| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/04/2025 |
03040002
JOSE ALEX MELO PAIVA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E JUNTADA DE DOCUMENTAQÇÃO PARA A PRESSTAÇÃO DE CONTAS E CONVENIO UNIAO E ESTAD [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 02/04/2025 |
03040002
JOSE ALEX MELO PAIVA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E JUNTADA DE DOCUMENTAQÇÃO PARA A PRESSTAÇÃO DE CONTAS E CONVENIO UNIAO E ESTAD [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
04040001
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DAS LOCALIDADE DE MUCAMBO E MONTE ALVE [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 01/04/2025 |
04040001
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DAS LOCALIDADE DE MUCAMBO E MONTE ALVE [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 01/04/2025 |
04010032
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NORMAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES, NO DECORRER [...]
|
LIQUIDADO |
6.150,11 |
|
| 01/04/2025 |
03040001
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DAS E.E.F MONTE ALVERNE, E.E.F MIGUEL SOARES GUIMARAES, E. [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 01/04/2025 |
03040001
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DAS E.E.F MONTE ALVERNE, E.E.F MIGUEL SOARES GUIMARAES, E. [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 01/04/2025 |
02010003
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NORMAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
7.291,61 |
|
| 01/04/2025 |
01040006
LUIS ITAMAR ALVES PIRES
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINADOR DE BASQUETE JUVENIL DA SELEÇÃO DE APUAIRES CE.
|
LIQUIDADO |
1.750,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040006
LUIS ITAMAR ALVES PIRES
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINADOR DE BASQUETE JUVENIL DA SELEÇÃO DE APUAIRES CE.
|
EMPENHADO |
1.750,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040005
ANTONIO WELINTON FERREIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DA SELEÇÃO DE BASQUETE INFANTIL DE APUIARES CE.
|
LIQUIDADO |
1.150,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040005
ANTONIO WELINTON FERREIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DA SELEÇÃO DE BASQUETE INFANTIL DE APUIARES CE.
|
EMPENHADO |
1.150,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040004
ANTONIO ANDERSON BARRETO FONSECA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE BASQUETE ADULTO DA SELEÇÃO DE APUIARES CE.
|
LIQUIDADO |
1.750,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040004
ANTONIO ANDERSON BARRETO FONSECA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE BASQUETE ADULTO DA SELEÇÃO DE APUIARES CE.
|
EMPENHADO |
1.750,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040003
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO D [...]
|
LIQUIDADO |
680,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040003
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO D [...]
|
EMPENHADO |
680,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040002
MARIA RAIANY LINHARES GUIMARAES
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICOS DE VOLEI TIMES DE BASE MASCULINO E FEMININO DE APUIARES, EM FAVOR DA SECRETARIA DE ESPORTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.750,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040002
MARIA RAIANY LINHARES GUIMARAES
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICOS DE VOLEI TIMES DE BASE MASCULINO E FEMININO DE APUIARES, EM FAVOR DA SECRETARIA DE ESPORTE [...]
|
EMPENHADO |
1.750,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040001
LINDENBERG MATOS DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE VOLEI DAS EQUIPES MASCULINA E FEMINNA ADULTO, EM FAVOR A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTU [...]
|
LIQUIDADO |
1.750,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040001
LINDENBERG MATOS DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE VOLEI DAS EQUIPES MASCULINA E FEMINNA ADULTO, EM FAVOR A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTU [...]
|
EMPENHADO |
1.750,00 |
|
| 01/04/2025 |
01010070
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NORMAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES, NO DECORRER DO E [...]
|
LIQUIDADO |
10.228,72 |
|
| 31/03/2025 |
06020019
MARIA OLENEVA BEZERRA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA QUINZE DE AGOSTO, 51, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMIN [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 31/03/2025 |
04020061
RUFINO PEDRO FERREIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, LAGOA GRANDE, AP [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 31/03/2025 |
04020060
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA FAZENDA CHUPA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) VII, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 31/03/2025 |
04020059
MARIA VALESKA TEIXEIRA DE SOUSA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 31/03/2025 |
04020052
JAQUELINE QUEIROZ CRISTINO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/ [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 31/03/2025 |
04020051
ANA CRISTINA SOARES GOMES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/ [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 31/03/2025 |
01030040
COMERCIAL CARLITO HOME CENTER LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER ASA NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DSENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE APUIAR [...]
|
LIQUIDADO |
10.750,00 |
|
| 31/03/2025 |
01030040
COMERCIAL CARLITO HOME CENTER LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER ASA NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DSENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE APUIAR [...]
