| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/01/2025 |
01010023
ANTONIO JOSE DE MORAES BEZERRA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO COLOCADO NO TORNEIO DE FUTSAL CATEGORIA MASCULINO QUE FOI REALIZADO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DE ANIVERS [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 27/01/2025 |
01010022
PAULO CESAR DA SILVA LIMA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO COLOCADO NO TORNEIO DE VOLEI MADALIDADE MASCULINO QUE FOI REALIZADO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DE ANIVERSA [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 27/01/2025 |
01010022
PAULO CESAR DA SILVA LIMA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO COLOCADO NO TORNEIO DE VOLEI MADALIDADE MASCULINO QUE FOI REALIZADO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DE ANIVERSA [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 27/01/2025 |
01010021
ANTONIO ANDERSON BARRETO FONSECA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO COLOCADO DO TORNEIO ORGANIZADO PELA ABA BASQUETE APUIARES QUE FOI REALIZADO EM COMEMORAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 27/01/2025 |
01010021
ANTONIO ANDERSON BARRETO FONSECA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO COLOCADO DO TORNEIO ORGANIZADO PELA ABA BASQUETE APUIARES QUE FOI REALIZADO EM COMEMORAÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 27/01/2025 |
01010020
FRANCISCO ROBSON DA SILVA GOMES
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO QUARTO COLOCADO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DE ANIVERSARIO DOS [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 27/01/2025 |
01010020
FRANCISCO ROBSON DA SILVA GOMES
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO QUARTO COLOCADO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DE ANIVERSARIO DOS [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 27/01/2025 |
01010019
LUIS JOSÉ DE SOUSA GUIMARÃES
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO TERCEIRO COLOCADO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DE ANIVERSARIO D [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 27/01/2025 |
01010019
LUIS JOSÉ DE SOUSA GUIMARÃES
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO TERCEIRO COLOCADO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DE ANIVERSARIO D [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 27/01/2025 |
01010012
54.803.102 PEDRO THIAGO ALVES COSTA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE BOLO CONFEITADO COM AS SEGUINTES DIMENSÕES: 10 METROS DE COMPRIMENTO, 60 CM DE LARGURA E 10 CM DE ALTURA, POR O [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 27/01/2025 |
01010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCÍ [...]
|
PAGO |
69,00 |
|
| 27/01/2025 |
01010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCÍ [...]
|
PAGO |
69,00 |
|
| 27/01/2025 |
01010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCÍ [...]
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 27/01/2025 |
01010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCÍ [...]
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 24/01/2025 |
06010008
APARECIDA SOUSA BARROS
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANICURE POR OCASIÃO DA AÇÃO INSTITUCIONAL ALUSIVA SER MULHER - SERVIÇOS DE BELEZA E BEM ESTAR CI [...]
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 24/01/2025 |
06010008
APARECIDA SOUSA BARROS
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANICURE POR OCASIÃO DA AÇÃO INSTITUCIONAL ALUSIVA SER MULHER - SERVIÇOS DE BELEZA E BEM ESTAR CI [...]
|
EMPENHADO |
210,00 |
|
| 24/01/2025 |
06010007
IARA SOCORRO CASTRO BESERRA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS POR OCASIÃO DA AÇÃO INSTITUCIONAL ALUSIVA SER MULHER - SERVIÇOS DE BELEZ [...]
|
LIQUIDADO |
260,00 |
|
| 24/01/2025 |
06010007
IARA SOCORRO CASTRO BESERRA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS POR OCASIÃO DA AÇÃO INSTITUCIONAL ALUSIVA SER MULHER - SERVIÇOS DE BELEZ [...]
|
EMPENHADO |
260,00 |
|
| 24/01/2025 |
06010006
RITA DE CASSIA LOPES FEIJO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CABELEIREIRO POR OCASIAO DA AÇAO INSTITUICIONAL ALUSIVA SER MULHER - SERVIÇOS DE BELEZA E BEM-ES [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 24/01/2025 |
06010006
RITA DE CASSIA LOPES FEIJO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CABELEIREIRO POR OCASIAO DA AÇAO INSTITUICIONAL ALUSIVA SER MULHER - SERVIÇOS DE BELEZA E BEM-ES [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 24/01/2025 |
06010005
MONICA COSTA SOUSA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANICURE POR OCASIAO DA AÇAO INSTITUICIONAL ALUSIVA SER MULHER - SERVIÇOS DE BELEZA E BEM-ESTAR CIDADÃ, COM MU [...]
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 24/01/2025 |
06010005
MONICA COSTA SOUSA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANICURE POR OCASIAO DA AÇAO INSTITUICIONAL ALUSIVA SER MULHER - SERVIÇOS DE BELEZA E BEM-ESTAR CIDADÃ, COM MU [...]
