Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/04/2026 |
EMPENHO: 01040004
***.118.713-**
JOÃO ERIVAN GOMES LOPES
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COVEIRO NO CEMITEIRIO MUNICIPAL DE APUIARES CE.
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01040004 - 001 - 000 |
1.750,00 |
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| 06/04/2026 |
EMPENHO: 01040001
57.069.952/0001-89
AL REPRESENTAÇÕES E EVENTOS LTDA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SELEÇÃO MUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO DE APUIARES NA COPA ESTADUAL LIFF CATEGORIA ADULTO MASCULINO [...]
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01040001 - 001 - 000 |
6.320,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 01030049
***.749.703-**
ANTONIO CARLOS FELINTO TEIXEIRA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, DESTINADOS À CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE PORTAS, SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS [...]
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01030049 - 001 - 000 |
170,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 01030048
14.769.245/0001-92
ASSESI BRASIL LTDA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SITE OFICIAL E EMAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A PREFEITURA MU [...]
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01030048 - 001 - 000 |
1.800,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 04030082
57.194.704/0001-60
GRUPO INTEGRA MED S.A
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAUDE A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS [...]
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04030082 - 001 - 000 |
13.955,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 04030083
57.194.704/0001-60
GRUPO INTEGRA MED S.A
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAUDE A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS [...]
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04030083 - 001 - 000 |
97.650,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 06020053
41.582.608/0001-59
ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO ESPECIALIZADO VISANDO A ATUALIZACAO DE COMPETENCIAS PROFISSIONAIS E SOCIOEMOCIONAIS COM EQUIPE DOS SERVICOS DE CONVIVE [...]
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06020053 - 001 - 000 |
7.800,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 06030024
41.582.608/0001-59
ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM EXECUCAO DE ORIENTACAO TEORICAS SOBRE VISITAS DOMICILIARES, ORIENTACOES E EN [...]
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06030024 - 001 - 000 |
8.300,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 01030050
20.160.697/0001-75
TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, ASFALTICA, PASSAGENS MOLHADAS E DRENAGEM NA [...]
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01030050 - 001 - 000 |
46.543,87 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 03030019
05.896.883/0001-83
TELES SPORT´S COM. E SERV. LTDA ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARES.
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03030019 - 001 - 000 |
9.131,25 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 03030020
11.649.195/0001-11
J.R COELHO TAVARES ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS À PREMIAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS, COM O OBJETIVO DE INCENTIVAR A PRÁTICA E [...]
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03030020 - 001 - 000 |
4.432,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 04030061
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
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04030061 - 001 - 000 |
44.264,61 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 04030062
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
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04030062 - 001 - 000 |
4.946,92 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 04030063
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E OR [...]
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04030063 - 001 - 000 |
8.195,76 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 04020082
***.555.203-**
ARIDSON BRUNO CARDOSO GOMES
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA 4, N° 65, CONJ COHAB, APUIARES/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AOS AGE [...]
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04020082 - 001 - 000 |
600,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 04010017
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2026.
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04010017 - 008 - 000 |
61,90 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 04030084
27.956.854/0001-00
INSTITUTO INTEGRARE
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL -OSC, REGULARMENTE CONSTITUÍDA, COM SEDE OU INSTALAÇOES NO ESTADO DO [...]
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04030084 - 001 - 000 |
27.001,89 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 04030085
27.956.854/0001-00
INSTITUTO INTEGRARE
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL -OSC, REGULARMENTE CONSTITUÍDA, COM SEDE OU INSTALAÇOES NO ESTADO DO [...]
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04030085 - 001 - 000 |
41.412,88 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 06020050
60.796.704/0001-44
LH SOLUÇOES INTELIGENTES LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTP E APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DAS ATIVIDADES E AÇO [...]
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06020050 - 001 - 000 |
6.200,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 06020051
60.796.704/0001-44
LH SOLUÇOES INTELIGENTES LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATUALIZAÇÃO DAS COMPETENCIAS SOCIOECONOMICAS DA EQUIPE DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA N [...]
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06020051 - 001 - 000 |
6.000,00 |
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| 30/03/2026 |
EMPENHO: 06030020
***.132.733-**
MARCIO DAMACENO FARIAS
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR MARCIO DAMACENO FARIAS, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DO TRABALHO E [...]
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06030020 - 001 - 000 |
910,00 |
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| 30/03/2026 |
EMPENHO: 01010014
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCÍ [...]
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01010014 - 022 - 000 |
69,00 |
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| 30/03/2026 |
EMPENHO: 01010017
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCIC [...]
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01010017 - 012 - 000 |
49.191,55 |
|
| 30/03/2026 |
EMPENHO: 01030051
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 01010017/E COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE [...]
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01030051 - 001 - 000 |
5.787,10 |
|
| 30/03/2026 |
EMPENHO: 01030051
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 01010017/E COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE [...]
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01030051 - 002 - 000 |
747,15 |
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| 30/03/2026 |
EMPENHO: 01030052
00.655.522/0001-21
GOVERNO FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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01030052 - 001 - 000 |
9.661,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 03020037
15.234.948/0001-89
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO ESTILO VICIOSA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISA GOLA POLO DESTINADOS AS CRIANÇAS DE 06 ANOS INSERIDOS NA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
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03020037 - 001 - 000 |
4.200,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 03020038
15.234.948/0001-89
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO ESTILO VICIOSA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISA GOLA POLO DESTINADOS AS CRIANÇAS DE 08 ANOS INSERIDOS NA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
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03020038 - 001 - 000 |
12.075,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 03020039
15.234.948/0001-89
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO ESTILO VICIOSA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISA GOLA POLO DESTINADOS AS CRIANÇAS DE 10 ANOS INSERIDOS NA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
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03020039 - 001 - 000 |
12.075,00 |
|
| 27/03/2026 |
EMPENHO: 01030046
39.629.277/0001-13
CSA ENGENHARIA LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E [...]
|
01030046 - 001 - 000 |
305.188,35 |
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