCOS MAIS SIGNIFICATIVOS RELACIONADOS ÀS INOVAÇÕES, PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES E ENTENDIMENTO DOS CONTROLADORERS EXTERNOS, OBJETIVANDO ORIENTAR NA TOMADA DE DECISÕES E A REALIZZAÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. | 34.800,00 | PAGO |
19/09/2024 | 19090001 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 33.605,66 | EMPENHADO |
19/09/2024 | 19090002 | DTMAX EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PESADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS ? CE. | 108.832,00 | EMPENHADO |
19/09/2024 | 19090003 | SELECT COM E SERV LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 4.565,00 | EMPENHADO |
19/09/2024 | 19090004 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 25.937,50 | EMPENHADO |
19/09/2024 | 19090005 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.474,80 | EMPENHADO |
19/09/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
19/09/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
19/09/2024 | 05080003 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE) - REF. 08/2024. | 70.021,28 | PAGO |
19/09/2024 | 21080005 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 7.552,00 | PAGO |
19/09/2024 | 26080005 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 19.010,70 | PAGO |
19/09/2024 | 02010003 | SHEILA MARIA PIRES MARQUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 09/2024 | 931,92 | PAGO |
19/09/2024 | 21080004 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CRAS ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 3.694,20 | PAGO |
19/09/2024 | 01080015 | MARIA BÁRBARA TEIXEIRA FONSECA | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, CONFORME PORTARIA Nº 01080001 P/ CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO. | 200,00 | PAGO |
19/09/2024 | 29080003 | R DE LIMA ROCHA LTDA | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA A MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE APUIARÉS-CE. | 15.820,60 | PAGO |
18/09/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
18/09/2024 | 01080014 | F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. 1º MEDIÇÃO | 28.485,85 | PAGO |
18/09/2024 | 01080014 | F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NO PRÉDIO DO CRAS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. 1º MEDIÇÃO | 46.810,62 | PAGO |
18/09/2024 | 01070189 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
18/09/2024 | 01080071 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
18/09/2024 | 05090004 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
18/09/2024 | 05090005 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 225,00 | LIQUIDADO |
18/09/2024 | 02090010 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS- CE. ( CRECHE ) | 6.066,50 | LIQUIDADO |
18/09/2024 | 02090009 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS- CE. ( PRE-ESCOLA ) | 5.036,90 | LIQUIDADO |
18/09/2024 | 02090008 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS- CE. ( FUNDAMENTAL ) | 11.368,40 | LIQUIDADO |
18/09/2024 | 02090022 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024. | 24.600,81 | LIQUIDADO |
18/09/2024 | 02090021 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (PAC). VALOR REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024. | 19.083,95 | LIQUIDADO |
18/09/2024 | 02090020 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024. | 5.201,77 | LIQUIDADO |
18/09/2024 | 02090016 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024. | 503,21 | LIQUIDADO |
18/09/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
18/09/2024 | 05090003 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
18/09/2024 | 01070192 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
18/09/2024 | 05090002 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 225,00 | LIQUIDADO |
18/09/2024 | 13080002 | DTMAX EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PESADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS ? CE | 92.277,60 | LIQUIDADO |
18/09/2024 | 01080129 | MK SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR LTD | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | 3ª MEDIÇÃO - REFORMA E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. FREDERICO PONTES E RUA MARIA JÚLIA NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS | 123.037,55 | LIQUIDADO |
18/09/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
18/09/2024 | 05090001 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 360,00 | LIQUIDADO |
18/09/2024 | 02090019 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024. | 598,36 | LIQUIDADO |
18/09/2024 | 02090017 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024. | 800,92 | LIQUIDADO |
18/09/2024 | 05090008 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
18/09/2024 | 02090024 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024. | 3.289,08 | LIQUIDADO |
18/09/2024 | 02090023 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024 | 23.722,27 | LIQUIDADO |
18/09/2024 | 05090009 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE | 24.170,47 | LIQUIDADO |
18/09/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
18/09/2024 | 05090007 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 225,00 | LIQUIDADO |
