| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/02/2026 |
04020001
ANA KARLA BRASIL SANTIAGO
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA À SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE NOS SISTEMAS DIGISUS, SIA, SIH, CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
LIQUIDADO |
3.600,00 |
|
| 04/02/2026 |
04020001
ANA KARLA BRASIL SANTIAGO
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA À SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE NOS SISTEMAS DIGISUS, SIA, SIH, CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 04/02/2026 |
01020004
TERRA DO SOL COWORKING PROFISSIONAL LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS A-1: E-CPF E E-CNPJ, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIP [...]
|
PAGO |
454,00 |
|
| 04/02/2026 |
01010128
MARCELO ARAUJO OLIVEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO CULTURAL DO GRUPO OS MENINOS DE VÓ, PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DURANTE A FEIRA [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 04/02/2026 |
01010104
FRANCISCO ERNALDO RODRIGUES DE MESQUITA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 4º LUGAR DA COMPETIÇÃO DE ATLETISMO MASCULINO, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DOS JOGOS COM [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 04/02/2026 |
01010104
FRANCISCO ERNALDO RODRIGUES DE MESQUITA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 4º LUGAR DA COMPETIÇÃO DE ATLETISMO MASCULINO, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DOS JOGOS COM [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 04/02/2026 |
01010062
IZABEL CRISTINA BARRETO MATOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO REFERENTE 3º LUGAR DO CONCURSO MISTER APUIARÉS, REALIZADO EM ALUSÃO ÀS COMEMORAÇÕES DOS 69 (SESSENTA E [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 03/02/2026 |
04010026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A VIGILANCIA E CONTROLE DE ENDEMIAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, [...]
|
PAGO |
32,92 |
|
| 03/02/2026 |
04010026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A VIGILANCIA E CONTROLE DE ENDEMIAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, [...]
|
LIQUIDADO |
32,92 |
|
| 03/02/2026 |
04010017
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2026
|
PAGO |
61,90 |
|
| 03/02/2026 |
04010017
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2026
|
PAGO |
91,62 |
|
| 03/02/2026 |
04010017
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
91,62 |
|
| 03/02/2026 |
04010017
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
61,90 |
|
| 03/02/2026 |
03010018
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
|
PAGO |
8.057,40 |
|
| 03/02/2026 |
03010017
F M B COMERCIAL LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
|
PAGO |
1.504,40 |
|
| 03/02/2026 |
03010016
F M B COMERCIAL LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
|
PAGO |
1.513,75 |
|
| 03/02/2026 |
03010015
F M B COMERCIAL LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
|
PAGO |
3.423,85 |
|
| 03/02/2026 |
03010014
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
|
PAGO |
20.831,30 |
|
| 03/02/2026 |
03010013
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
|
PAGO |
8.727,40 |
|
| 03/02/2026 |
03010010
RD COMERCIO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
|
PAGO |
24.422,00 |
|
| 03/02/2026 |
03010009
RD COMERCIO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
|
PAGO |
5.786,60 |
|
| 03/02/2026 |
03010008
RD COMERCIO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
|
PAGO |
5.786,60 |
|
| 03/02/2026 |
01020004
TERRA DO SOL COWORKING PROFISSIONAL LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS A-1: E-CPF E E-CNPJ, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
454,00 |
|
| 03/02/2026 |
01020004
TERRA DO SOL COWORKING PROFISSIONAL LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS A-1: E-CPF E E-CNPJ, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
454,00 |
|
| 03/02/2026 |
01010103
ANTONIO IVANILDO RODRIGUES PINTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DA COMPETIÇÃO DE ATLETISMO MASCULINO, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DOS JOGOS COM [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 03/02/2026 |
01010103
ANTONIO IVANILDO RODRIGUES PINTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DA COMPETIÇÃO DE ATLETISMO MASCULINO, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DOS JOGOS COM [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 03/02/2026 |
01010102
JOSE IGOR CRUZ COELHO
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA COMPETIÇÃO DE VÔLEI DE AREIA, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DOS JOGOS COMEMORA [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 03/02/2026 |
01010102
JOSE IGOR CRUZ COELHO
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA COMPETIÇÃO DE VÔLEI DE AREIA, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DOS JOGOS COMEMORA [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 03/02/2026 |
01010101
JOSE AECIO DOS SANTOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA COMPETIÇÃO DE ATLETISMO MASCULINO, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DOS JOGOS COM [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 03/02/2026 |
01010101
JOSE AECIO DOS SANTOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA COMPETIÇÃO DE ATLETISMO MASCULINO, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DOS JOGOS COM [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 03/02/2026 |
01010027
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVO [...]
