Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/05/2026 |
EMPENHO: 02040017
15.284.208/0001-57
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, CONFORME CO [...]
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02040017 - 001 - 000 |
6.595,93 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 02040018
15.284.208/0001-57
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, CONFORME CO [...]
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02040018 - 001 - 000 |
7.310,00 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 01040067
53.654.487/0001-92
FABRINK GRAFICA CRIATIVA LTDA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE CHAVEIROS EM MDF 2MM, FORMATO 3,5X4,5CM ALUSIVOS AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DO MU [...]
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01040067 - 001 - 000 |
2.500,00 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 06040043
53.654.487/0001-92
FABRINK GRAFICA CRIATIVA LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LONA 440G, COM IMPRESSÃO DIGITAL NO FORMATO 3,00M X 2,00M, COM ACABAMENTO EM ILHÓS, [...]
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06040043 - 001 - 000 |
600,00 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 06040044
53.654.487/0001-92
FABRINK GRAFICA CRIATIVA LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE ECOBAGS PERSONALIZADAS, DESTINADAS À UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES TÉCNICAS JUNTO ÀS [...]
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06040044 - 001 - 000 |
7.350,00 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 01040037
43.955.439/0001-80
DJ MOVEIS E COLCHOES LTDA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DE COLUNA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO [...]
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01040037 - 001 - 000 |
799,00 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 01010027
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVO [...]
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01010027 - 048 - 000 |
148,50 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 01050004
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
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01050004 - 001 - 000 |
1.083,00 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 01050001
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
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01050001 - 001 - 000 |
1.042,00 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 01050003
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
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01050003 - 001 - 000 |
2.308,00 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 03050001
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
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03050001 - 001 - 000 |
10.326,55 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 03050002
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
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03050002 - 001 - 000 |
2.512,07 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 04040004
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFOR [...]
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04040004 - 001 - 000 |
39.142,30 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 04050002
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFOR [...]
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04050002 - 001 - 000 |
9.259,88 |
|
| 05/05/2026 |
EMPENHO: 04050003
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFOR [...]
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04050003 - 001 - 000 |
6.506,46 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 06040016
49.111.681/0001-54
49.111.681 MARIA DO SOCORRO LIMA DE FREITAS
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE OFICINA TÉCNICA JUNTO À EQUIPE DO CRAS, VOLTADA [...]
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06040016 - 001 - 000 |
3.290,00 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 06040033
18.866.411/0001-20
J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS EM PREDIOS E EQUIPAMENT [...]
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06040033 - 001 - 000 |
61.174,52 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 06050001
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
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06050001 - 001 - 000 |
4.474,00 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 06050002
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
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06050002 - 001 - 000 |
591,00 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 01010014
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCÍ [...]
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01010014 - 042 - 000 |
73,00 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 01040047
10.902.594/0001-80
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGIA INFORMATIZADA DE GESTÃO PUBLICA OBRIGATORIAMENTE EM AMBIENT [...]
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01040047 - 001 - 000 |
2.050,00 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 01040048
14.769.245/0001-92
ASSESI BRASIL LTDA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SITE OFICIAL E EMAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A PREFEITURA MU [...]
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01040048 - 001 - 000 |
1.800,00 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 01010021
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
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01010021 - 023 - 000 |
837,73 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 01040046
46.971.639/0001-15
SIAL LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DIARIA NOS DIV [...]
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01040046 - 001 - 000 |
159.940,00 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 04040070
57.194.704/0001-60
GRUPO INTEGRA MED S.A
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAUDE A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS [...]
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04040070 - 001 - 000 |
13.955,00 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 04040071
57.194.704/0001-60
GRUPO INTEGRA MED S.A
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAUDE A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS [...]
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04040071 - 001 - 000 |
117.800,00 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 02040015
18.866.411/0001-20
J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS EM PREDIOS E EQUIPAMENT [...]
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02040015 - 001 - 000 |
110.057,22 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 02040016
18.866.411/0001-20
J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS EM PREDIOS E EQUIPAMENT [...]
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02040016 - 001 - 000 |
102.736,17 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01010120
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, NO DECORRE [...]
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01010120 - 004 - 000 |
1.621,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02010008
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2026.
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02010008 - 003 - 000 |
9.077,54 |
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