Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/03/2026 |
EMPENHO: 03020019
17.451.299/0001-01
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DE IMPRESSORAS MULFUNCIONAIS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS [...]
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03020019 - 001 - 000 |
670,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 03020020
22.513.500/0001-60
F E FERREIRA DE ALMEIDA ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, SUPORTE E APOIO TECNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR [...]
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03020020 - 001 - 000 |
3.800,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 03020022
29.870.965/0001-17
R FARIAS CONTABILIDADE LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE PROCEDIMENTOS, ACOMP [...]
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03020022 - 001 - 000 |
3.200,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 03020029
10.143.468/0001-99
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS [...]
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03020029 - 001 - 000 |
5.000,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 03030006
13.017.113/0001-41
E. V. DA FROTA JUNIOR
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMP [...]
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03030006 - 001 - 000 |
5.850,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 04010014
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXE [...]
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04010014 - 013 - 000 |
13,08 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 04020057
11.822.541/0001-11
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DAS LOCALIDADE DE MUCAMBO E MONTE ALVE [...]
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04020057 - 001 - 000 |
600,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 04020058
17.451.299/0001-01
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DE IMPRESSORAS MULFUNCIONAIS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS [...]
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04020058 - 001 - 000 |
1.070,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 04020059
22.513.500/0001-60
F E FERREIRA DE ALMEIDA ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, SUPORTE E APOIO TECNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR [...]
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04020059 - 001 - 000 |
1.900,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 04020062
29.870.965/0001-17
R FARIAS CONTABILIDADE LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE PROCEDIMENTOS, ACOMP [...]
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04020062 - 001 - 000 |
3.000,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 04020064
10.143.468/0001-99
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, [...]
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04020064 - 001 - 000 |
3.700,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 04020065
04.079.583/0001-49
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRET [...]
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04020065 - 001 - 000 |
4.776,30 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 04030010
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ATUAR EM ASSESS [...]
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04030010 - 001 - 000 |
10.000,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 04030012
27.956.854/0001-00
INSTITUTO INTEGRARE
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL -OSC, REGULARMENTE CONSTITUÍDA, COM SEDE OU INSTALAÇOES NO ESTADO DO [...]
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04030012 - 001 - 000 |
36.545,80 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 04030013
07.279.410/0001-62
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E COMPLEMENTARES (ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONST [...]
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04030013 - 001 - 000 |
152.879,30 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 04030014
13.017.113/0001-41
E. V. DA FROTA JUNIOR
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMP [...]
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04030014 - 001 - 000 |
5.850,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 06020034
17.451.299/0001-01
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DE IMPRESSORAS MULFUNCIONAIS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS [...]
|
06020034 - 001 - 000 |
1.070,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 06020035
22.513.500/0001-60
F E FERREIRA DE ALMEIDA ME
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, SUPORTE E APOIO TECNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR [...]
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06020035 - 001 - 000 |
1.800,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 06020037
29.870.965/0001-17
R FARIAS CONTABILIDADE LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE PROCEDIMENTOS, ACOMP [...]
|
06020037 - 001 - 000 |
3.300,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 06020038
04.079.583/0001-49
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRET [...]
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06020038 - 001 - 000 |
3.980,25 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 06030007
44.066.544/0001-21
DESTINOS DA ROTA TURISMO LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS DE GESTORES TECNICOS MUNICIPAIS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO 3º ENCONTRO NACIONAL DE FUNDOS DE ASSIS [...]
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06030007 - 001 - 000 |
1.500,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 06030008
44.066.544/0001-21
DESTINOS DA ROTA TURISMO LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO FORTALEZAXBRASILIAXFORTALEZA, NOS DIAS 25, 26, 27 DE MARÇO, EM BRASILIA-DF, PARA PARTICI [...]
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06030008 - 001 - 000 |
5.838,60 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 06030009
13.017.113/0001-41
E. V. DA FROTA JUNIOR
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMP [...]
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06030009 - 001 - 000 |
5.850,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 01030028
00.655.522/0001-21
GOVERNO FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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01030028 - 001 - 000 |
0,22 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 01030029
00.655.522/0001-21
GOVERNO FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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01030029 - 001 - 000 |
8.745,69 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 04030011
30.798.216/0001-05
BOLSA FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENTE DE SALA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA DE APUIARES FUNDAMENTADO NA LEI MUNICIPAL N 600/2025 E O DECRETO MUNICIPAL N 008/ [...]
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04030011 - 001 - 000 |
10.500,00 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 01030005
13.401.521/0001-00
C W C NOJOZA FREITAS - ME
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIAR [...]
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01030005 - 001 - 000 |
110,00 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 03030002
13.401.521/0001-00
C W C NOJOZA FREITAS - ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARES.
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03030002 - 001 - 000 |
1.650,00 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 04030005
13.401.521/0001-00
C W C NOJOZA FREITAS - ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES.
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04030005 - 001 - 000 |
550,00 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 06030005
13.401.521/0001-00
C W C NOJOZA FREITAS - ME
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13 KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
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06030005 - 001 - 000 |
660,00 |
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