Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/07/2026 |
EMPENHO: 04030104
48.191.158/0001-12
SHOPPING MEDMAIA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONT [...]
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04030104 - 001 - 000 |
3.496,15 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 04050066
48.191.158/0001-12
SHOPPING MEDMAIA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONT [...]
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04050066 - 001 - 000 |
4.325,65 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 04060035
48.191.158/0001-12
SHOPPING MEDMAIA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONT [...]
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04060035 - 001 - 000 |
7.233,40 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 01010014
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCÍ [...]
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01010014 - 059 - 000 |
13,00 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 01070024
41.930.201/0001-75
GRAFICA INTERCARDS CRACHAS LTDA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MATERIAL COM A PRODUÇÃO DE 3000 UNIDADES DE CORDAO PERSONALIZADO DE 20MM COM JACARE E ARGOLA MAIS 30 [...]
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01070024 - 001 - 000 |
12.750,00 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 01060086
***.815.663-**
DELFINO PEREIRA GOMES
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM ENDEREÇO A RUA [...]
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01060086 - 001 - 000 |
1.800,00 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 03070008
***.013.703-**
ANTONIA MICILENE FERREIRA JORGE
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM RECURSOS HUMANOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMPREENDENDO APOIO NA GESTAO ADMINISTRATIVA [...]
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03070008 - 001 - 000 |
3.550,00 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 04060102
***.837.483-**
JOSE RANGEL SOUSA MOREIRA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO INFANTIL LOCALIZADO A RUA ABRAO GOMES Nº 140 - BAIRRO [...]
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04060102 - 001 - 000 |
800,00 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 04060103
***.479.373-**
VANDERLEY FERREIRA DE VASCONCELOS
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF DA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO S/N, ZONA RURAL DO MUNICIPI [...]
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04060103 - 001 - 000 |
400,00 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 04060104
***.351.383-**
ANTONIO JOSE DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF DA LOCALIDADE DE MASSAPE NO MUNICIPIO DE APUIARES/CE, CO [...]
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04060104 - 001 - 000 |
400,00 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 01060087
11.468.681/0001-33
TRIBUTARIE EFICIENCIA FISCAL LTDA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA TRIBUTARIA COM A FINALIDADE DE R [...]
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01060087 - 001 - 000 |
6.433,12 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 01070033
11.822.541/0001-11
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO D [...]
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01070033 - 001 - 000 |
680,00 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 03070009
11.822.541/0001-11
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DAS E.E.F MONTE ALVERNE, E.E.F MIGUEL SOARES GUIMARAES, E. [...]
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03070009 - 001 - 000 |
540,00 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 04070043
11.822.541/0001-11
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DAS LOCALIDADE DE MUCAMBO E MONTE ALVE [...]
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04070043 - 001 - 000 |
600,00 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 01060085
11.468.681/0001-33
TRIBUTARIE EFICIENCIA FISCAL LTDA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA TRIBUTARIA COM A FINALIDADE DE R [...]
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01060085 - 001 - 000 |
17.006,15 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 01070030
11.468.681/0001-33
TRIBUTARIE EFICIENCIA FISCAL LTDA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA TRIBUTARIA COM A FINALIDADE DE R [...]
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01070030 - 001 - 000 |
25.917,73 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 01070029
32.449.593/0001-64
W. FRANKLIN ENGENHARIA LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PA [...]
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01070029 - 001 - 000 |
199.337,75 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 04070030
27.956.854/0001-00
INSTITUTO INTEGRARE
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL -OSC, REGULARMENTE CONSTITUÍDA, COM SEDE OU INSTALAÇOES NO ESTADO DO [...]
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04070030 - 001 - 000 |
45.000,00 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 01070014
58.450.209/0001-37
VIANA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
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01070014 - 001 - 000 |
6.319,00 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 01070015
58.450.209/0001-37
VIANA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
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01070015 - 001 - 000 |
26.325,00 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 01070020
53.654.487/0001-92
FABRINK GRAFICA CRIATIVA LTDA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM A AQUISIÇÃO DE WINDBANNERS 280X65CM DE TECIDO COM DUPLA FACE E ESTRUTURA TODA DE ALUMINIUM PARA AS41 ALIMPIADAS DE APUIARE [...]
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01070020 - 001 - 000 |
4.000,00 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 01070021
53.654.487/0001-92
FABRINK GRAFICA CRIATIVA LTDA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SQUEEZE PLASTICA DE 500ML BRANCA COM BICOS PERSONALIZADOS PARA A 41 OLIMPIADAS DE APUIARES CE
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01070021 - 001 - 000 |
2.460,00 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 01070023
53.654.487/0001-92
FABRINK GRAFICA CRIATIVA LTDA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOCHILA SACO TAMANHO 40X30CM TACTEL CORDAO AJUSTAVEL E SUBLIMAÇÃO TOTAL PARA A 41 OLIMPIADA DE APUIARES A SER REA [...]
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01070023 - 001 - 000 |
3.150,00 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 01030075
***.249.253-**
DOMICIO PEREIRA SOUSA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL LOCALIZADO A RUA JULIAO PINTO DE MESQUITA N° 182, BAIRR [...]
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01030075 - 004 - 000 |
3.000,00 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 01040076
***.410.603-**
SATURNINO ALMEIDA FREITAS FILHO
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, COM ENDEREÇO A RUA JULINHO D [...]
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01040076 - 003 - 000 |
1.000,00 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 01050164
***.060.083-**
MARCUS VENICIOUS MATOS PINTO
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, COM ENDEREÇO A RUA JOAO ALVES DE SOUSA, S/N, BAIRRO-CENTR [...]
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01050164 - 002 - 000 |
2.200,00 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 01070025
***.236.253-**
JOAO VAGNER DA CRUZ
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SEGURANÇA EM EVENTOS DA SEGUNDA FASE DO PRE OLIMPICO MUNICIPAL DA CIDADE DE APUIARES, JUNTO A SE [...]
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01070025 - 001 - 000 |
630,00 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 01070026
***.226.833-**
FRANCISCO MARCOS RODRIGUES DE FARIAS
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM DE GANDULA NA SEGUNDA FASE DOS JOGOS ESPORTIVOS DO PRE OLIMPICO DO MUNICIPIO DE APUIARES, JUNTO A SECRETARIA [...]
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01070026 - 001 - 000 |
420,00 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 01070027
***.151.813-**
WESLEY FERREIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA SEGUNDAFASE DO PRE-OLIMPICO DO MUNICIPIO DE APUIARES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E J [...]
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01070027 - 001 - 000 |
931,00 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 01010163
***.041.263-**
ALDIR RIBEIRO BESERRA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, COM ENDEREÇO NA AVENIDA GOMES RIBEIRO DA SI [...]
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01010163 - 006 - 000 |
1.350,00 |
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