| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/09/2025 |
01090026
LIGA INDEPENDENTE DE FUTSAL DE FORTALEZA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRIÇÃO DA SELEÇÃO MUNICIPAL DE FUTSLA MASCULINO DE APUIARES CE NA COPA ESTADUAL LIFF CATEGORIA ADULTO MASCULINO REALIZADA [...]
|
LIQUIDADO |
3.730,00 |
|
| 17/09/2025 |
01020049
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVO [...]
|
LIQUIDADO |
209,90 |
|
| 17/09/2025 |
01020049
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVO [...]
|
LIQUIDADO |
248,64 |
|
| 17/09/2025 |
01010120
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
|
LIQUIDADO |
955,72 |
|
| 17/09/2025 |
01010117
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE NO DECORR [...]
|
LIQUIDADO |
213,82 |
|
| 16/09/2025 |
06080027
LH SOLUÇOES INTELIGENTES LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO A ORIENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE ROTINAS ADMINI [...]
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 16/09/2025 |
06080026
G S ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS VISANDO PROMOVER A ARTICULAÇÃO DE AÇOES INTERSETORIAIS ALUSIVAS AO AGOSTO VERDE - ME [...]
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 16/09/2025 |
03090025
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRERIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
LIQUIDADO |
4.258,98 |
|
| 16/09/2025 |
01090015
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
|
LIQUIDADO |
4.648,43 |
|
| 16/09/2025 |
01090010
W. FRANKLIN ENGENHARIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PA [...]
|
PAGO |
187.851,05 |
|
| 16/09/2025 |
01090009
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA DE ESTADIA EM HOTEL, COM EMISSAO, ALTERAÇÃO OU CANCELAMENTO, QUAR [...]
|
PAGO |
3.880,00 |
|
| 16/09/2025 |
01090008
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO ATRAVES DE RESERVA, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO, ROTEIROS E H [...]
|
PAGO |
16.436,50 |
|
| 15/09/2025 |
04090041
F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS D [...]
|
LIQUIDADO |
29.140,27 |
|
| 15/09/2025 |
04090041
F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS D [...]
|
EMPENHADO |
29.140,27 |
|
| 15/09/2025 |
04090039
F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS D [...]
|
LIQUIDADO |
7.388,68 |
|
| 15/09/2025 |
04090039
F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS D [...]
|
EMPENHADO |
7.388,68 |
|
| 15/09/2025 |
04070099
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 002225CDF [...]
|
PAGO |
10.583,69 |
|
| 15/09/2025 |
04070096
FORTUP DISTRIBUIDORA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFO [...]
|
PAGO |
11.798,00 |
|
| 15/09/2025 |
01090026
LIGA INDEPENDENTE DE FUTSAL DE FORTALEZA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRIÇÃO DA SELEÇÃO MUNICIPAL DE FUTSLA MASCULINO DE APUIARES CE NA COPA ESTADUAL LIFF CATEGORIA ADULTO MASCULINO REALIZADA [...]
|
EMPENHADO |
3.730,00 |
|
| 15/09/2025 |
01090021
CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE DE APUIARES
|
PAGO |
103,03 |
|
| 15/09/2025 |
01090021
CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE DE APUIARES.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 15/09/2025 |
01090021
CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE DE APUIARES.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 15/09/2025 |
01090020
DTMAX EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PESADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA I [...]
|
PAGO |
91.920,00 |
|
| 15/09/2025 |
01070074
FORTUP DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNIC [...]
|
PAGO |
10.980,00 |
|
| 12/09/2025 |
06090006
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
30.595,36 |
|
| 12/09/2025 |
06070019
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNI [...]
|
PAGO |
12.101,30 |
|
| 12/09/2025 |
04090038
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA PPI, REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS AÇÕES [...]
|
PAGO |
11.850,66 |
|
| 12/09/2025 |
04090038
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA PPI, REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS AÇÕES [...]
|
LIQUIDADO |
11.850,66 |
|
| 12/09/2025 |
04090028
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME [...]
|
PAGO |
50.249,94 |
|
| 12/09/2025 |
04090027
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CO [...]
|
PAGO |
46.999,99 |
|
| 12/09/2025 |
04080065
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES CE
|
PAGO |
927,30 |
|
| 12/09/2025 |
04080064
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE APUIARES CE
|
PAGO |
12.690,40 |
|
| 12/09/2025 |
04080063
KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA
|
PAGO |
887,28 |
|
| 12/09/2025 |
04080062
KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA
|
PAGO |
3.555,23 |
|
| 12/09/2025 |
04070114
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES CE
|
PAGO |
1.590,40 |
|
| 12/09/2025 |
04070113
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES CE
|
PAGO |
18.724,40 |
|
| 12/09/2025 |
04070087
KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA
|
PAGO |
3.640,97 |
|
| 12/09/2025 |
03090018
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
LIQUIDADO |
17.253,67 |
|
| 12/09/2025 |
03090017
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
LIQUIDADO |
18.176,46 |
|
| 12/09/2025 |
03090011
G L TORRES MUSICAL - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA INTERCOLEGIAL DE APUIARES PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
6.840,00 |
|
| 12/09/2025 |
03090008
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME [...]
|
PAGO |
21.400,02 |
|
| 12/09/2025 |
03090003
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
PAGO |
114.446,99 |
|
| 12/09/2025 |
02090014
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA [...]
|
LIQUIDADO |
9.148,13 |
|
| 12/09/2025 |
02090009
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA [...]
|
LIQUIDADO |
7.622,38 |
|
| 12/09/2025 |
02090008
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA [...]
|
LIQUIDADO |
7.849,75 |
|
| 12/09/2025 |
02090002
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CO [...]
|
PAGO |
51.186,81 |
|
| 12/09/2025 |
02090001
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
PAGO |
248.727,05 |
|
| 12/09/2025 |
01090020
DTMAX EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PESADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA I [...]
|
LIQUIDADO |
91.920,00 |
|
| 12/09/2025 |
01090020
DTMAX EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PESADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA I [...]
|
EMPENHADO |
91.920,00 |
|
| 12/09/2025 |
01090016
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA [...]
|
LIQUIDADO |
2.655,19 |
|
| 12/09/2025 |
01090005
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUN [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 12/09/2025 |
01090004
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE AP [...]
|
PAGO |
31.154,09 |
|
| 12/09/2025 |
01080028
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES CE
|
PAGO |
1.458,25 |
|
| 12/09/2025 |
01070108
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE APUIARES CE
|
PAGO |
1.988,00 |
|
| 12/09/2025 |
01070083
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE M [...]
|
PAGO |
10.334,97 |
|
| 11/09/2025 |
06080021
F E FERREIRA DE ALMEIDA ME
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, SUPORTE E APOIO TECNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 11/09/2025 |
06050023
PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DE SOUSA, Nº 385, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS/CE, DESTINAD [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 11/09/2025 |
06040039
MARIA OLENEVA BEZERRA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA QUINZE DE AGOSTO, 51, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMIN [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 11/09/2025 |
04090033
E. V. DA FROTA JUNIOR
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMP [...]
|
PAGO |
5.850,00 |
|
| 11/09/2025 |
04090032
KBL BRASIL SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DIGISUS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AM [...]
|
PAGO |
3.600,00 |
|
