Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/08/2026 |
EMPENHO: 04070089
11.225.368/0001-74
APUIARES NACIONAL GAS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO APU [...]
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04070089 - 001 - 000 |
920,00 |
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| 13/08/2026 |
EMPENHO: 04080032
11.225.368/0001-74
APUIARES NACIONAL GAS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO APU [...]
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04080032 - 001 - 000 |
805,00 |
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| 13/08/2026 |
EMPENHO: 04080038
21.450.491/0001-42
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
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04080038 - 001 - 000 |
253,50 |
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| 13/08/2026 |
EMPENHO: 04080039
21.450.491/0001-42
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
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04080039 - 001 - 000 |
104,00 |
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| 13/08/2026 |
EMPENHO: 04080040
21.450.491/0001-42
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
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04080040 - 001 - 000 |
854,75 |
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| 13/08/2026 |
EMPENHO: 06070049
11.225.368/0001-74
APUIARES NACIONAL GAS LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO [...]
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06070049 - 001 - 000 |
460,00 |
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| 13/08/2026 |
EMPENHO: 06080006
11.225.368/0001-74
APUIARES NACIONAL GAS LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO [...]
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06080006 - 001 - 000 |
230,00 |
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| 13/08/2026 |
EMPENHO: 06080010
21.450.491/0001-42
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 500 [...]
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06080010 - 001 - 000 |
175,50 |
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| 13/08/2026 |
EMPENHO: 06080011
21.450.491/0001-42
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 500 [...]
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06080011 - 001 - 000 |
65,00 |
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| 13/08/2026 |
EMPENHO: 04080045
***.531.383-**
JOAO VITOR DE AGUIAR MARTINS CANTO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICO DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM ATUAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO E SUPORTE AS EQUIPES DE SA [...]
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04080045 - 001 - 000 |
3.500,00 |
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| 13/08/2026 |
EMPENHO: 01010013
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
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01010013 - 091 - 000 |
66,35 |
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| 13/08/2026 |
EMPENHO: 01070136
31.781.266/0001-42
CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE 00607612371
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS, INCLUINDO 05 INSTALAÇÕES COMPLETAS [...]
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01070136 - 001 - 000 |
2.950,00 |
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| 13/08/2026 |
EMPENHO: 01070125
49.111.681/0001-54
49.111.681 MARIA DO SOCORRO LIMA DE FREITAS
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PRA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES CE
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01070125 - 001 - 000 |
970,00 |
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| 13/08/2026 |
EMPENHO: 01080026
60.376.366/0001-91
PAULO CESAR DA SILVA LIMA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DADS EQUIPES DE HANDEBALL DE QUADRA DO MUNICIPIO DE APUIARES PARA A PARTICIPAÇÃO NA COPA HANDEBOL COM [...]
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01080026 - 001 - 000 |
1.000,00 |
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| 13/08/2026 |
EMPENHO: 01080027
60.376.366/0001-91
PAULO CESAR DA SILVA LIMA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DAS EQUIPES MASCULINA E FEMININA DE VOLEI DE QUADRA DO MUNICIPIO DE APUIARES PARA PARTICIPAR DO CIRCUIT [...]
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01080027 - 001 - 000 |
1.950,00 |
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| 13/08/2026 |
EMPENHO: 04060040
41.403.056/0001-74
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
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04060040 - 001 - 000 |
3.220,58 |
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| 13/08/2026 |
EMPENHO: 04070075
04.238.951/0001-54
LOCMED HOSPITALAR LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRATORES DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECE [...]
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04070075 - 001 - 000 |
4.050,00 |
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| 13/08/2026 |
EMPENHO: 04080043
08.204.497/0001-71
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO KLEBER RAIMUNDO DE ANDRADE CEDIDO AO MUNICIPIO DE APUIARES REFERENTE AO SALÁRIO DO [...]
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04080043 - 001 - 000 |
4.169,31 |
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| 13/08/2026 |
EMPENHO: 01080023
11.649.195/0001-11
J.R COELHO TAVARES ME
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14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TELEFONE MOVEL DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA OUVIDORIA, JUNTO A CONTROLADORIA MUNICIPIO DE APUIARES.
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01080023 - 001 - 000 |
2.360,00 |
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| 13/08/2026 |
EMPENHO: 01080022
11.649.195/0001-11
J.R COELHO TAVARES ME
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TELEFONE MOVEL DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARES.
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01080022 - 001 - 000 |
2.360,00 |
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| 12/08/2026 |
EMPENHO: 01080054
***.589.403-**
FRANCISCA IRLAN DE CASTRO CAVALCANTE
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13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDORA PUBLICA FRANCISCO IRLAN DE CASTRO CAVALCANTE, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE CONTABILI [...]
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01080054 - 001 - 000 |
300,00 |
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| 12/08/2026 |
EMPENHO: 01080055
***.311.613-**
RITA DE KACIA MARQUES DOS SANTOS
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13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDORA PUBLICA RITA DE KACIA MARQUES DOS SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, PAR [...]
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01080055 - 001 - 000 |
300,00 |
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| 12/08/2026 |
EMPENHO: 03070011
58.502.413/0001-54
F M B COMERCIAL LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
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03070011 - 001 - 000 |
361,60 |
|
| 12/08/2026 |
EMPENHO: 03070040
02.215.258/0001-30
RD COMERCIO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
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03070040 - 001 - 000 |
19.796,34 |
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| 12/08/2026 |
EMPENHO: 03070041
02.215.258/0001-30
RD COMERCIO LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
|
03070041 - 001 - 000 |
6.340,80 |
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| 12/08/2026 |
EMPENHO: 03070042
02.215.258/0001-30
RD COMERCIO LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
|
03070042 - 001 - 000 |
6.235,22 |
|
| 12/08/2026 |
EMPENHO: 03070043
02.215.258/0001-30
RD COMERCIO LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
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03070043 - 001 - 000 |
6.235,22 |
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| 12/08/2026 |
EMPENHO: 03070012
58.502.413/0001-54
F M B COMERCIAL LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
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03070012 - 001 - 000 |
1.975,83 |
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| 12/08/2026 |
EMPENHO: 03070013
58.502.413/0001-54
F M B COMERCIAL LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
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03070013 - 001 - 000 |
1.133,00 |
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| 12/08/2026 |
EMPENHO: 03070014
58.502.413/0001-54
F M B COMERCIAL LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
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03070014 - 001 - 000 |
384,40 |
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