Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/09/2025 |
EMPENHO: 03090037
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS [...]
|
5.000,00 |
|
| 26/09/2025 |
EMPENHO: 01090037
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS [...]
|
5.100,00 |
|
| 26/09/2025 |
EMPENHO: 04090057
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
151,73 |
|
| 25/09/2025 |
EMPENHO: 04090066
DIANE ISIS T. B. ALVES BRAGA CONFECÇÕES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTTONS PERSONALIZADOS EM ALUSAO A COMEMORAÇÃO AO DIA DOS AGENTES DE SAUDE DE APUIARES CE.
|
264,60 |
|
| 25/09/2025 |
EMPENHO: 06090015
R FARIAS CONTABILIDADE LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE PROCEDIMENTOS, ACOM [...]
|
3.300,00 |
|
| 25/09/2025 |
EMPENHO: 04090080
R FARIAS CONTABILIDADE LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE PROCEDIMENTOS, ACO [...]
|
3.000,00 |
|
| 25/09/2025 |
EMPENHO: 03090047
R FARIAS CONTABILIDADE LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE PROCEDIMENTOS, ACO [...]
|
3.200,00 |
|
| 25/09/2025 |
EMPENHO: 01090045
GOVERNO FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
291,35 |
|
| 24/09/2025 |
EMPENHO: 02090020
F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS [...]
|
3.878,63 |
|
| 24/09/2025 |
EMPENHO: 01090033
F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO [...]
|
4.301,67 |
|
| 24/09/2025 |
EMPENHO: 04090059
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E OR [...]
|
9.828,50 |
|
| 24/09/2025 |
EMPENHO: 04090061
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E OR [...]
|
19.561,00 |
|
| 24/09/2025 |
EMPENHO: 04090062
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E OR [...]
|
22.330,97 |
|
| 24/09/2025 |
EMPENHO: 04090063
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL DE APUIARES, [...]
|
39.995,70 |
|
| 24/09/2025 |
EMPENHO: 04090064
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL DE APUIARES, CONFORME CO [...]
|
16.916,00 |
|
| 23/09/2025 |
EMPENHO: 02090027
3PS EMPREENDIMENTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFOR [...]
|
1.218,00 |
|
| 22/09/2025 |
EMPENHO: 01090026
AL REPRESENTAÇÕES E EVENTOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRIÇÃO DA SELEÇÃO MUNICIPAL DE FUTSLA MASCULINO DE APUIARES CE NA COPA ESTADUAL LIFF CATEGORIA ADULTO MASCULINO REALIZADA [...]
|
4.500,00 |
|
| 22/09/2025 |
EMPENHO: 03090016
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA NO MUNICIPIO DE APUIARES CE.
|
2.577,00 |
|
| 19/09/2025 |
EMPENHO: 02090021
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 02020007/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO [...]
|
116.459,79 |
|
| 19/09/2025 |
EMPENHO: 02090032
FORTUP DISTRIBUIDORA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUND [...]
|
2.860,00 |
|
| 19/09/2025 |
EMPENHO: 02090033
FORTUP DISTRIBUIDORA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUND [...]
|
8.220,00 |
|
| 19/09/2025 |
EMPENHO: 02090034
FORTUP DISTRIBUIDORA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUND [...]
|
5.225,00 |
|
| 19/09/2025 |
EMPENHO: 06090011
MARIA ADRIANA SILVA SOUSA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EXECUTADOS PRO PROFISSIONAL NO LAR DOS IDOSOS DE APUIARE DURANTE O MES DE AGOSTO , CONTRIBUINDO PARA O BOM FUNCIONAME [...]
|
1.565,00 |
|
| 19/09/2025 |
EMPENHO: 01090038
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXAS REFERENTE A VISTORIA E ANALISE DO PROJETO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE DE APUIARES.
|
2.423,94 |
|
| 19/09/2025 |
EMPENHO: 01090040
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXAS REFERENTE A VISTORIA E A ANALISE DO PROJETO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE DE APUIARES.
|
1.639,46 |
|
| 19/09/2025 |
EMPENHO: 01090034
GOVERNO FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
2.729,87 |
|
| 19/09/2025 |
EMPENHO: 01090035
GOVERNO FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
1,98 |
|
| 19/09/2025 |
EMPENHO: 03090054
F M B COMERCIAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE APUIARES [...]
|
442,35 |
|
| 19/09/2025 |
EMPENHO: 03090055
F M B COMERCIAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE APUIARES [...]
|
442,35 |
|
| 19/09/2025 |
EMPENHO: 04090056
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
240,98 |
|