18/09/2024 | 05090006 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CRAS )DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
18/09/2024 | 02090135 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024. | 4.983,77 | LIQUIDADO |
18/09/2024 | 02090018 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB) DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024. | 14.070,62 | LIQUIDADO |
18/09/2024 | 01070189 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
18/09/2024 | 05080004 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE) - REF. 08/2024. | 80.413,12 | PAGO |
18/09/2024 | 05080001 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE) - ALUNOS UNIVERSITÁRIOS - REF. 08/2024. | 39.408,45 | PAGO |
18/09/2024 | 01080071 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
18/09/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
18/09/2024 | 01080129 | MK SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR LTD | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | 3ª MEDIÇÃO - REFORMA E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. FREDERICO PONTES E RUA MARIA JÚLIA NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS | 123.037,55 | PAGO |
18/09/2024 | 01070192 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
18/09/2024 | 02090011 | F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES E OCUPADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. | 16.455,71 | PAGO |
18/09/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
18/09/2024 | 05080002 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE) - REF. 08/2024. | 122.364,41 | PAGO |
18/09/2024 | 01080128 | F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA. REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE CANAFÍSTULA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. 1º MEDIÇÃO | 18.779,08 | PAGO |
17/09/2024 | 17090001 | GUILHERME BRAGA ALMEIDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - CE. (CRECHE) | 944,30 | EMPENHADO |
17/09/2024 | 17090002 | GUILHERME BRAGA ALMEIDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - CE. (PRE-ESCOLA) | 809,40 | EMPENHADO |
17/09/2024 | 17090003 | GUILHERME BRAGA ALMEIDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - CE. (FUNDAMENTAL) | 2.293,30 | EMPENHADO |
17/09/2024 | 01080071 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
17/09/2024 | 03060122 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.686,96 | LIQUIDADO |
17/09/2024 | 01080135 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 353,01 | LIQUIDADO |
17/09/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
17/09/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
17/09/2024 | 01070155 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.085,40 | LIQUIDADO |
17/09/2024 | 01080134 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.596,96 | LIQUIDADO |
17/09/2024 | 03060105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 685,13 | LIQUIDADO |
17/09/2024 | 03060105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 2.023,31 | LIQUIDADO |
17/09/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
17/09/2024 | 01070192 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
17/09/2024 | 01080013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 4.531,64 | LIQUIDADO |
17/09/2024 | 10090001 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL APÓS TRANSITO EM JULGADO. | 1.479,67 | LIQUIDADO |
17/09/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 21,61 | LIQUIDADO |
17/09/2024 | 02090056 | MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS OFICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS - CE | 914,00 | LIQUIDADO |
17/09/2024 | 03010142 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 648,00 | LIQUIDADO |
17/09/2024 | 03010142 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 6.611,96 | LIQUIDADO |
17/09/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
17/09/2024 | 02010148 | GEOVANIA MACHADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VOLTADOS À REGULAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (LEI Nº 14.133/2021, DE 01/04/2021), INCLUINDO A CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS ENVOLVIDOS NA SUA IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO, COM ÊNFASE NA DIRETRIZ DA GOVERNANÇA, MITIGAÇÃO DOS RISCOS MAIS SIGNIFICATIVOS RELACIONADOS ÀS INOVAÇÕES, PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES E ENTENDIMENTO DOS CONTROLADORERS EXTERNOS, OBJETIVANDO ORIENTAR NA TOMADA DE DECISÕES E A REALIZZAÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. | 34.800,00 | LIQUIDADO |
17/09/2024 | 03060077 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 344,16 | LIQUIDADO |
17/09/2024 | 03060077 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 3.422,88 | LIQUIDADO |
17/09/2024 | 03060124 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 4.369,43 | LIQUIDADO |
17/09/2024 | 03060124 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 169,62 | LIQUIDADO |
17/09/2024 | 03060124 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 3.982,16 | LIQUIDADO |
17/09/2024 | 02090026 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 33.503,51 | LIQUIDADO |
17/09/2024 | 02090025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 101.356,58 | LIQUIDADO |
