Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/04/2026 |
EMPENHO: 01030053
31.276.477/0001-28
ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE APUI [...]
|
01030053 - 001 - 000 |
271.716,90 |
|
| 20/04/2026 |
EMPENHO: 01030023
31.276.477/0001-28
ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE APUI [...]
|
01030023 - 001 - 000 |
162.040,15 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 01040016
19.337.907/0001-79
M2A TECNOLOGIA LTDA - ME
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA WEB PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS PARA LEVANTAMENTO PREVIO ESTIMADO DOS VALO [...]
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01040016 - 001 - 000 |
8.400,00 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 02040013
18.866.411/0001-20
J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS EM PREDIOS E EQUIPAMENT [...]
|
02040013 - 001 - 000 |
6.640,43 |
|
| 17/04/2026 |
EMPENHO: 03040014
27.499.707/0001-40
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
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03040014 - 001 - 000 |
23.427,36 |
|
| 17/04/2026 |
EMPENHO: 02040011
18.866.411/0001-20
J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS EM PREDIOS E EQUIPAMENT [...]
|
02040011 - 001 - 000 |
221.609,43 |
|
| 17/04/2026 |
EMPENHO: 02040012
18.866.411/0001-20
J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS EM PREDIOS E EQUIPAMENT [...]
|
02040012 - 001 - 000 |
22.519,94 |
|
| 16/04/2026 |
EMPENHO: 02010018
02.623.550/0001-92
PLANETANET TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA OPTOCA COM SUPORTE TECNICO E TOD [...]
|
02010018 - 001 - 000 |
2.118,00 |
|
| 16/04/2026 |
EMPENHO: 02020009
02.623.550/0001-92
PLANETANET TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA OPTOCA COM SUPORTE TECNICO E TOD [...]
|
02020009 - 001 - 000 |
2.118,00 |
|
| 16/04/2026 |
EMPENHO: 02030016
02.623.550/0001-92
PLANETANET TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA OPTOCA COM SUPORTE TECNICO E TOD [...]
|
02030016 - 001 - 000 |
2.118,00 |
|
| 16/04/2026 |
EMPENHO: 04010062
02.623.550/0001-92
PLANETANET TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA OPTOCA COM SUPORTE TECNICO E TOD [...]
|
04010062 - 001 - 000 |
2.118,00 |
|
| 16/04/2026 |
EMPENHO: 04010063
02.623.550/0001-92
PLANETANET TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA OPTOCA COM SUPORTE TECNICO E TOD [...]
|
04010063 - 001 - 000 |
1.765,00 |
|
| 16/04/2026 |
EMPENHO: 04020060
02.623.550/0001-92
PLANETANET TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA OPTOCA COM SUPORTE TECNICO E TOD [...]
|
04020060 - 001 - 000 |
2.118,00 |
|
| 16/04/2026 |
EMPENHO: 04020061
02.623.550/0001-92
PLANETANET TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA OPTOCA COM SUPORTE TECNICO E TOD [...]
|
04020061 - 001 - 000 |
1.765,00 |
|
| 16/04/2026 |
EMPENHO: 04030091
02.623.550/0001-92
PLANETANET TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA OPTOCA COM SUPORTE TECNICO E TOD [...]
|
04030091 - 001 - 000 |
2.118,00 |
|
| 16/04/2026 |
EMPENHO: 04030092
02.623.550/0001-92
PLANETANET TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA OPTOCA COM SUPORTE TECNICO E TOD [...]
|
04030092 - 001 - 000 |
1.765,00 |
|
| 16/04/2026 |
EMPENHO: 06010044
02.623.550/0001-92
PLANETANET TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA OPTOCA COM SUPORTE TECNICO E TOD [...]
|
06010044 - 001 - 000 |
1.765,00 |
|
| 16/04/2026 |
EMPENHO: 06020036
02.623.550/0001-92
PLANETANET TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA OPTOCA COM SUPORTE TECNICO E TOD [...]
|
06020036 - 001 - 000 |
1.765,00 |
|
| 16/04/2026 |
EMPENHO: 06030035
02.623.550/0001-92
PLANETANET TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA OPTOCA COM SUPORTE TECNICO E TOD [...]
|
06030035 - 001 - 000 |
1.765,00 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 01010164
***.410.603-**
SATURNINO ALMEIDA FREITAS FILHO
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, COM ENDEREÇO A RUA JULINHO D [...]
|
01010164 - 003 - 000 |
1.000,00 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 01010163
***.041.263-**
ALDIR RIBEIRO BESERRA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, COM ENDEREÇO NA AVENIDA GOMES RIBEIRO DA SI [...]
|
01010163 - 003 - 000 |
1.350,00 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 04010069
***.837.483-**
JOSE RANGEL SOUSA MOREIRA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO INFANTIL LOCALIZADO A RUA ABRAO GOMES Nº 140 - BAIRRO [...]
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04010069 - 002 - 000 |
800,00 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 04010069
***.837.483-**
JOSE RANGEL SOUSA MOREIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO INFANTIL LOCALIZADO A RUA ABRAO GOMES Nº 140 - BAIRRO [...]
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04010069 - 003 - 000 |
800,00 |
|
| 15/04/2026 |
EMPENHO: 01010013
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
|
01010013 - 043 - 000 |
13,08 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 01030079
10.143.468/0001-99
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, [...]
|
01030079 - 001 - 000 |
5.100,00 |
|
| 15/04/2026 |
EMPENHO: 02040007
27.499.707/0001-40
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
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02040007 - 001 - 000 |
226.115,50 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 03030026
10.143.468/0001-99
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS [...]
|
03030026 - 001 - 000 |
5.000,00 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 03040012
27.499.707/0001-40
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
03040012 - 001 - 000 |
62.425,63 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 04030105
10.143.468/0001-99
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, [...]
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04030105 - 001 - 000 |
3.700,00 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 03020044
15.234.948/0001-89
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO ESTILO VICIOSA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISA GOLA POLO DESTINADOS AOS ADOLESCENTES DE 12 ANOS INSERIDOS NA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF [...]
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03020044 - 001 - 000 |
11.025,00 |
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