| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/05/2026 |
04050079
INSTITUTO INTEGRARE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL -OSC, REGULARMENTE CONSTITUÍDA, COM SEDE OU INSTALAÇOES NO ESTADO DO [...]
|
PAGO |
109.190,68 |
|
| 29/05/2026 |
04050079
INSTITUTO INTEGRARE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL -OSC, REGULARMENTE CONSTITUÍDA, COM SEDE OU INSTALAÇOES NO ESTADO DO [...]
|
LIQUIDADO |
109.190,68 |
|
| 29/05/2026 |
04050079
INSTITUTO INTEGRARE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL -OSC, REGULARMENTE CONSTITUÍDA, COM SEDE OU INSTALAÇOES NO ESTADO DO [...]
|
EMPENHADO |
109.190,68 |
|
| 29/05/2026 |
04050078
INSTITUTO INTEGRARE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL -OSC, REGULARMENTE CONSTITUÍDA, COM SEDE OU INSTALAÇOES NO ESTADO DO [...]
|
LIQUIDADO |
82.137,31 |
|
| 29/05/2026 |
04050078
INSTITUTO INTEGRARE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL -OSC, REGULARMENTE CONSTITUÍDA, COM SEDE OU INSTALAÇOES NO ESTADO DO [...]
|
EMPENHADO |
82.137,31 |
|
| 29/05/2026 |
01050151
GOVERNO FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP
|
PAGO |
10.134,87 |
|
| 29/05/2026 |
01050151
GOVERNO FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
LIQUIDADO |
10.134,87 |
|
| 29/05/2026 |
01050151
GOVERNO FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
EMPENHADO |
10.134,87 |
|
| 29/05/2026 |
01050142
JOÃO ERIVAN GOMES LOPES
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COVEIRO NO CEMITEIRIO MUNICIPAL DE APUIARES CE.
|
LIQUIDADO |
1.750,00 |
|
| 29/05/2026 |
01050142
JOÃO ERIVAN GOMES LOPES
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COVEIRO NO CEMITEIRIO MUNICIPAL DE APUIARES CE.
|
EMPENHADO |
1.750,00 |
|
| 29/05/2026 |
01050141
RENAUD XAVIER PAUL SIMONET
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL A SER REALIZADA NO EVENTO A SEMANA DO MUSEU, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA [...]
|
PAGO |
255,00 |
|
| 29/05/2026 |
01050140
JOVANIA DE SOUSA GOMES SIMONETT
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL A SER REALIZADA NO EVENTO DA SEMANA DO MUSEU, JUNTO A SECRETARIA DE CULTUR [...]
|
PAGO |
255,00 |
|
| 29/05/2026 |
01050140
JOVANIA DE SOUSA GOMES SIMONETT
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL A SER REALIZADA NO EVENTO DA SEMANA DO MUSEU, JUNTO A SECRETARIA DE CULTUR [...]
|
LIQUIDADO |
255,00 |
|
| 29/05/2026 |
01050133
PAULO CESAR DA SILVA LIMA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DAS EQUIPES MASCULINA E FEMININA DE VÔLEI DE QUADRA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS PARA PARTICIPAÇÃO NO CIRCU [...]
|
PAGO |
1.750,00 |
|
| 29/05/2026 |
01050074
LUCAS CASTRO SIMPLICIO
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM QUARTO DUPLO EM BOAS CONDIÇÕES DE HIGIENE, COM 02 CAMAS, TELEVISÃO, BANHEIRO E CAFÉ D [...]
|
PAGO |
110,00 |
|
| 29/05/2026 |
01010127
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIP [...]
|
PAGO |
3.242,00 |
|
| 29/05/2026 |
01010127
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIP [...]
|
PAGO |
8.533,09 |
|
| 29/05/2026 |
01010127
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
3.242,00 |
|
| 29/05/2026 |
01010127
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
8.533,09 |
|
| 29/05/2026 |
01010126
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
|
PAGO |
4.407,30 |
|
| 29/05/2026 |
01010126
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
|
PAGO |
15.712,30 |
|
| 29/05/2026 |
01010126
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
|
LIQUIDADO |
4.407,30 |
|
| 29/05/2026 |
01010126
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
|
LIQUIDADO |
15.712,30 |
|
| 29/05/2026 |
01010125
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO E [...]
|
PAGO |
12.863,00 |
|
| 29/05/2026 |
01010125
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO E [...]
|
LIQUIDADO |
12.863,00 |
|
| 29/05/2026 |
01010124
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO, NO [...]
|
PAGO |
15.363,00 |
|
| 29/05/2026 |
01010124
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO, NO [...]