17/09/2024 | 03060120 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 9.119,49 | LIQUIDADO |
17/09/2024 | 01080014 | F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES E OCUPADOS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. | 46.810,62 | LIQUIDADO |
17/09/2024 | 02090049 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 419,12 | LIQUIDADO |
17/09/2024 | 03010152 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 2.634,20 | LIQUIDADO |
17/09/2024 | 03010153 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 992,16 | LIQUIDADO |
17/09/2024 | 01080071 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
17/09/2024 | 03060122 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.686,96 | PAGO |
17/09/2024 | 01080135 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 353,01 | PAGO |
17/09/2024 | 01070199 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR REFERENTE 08/2024 | 670,00 | PAGO |
17/09/2024 | 13080014 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 08/2024. | 2.312,10 | PAGO |
17/09/2024 | 13080013 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 08/2024. | 10.019,10 | PAGO |
17/09/2024 | 01080075 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. . REF: 08/2024. | 2.524,95 | PAGO |
17/09/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
17/09/2024 | 01070155 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.085,40 | PAGO |
17/09/2024 | 13080015 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 08/2024. | 193,20 | PAGO |
17/09/2024 | 01080081 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. . REF: 08/2024. | 2.524,95 | PAGO |
17/09/2024 | 01080134 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.596,96 | PAGO |
17/09/2024 | 13080012 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 08/2024. | 193,20 | PAGO |
17/09/2024 | 03060105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 685,13 | PAGO |
17/09/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
17/09/2024 | 03060105 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 2.023,31 | PAGO |
17/09/2024 | 13080018 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE 08/2024 | 770,00 | PAGO |
17/09/2024 | 01070192 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
17/09/2024 | 01080013 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 4.531,64 | PAGO |
17/09/2024 | 01080074 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF:08/2024. | 2.524,95 | PAGO |
17/09/2024 | 10090001 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL APÓS TRANSITO EM JULGADO. | 1.479,67 | PAGO |
17/09/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 21,61 | PAGO |
17/09/2024 | 03010142 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 648,00 | PAGO |
17/09/2024 | 03010142 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 6.611,96 | PAGO |
17/09/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
17/09/2024 | 01070200 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. REF: 08/2024. | 2.680,00 | PAGO |
17/09/2024 | 13080016 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 08/2024. | 2.889,60 | PAGO |
17/09/2024 | 03060077 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 344,16 | PAGO |
17/09/2024 | 03060077 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 3.422,88 | PAGO |
17/09/2024 | 03060124 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 4.369,43 | PAGO |
17/09/2024 | 03060124 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 169,62 | PAGO |
17/09/2024 | 03060124 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 3.982,16 | PAGO |
17/09/2024 | 02090026 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 33.503,51 | PAGO |
17/09/2024 | 02090025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 101.356,58 | PAGO |
17/09/2024 | 01080102 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIAO - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 3.500,00 | PAGO |
17/09/2024 | 01070201 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2024. | 1.070,00 | PAGO |
17/09/2024 | 13080017 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 08/2024. | 1.925,70 | PAGO |
17/09/2024 | 01080076 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. . REF: 08/2024. | 2.524,95 | PAGO |
17/09/2024 | 01020112 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024. | 2.312,10 | PAGO |
17/09/2024 | 03060120 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 9.119,49 | PAGO |
17/09/2024 | 01070198 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. REF: 08/2024. | 1.070,00 | PAGO |
17/09/2024 | 02090049 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 419,12 | PAGO |
17/09/2024 | 03010152 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. (PARCIAL) | 2.634,20 | PAGO |
17/09/2024 | 03010153 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 992,16 | PAGO |
16/09/2024 | 16090002 | J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE (MAC) | 32.244,18 | EMPENHADO |
16/09/2024 | 16090001 | J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO PSF MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE. (PSF) | 27.819,88 | EMPENHADO |
16/09/2024 | 16090003 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE | 10.901,35 | EMPENHADO |