|
EMPENHADO |
10.750,00 |
|
| 31/03/2025 |
01030039
TANIA MARIA FERNANDES FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A AV. GOMES DA SILVA, Nº 174 APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADE ADMINISTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 31/03/2025 |
01030035
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PASSAGENS AREAS NO TRECHO FORTALEZA-BRASILIA (IDA NO DIA 19/05/2025 E VOLTA NO DIA 22/05/2025) PARA O SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
3.938,80 |
|
| 31/03/2025 |
01030035
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PASSAGENS AREAS NO TRECHO FORTALEZA-BRASILIA (IDA NO DIA 19/05/2025 E VOLTA NO DIA 22/05/2025) PARA O SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
3.938,80 |
|
| 31/03/2025 |
01030034
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PASSAGENS AREAS NO TRECHO FORTALEZA-BRASILIA (IDA NO DIA 19/05/2025 E VOLTA NO DIA 22/05/2025) PARA A SRA PREFE [...]
|
LIQUIDADO |
3.938,80 |
|
| 31/03/2025 |
01030034
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PASSAGENS AREAS NO TRECHO FORTALEZA-BRASILIA (IDA NO DIA 19/05/2025 E VOLTA NO DIA 22/05/2025) PARA A SRA PREFE [...]
|
EMPENHADO |
3.938,80 |
|
| 31/03/2025 |
01030033
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE BRASILIA, NO PERIODO DE 19/05/2025 A 22/05/2025, POR OCASIÃO DA XXVI MARCHA D [...]
|
LIQUIDADO |
2.841,20 |
|
| 31/03/2025 |
01030033
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE BRASILIA, NO PERIODO DE 19/05/2025 A 22/05/2025, POR OCASIÃO DA XXVI MARCHA D [...]
|
EMPENHADO |
2.841,20 |
|
| 31/03/2025 |
01030032
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE BRASILIA, NO PERIODO DE 19/05/2025 A 22/05/2025, PARA PARTICIPAR DA XXVI MARC [...]
|
LIQUIDADO |
2.841,20 |
|
| 31/03/2025 |
01030032
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE BRASILIA, NO PERIODO DE 19/05/2025 A 22/05/2025, PARA PARTICIPAR DA XXVI MARC [...]
|
EMPENHADO |
2.841,20 |
|
| 31/03/2025 |
01030030
SK PRODUÇOES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇAO E PRODUÇAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES PR [...]
|
PAGO |
15.792,00 |
|
| 31/03/2025 |
01030028
ARRAIA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE MAPEAMENTO GEOLOGICO PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS NO MUNICIPIO DE APUIARE [...]
|
PAGO |
11.000,00 |
|
| 31/03/2025 |
01030027
ARRAIA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA O MUNICIPIO DE APUIARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN [...]
|
PAGO |
9.900,00 |
|
| 28/03/2025 |
06020013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DECO [...]
|
PAGO |
10.595,95 |
|
| 28/03/2025 |
06020013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DECO [...]
|
LIQUIDADO |
10.595,95 |
|
| 28/03/2025 |
06010010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DECORRER DO [...]
|
PAGO |
4.554,00 |
|
| 28/03/2025 |
06010010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DECORRER DO [...]
|
LIQUIDADO |
4.554,00 |
|
| 28/03/2025 |
06010009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO [...]
|
PAGO |
27.940,00 |
|
| 28/03/2025 |
06010009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO [...]
|
PAGO |
32.885,84 |
|
| 28/03/2025 |
06010009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO [...]
|
LIQUIDADO |
27.940,00 |
|
| 28/03/2025 |
06010009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO [...]
|
LIQUIDADO |
32.885,84 |
|
| 28/03/2025 |
04030041
R SOM ELETRONICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇOES EM SOM VOLANTE A SEREM REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 28/03/2025 |
04030041
R SOM ELETRONICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇOES EM SOM VOLANTE A SEREM REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 28/03/2025 |
04030040
J.R COELHO TAVARES ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ALMOÇO PARA A REUNIÃO COM A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 28/03/2025 |
04030040
J.R COELHO TAVARES ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ALMOÇO PARA A REUNIÃO COM A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 28/03/2025 |
04030040
J.R COELHO TAVARES ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ALMOÇO PARA A REUNIÃO COM A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 28/03/2025 |
04020064
ECP DE MORAES TRINDADE E CIA LABORATORIOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
LIQUIDADO |
7.730,85 |
|
| 28/03/2025 |
04020045
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO D [...]
|
PAGO |
42.379,75 |
|
| 28/03/2025 |
04020045
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO D [...]
|
PAGO |
9.600,00 |
|
| 28/03/2025 |
04020045
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO D [...]
|
PAGO |
108.459,09 |
|
| 28/03/2025 |
04020045
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO D [...]
|
LIQUIDADO |
108.459,09 |
|
| 28/03/2025 |
04020045
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO D [...]
|
LIQUIDADO |
9.600,00 |
|