|
PAGO |
280,23 |
|
| 03/02/2026 |
01010027
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVO [...]
|
LIQUIDADO |
280,23 |
|
| 03/02/2026 |
01010024
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVO [...]
|
PAGO |
148,50 |
|
| 03/02/2026 |
01010024
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVO [...]
|
LIQUIDADO |
148,50 |
|
| 03/02/2026 |
01010021
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
|
PAGO |
833,34 |
|
| 03/02/2026 |
01010021
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
|
PAGO |
923,28 |
|
| 03/02/2026 |
01010021
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
|
LIQUIDADO |
923,28 |
|
| 03/02/2026 |
01010021
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
|
LIQUIDADO |
833,34 |
|
| 03/02/2026 |
01010020
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA, NO DECORRER DO E [...]
|
PAGO |
392,31 |
|
| 03/02/2026 |
01010020
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA, NO DECORRER DO E [...]
|
LIQUIDADO |
392,31 |
|
| 03/02/2026 |
01010019
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA, NO DECORRER DO E [...]
|
PAGO |
194,16 |
|
| 03/02/2026 |
01010019
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA, NO DECORRER DO E [...]
|
LIQUIDADO |
194,16 |
|
| 03/02/2026 |
01010018
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE NO DECORR [...]
|
PAGO |
240,58 |
|
| 03/02/2026 |
01010018
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE NO DECORR [...]
|
LIQUIDADO |
240,58 |
|
| 03/02/2026 |
01010017
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCIC [...]
|
PAGO |
182,03 |
|
| 03/02/2026 |
01010017
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCIC [...]
|
LIQUIDADO |
182,03 |
|
| 02/02/2026 |
06020003
INNOVE SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AUXILIAR O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E S [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
06020003
INNOVE SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AUXILIAR O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E S [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
06020002
INNOVE SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AUXILIAR O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E S [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
06020002
INNOVE SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AUXILIAR O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E S [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
06020001
INNOVE SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AUXILIAR O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E S [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
06020001
INNOVE SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AUXILIAR O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E S [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
06010023
E C CONSTRUÇÕES LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO SOBRE A TABEL [...]
|
PAGO |
1.694,54 |
|
| 02/02/2026 |
04010033
E C CONSTRUÇÕES LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, E ELETRICO, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO SOBRE A TABE [...]
|
PAGO |
3.513,94 |
|
| 02/02/2026 |
02010006
E C CONSTRUÇÕES LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, E ELETRICO, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO SOBRE A TAB [...]
|
PAGO |
4.440,32 |
|
| 02/02/2026 |
01020003
CARLOS HENRIQUE CAVALCANTE PINTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA COMPETIÇÃO DE VÔLEI DE AREIA, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DOS JOGOS COMEMORA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 02/02/2026 |
01020002
EMANOEL MESSIAS SANTOS SOUSA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA COMPETIÇÃO DE VÔLEI DE AREIA, REALIZADA DURANTE A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DOS JOGOS COMEMORA [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 02/02/2026 |
01020001
JOÃO ERIVAN GOMES LOPES
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COVEIRO NO CEMITEIRIO MUNICIPAL DE APUIARES CE
|
PAGO |
1.750,00 |
|
| 02/02/2026 |
01020001
JOÃO ERIVAN GOMES LOPES
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COVEIRO NO CEMITEIRIO MUNICIPAL DE APUIARES CE.
|
LIQUIDADO |
1.750,00 |
|
| 02/02/2026 |
01020001
JOÃO ERIVAN GOMES LOPES
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COVEIRO NO CEMITEIRIO MUNICIPAL DE APUIARES CE.
|
EMPENHADO |
1.750,00 |
|