16/09/2024 | 16090004 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE. (MAC) | 20.134,55 | EMPENHADO |
16/09/2024 | 16090005 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPAIS DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024. | 1.489,04 | EMPENHADO |
16/09/2024 | 16090006 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024. | 1.697,31 | EMPENHADO |
16/09/2024 | 16090007 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024. | 4.822,90 | EMPENHADO |
16/09/2024 | 16090008 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (PAC) DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024. | 19.988,99 | EMPENHADO |
16/09/2024 | 16090009 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024. | 28.235,23 | EMPENHADO |
16/09/2024 | 16090010 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024. | 5.961,69 | EMPENHADO |
16/09/2024 | 16090011 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024. | 19.174,31 | EMPENHADO |
16/09/2024 | 16090012 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024 | 5.394,73 | EMPENHADO |
16/09/2024 | 16090013 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( MAC ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024. | 32.672,75 | EMPENHADO |
16/09/2024 | 16090014 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024. | 1.130,37 | EMPENHADO |
16/09/2024 | 01080071 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
16/09/2024 | 02090155 | ANA MEIRE FERREIRA DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, COM ENDEREÇO NA RUA ISAAC DE CASTRO, Nº 600, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E ALMOXARIFADO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. VALOR PARA OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
16/09/2024 | 09090004 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE | 649,30 | LIQUIDADO |
16/09/2024 | 09090004 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE | 51.277,95 | LIQUIDADO |
16/09/2024 | 01080014 | F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES E OCUPADOS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. | 28.485,85 | LIQUIDADO |
16/09/2024 | 03060059 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FUNDEB. REF: 08/2024. | 161,80 | PAGO |
16/09/2024 | 01080071 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
16/09/2024 | 28080002 | JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PRÉ-ESCOLA) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 3.388,50 | PAGO |
16/09/2024 | 28080001 | JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 10.622,10 | PAGO |
16/09/2024 | 28080003 | JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CRECHE) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 3.388,50 | PAGO |
16/09/2024 | 01070080 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE. VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024. | 4.016,87 | PAGO |
16/09/2024 | 04040009 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, REF: 08/2024. | 40,12 | PAGO |
16/09/2024 | 01080019 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA. | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 08/2024. | 10.900,00 | PAGO |
16/09/2024 | 01080119 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF). REF: 08/2024. | 40,12 | PAGO |
16/09/2024 | 01080099 | DENISSE SALES PAULA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF : 08/2024. | 2.100,00 | PAGO |
16/09/2024 | 01070003 | FERNANDO ATILA FERREIRA LIMA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 09/2024. | 2.100,00 | PAGO |
16/09/2024 | 01070007 | YASMINE TAVARES SANTANA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 09/2024. | 2.100,00 | PAGO |
16/09/2024 | 01070004 | ANTONIA NAYADE ALVES SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 09/2024. | 2.100,00 | PAGO |
16/09/2024 | 01070005 | JOYCE BATISTA CARVALHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 09/2024. | 2.100,00 | PAGO |
16/09/2024 | 01070006 | PRISCILA ARAUJO E SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 09/2024. | 2.100,00 | PAGO |
16/09/2024 | 01070008 | OZIANE DE SOUZA MARTINS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 09/2024. | 2.100,00 | PAGO |
16/09/2024 | 01080085 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (SÃO SEBASTIÃO) DE APUIARES-CE. REF: 08/2024 | 3.640,00 | PAGO |
16/09/2024 | 01080084 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE. REF: 08/2024 | 910,00 | PAGO |
16/09/2024 | 01080086 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE LICENÇA DE ATENDIMENTO DE ATENÇAO BASICA ( UBS )DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE REF : 08/2024 | 24.135,00 | PAGO |
16/09/2024 | 22080002 | ECP DE MORAES TRINDADE E CIA LABORATORIOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS ESPECIALIZADOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E ANEXOS. | 17.176,04 | PAGO |
16/09/2024 | 02010016 | MARIA RAYANE DE OLIVEIRA BEZERRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 09/2024 | 931,92 | PAGO |
16/09/2024 | 02010001 | SOLANGE CASTRO MATOS VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 09/2024. | 931,92 | PAGO |
16/09/2024 | 02010004 | RITA NEUZARINA NOJOSA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 09/2024 | 931,92 | PAGO |
