Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/08/2026 |
EMPENHO: 01080040
00.655.522/0001-21
GOVERNO FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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01080040 - 001 - 000 |
3.223,72 |
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| 19/08/2026 |
EMPENHO: 01030061
02.623.550/0001-92
PLANETANET TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA OPTOCA COM SUPORTE TECNICO E TOD [...]
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01030061 - 001 - 000 |
1.059,00 |
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| 19/08/2026 |
EMPENHO: 01010023
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINIS [...]
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01010023 - 101 - 000 |
151,52 |
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| 19/08/2026 |
EMPENHO: 01010023
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINIS [...]
|
01010023 - 102 - 000 |
164,33 |
|
| 19/08/2026 |
EMPENHO: 01030059
02.623.550/0001-92
PLANETANET TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA OPTOCA COM SUPORTE TECNICO E TOD [...]
|
01030059 - 001 - 000 |
2.118,00 |
|
| 19/08/2026 |
EMPENHO: 01030063
02.623.550/0001-92
PLANETANET TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA OPTOCA COM SUPORTE TECNICO E TOD [...]
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01030063 - 001 - 000 |
1.765,00 |
|
| 19/08/2026 |
EMPENHO: 01030062
02.623.550/0001-92
PLANETANET TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA OPTOCA COM SUPORTE TECNICO E TOD [...]
|
01030062 - 001 - 000 |
1.059,00 |
|
| 19/08/2026 |
EMPENHO: 01030060
02.623.550/0001-92
PLANETANET TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA OPTOCA COM SUPORTE TECNICO E TOD [...]
|
01030060 - 001 - 000 |
1.059,00 |
|
| 19/08/2026 |
EMPENHO: 01030064
02.623.550/0001-92
PLANETANET TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA OPTOCA COM SUPORTE TECNICO E TOD [...]
|
01030064 - 001 - 000 |
1.059,00 |
|
| 19/08/2026 |
EMPENHO: 02070014
02.623.550/0001-92
PLANETANET TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA OPTOCA COM SUPORTE TECNICO E TOD [...]
|
02070014 - 001 - 000 |
2.118,00 |
|
| 19/08/2026 |
EMPENHO: 03030024
02.623.550/0001-92
PLANETANET TELECOM TELECOMINICAÇÕES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA OPTOCA COM SUPORTE TECNICO E TOD [...]
|
03030024 - 001 - 000 |
2.118,00 |
|
| 19/08/2026 |
EMPENHO: 04060012
07.140.162/0001-74
SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE A SISTEMAS, INCLUINDO SUBSCRIÇÃO, ASSESSORIA, SU [...]
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04060012 - 001 - 000 |
10.800,00 |
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| 19/08/2026 |
EMPENHO: 04070092
02.623.550/0001-92
PLANETANET TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA OPTOCA COM SUPORTE TECNICO E TOD [...]
|
04070092 - 001 - 000 |
2.118,00 |
|
| 19/08/2026 |
EMPENHO: 04070093
02.623.550/0001-92
PLANETANET TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA OPTOCA COM SUPORTE TECNICO E TOD [...]
|
04070093 - 001 - 000 |
1.765,00 |
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| 19/08/2026 |
EMPENHO: 06080009
02.623.550/0001-92
PLANETANET TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA OPTOCA COM SUPORTE TECNICO E TOD [...]
|
06080009 - 001 - 000 |
1.765,00 |
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| 18/08/2026 |
EMPENHO: 04040036
54.903.303/0001-43
EVVE DISTRIBUIDORA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS E INFANTIL, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUD [...]
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04040036 - 001 - 000 |
12.513,36 |
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| 18/08/2026 |
EMPENHO: 04050035
11.773.173/0001-69
MALUREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS DE MARCA - PLENITUD DESTINADA AO ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
04050035 - 001 - 000 |
1.849,50 |
|
| 18/08/2026 |
EMPENHO: 04070086
21.116.490/0001-66
F B COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES CONFORME CONTR [...]
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04070086 - 001 - 000 |
10.935,90 |
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| 18/08/2026 |
EMPENHO: 04080030
05.283.263/0001-79
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONT [...]
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04080030 - 001 - 000 |
7.019,70 |
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| 18/08/2026 |
EMPENHO: 01080029
18.866.411/0001-20
J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS EM PREDIOS E EQUIPAMENT [...]
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01080029 - 001 - 000 |
70.013,27 |
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| 18/08/2026 |
EMPENHO: 02080005
18.866.411/0001-20
J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS EM PREDIOS E EQUIPAMENT [...]
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02080005 - 001 - 000 |
105.457,30 |
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| 14/08/2026 |
EMPENHO: 02070017
45.842.944/0001-44
EDUCART SOLUÇOES EDUCACIONAIS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL I, II, III, IV E V DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE APUIARES.
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02070017 - 001 - 000 |
154.870,00 |
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| 14/08/2026 |
EMPENHO: 03080013
36.701.549/0001-50
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA SEREM UTILIZADOS NO [...]
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03080013 - 001 - 000 |
21.016,27 |
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| 14/08/2026 |
EMPENHO: 01080024
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMANTACAO DO EMPENHO DE N 01010014/E COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE [...]
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01080024 - 002 - 000 |
13,00 |
|
| 14/08/2026 |
EMPENHO: 01070138
29.870.965/0001-17
R FARIAS CONTABILIDADE LTDA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE PROCEDIMENTOS, ACO [...]
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01070138 - 001 - 000 |
2.500,00 |
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| 14/08/2026 |
EMPENHO: 03070054
29.870.965/0001-17
R FARIAS CONTABILIDADE LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE PROCEDIMENTOS, ACOMP [...]
|
03070054 - 001 - 000 |
3.200,00 |
|
| 14/08/2026 |
EMPENHO: 02060009
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 02010003/E COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU [...]
|
02060009 - 004 - 000 |
34,65 |
|
| 14/08/2026 |
EMPENHO: 02060009
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 02010003/E COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU [...]
|
02060009 - 005 - 000 |
21,27 |
|
| 14/08/2026 |
EMPENHO: 04070097
29.870.965/0001-17
R FARIAS CONTABILIDADE LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE PROCEDIMENTOS, ACOMP [...]
|
04070097 - 001 - 000 |
3.000,00 |
|
| 14/08/2026 |
EMPENHO: 04080041
35.185.391/0001-40
LUCAS CASTRO SIMPLICIO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM QUARTO DUPLO EM BOAS CONDIÇÕES DE HIGIENE, COM 02 CAMAS, TELEVISÃO, BANHEIRO E CAFÉ DA [...]
|
04080041 - 001 - 000 |
680,00 |
|
