Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040066
00.655.522/0001-21
GOVERNO FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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01040066 - 001 - 000 |
10,92 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 03040017
***.153.993-**
CLAUDENEIDE TABOSA BRAGA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS RECREATIVOS, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES LÚDICAS, PEDAGÓGICAS E RECR [...]
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03040017 - 001 - 000 |
400,00 |
|
| 29/04/2026 |
EMPENHO: 01030051
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 01010017/E COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE [...]
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01030051 - 003 - 000 |
183,67 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 01010021
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
|
01010021 - 020 - 000 |
769,74 |
|
| 29/04/2026 |
EMPENHO: 01010019
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA, NO DECORRER DO E [...]
|
01010019 - 007 - 000 |
58,35 |
|
| 29/04/2026 |
EMPENHO: 01010019
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA, NO DECORRER DO E [...]
|
01010019 - 008 - 000 |
147,40 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 01010020
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA, NO DECORRER DO E [...]
|
01010020 - 004 - 000 |
434,26 |
|
| 29/04/2026 |
EMPENHO: 02010003
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
|
02010003 - 006 - 000 |
279,73 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 04010016
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2026.
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04010016 - 007 - 000 |
308,08 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 04030006
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 04010026/E PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A VIGILANCIA E C [...]
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04030006 - 003 - 000 |
102,72 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 13010001
37.568.608/0001-27
CONSORCIO PUB. DE MAN. DE RES. SOL.DO VALE DO CURU
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07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DE DESPESAS PELA PARTICIPAÇAO NO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESIDUO SÓLIDOS DO VALE DO CURU, CONFORME CONTRATO D [...]
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13010001 - 004 - 000 |
25.000,00 |
|
| 28/04/2026 |
EMPENHO: 04010042
12.768.835/0001-75
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASE DE OBRIGAÇOES FINANCEIRAS RATEADAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE CREDORA DE ACORDO COM O D [...]
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04010042 - 004 - 000 |
9.930,07 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 04010043
12.768.835/0001-75
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTI [...]
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04010043 - 004 - 000 |
7.806,07 |
|
| 28/04/2026 |
EMPENHO: 01040033
15.284.208/0001-57
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E [...]
|
01040033 - 001 - 000 |
677,00 |
|
| 28/04/2026 |
EMPENHO: 01040035
15.284.208/0001-57
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E [...]
|
01040035 - 001 - 000 |
658,00 |
|
| 28/04/2026 |
EMPENHO: 01040039
15.284.208/0001-57
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E [...]
|
01040039 - 001 - 000 |
229,76 |
|
| 28/04/2026 |
EMPENHO: 01040040
15.284.208/0001-57
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E [...]
|
01040040 - 001 - 000 |
699,00 |
|
| 28/04/2026 |
EMPENHO: 01030080
15.284.208/0001-57
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA, CONFORME CONTRATO [...]
|
01030080 - 001 - 000 |
5.955,00 |
|
| 28/04/2026 |
EMPENHO: 01040034
15.284.208/0001-57
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA, CONFORME CONTRATO [...]
|
01040034 - 001 - 000 |
8.041,00 |
|
| 28/04/2026 |
EMPENHO: 01040036
15.284.208/0001-57
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA, CONFORME CONTRATO [...]
|
01040036 - 001 - 000 |
8.521,70 |
|
| 28/04/2026 |
EMPENHO: 01040041
15.284.208/0001-57
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA, CONFORME CONTRATO [...]
|
01040041 - 001 - 000 |
31.061,44 |
|
| 28/04/2026 |
EMPENHO: 03030032
17.328.748/0001-10
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
|
03030032 - 001 - 000 |
5.866,50 |
|
| 28/04/2026 |
EMPENHO: 03030036
15.234.948/0001-89
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO ESTILO VICIOSA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS INFANTIL FEMININO E MASCULINO DESTINADOS AS CRIANÇAS DE 06 ANOS INSERIDOS NA REDE PUBLICA DE ENSINO DES [...]
|
03030036 - 001 - 000 |
4.147,50 |
|
| 28/04/2026 |
EMPENHO: 03030037
15.234.948/0001-89
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO ESTILO VICIOSA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS INFANTIL FEMININO E MASCULINO DESTINADOS AS CRIANÇAS DE 04 ANOS INSERIDOS NA REDE PUBLICA DE ENSINO DES [...]
|
03030037 - 001 - 000 |
2.666,25 |
|
| 28/04/2026 |
EMPENHO: 03040022
36.701.549/0001-50
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA SEREM UTILIZADOS NO [...]
|
03040022 - 001 - 000 |
10.413,77 |
|
| 28/04/2026 |
EMPENHO: 03040023
36.701.549/0001-50
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA SEREM UTILIZADOS NO [...]
|
03040023 - 001 - 000 |
3.522,43 |
|
| 28/04/2026 |
EMPENHO: 03040024
36.701.549/0001-50
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA SEREM UTILIZADOS NO [...]
|
03040024 - 001 - 000 |
4.054,06 |
|
| 28/04/2026 |
EMPENHO: 02030021
15.284.208/0001-57
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, CONFORME CO [...]
|
02030021 - 001 - 000 |
5.637,40 |
|
| 28/04/2026 |
EMPENHO: 02040014
15.284.208/0001-57
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, CONFORME CO [...]
|
02040014 - 001 - 000 |
26.215,00 |
|
| 28/04/2026 |
EMPENHO: 03030030
17.328.748/0001-10
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
|
03030030 - 001 - 000 |
21.784,22 |
|