16/09/2024 | 02010005 | RAIMUNDA NONATA FERREIRA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 09/2024 | 931,92 | PAGO |
16/09/2024 | 02010006 | MARIA NUBIA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 09/2024 | 931,92 | PAGO |
16/09/2024 | 02010007 | MARIA LUCIETE SOARES GALVÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 09/2024 | 931,92 | PAGO |
16/09/2024 | 02010008 | MARIA EVELMA MATOS ABREU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 09/2024 | 931,92 | PAGO |
16/09/2024 | 02010009 | LUCIA DE FATIMA DE CASTRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 09/2024 | 931,92 | PAGO |
16/09/2024 | 02010010 | IVANILDE MOREIRA TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 09/2024 | 931,92 | PAGO |
16/09/2024 | 02010011 | FRANCISCA NEIDE BARBOSA MARINHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 09/2024 | 931,92 | PAGO |
16/09/2024 | 02010012 | FIRMINO ALVES DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 09/2024 | 931,92 | PAGO |
16/09/2024 | 02010013 | CESARINA SARAIVA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 09/2024 | 931,92 | PAGO |
16/09/2024 | 02010014 | ANTONIA CREUZA MONTEIRO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 09/2024 | 931,92 | PAGO |
16/09/2024 | 02010015 | MARIA MECILENE MATOS PEREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 09/2024 | 931,92 | PAGO |
16/09/2024 | 02010002 | SILVIA HELENA MARQUES LUZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 09/2024 | 931,92 | PAGO |
13/09/2024 | 01080071 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 48,00 | LIQUIDADO |
13/09/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
13/09/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
13/09/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
13/09/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 48,00 | LIQUIDADO |
13/09/2024 | 01070192 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 60,00 | LIQUIDADO |
13/09/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
13/09/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
13/09/2024 | 26080002 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 3.165,60 | LIQUIDADO |
13/09/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | LIQUIDADO |
13/09/2024 | 01020091 | JOSÉ ALVES SOBRINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE CAETANO, ZONA RURAL, S/N, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE CAETANO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 08/2024. | 400,00 | PAGO |
13/09/2024 | 01020090 | FRANCISCO FERREIRA RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SALGADO, ZONA RURAL, S/N, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 08/2024. | 300,00 | PAGO |
13/09/2024 | 01080071 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 48,00 | PAGO |
13/09/2024 | 03060117 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 08/2024. | 5.390,00 | PAGO |
13/09/2024 | 01030143 | LEONARA RODRIGUES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 08/2024. | 800,00 | PAGO |
13/09/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
13/09/2024 | 14060001 | TANIA MARIA FERNANDES FREITAS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A AV. GOMES DA SILVA, Nº 174 APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE APUIARÉS/CE. REF: 08/2024. | 1.000,00 | PAGO |
13/09/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
13/09/2024 | 02010109 | FRANCISCA ZIRLANDA BERNARDO GOIS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV GOMES DA SILVA, BAIRRO, CENTRO, CEP 62..630-000, APUIARÉS-CE. PARA O FUNCIONAMENTO DO MUSEU MESTRE EDIGIO MARTINS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA, REF: 08/2024. | 1.000,00 | PAGO |
13/09/2024 | 03060118 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE APUIARES REFERENTE 08/2024 | 5.000,00 | PAGO |
13/09/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
13/09/2024 | 04030001 | TACILA MARTINS VIEIRA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, RIACHO DO PAULO DOS GOMES, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 08/2024. | 300,00 | PAGO |
13/09/2024 | 24070001 | MAGNA RENYLDYS BARBOSA DE SOUSA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE REPARTIÇÃO PÚBLICA, QUE SE DESTINA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 08/2024. | 2.000,00 | PAGO |
13/09/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 48,00 | PAGO |
13/09/2024 | 03060109 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 08/2024. | 5.000,00 | PAGO |
13/09/2024 | 01070192 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 60,00 | PAGO |
13/09/2024 | 12020001 | MARIA CLEANNE CASTRO SILVA DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE FRANCISCO JOSÉ, Nº 12, CENTRO, CEP:62630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 08/2024. | 1.200,00 | PAGO |
13/09/2024 | 01080098 | J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES. REF: 08/2024. | 146.188,03 | PAGO |
13/09/2024 | 01080083 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 08/2024 | 15.899,19 | PAGO |
13/09/2024 | 03060108 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES VALOR GLOBAL PARA O 2° SEMESTRE DE 2024 | 7.230,10 | PAGO |
13/09/2024 | 01070058 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 08/2024. | 8.870,93 | PAGO |
