| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/01/2026 |
01010031
MANIM VAQUEIRO PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL (MANIM VAQUEIRO) PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) SHOW NO DIA 24/01/2026, COM DURAÇÃO DE 1 HORA E 45 [...]
|
EMPENHADO |
180.000,00 |
|
| 22/01/2026 |
01010021
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
|
PAGO |
652,65 |
|
| 22/01/2026 |
01010021
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
|
LIQUIDADO |
652,65 |
|
| 22/01/2026 |
01010016
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
PAGO |
234,00 |
|
| 22/01/2026 |
01010012
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
PAGO |
68,25 |
|
| 22/01/2026 |
01010011
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
PAGO |
65,00 |
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| 22/01/2026 |
01010010
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
PAGO |
65,00 |
|
| 22/01/2026 |
01010009
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
PAGO |
65,00 |
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| 22/01/2026 |
01010008
E C CONSTRUÇÕES LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, E ELETRICO, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO SOBRE A TABE [...]
|
PAGO |
13.852,95 |
|
| 21/01/2026 |
06010016
GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLUSAS SUBLIMADAS EM TECIDO POLIESTER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS-SEDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS, EM FAVO [...]
|
LIQUIDADO |
5.232,00 |
|
| 21/01/2026 |
06010016
GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLUSAS SUBLIMADAS EM TECIDO POLIESTER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS-SEDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS, EM FAVO [...]
|
EMPENHADO |
5.232,00 |
|
| 21/01/2026 |
06010015
ALUPLAQ IND COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO INSTITUCIONAL, DESTINADAS A [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 21/01/2026 |
06010014
ALUPLAC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS EM ALUMÍNIO E AÇO DESTINADAS À IDENTIFICAÇÃO VISUAL, SINALIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS VINCUL [...]
|
LIQUIDADO |
3.400,00 |
|
| 21/01/2026 |
06010014
ALUPLAC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS EM ALUMÍNIO E AÇO DESTINADAS À IDENTIFICAÇÃO VISUAL, SINALIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS VINCUL [...]
|
EMPENHADO |
3.400,00 |
|
| 21/01/2026 |
06010013
M DO SOCORRO MARINHO MELO
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS, INCLUINDO SUCÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DO P [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 21/01/2026 |
06010012
M DO SOCORRO MARINHO MELO
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS, INCLUINDO SUCÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DO P [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 21/01/2026 |
06010001
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
7.200,00 |
|
| 21/01/2026 |
04010032
LOCMED HOSPITALAR LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRATORES DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECE [...]
|
LIQUIDADO |
4.050,00 |
|
| 21/01/2026 |
04010032
LOCMED HOSPITALAR LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRATORES DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECE [...]
|
EMPENHADO |
4.050,00 |
|
| 21/01/2026 |
04010024
M DO SOCORRO MARINHO - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS, INCLUINDO SUCÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS PSF COAB, PSF [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 21/01/2026 |
04010024
M DO SOCORRO MARINHO - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS, INCLUINDO SUCÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS PSF COAB, PSF [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 21/01/2026 |
04010023
M DO SOCORRO MARINHO - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS, INCLUINDO SUCÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DO P [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 21/01/2026 |
04010016
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2026
|
PAGO |
29,75 |
|
| 21/01/2026 |
04010016
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
29,75 |
|
| 21/01/2026 |
04010011
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
6.200,00 |
|
| 21/01/2026 |
04010010
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 21/01/2026 |
04010009
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 21/01/2026 |
04010008
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 21/01/2026 |
04010007
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
5.800,00 |
|
| 21/01/2026 |
04010006
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
11.250,00 |
|
| 21/01/2026 |
04010005
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
7.800,00 |
|
| 21/01/2026 |
04010004
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
22.000,00 |
|
| 21/01/2026 |
04010003
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
17.000,00 |
|
| 21/01/2026 |
04010002
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
6.200,00 |
|
| 21/01/2026 |
04010001
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
6.200,00 |
|
| 21/01/2026 |
03010005
M DO SOCORRO MARINHO - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS, INCLUINDO SUCÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DO C [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 21/01/2026 |
03010005
M DO SOCORRO MARINHO - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS, INCLUINDO SUCÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DO C [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 21/01/2026 |
03010001
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
9.800,00 |
|
| 21/01/2026 |
02010003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
|
PAGO |
20.829,55 |
|
| 21/01/2026 |
02010003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
|
LIQUIDADO |
20.829,55 |
|
| 21/01/2026 |
01010017
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCIC [...]
|
PAGO |
73.617,49 |
|
| 21/01/2026 |
01010017
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCIC [...]
|
PAGO |
760,00 |
|
| 21/01/2026 |
01010017
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCIC [...]
|
LIQUIDADO |
73.617,49 |
|
| 21/01/2026 |
01010017
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCIC [...]
|
LIQUIDADO |
760,00 |
|
| 21/01/2026 |
01010008
E C CONSTRUÇÕES LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, E ELETRICO, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO SOBRE A TABE [...]
|
LIQUIDADO |
13.852,95 |
|
| 21/01/2026 |
01010006
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
10.900,00 |
|
| 21/01/2026 |
01010005
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
9.800,00 |
|
| 21/01/2026 |
01010004
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
10.500,00 |
|
| 21/01/2026 |
01010003
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
4.620,00 |
|
| 21/01/2026 |
01010002
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
12.800,00 |
|
| 21/01/2026 |
01010001
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
10.900,00 |
|
| 20/01/2026 |
01010030
GOVERNO FEDERAL
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP
|
PAGO |
4.479,59 |
|
| 20/01/2026 |
01010030
GOVERNO FEDERAL
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
LIQUIDADO |
4.479,59 |
|
| 20/01/2026 |
01010030
GOVERNO FEDERAL
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
EMPENHADO |
4.479,59 |
|
| 19/01/2026 |
06010022
BARBARA LETICIA SOUSA BEZERRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTÉTICOS, COMPREENDENDO ATIVIDADES DE MANICURE, A SEREM REALIZADOS EM AÇÕES ITINERANTES NOS TERRITÓRIOS [...]
|
EMPENHADO |
1.305,00 |
|
| 19/01/2026 |
06010021
APARECIDA SOUSA BARROS
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTÉTICOS, COMPREENDENDO ATIVIDADES DE MANICURE, A SEREM REALIZADOS EM AÇÕES ITINERANTES NOS TERRITÓRIOS [...]
|
EMPENHADO |
1.235,00 |
|
| 19/01/2026 |
06010020
ANA PAULA MATOS QUINTELA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTÉTICOS, COMPREENDENDO ATIVIDADES DE CABELEIREIRO, A SEREM REALIZADOS EM AÇÕES ITINERANTES NOS TERRITÓ [...]
|
EMPENHADO |
1.340,00 |
|
| 19/01/2026 |
06010019
MARIA GEOVANNA VIEIRA DE SOUSA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTÉTICOS, COMPREENDENDO ATIVIDADES DE MANICURE, A SEREM REALIZADOS EM AÇÕES ITINERANTES NOS TERRITÓRIOS [...]
|
EMPENHADO |
1.535,00 |
|
| 19/01/2026 |
06010018
58.007.061 DAVI PATRICK PIRES PEREIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTÉTICOS, COMPREENDENDO ATIVIDADES DE CABELEIREIRO, A SEREM REALIZADOS EM AÇÕES ITINERANTES NOS TERRITÓ [...]
|
EMPENHADO |
6.300,00 |
|
| 19/01/2026 |
06010015
ALUPLAQ IND COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO INSTITUCIONAL, DESTINADAS A [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
