Identificação do empenho
Fornecedor |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04090046 - DATA: 16/09/2026
BELFORT AUTOMOVEIS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA UVA2E75, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
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328,72 |
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EMPENHO: 04090047 - DATA: 16/09/2026
BELFORT AUTOMOVEIS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA UVA2E75, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
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482,28 |
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EMPENHO: 06090019 - DATA: 16/09/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
F.M.A.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
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7.130,75 |
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EMPENHO: 01090045 - DATA: 16/09/2026
DAVI TEIXEIRA BEZERRA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CADEIRAS ERGONÔMICAS, DESTINADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN [...]
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1.165,00 |
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EMPENHO: 01090047 - DATA: 16/09/2026
GOVERNO FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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6,57 |
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EMPENHO: 01090033 - DATA: 15/09/2026
E C CONSTRUÇÕES LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, E ELETRICO, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO SOBRE A TABE [...]
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15.145,21 |
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EMPENHO: 04090044 - DATA: 15/09/2026
BELFORT AUTOMOVEIS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA UUZ7C05, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
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328,72 |
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EMPENHO: 06090020 - DATA: 15/09/2026
G S ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
F.M.A.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÕES E FORMAÇOES NO AMBITO DO SUAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE A [...]
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7.000,00 |
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EMPENHO: 01090043 - DATA: 15/09/2026
SIAL LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DIARIA NOS DIV [...]
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182.000,00 |
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EMPENHO: 04090043 - DATA: 14/09/2026
BELFORT AUTOMOVEIS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, DE PLACA UUZ7C05, VINCULADO À SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
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482,28 |
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EMPENHO: 06090009 - DATA: 11/09/2026
RIVELINO CAETANO DE MESQUITA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
F.M.A.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇOS DE LIMPEZA, SUCÇÃO E ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DO MUNICÍP [...]
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1.050,00 |
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EMPENHO: 01090032 - DATA: 11/09/2026
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 01010027/E COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUM [...]
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30.000,00 |
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EMPENHO: 06090016 - DATA: 11/09/2026
RIVELINO CAETANO DE MESQUITA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
F.M.A.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA, SUCÇÃO E DESTINAÇÃO ADEQUADA DE RESÍDUOS DE FOSSA SÉPTICA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSID [...]
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1.050,00 |
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EMPENHO: 01090021 - DATA: 10/09/2026
R & G CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPI [...]
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44.773,98 |
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EMPENHO: 01090022 - DATA: 10/09/2026
GOVERNO FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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1,00 |
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EMPENHO: 01090023 - DATA: 10/09/2026
GOVERNO FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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8.412,71 |
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EMPENHO: 01090024 - DATA: 10/09/2026
GOVERNO FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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13.720,55 |
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EMPENHO: 04090032 - DATA: 10/09/2026
KBL BRASIL SERVIÇOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA LEVANTAMENTO CADASTRO ORGANIZAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO ATUALIZAÇÃO DE DADOS REFERENTES AS CRIA [...]
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3.300,00 |
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EMPENHO: 04090038 - DATA: 10/09/2026
TRATAR EXCELENCIA EM SER.DE SAUDE E HOSPI.LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, EXAMES E CONS [...]
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144.607,15 |
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EMPENHO: 01090026 - DATA: 10/09/2026
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
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325,00 |
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EMPENHO: 01090027 - DATA: 10/09/2026
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
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159,25 |
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EMPENHO: 01090028 - DATA: 10/09/2026
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
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07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
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94,25 |
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EMPENHO: 01090029 - DATA: 10/09/2026
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
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65,00 |
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EMPENHO: 01090030 - DATA: 10/09/2026
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
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65,00 |
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EMPENHO: 02090005 - DATA: 10/09/2026
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
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7.880,25 |
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EMPENHO: 04090039 - DATA: 10/09/2026
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
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464,75 |
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EMPENHO: 04090040 - DATA: 10/09/2026
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
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230,75 |
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EMPENHO: 04090041 - DATA: 10/09/2026
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
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455,00 |
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EMPENHO: 04090042 - DATA: 10/09/2026
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE CO [...]
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21.377,70 |
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EMPENHO: 06090012 - DATA: 10/09/2026
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
F.M.A.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 500 [...]
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758,75 |
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