13/09/2024 | 03060106 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 08/2024. | 6.192,78 | PAGO |
13/09/2024 | 02010126 | ANA MEIRE FERREIRA DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, COM ENDEREÇO NA RUA ISAAC DE CASTRO, Nº 600, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E ALMOXARIFADO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. REF: 08/2024. | 2.500,00 | PAGO |
13/09/2024 | 02010131 | MONTGOMERY DA ROCHA PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, COM ENDEREÇO À RUA PEDRO BORGES DE FREITAS, N° 171, BAIRRO FRANCISCO BERNARDO, APUIARÉS-CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE APUIARÉS-CE. REF: 08/2024. | 1.000,00 | PAGO |
13/09/2024 | 01020086 | JOAQUIM ALEXANDRE NETO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, COM ENDEREÇO A RUA FRANCISCO PINTO DE FREITAS, Nº 310, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF: 08/2024. | 1.500,00 | PAGO |
13/09/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
13/09/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
13/09/2024 | 03060119 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARES REFERENTE 08/2024. | 7.249,00 | PAGO |
13/09/2024 | 01020081 | MARIA VALESKA TEIXEIRA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, BOA VISTA, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 08/2024. | 300,00 | PAGO |
13/09/2024 | 01020083 | FRANCISCA LUZIA CRUZ FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, BOQUEIRÃO, APUIARÉS/CE. V REF: 08/2024. | 400,00 | PAGO |
13/09/2024 | 01020084 | RUFINO PEDRO FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARIANO FILHO,149, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 08/2024. | 400,00 | PAGO |
13/09/2024 | 01020085 | JAQUELINE QUEIROZ CRISTINO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, SÃO CRISTOVÃO, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 08/2024. | 400,00 | PAGO |
13/09/2024 | 01040150 | JOSÉ ARI DE QUEIROZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A ESTRADA DE TABULEIRO, SN, ZONA RURAL, APUIARÉS, COM A FINALIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF, DA LOCALIDADE DO TABULEIRO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE. V REF: 08/2024. | 350,00 | PAGO |
13/09/2024 | 02010130 | IRACIR ALVES NEVES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JACA PARAÍBA, Nº 312, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 08/2024. | 1.200,00 | PAGO |
13/09/2024 | 01070060 | FRANCISCO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF DA LOCALIDADE DE RIACHO DO PAULO DOS GOMES. REF: 08/2024. | 400,00 | PAGO |
13/09/2024 | 01020082 | ANA CRISTINA SOARES GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, RIACHO DO PAULO II, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 08/2024. | 300,00 | PAGO |
13/09/2024 | 01020087 | ARIDSON BRUNO CARDOSO GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 4, Nº 65, CONJUNTO COHAB, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 08/2024. | 600,00 | PAGO |
13/09/2024 | 03060055 | RAIMUNDO COELHO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA VICENTE ALVES, Nº 266, BAIRRO CENTRO, CEP: 62.630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SÁUDE DE APUIARÉS ? CE. REF: 08/2024. | 1.500,00 | PAGO |
13/09/2024 | 11060002 | BIANCA BARRETO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS PEDRAS. REF: 08/2024. | 400,00 | PAGO |
13/09/2024 | 01030110 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA 25 DE JANEIRO, Nº 36, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE REF: 08/2024. | 1.850,00 | PAGO |
13/09/2024 | 01020088 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA FAZENDA CHUPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) VII, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, FAZENDA CHUPA, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 08/2024. | 250,00 | PAGO |
13/09/2024 | 26080002 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 20.466,72 | PAGO |
13/09/2024 | 26080002 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 3.165,60 | PAGO |
13/09/2024 | 01080123 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 08/2024. | 24.755,85 | PAGO |
13/09/2024 | 01030111 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DE SOUSA, Nº 385, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LAR DOS IDOSOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 08/2024. | 1.200,00 | PAGO |
13/09/2024 | 01020089 | MARIA OLENEVA BEZERRA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA QUINZE DE AGOSTO, 51, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE APUIARÉS/CE. REF: 08/2024. | 1.000,00 | PAGO |
13/09/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | PAGO |
13/09/2024 | 01080125 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 08/2024 | 4.570,34 | PAGO |
13/09/2024 | 03060113 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE REF:08/2024. | 12.951,05 | PAGO |
13/09/2024 | 01070128 | ROSANGELA DE LIMA SILVA | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF: 08/2024. | 600,00 | PAGO |
12/09/2024 | 02090003 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.123,00 | PAGO |
12/09/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
