| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/01/2026 |
01010003
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
4.620,00 |
|
| 19/01/2026 |
01010003
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
4.620,00 |
|
| 19/01/2026 |
01010002
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
12.800,00 |
|
| 19/01/2026 |
01010002
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
12.800,00 |
|
| 19/01/2026 |
01010001
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
10.900,00 |
|
| 19/01/2026 |
01010001
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
10.900,00 |
|
| 16/01/2026 |
04010014
BANCO DO BRASIL
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXE [...]
|
PAGO |
13,08 |
|
| 16/01/2026 |
04010014
BANCO DO BRASIL
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXE [...]
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 16/01/2026 |
03010003
BANCO DO BRASIL
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
|
PAGO |
13,08 |
|
| 16/01/2026 |
03010003
BANCO DO BRASIL
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 16/01/2026 |
01010021
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
|
PAGO |
213,03 |
|
| 16/01/2026 |
01010021
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
|
LIQUIDADO |
213,03 |
|
| 16/01/2026 |
01010007
SIAL LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DIARIA NOS DIV [...]
|
EMPENHADO |
162.625,00 |
|
| 15/01/2026 |
03010003
BANCO DO BRASIL
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
|
PAGO |
26,16 |
|
| 15/01/2026 |
03010003
BANCO DO BRASIL
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 15/01/2026 |
01010013
BANCO DO BRASIL
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
|
PAGO |
26,16 |
|
| 15/01/2026 |
01010013
BANCO DO BRASIL
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 14/01/2026 |
06010008
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALH [...]
|
PAGO |
1.607,08 |
|
| 14/01/2026 |
06010008
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALH [...]
|
LIQUIDADO |
1.607,08 |
|
| 14/01/2026 |
06010004
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 500 [...]
|
EMPENHADO |
32,50 |
|
| 14/01/2026 |
06010003
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 500 [...]
|
EMPENHADO |
107,25 |
|
| 14/01/2026 |
06010002
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 500 [...]
|
EMPENHADO |
328,25 |
|
| 14/01/2026 |
04010025
MYRLA MARIA CRUZ PINTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DE LOCAÇÃO DE BECAS DESTINADAS À CERIMÔNIA DE FORMAÇÃO DO CURSO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚD [...]
|
EMPENHADO |
2.350,00 |
|
| 14/01/2026 |
04010019
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE D [...]
|
PAGO |
3.773,18 |
|
| 14/01/2026 |
04010019
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE D [...]
|
PAGO |
10.819,70 |
|
| 14/01/2026 |
04010019
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE D [...]
|
LIQUIDADO |
10.819,70 |
|
| 14/01/2026 |
04010019
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE D [...]
|
LIQUIDADO |
3.773,18 |
|
| 14/01/2026 |
04010013
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
EMPENHADO |
409,50 |
|
| 14/01/2026 |
04010012
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
EMPENHADO |
383,50 |
|
| 14/01/2026 |
03010004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARES, NO DECORRER DO EXERCICI [...]
|
PAGO |
6.082,78 |
|
| 14/01/2026 |
03010004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARES, NO DECORRER DO EXERCICI [...]
|
LIQUIDADO |
6.082,78 |
|
| 14/01/2026 |
03010002
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
EMPENHADO |
575,25 |
|
| 14/01/2026 |
02010005
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
EMPENHADO |
1.709,50 |
|
| 14/01/2026 |
01010021
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
|
PAGO |
196,25 |
|
| 14/01/2026 |
01010021
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
|
LIQUIDADO |
196,25 |
|
| 14/01/2026 |
01010018
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE NO DECORR [...]
|
PAGO |
278,46 |
|
| 14/01/2026 |
01010018
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE NO DECORR [...]
|
LIQUIDADO |
278,46 |
|
| 14/01/2026 |
01010017
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCIC [...]
|
PAGO |
57.550,60 |
|
| 14/01/2026 |
01010017
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCIC [...]
|
LIQUIDADO |
57.550,60 |
|
| 14/01/2026 |
01010016
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
EMPENHADO |
234,00 |
|
| 14/01/2026 |
01010012
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
EMPENHADO |
68,25 |
|
| 14/01/2026 |
01010011
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
EMPENHADO |
65,00 |
|
| 14/01/2026 |
01010010
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
EMPENHADO |
65,00 |
|
| 14/01/2026 |
01010009
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
EMPENHADO |
65,00 |
|
| 13/01/2026 |
06010017
VANIA CLEIDE DE SOUSA TEIXEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO, CONVITES INSTITUCIONAIS E PLACAS EM ACRÍLICO, DESTINADOS [...]
|
EMPENHADO |
1.070,00 |
|
| 13/01/2026 |
04010014
BANCO DO BRASIL
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXE [...]
|
PAGO |
13,08 |
|
| 13/01/2026 |
04010014
BANCO DO BRASIL
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXE [...]
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 13/01/2026 |
03010003
BANCO DO BRASIL
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
|
PAGO |
39,24 |
|
| 13/01/2026 |
03010003
BANCO DO BRASIL
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
|
LIQUIDADO |
39,24 |
|
| 12/01/2026 |
06010011
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
403,70 |
|
| 12/01/2026 |
06010011
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
403,70 |
|
| 12/01/2026 |
06010010
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS AO CREAS DESTE MUNICIPI [...]
|
PAGO |
135,30 |
|
| 12/01/2026 |
06010010
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS AO CREAS DESTE MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
135,30 |
|
| 12/01/2026 |
06010008
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALH [...]
|
PAGO |
135,30 |
|
| 12/01/2026 |
06010008
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALH [...]
|
PAGO |
804,23 |
|
| 12/01/2026 |
06010008
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALH [...]
|
LIQUIDADO |
135,30 |
|
| 12/01/2026 |
06010008
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALH [...]
|
LIQUIDADO |
804,23 |
|
| 12/01/2026 |
04010030
EDUARDO CRUZ PINHEIRO
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COLCHÕES HOSPITALARES E MACAS, PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
1.920,00 |
|
| 12/01/2026 |
04010023
M DO SOCORRO MARINHO - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS, INCLUINDO SUCÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DO P [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 12/01/2026 |
04010022
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A VIGILANCIA E CONTROLE [...]
|
PAGO |
135,30 |
|
