Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/02/2026 |
EMPENHO: 01020012
11.822.541/0001-11
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO D [...]
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01020012 - 001 - 000 |
680,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 01020014
46.971.639/0001-15
SIAL LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DIARIA NOS DIV [...]
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01020014 - 001 - 000 |
164.500,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 01010019
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA, NO DECORRER DO E [...]
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01010019 - 004 - 000 |
113,06 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010016
07.440.969/0013-66
PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, SITUADO NA LOCALIDADE DE SALGADO, S/N, ZONA RUR [...]
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02010016 - 001 - 000 |
500,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010017
27.499.707/0001-40
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
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02010017 - 001 - 000 |
48.919,86 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 03010020
31.781.266/0001-42
31781266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS, INCLUINDO 01 DESINSTALAÇÃO, 0 [...]
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03010020 - 001 - 000 |
530,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 03010021
36.112.963/0001-24
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADE [...]
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03010021 - 001 - 000 |
19.080,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 03010027
29.870.965/0001-17
R FARIAS CONTABILIDADE LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE PROCEDIMENTOS, ACOMP [...]
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03010027 - 001 - 000 |
3.200,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 03010028
17.451.299/0001-01
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS, PAR [...]
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03010028 - 001 - 000 |
670,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 03010030
27.499.707/0001-40
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
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03010030 - 001 - 000 |
32.585,33 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 03010031
36.112.963/0001-24
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADE [...]
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03010031 - 001 - 000 |
6.707,60 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 03020008
31.781.266/0001-42
31781266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
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03020008 - 001 - 000 |
1.350,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 03020009
11.822.541/0001-11
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DAS E.E.F MONTE ALVERNE, E.E.F MIGUEL SOARES GUIMARAES, E. [...]
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03020009 - 001 - 000 |
540,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 03010003
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
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03010003 - 014 - 000 |
52,32 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 04010045
36.112.963/0001-24
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADE [...]
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04010045 - 001 - 000 |
11.200,80 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 04010053
11.153.225/0001-02
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA FAZENDA CHUPA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) VII, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, [...]
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04010053 - 001 - 000 |
400,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 04010055
07.440.969/0013-66
PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL, TIPO RESIDENIAL, LOCALIZADO A RUA 25 DE JANEIRO N° 36, CENTRO, APUIARES/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMIN [...]
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04010055 - 001 - 000 |
1.850,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 04010060
29.870.965/0001-17
R FARIAS CONTABILIDADE LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE PROCEDIMENTOS, ACOMP [...]
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04010060 - 001 - 000 |
3.000,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 04010061
17.451.299/0001-01
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS, PAR [...]
|
04010061 - 001 - 000 |
1.070,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 04010065
36.112.963/0001-24
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADE [...]
|
04010065 - 001 - 000 |
2.446,14 |
|
| 12/02/2026 |
EMPENHO: 04020010
31.781.266/0001-42
31.781.266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAU [...]
|
04020010 - 001 - 000 |
250,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 04020011
11.822.541/0001-11
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DAS LOCALIDADE DE MUCAMBO E MONTE ALVE [...]
|
04020011 - 001 - 000 |
600,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 04010014
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXE [...]
|
04010014 - 014 - 000 |
26,16 |
|
| 12/02/2026 |
EMPENHO: 06020012
62.862.371/0001-30
WP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A ANALISE E AVERIGUAÇÃO PARA INCLUSAO E ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS UNIPESSOAIS, BENEFICIARIOS DO [...]
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06020012 - 001 - 000 |
3.750,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 06010028
31.781.266/0001-42
31.781.266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS AR CONDICIONADOS DO CREAS, INCLUINDO 06 INSTALAÇ [...]
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06010028 - 001 - 000 |
3.860,00 |
|
| 12/02/2026 |
EMPENHO: 06010038
36.112.963/0001-24
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADES D [...]
|
06010038 - 001 - 000 |
7.429,15 |
|
| 12/02/2026 |
EMPENHO: 06010041
07.440.969/0013-66
PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DE SOUSA, Nº 385, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS/CE, DESTINAD [...]
|
06010041 - 001 - 000 |
1.200,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 06010042
29.870.965/0001-17
R FARIAS CONTABILIDADE LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE PROCEDIMENTOS, ACOMP [...]
|
06010042 - 001 - 000 |
3.300,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 06010043
17.451.299/0001-01
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS, PAR [...]
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06010043 - 001 - 000 |
1.070,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 06010045
36.112.963/0001-24
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADES D [...]
|
06010045 - 001 - 000 |
3.797,65 |
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