Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01010007 - DATA: 14/01/2025
GOVERNO FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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8,72 |
8,72 |
8,72 |
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EMPENHO: 01010004 - DATA: 10/01/2025
APRECE-ASSOC. DOS MUNIC. E PREFEITOS DO EST. CE
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA CONFORME TERMO DE CONTRIBUIÇÃO.
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21.720,00 |
10.860,00 |
10.860,00 |
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EMPENHO: 01010098 - DATA: 10/01/2025
GOVERNO FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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9.819,72 |
9.819,72 |
9.819,72 |
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EMPENHO: 01010006 - DATA: 10/01/2025
GOVERNO FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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49,72 |
49,72 |
49,72 |
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EMPENHO: 01010005 - DATA: 10/01/2025
GOVERNO FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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1,31 |
1,31 |
1,31 |
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EMPENHO: 01010095 - DATA: 07/01/2025
MONTGOMERY DA ROCHA PEREIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASA DE APOIO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, COM ENDEREÇO A RUA PEDRO BO [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 03010026 - DATA: 06/01/2025
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.
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2.097,69 |
2.097,69 |
2.097,69 |
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EMPENHO: 04010069 - DATA: 06/01/2025
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO.
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12.197,13 |
12.197,13 |
12.197,13 |
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EMPENHO: 06010023 - DATA: 06/01/2025
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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6.093,52 |
6.093,52 |
6.093,52 |
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EMPENHO: 01010145 - DATA: 02/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO DECOR [...]
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44.578,00 |
9.071,27 |
9.071,27 |
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EMPENHO: 01010137 - DATA: 02/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, NO DECO [...]
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60.000,00 |
48.640,45 |
43.733,19 |
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EMPENHO: 01010003 - DATA: 02/01/2025
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM COM O OBJETIVO DE CONSOLIDAR O MOVIMENTO MUNICIPALISTA, FORTALECER [...]
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13.236,00 |
6.688,00 |
6.688,00 |
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EMPENHO: 01010144 - DATA: 02/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO E [...]
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40.368,00 |
10.044,13 |
10.044,13 |
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EMPENHO: 01010142 - DATA: 02/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE M [...]
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95.952,00 |
63.235,80 |
63.235,80 |
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EMPENHO: 01010147 - DATA: 02/01/2025
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINIS [...]
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50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
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EMPENHO: 01010112 - DATA: 02/01/2025
ANA MEIRE FERREIRA DE SOUSA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, COM ENDEREÇO NA RUA ISAAC DE CASTRO, Nº 600, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAME [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 01010111 - DATA: 02/01/2025
JOAQUIM ALEXANDRE NETO
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, COM ENDEREÇO A RUA FRANCISCO PINTO DE FREITAS, Nº 310, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/C [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 01010110 - DATA: 02/01/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCIC [...]
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200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
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EMPENHO: 01010002 - DATA: 02/01/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
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30.000,00 |
27.677,04 |
27.677,04 |
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EMPENHO: 01010001 - DATA: 02/01/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCÍ [...]
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2.500,00 |
1.446,47 |
1.446,47 |
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EMPENHO: 01010141 - DATA: 02/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAES [...]
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100.642,00 |
43.212,32 |
43.212,32 |
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EMPENHO: 01010135 - DATA: 02/01/2025
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
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3.000,00 |
505,00 |
341,07 |
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EMPENHO: 01010120 - DATA: 02/01/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
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20.000,00 |
11.975,09 |
11.333,25 |
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EMPENHO: 01010113 - DATA: 02/01/2025
MARIA CLEANNE CASTRO SILVA DA COSTA
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE FRANCISCO JOSÉ, Nº 12, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 01010140 - DATA: 02/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMB [...]
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20.202,00 |
14.091,95 |
14.091,95 |
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EMPENHO: 01010136 - DATA: 02/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMB [...]
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60.000,00 |
21.548,91 |
21.548,91 |
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EMPENHO: 01010131 - DATA: 02/01/2025
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVO [...]
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5.000,00 |
2.657,57 |
2.657,57 |
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EMPENHO: 01010117 - DATA: 02/01/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE NO DECORR [...]
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18.000,00 |
5.260,09 |
4.870,74 |
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EMPENHO: 01010116 - DATA: 02/01/2025
MAGNA RENYLDYS BARBOSA DE SOUSA
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SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE REPARTIÇÃO PÚBLICA, QUE SE DESTINA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETAR [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 13010001 - DATA: 02/01/2025
CONSORCIO PUB. DE MAN. DE RES. SOL.DO VALE DO CURU
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FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DE DESPESAS PELA PARTICIPAÇAO NO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESIDUO SÓLIDOS DO VALE DO CURU, CONFORME CONTRATO D [...]
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300.000,00 |
195.000,00 |
195.000,00 |
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