Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 01010017
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCIC [...]
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01010017 - 009 - 000 |
726,30 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 01010017
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCIC [...]
|
01010017 - 010 - 000 |
169,13 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 04010069
***.837.483-**
JOSE RANGEL SOUSA MOREIRA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO INFANTIL LOCALIZADO A RUA ABRAO GOMES Nº 140 - BAIRRO [...]
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04010069 - 001 - 000 |
800,00 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 01010021
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
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01010021 - 010 - 000 |
36,94 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 06020032
52.644.207/0001-00
G S ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÕES E FORMAÇOES NO AMBITO DO SUAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE AS [...]
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06020032 - 001 - 000 |
30.000,00 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 06020033
52.644.207/0001-00
G S ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÕES E FORMAÇOES NO AMBITO DO SUAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE AS [...]
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06020033 - 001 - 000 |
10.000,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 01010014
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCÍ [...]
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01010014 - 016 - 000 |
69,00 |
|
| 02/03/2026 |
EMPENHO: 01010021
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
|
01010021 - 009 - 000 |
900,15 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 01010019
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA, NO DECORRER DO E [...]
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01010019 - 005 - 000 |
165,17 |
|
| 02/03/2026 |
EMPENHO: 01010025
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA [...]
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01010025 - 005 - 000 |
155,67 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 04010017
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2026.
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04010017 - 005 - 000 |
363,97 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 04010026
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A VIGILANCIA E CONTROLE DE ENDEMIAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, [...]
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04010026 - 003 - 000 |
25,26 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 04030006
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 04010026/E PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A VIGILANCIA E C [...]
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04030006 - 001 - 000 |
52,39 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 01020032
05.896.883/0001-83
TELES SPORTS COM E SERV LTDA ME
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIA [...]
|
01020032 - 001 - 000 |
11.162,50 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 06020027
30.570.908/0001-00
FORTUP DISTRIBUIDORA LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME [...]
|
06020027 - 001 - 000 |
5.338,00 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 06020028
30.570.908/0001-00
FORTUP DISTRIBUIDORA LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME [...]
|
06020028 - 001 - 000 |
9.270,00 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 06020029
30.570.908/0001-00
FORTUP DISTRIBUIDORA LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME [...]
|
06020029 - 001 - 000 |
6.530,80 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 06020030
30.570.908/0001-00
FORTUP DISTRIBUIDORA LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME [...]
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06020030 - 001 - 000 |
22.138,60 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 03020016
***.269.353-**
MARCOS ANTONIO DA SILVA ALVES
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO, COM TROCA DE PEÇAS, EM FOGOES E BEBEDOUROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
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03020016 - 001 - 000 |
4.200,00 |
|
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 01020039
22.243.966/0001-92
VANIA CLEIDE DE SOUSA TEIXEIRA
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13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS SEREM PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO, CONVITES INSTITUCIONAIS, DESTINADOS AO APOIO, ORGANIZAÇÃO, [...]
|
01020039 - 001 - 000 |
2.984,00 |
|
| 26/02/2026 |
EMPENHO: 03020015
***.388.453-**
FRANCISCO FERNANDO MATOS
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ELETRICISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARES.
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03020015 - 001 - 000 |
495,00 |
|
| 25/02/2026 |
EMPENHO: 01020033
11.649.195/0001-11
J.R COELHO TAVARES ME
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS, BOLSAS E BALACLAVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNIC [...]
|
01020033 - 001 - 000 |
9.295,00 |
|
| 25/02/2026 |
EMPENHO: 03020014
11.649.195/0001-11
J.R COELHO TAVARES ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARES.
|
03020014 - 001 - 000 |
6.555,00 |
|
| 25/02/2026 |
EMPENHO: 01020034
35.612.788/0001-71
SAMMY HESRON NUNES ALVES
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CULTURAL, COM OBJETIVO DE APOIAR O DES [...]
|
01020034 - 001 - 000 |
2.466,00 |
|
| 25/02/2026 |
EMPENHO: 06020020
35.612.788/0001-71
SAMMY HESRON NUNES ALVES
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, VOLTADOS AO APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES E AÇÕES A SERE [...]
|
06020020 - 001 - 000 |
7.500,00 |
|
| 25/02/2026 |
EMPENHO: 06020021
60.796.704/0001-44
LH SOLUÇOES INTELIGENTES LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA SOCIAL NAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO, PLANEJAMENTO, ACOMPA [...]
|
06020021 - 001 - 000 |
4.400,00 |
|
| 25/02/2026 |
EMPENHO: 06020022
35.612.788/0001-71
SAMMY HESRON NUNES ALVES
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, VOLTADOS AO APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES E AÇÕES A SERE [...]
|
06020022 - 001 - 000 |
5.500,00 |
|
| 25/02/2026 |
EMPENHO: 06020023
41.344.510/0001-63
F R V DE SOUSA SERVIÇOS
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE MOMENTO DE CONVIVENCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL DAS CRIANÇAS USUARIAS DOS SERVIÇO [...]
|
06020023 - 001 - 000 |
10.300,00 |
|
| 25/02/2026 |
EMPENHO: 06020025
35.823.985/0001-30
R2 SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS EIRELI
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APOIO TÉCNICO , ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E ROTINAS, VISANDO ANÁL [...]
|
06020025 - 001 - 000 |
8.500,00 |
|
| 25/02/2026 |
EMPENHO: 06020026
35.823.985/0001-30
R2 SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS EIRELI
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO À EQUIPE DO CREAS, COM OBJETIVO DE QUALIFICAR OS FLUXOS DE [...]
|
06020026 - 001 - 000 |
7.300,00 |
|