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 29/05/2026 |
01010124
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO, NO [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 29/05/2026 |
01010124
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO, NO [...]
|
LIQUIDADO |
15.363,00 |
|
| 29/05/2026 |
01010123
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUN [...]
|
PAGO |
11.621,00 |
|
| 29/05/2026 |
01010123
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUN [...]
|
PAGO |
7.047,63 |
|
| 29/05/2026 |
01010123
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
7.047,63 |
|
| 29/05/2026 |
01010123
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
11.621,00 |
|
| 29/05/2026 |
01010122
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT [...]
|
PAGO |
7.600,00 |
|
| 29/05/2026 |
01010122
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT [...]
|
PAGO |
15.363,00 |
|
| 29/05/2026 |
01010122
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT [...]
|
PAGO |
17.176,12 |
|
| 29/05/2026 |
01010122
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT [...]
|
LIQUIDADO |
7.600,00 |
|
| 29/05/2026 |
01010122
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT [...]
|
LIQUIDADO |
15.363,00 |
|
| 29/05/2026 |
01010122
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT [...]
|
LIQUIDADO |
17.176,12 |
|
| 29/05/2026 |
01010121
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUT [...]
|
PAGO |
38.398,14 |
|
| 29/05/2026 |
01010121
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUT [...]
|
PAGO |
13.779,65 |
|
| 29/05/2026 |
01010121
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUT [...]
|
LIQUIDADO |
38.398,14 |
|
| 29/05/2026 |
01010121
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUT [...]
|
LIQUIDADO |
13.779,65 |
|
| 29/05/2026 |
01010120
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, NO DECORRE [...]
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 29/05/2026 |
01010120
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, NO DECORRE [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 29/05/2026 |
01010119
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
3.242,00 |
|
| 29/05/2026 |
01010119
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
35.976,24 |
|
| 29/05/2026 |
01010119
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
21.922,00 |
|
| 29/05/2026 |
01010119
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
21.922,00 |
|
| 29/05/2026 |
01010119
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
35.976,24 |
|
| 29/05/2026 |
01010119
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
3.242,00 |
|
| 29/05/2026 |
01010118
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO EX [...]
|
PAGO |
11.100,00 |
|
| 29/05/2026 |
01010118
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO EX [...]
|
LIQUIDADO |
11.100,00 |
|
| 29/05/2026 |
01010117
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DA VICE-PREFEITA DO MUNICIPIO, NO DECORRE [...]
|
PAGO |
18.000,00 |
|
| 29/05/2026 |
01010117
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DA VICE-PREFEITA DO MUNICIPIO, NO DECORRE [...]
|
PAGO |
18.742,00 |
|
| 29/05/2026 |
01010117
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DA VICE-PREFEITA DO MUNICIPIO, NO DECORRE [...]
|
LIQUIDADO |
18.000,00 |
|
| 29/05/2026 |
01010117
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DA VICE-PREFEITA DO MUNICIPIO, NO DECORRE [...]
|
LIQUIDADO |
18.742,00 |
|
| 28/05/2026 |
06050023
J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DA UNIDADE PUBLICA INTEGRANTE DA REDE DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS , CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
76.625,93 |
|
| 28/05/2026 |
06050023
J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DA UNIDADE PUBLICA INTEGRANTE DA REDE DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS , CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
76.625,93 |
|
| 28/05/2026 |
04050080
M J DAS NEVES ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS CONFECCIONADAS EM PVC COM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADAS À IDENTIFICAÇÃO, SINALIZAÇÃO E APOIO ÀS ATIVIDADES [...]
|
LIQUIDADO |
1.801,50 |
|