12/09/2024 | 01080079 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CREAS ) DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE REF: 08/2024. | 2.675,84 | PAGO |
12/09/2024 | 01080126 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 08/2024 | 5.351,68 | PAGO |
12/09/2024 | 02090067 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESSARCIMENTO DE GASTOS COM PESSOAL REQUISITADO DOS SERVIDORES ATUANTES NO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CEDIDO MEDIANTE TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2021 CELEBRADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2021 ENTRE OS ENTES MUNICIPAIS DE APUIARÉS E TEJUÇUOCA. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2024 A AGOSTO DE 2024. | 42.568,75 | LIQUIDADO |
12/09/2024 | 01080071 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 252,00 | LIQUIDADO |
12/09/2024 | 05080004 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE) - REF. 08/2024. | 80.413,12 | LIQUIDADO |
12/09/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
12/09/2024 | 21080001 | FGM MOREIRA CONFECÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DE APUIARÉS. | 10.545,80 | LIQUIDADO |
12/09/2024 | 21080001 | FGM MOREIRA CONFECÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DE APUIARÉS. | 15.837,20 | LIQUIDADO |
12/09/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
12/09/2024 | 02090066 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | RESSARCIMENTO DE GASTOS COM PESSOAL REQUISITADO DO SERVIDOR RAUL RODRIGUES BARBOSA, ATUANTE NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CEDIDO MEDIANTE TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2021 CELEBRADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2021 ENTRE OS ENTES MUNICIPAIS DE APUIARÉS E TEJUÇUOCA. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2024 A AGOSTO DE 2024. | 18.469,96 | LIQUIDADO |
12/09/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | LIQUIDADO |
12/09/2024 | 01070192 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
12/09/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
12/09/2024 | 05080002 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE) - REF. 08/2024. | 122.364,41 | LIQUIDADO |
12/09/2024 | 09090007 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.513,76 | LIQUIDADO |
12/09/2024 | 26080005 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 19.010,70 | LIQUIDADO |
12/09/2024 | 21080005 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 7.552,00 | LIQUIDADO |
12/09/2024 | 09090006 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.544,04 | LIQUIDADO |
12/09/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
12/09/2024 | 21080004 | FORT?UP DISTRIBUIDORA LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CRAS ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 3.694,20 | LIQUIDADO |
12/09/2024 | 01080016 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO (SOFTWARE), INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DEVENDO CONTER INTEGRAÇÃO VIA WEB, FERRAMENTAS DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODO O PROCESSO DE GESTÃO EDUCACIONAL, COMPREENDENDO OS DISCENTES, DOCENTES, CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS, GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL. VALOR REFERENTE A AGOSTO DE 2024. | 24.700,00 | PAGO |
12/09/2024 | 02090002 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.008,00 | PAGO |
12/09/2024 | 03090002 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.260,00 | PAGO |
12/09/2024 | 02050100 | MARIA JAQUELINE DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 08/2024. | 600,00 | PAGO |
12/09/2024 | 01080071 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 252,00 | PAGO |
12/09/2024 | 01040120 | MARIA DA CONCEIÇAO CASTRO MARINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 08/2024. | 800,00 | PAGO |
12/09/2024 | 01030148 | EVELINE RODRIGUES GALVAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 08/2024. | 800,00 | PAGO |
12/09/2024 | 01030150 | SAMMYA MARIA CASTRO PEIXOTO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 08/2024. | 800,00 | PAGO |
12/09/2024 | 01040121 | MARCELA MARQUES LEÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 08/2024. | 800,00 | PAGO |
12/09/2024 | 02050099 | MARIA ROGELMA SOARES SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 08/2024. | 800,00 | PAGO |
12/09/2024 | 01030144 | ANTONIA MIKARINY RODRIGUES MARINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 08/2024. | 800,00 | PAGO |
12/09/2024 | 01030146 | CATIA VALERIA BRAZ MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 08/2024. | 800,00 | PAGO |
12/09/2024 | 01030147 | FRANCISCA VIVIANE MOREIRA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 08/2024. | 800,00 | PAGO |
12/09/2024 | 02050098 | ZULEIDE CRUZ DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 08/2024. | 800,00 | PAGO |
12/09/2024 | 01030149 | ANA REGINA SOARES GALVAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 08/2024. | 800,00 | PAGO |
12/09/2024 | 02050089 | ALANA VIEIRA CARDOSO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 08/2024. | 800,00 | PAGO |
12/09/2024 | 02050090 | ANTONIA MARIA FREITAS DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSOR |