| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/07/2026 |
04070073
GRUPO INTEGRA MED S.A
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAUDE A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS [...]
|
LIQUIDADO |
13.955,00 |
|
| 27/07/2026 |
04070073
GRUPO INTEGRA MED S.A
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAUDE A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS [...]
|
EMPENHADO |
13.955,00 |
|
| 27/07/2026 |
04070072
GRUPO INTEGRA MED S.A
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAUDE A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS [...]
|
LIQUIDADO |
103.850,00 |
|
| 27/07/2026 |
04070072
GRUPO INTEGRA MED S.A
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAUDE A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS [...]
|
EMPENHADO |
103.850,00 |
|
| 27/07/2026 |
03020017
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE VILA SOARES - ASCOVIS
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONVÊNIO 001/2026 TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DO PROJETO APUIARES ATIVO GERAÇÃO OLÍMPICA, JUNTO A SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
42.000,00 |
|
| 27/07/2026 |
01070092
FEED EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E 2ª MEDI [...]
|
LIQUIDADO |
69.822,42 |
|
| 27/07/2026 |
01070092
FEED EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E 2ª MEDI [...]
|
EMPENHADO |
69.822,42 |
|
| 27/07/2026 |
01030055
ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE APUIARÉS
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONVENIO Nº 001/2026CULT QUE TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DO PROJETO BANDA DE MUSICA DE APUIARES, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 24/07/2026 |
06070030
J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM Prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva de pequeno vulto em Unidade Pública da Rede Socioassistenci [...]
|
LIQUIDADO |
17.361,47 |
|
| 24/07/2026 |
06070030
J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM Prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva de pequeno vulto em Unidade Pública da Rede Socioassistenci [...]
|
EMPENHADO |
17.361,47 |
|
| 24/07/2026 |
06070029
J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM Prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva de pequeno vulto em Unidade Pública do Posto de Cadastramen [...]
|
LIQUIDADO |
46.000,00 |
|
| 24/07/2026 |
06070029
J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM Prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva de pequeno vulto em Unidade Pública do Posto de Cadastramen [...]
|
EMPENHADO |
46.000,00 |
|
| 24/07/2026 |
06070028
J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM Prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva de pequeno vulto em Unidade Pública da Rede Socioassistenci [...]
|
LIQUIDADO |
12.900,00 |
|
| 24/07/2026 |
06070028
J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM Prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva de pequeno vulto em Unidade Pública da Rede Socioassistenci [...]
|
EMPENHADO |
12.900,00 |
|
| 24/07/2026 |
06070027
J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM Prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva de pequeno vulto em Unidade Pública da Rede Socioassistenci [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 24/07/2026 |
06070027
J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM Prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva de pequeno vulto em Unidade Pública da Rede Socioassistenci [...]
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 24/07/2026 |
04070071
FRANCISCO ELIELTON BRITO DE MORAIS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE LONAS 3,00 X 4,00 M E 3,00 X 0,70 M, COM ACABAMENTO EM ILHÓS, PARA ATENDE [...]
|
LIQUIDADO |
950,00 |
|
| 24/07/2026 |
04070071
FRANCISCO ELIELTON BRITO DE MORAIS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE LONAS 3,00 X 4,00 M E 3,00 X 0,70 M, COM ACABAMENTO EM ILHÓS, PARA ATENDE [...]
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 24/07/2026 |
01070091
CARLA LIMA DE MOURA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MAQUIAGEM ARTÍSTICA DAS DANÇARINAS PARTICIPANTES DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DA 41ª OLIMPÍADA DE APUIA [...]
|
LIQUIDADO |
733,00 |
|
| 24/07/2026 |
01070090
MARCELO ARAUJO OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SHOW CULTURAL DURANTE O EVENTO 41ª OLIMPÍADAS DE APUIARÉS, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO [...]
|
LIQUIDADO |
805,00 |
|
| 24/07/2026 |
01070090
MARCELO ARAUJO OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SHOW CULTURAL DURANTE O EVENTO 41ª OLIMPÍADAS DE APUIARÉS, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO [...]
|
EMPENHADO |
805,00 |
|
| 24/07/2026 |
01070089
RICARDO AUGUSTO SOARES PIMENTEL
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SHOW CULTURAL DURANTE O EVENTO 41ª OLIMPÍADAS DE APUIARÉS, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO [...]
|
LIQUIDADO |
575,00 |
|
| 24/07/2026 |
01070089
RICARDO AUGUSTO SOARES PIMENTEL
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SHOW CULTURAL DURANTE O EVENTO 41ª OLIMPÍADAS DE APUIARÉS, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO [...]
|
EMPENHADO |
575,00 |
|
| 24/07/2026 |
01070087
LUCAS MATHEUS ALMEIDA BRITO
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MAQUIAGEM ARTÍSTICA DAS DANÇARINAS PARTICIPANTES DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DA 41ª OLIMPÍADA DE APUIA [...]
|
LIQUIDADO |
245,00 |
|
| 24/07/2026 |
01070077
E2 ENTRETENDIMENTO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES PROMOVIDOS [...]
|
LIQUIDADO |
16.609,70 |
|
| 23/07/2026 |
06070032
FABRINK GRAFICA CRIATIVA LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BONÉS PERSONALIZADOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS, EQUIPES TÉCNICAS, COLABORADORES E PARTICIPANTES DAS AÇÕES, CAMPANHA [...]
|
LIQUIDADO |
1.855,00 |
|
| 23/07/2026 |
06070031
FABRINK GRAFICA CRIATIVA LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONFECÇÃO DE LONAS EM MATERIAL 440 G, FORMATO 15,00 X 1,00 M, COM IMPRESSÃO DIGITAL E ACABAMENTO E [...]
|
LIQUIDADO |
5.760,00 |
|
| 23/07/2026 |
04070075
LOCMED HOSPITALAR LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRATORES DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECE [...]
|
LIQUIDADO |
4.050,00 |
|
| 23/07/2026 |
04070075
LOCMED HOSPITALAR LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRATORES DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECE [...]
|
EMPENHADO |
4.050,00 |
|
| 23/07/2026 |
01070088
INGRITE SOUSA CAETANO
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MAQUIAGEM ARTÍSTICA DAS DANÇARINAS PARTICIPANTES DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DA 41ª OLIMPÍADA DE APUIA [...]
|
LIQUIDADO |
735,00 |
|
| 23/07/2026 |
01070087
LUCAS MATHEUS ALMEIDA BRITO
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MAQUIAGEM ARTÍSTICA DAS DANÇARINAS PARTICIPANTES DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DA 41ª OLIMPÍADA DE APUIA [...]
|
LIQUIDADO |
490,00 |
|
| 23/07/2026 |
01070086
GARDENIA SOUSA DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MAQUIAGEM ARTÍSTICA DAS DANÇARINAS PARTICIPANTES DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DA 41ª OLIMPÍADA DE APUIA [...]
|
LIQUIDADO |
490,00 |
|
| 23/07/2026 |
01070085
SAMIA LIMA BRILHANTE
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MAQUIAGEM ARTÍSTICA DAS DANÇARINAS PARTICIPANTES DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DA 41ª OLIMPÍADA DE APUIA [...]
|
LIQUIDADO |
932,00 |
|
| 23/07/2026 |
01070084
MARIA JANES CRUZ MARINHO
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PENTEADO E PRODUÇÃO DE CABELO DAS DANÇARINAS PARTICIPANTES DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DA 41ª OLIMPÍAD [...]
|
LIQUIDADO |
1.142,00 |
|
| 23/07/2026 |
01070082
ANA LUCIA BEZERRA PINTO
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COSTURA PARA CONFECÇÃO E AJUSTES DE FIGURINOS DESTINADOS ÀS DANÇARINAS PARTICIPANTES DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 23/07/2026 |
01070081
MARIA IRENE TEIXEIRA COSTA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COSTURA PARA CONFECÇÃO E AJUSTES DE FIGURINOS DESTINADOS ÀS DANÇARINAS PARTICIPANTES DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA [...]
|
LIQUIDADO |
931,00 |
|
| 23/07/2026 |
01070080
GECINEIDE ALVES DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COSTURA PARA CONFECÇÃO E AJUSTES DE FIGURINOS DESTINADOS ÀS DANÇARINAS PARTICIPANTES DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA [...]
|
LIQUIDADO |
2.985,00 |
|
| 23/07/2026 |
01070079
NICOLAS LEITAO DIAS
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MAQUIAGEM ARTÍSTICA DAS DANÇARINAS PARTICIPANTES DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DA 41ª OLIMPÍADA DE APUIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.035,00 |
|
| 23/07/2026 |
01070078
VERISLANE DELES DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PENTEADO E PRODUÇÃO DE CABELO DAS DANÇARINAS PARTICIPANTES DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DA 41ª OLIMPÍAD [...]
|
LIQUIDADO |
1.060,00 |
|
| 23/07/2026 |
01070077
E2 ENTRETENDIMENTO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES PROMOVIDOS [...]
|
EMPENHADO |
16.609,70 |
|
| 23/07/2026 |
01070076
REALIZE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DE ENVENTOS E FESTIVIDADES PROMOVIDO [...]
|
LIQUIDADO |
30.488,00 |
|
| 23/07/2026 |
01070076
REALIZE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DE ENVENTOS E FESTIVIDADES PROMOVIDO [...]
|
EMPENHADO |
30.488,00 |
|
| 23/07/2026 |
01070075
FRANCISCO RAUL BEZERRA MELO
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DELEGADO DE COMPETIÇÕES NA MODALIDADE DE XADREZ PARA ATUAR NA COORDENAÇÃO TECNICA SUPERVISÃO FISCAL [...]
|
LIQUIDADO |
931,00 |
|
| 23/07/2026 |
01070075
FRANCISCO RAUL BEZERRA MELO
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DELEGADO DE COMPETIÇÕES NA MODALIDADE DE XADREZ PARA ATUAR NA COORDENAÇÃO TECNICA SUPERVISÃO FISCAL [...]
|
EMPENHADO |
931,00 |
|
| 23/07/2026 |
01070074
JOSE IRANILDO RAMOS MATOS
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DELEGADO DE COMPETIÇÕES NA MODALIDADE DE FUTSAL PARA ATUAR NA COORDENAÇÃO TECNICA SUPERVISÃO FIS [...]
|
LIQUIDADO |
820,00 |
|
| 23/07/2026 |
01070074
JOSE IRANILDO RAMOS MATOS
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DELEGADO DE COMPETIÇÕES NA MODALIDADE DE FUTSAL PARA ATUAR NA COORDENAÇÃO TECNICA SUPERVISÃO FIS [...]
|
EMPENHADO |
820,00 |
|
| 23/07/2026 |
01070073
JANAINA BARBOSA MENDOÇA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO, DIREÇÃO E EXECUÇÃO DE COREOGRAFIA DESTINADA À APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA CERIMÔNIA DE AB [...]
|
LIQUIDADO |
5.750,00 |
|
| 22/07/2026 |
03070035
SONIA MARIA LINO DE MORAIS ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEIA E SAPATILHAS DE BALLET PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE APUIARES CE.
|
LIQUIDADO |
3.366,00 |
|
| 22/07/2026 |
03070035
SONIA MARIA LINO DE MORAIS ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEIA E SAPATILHAS DE BALLET PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE APUIARES CE.
|
EMPENHADO |
3.366,00 |
|
| 22/07/2026 |
03070033
CARTORIO DE OFICIO DE NOT. E DE REG. DE APUIARES
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARES.
|
LIQUIDADO |
282,32 |
|
| 22/07/2026 |
03070033
CARTORIO DE OFICIO DE NOT. E DE REG. DE APUIARES
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARES.
|
EMPENHADO |
282,32 |
|
| 22/07/2026 |
01070072
LUCAS CASTRO SIMPLICIO
|
13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA UMA PESSOA CONSULTORA DO SECRAE NOS DIAS 14 A 17 DE JULHO TOTALIZANDO 3 DIARIAS N [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 22/07/2026 |
01070072
LUCAS CASTRO SIMPLICIO
|
13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA UMA PESSOA CONSULTORA DO SECRAE NOS DIAS 14 A 17 DE JULHO TOTALIZANDO 3 DIARIAS N [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 22/07/2026 |
01070066
LEONILDA SOARES SILVA ME
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE SESSENTA UNIDADES DE ECOBEGS EM TECIDO PARA A SECRETARIA DE CULTURA DE APUIARES C [...]
|
LIQUIDADO |
1.108,00 |
|
| 22/07/2026 |
01070066
LEONILDA SOARES SILVA ME
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE SESSENTA UNIDADES DE ECOBEGS EM TECIDO PARA A SECRETARIA DE CULTURA DE APUIARES C [...]
|
EMPENHADO |
1.108,00 |
|
| 22/07/2026 |
01070062
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
LIQUIDADO |
32,50 |
|
| 21/07/2026 |
06070032
FABRINK GRAFICA CRIATIVA LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BONÉS PERSONALIZADOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS, EQUIPES TÉCNICAS, COLABORADORES E PARTICIPANTES DAS AÇÕES, CAMPANHA [...]
|
EMPENHADO |
1.855,00 |
|
| 21/07/2026 |
06070031
FABRINK GRAFICA CRIATIVA LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONFECÇÃO DE LONAS EM MATERIAL 440 G, FORMATO 15,00 X 1,00 M, COM IMPRESSÃO DIGITAL E ACABAMENTO E [...]
|
EMPENHADO |
5.760,00 |
|
| 21/07/2026 |
06070020
RV SOLUÇOES LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A ANALISE E AVERIGUAÇÃO PARA INCLUSAO E ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS UNIPESSOAIS BENEFICIARIOS DO [...]
|
LIQUIDADO |
8.600,00 |
|
| 21/07/2026 |
06070019
R2 SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS EIRELI
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APOIO TÉCNICO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E ROTINAS VISANDO ANÁLISE [...]
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LIQUIDADO |
4.500,00 |
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