|
EMPENHADO |
210,00 |
|
| 24/01/2025 |
06010004
MARIA VANESSA DE SOUSA ALMEIDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CABALEIREIRO POR OCASIÃO DA AÇÃO INSTITUCIONAL ALUSIVA SER MULHER SERVIÇOS DE BELEZA E BEM ESTAR [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 24/01/2025 |
06010004
MARIA VANESSA DE SOUSA ALMEIDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CABALEIREIRO POR OCASIÃO DA AÇÃO INSTITUCIONAL ALUSIVA SER MULHER SERVIÇOS DE BELEZA E BEM ESTAR [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 24/01/2025 |
06010003
MARIA JANES CRUZ MARINHO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CABELEIREIRO POR OCASIAO DA AÇAO INSTITUICIONAL ALUSIVA SER MULHER - SERVIÇOS DE BELEZA E BEM-ES [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 24/01/2025 |
06010003
MARIA JANES CRUZ MARINHO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CABELEIREIRO POR OCASIAO DA AÇAO INSTITUICIONAL ALUSIVA SER MULHER - SERVIÇOS DE BELEZA E BEM-ES [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 24/01/2025 |
04010031
LUCIA DE FATIMA DE CASTRO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
PAGO |
931,92 |
|
| 24/01/2025 |
04010030
RAIMUNDA NONATA FERREIRA DE SOUSA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
PAGO |
931,92 |
|
| 24/01/2025 |
04010029
RITA NEUZARINA NOJOSA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
PAGO |
931,92 |
|
| 24/01/2025 |
04010028
ANTONIA CREUZA MONTEIRO RODRIGUES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
PAGO |
931,92 |
|
| 24/01/2025 |
04010026
SOLANGE CASTRO MATOS VASCONCELOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
PAGO |
931,92 |
|
| 24/01/2025 |
04010025
FRANCISCA NEIDE BARBOSA MARINHO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
PAGO |
931,92 |
|
| 24/01/2025 |
04010024
IVANILDE MOREIRA TEIXEIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
PAGO |
931,92 |
|
| 24/01/2025 |
04010023
SILVIA HELENA MARQUES LUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
PAGO |
931,92 |
|
| 24/01/2025 |
04010022
SHEILA MARIA PIRES MARQUES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
PAGO |
931,92 |
|
| 24/01/2025 |
04010021
MARIA NUBIA DOS SANTOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
PAGO |
931,92 |
|
| 24/01/2025 |
04010020
MARIA LUCIETE SOARES GALVÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
PAGO |
931,92 |
|
| 24/01/2025 |
04010019
MARIA MECILENE MATOS PEREIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
PAGO |
931,92 |
|
| 24/01/2025 |
04010018
MARIA EVELMA MATOS ABREU
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
PAGO |
931,92 |
|
| 24/01/2025 |
04010017
FIRMINO ALVES DE SOUSA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
PAGO |
931,92 |
|
| 24/01/2025 |
04010016
CESARINA SARAIVA DOS SANTOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
PAGO |
931,92 |
|
| 24/01/2025 |
03010003
CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONCERTO DE AR CONDICIONADOS DA ESCOLA EEF MATILDE BARBOSA GÓIES L [...]
|
EMPENHADO |
1.860,00 |
|
| 24/01/2025 |
01010019
LUIS JOSÉ DE SOUSA GUIMARÃES
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO TERCEIRO COLOCADO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DE ANIVERSARIO D [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 24/01/2025 |
01010018
SK PRODUÇOES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇAO E PRODUÇAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES PR [...]
|
PAGO |
68.796,00 |
|
| 24/01/2025 |
01010018
SK PRODUÇOES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇAO E PRODUÇAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES PR [...]
|
LIQUIDADO |
171.990,00 |
|
| 24/01/2025 |
01010017
GOVERNO FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP
|
PAGO |
206,75 |
|
| 24/01/2025 |
01010017
GOVERNO FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
LIQUIDADO |
206,75 |
|
| 24/01/2025 |
01010017
GOVERNO FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
EMPENHADO |
206,75 |
|
| 24/01/2025 |
01010016
REAL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE ATRAÇAO MUSICAL (BANDA FORRÓ REAL), PARA REALIZAÇAO DE 01 (UM) SHOW NO DIA 24/01/2025, COM DURAÇAO DE 1 HORA [...]
|
PAGO |
60.000,00 |
|
| 23/01/2025 |
04010031
LUCIA DE FATIMA DE CASTRO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
LIQUIDADO |
931,92 |
|
| 23/01/2025 |
04010031
LUCIA DE FATIMA DE CASTRO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
EMPENHADO |
931,92 |
|
| 23/01/2025 |
04010030
RAIMUNDA NONATA FERREIRA DE SOUSA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
LIQUIDADO |
931,92 |
|
| 23/01/2025 |
04010030
RAIMUNDA NONATA FERREIRA DE SOUSA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
EMPENHADO |
931,92 |
|
| 23/01/2025 |
04010029
RITA NEUZARINA NOJOSA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
LIQUIDADO |
931,92 |
|
| 23/01/2025 |
04010029
RITA NEUZARINA NOJOSA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
EMPENHADO |
931,92 |
|
| 23/01/2025 |
04010028
ANTONIA CREUZA MONTEIRO RODRIGUES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
LIQUIDADO |
931,92 |
|
| 23/01/2025 |
04010028
ANTONIA CREUZA MONTEIRO RODRIGUES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
EMPENHADO |
931,92 |
|
| 23/01/2025 |
04010027
MARIA RAYANE DE OLIVEIRA BEZERRA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
PAGO |
931,92 |
|
| 23/01/2025 |
04010027
MARIA RAYANE DE OLIVEIRA BEZERRA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
LIQUIDADO |
931,92 |
|
| 23/01/2025 |
04010027
MARIA RAYANE DE OLIVEIRA BEZERRA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
EMPENHADO |
931,92 |
|
