Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01040081 - DATA: 28/04/2025
GOVERNO FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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267,30 |
267,30 |
267,30 |
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EMPENHO: 01040047 - DATA: 28/04/2025
TELES SPORTS COM E SERV LTDA ME
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE NESTE MUNICIPIO.
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6.331,50 |
6.331,50 |
6.331,50 |
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EMPENHO: 02040015 - DATA: 28/04/2025
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS D [...]
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446,26 |
446,26 |
446,26 |
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EMPENHO: 02040014 - DATA: 28/04/2025
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS D [...]
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446,26 |
446,26 |
446,26 |
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EMPENHO: 02040013 - DATA: 28/04/2025
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS D [...]
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446,26 |
446,26 |
446,26 |
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EMPENHO: 02040012 - DATA: 28/04/2025
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLHER, COPO E PRATO ESCOLAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORM [...]
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11.970,00 |
11.970,00 |
11.970,00 |
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EMPENHO: 06040022 - DATA: 28/04/2025
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATE [...]
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446,26 |
446,26 |
446,26 |
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EMPENHO: 06040021 - DATA: 28/04/2025
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATE [...]
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446,26 |
446,26 |
446,26 |
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EMPENHO: 06040034 - DATA: 27/04/2025
A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇAO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULN [...]
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580,19 |
580,19 |
580,19 |
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EMPENHO: 06040025 - DATA: 27/04/2025
A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇAO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULN [...]
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1.137,78 |
1.137,78 |
1.137,78 |
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EMPENHO: 03040027 - DATA: 25/04/2025
CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PLANTA DE IMPLANTAÇÃO, PROJETO DE RESERVATORIO ELEVADO E PROJETO DE SU [...]
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 03040026 - DATA: 25/04/2025
MARIA LILIANE RODRIGUES SILVA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA MARIA LILIANE RODRIGUES SILVA PROFESSORA DA SEC DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 03040025 - DATA: 25/04/2025
JACQUELINE PEREIRA DE SOUSA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA JACQUELINE PEREIRA DE SOUSA PROFESSORA DA SEC DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA DE [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 03040024 - DATA: 25/04/2025
CHRISTINA BEZERRA BARBOSA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CHRISTINA BEZERRA BARBOSA MOTORISTA DA SEC DE EDUCAÇÃO , PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO PR [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 01040040 - DATA: 24/04/2025
J.R COELHO TAVARES ME
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ, PARA REUNIOES OCORIDAS NO GABINETE DA PREFEITURA JUNTO A REPRESENTAN [...]
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2.060,00 |
2.060,00 |
2.060,00 |
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EMPENHO: 01040039 - DATA: 24/04/2025
J.R COELHO TAVARES ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDALHA E TROFEUS DE 20CM PARA A PREMIAÇÃO DAS COMPETIÇÕES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHO QUE SERA REALIZADA NO DIA [...]
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6.122,50 |
6.122,50 |
6.122,50 |
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EMPENHO: 01040041 - DATA: 24/04/2025
J.R COELHO TAVARES ME
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARAÇÕES EM GRAMA , INCLUINDO A DEMARCAÇÃO DE LINHAS DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL JOÃ [...]
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2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
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EMPENHO: 04040059 - DATA: 24/04/2025
J.R COELHO TAVARES ME
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO - BUFE REALIZADO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO E CONCIENTIZAÇÃO AO DIA DO AUTISMO, REALIZADO NO DIA 12 DE A [...]
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4.900,00 |
4.900,00 |
4.900,00 |
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EMPENHO: 04040067 - DATA: 24/04/2025
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATE [...]
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2.405,30 |
2.405,30 |
2.405,30 |
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EMPENHO: 06040014 - DATA: 24/04/2025
J.R COELHO TAVARES ME
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO - BUFE REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FORAM FEITAS REUNIOES DOS CONSELHO [...]
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7.650,00 |
7.650,00 |
7.650,00 |
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EMPENHO: 01040035 - DATA: 23/04/2025
RAVENNA LARA GOMES LIMA
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A PREFEITA MUNICIPAL SRA. ANARACY PINTO PINHO RUFINO NO TRECHO FORTALEZA / BRASILIA(29 [...]
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4.396,76 |
4.396,76 |
4.396,76 |
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EMPENHO: 01040034 - DATA: 23/04/2025
RAVENNA LARA GOMES LIMA
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM HOSPEDAGENS NA CIDADE DE BRASILIA-DF PARA A PREFEITA DO MUNICIPAL DE APUIARES, ANAR [...]
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795,00 |
795,00 |
795,00 |
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EMPENHO: 01040087 - DATA: 23/04/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CONVENIO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE O MANDATO MUNICIPAL DE 2025 - [...]
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1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
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EMPENHO: 01040036 - DATA: 23/04/2025
RAVENNA LARA GOMES LIMA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FIANNÇAS SR CARLOS SERGIO RUFINO MOREIRA NO TRECHO FO [...]
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4.396,76 |
4.396,76 |
4.396,76 |
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EMPENHO: 03040021 - DATA: 23/04/2025
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA SEREM UTILIZADOS NO P [...]
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18.243,76 |
18.243,76 |
18.243,76 |
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EMPENHO: 02040011 - DATA: 23/04/2025
O E P COMERCIO ESPECIALIZADO
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME ORDEM D [...]
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11.893,97 |
11.893,97 |
11.893,97 |
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EMPENHO: 04040070 - DATA: 23/04/2025
LOCMED HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO HOSPITAL MU [...]
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3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
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EMPENHO: 01040037 - DATA: 22/04/2025
ASSESI BRASIL LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE FERRAMENTAS INTEGRADAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APU [...]
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6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
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EMPENHO: 01040084 - DATA: 22/04/2025
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
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802,00 |
802,00 |
802,00 |
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EMPENHO: 03040045 - DATA: 22/04/2025
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS [...]
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794,50 |
794,50 |
794,50 |
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