Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 03010003
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
|
03010003 - 045 - 000 |
26,54 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 04060055
18.243.093/0001-40
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
04060055 - 001 - 000 |
6.200,00 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 04060056
18.243.093/0001-40
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
04060056 - 001 - 000 |
6.200,00 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 04060057
18.243.093/0001-40
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
04060057 - 001 - 000 |
6.200,00 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 04060058
18.243.093/0001-40
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
04060058 - 001 - 000 |
6.200,00 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 04060059
18.243.093/0001-40
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
04060059 - 001 - 000 |
11.050,00 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 04060060
18.243.093/0001-40
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO.
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04060060 - 001 - 000 |
13.875,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 04060061
18.243.093/0001-40
DJCL LOCAÇÃO LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
04060061 - 001 - 000 |
17.000,00 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 04060065
18.243.093/0001-40
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
04060065 - 001 - 000 |
6.200,00 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 04010014
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXE [...]
|
04010014 - 047 - 000 |
26,54 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 06060019
18.243.093/0001-40
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
06060019 - 001 - 000 |
7.200,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 06010005
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS JUNTO AS CONTAS BANCARIAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER DO EXERCICIO [...]
|
06010005 - 038 - 000 |
13,27 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 01060072
00.655.522/0001-21
GOVERNO FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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01060072 - 001 - 000 |
1,92 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 01060029
21.450.491/0001-42
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
01060029 - 001 - 000 |
156,00 |
|
| 18/06/2026 |
EMPENHO: 01060030
21.450.491/0001-42
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
01060030 - 001 - 000 |
58,50 |
|
| 18/06/2026 |
EMPENHO: 01060031
21.450.491/0001-42
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
01060031 - 001 - 000 |
65,00 |
|
| 18/06/2026 |
EMPENHO: 01060033
21.450.491/0001-42
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
01060033 - 001 - 000 |
81,25 |
|
| 18/06/2026 |
EMPENHO: 01060032
21.450.491/0001-42
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
01060032 - 001 - 000 |
230,75 |
|
| 18/06/2026 |
EMPENHO: 02060007
21.450.491/0001-42
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
02060007 - 001 - 000 |
2.778,75 |
|
| 18/06/2026 |
EMPENHO: 03060021
21.450.491/0001-42
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
03060021 - 001 - 000 |
71,25 |
|
| 18/06/2026 |
EMPENHO: 04060050
21.450.491/0001-42
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
04060050 - 001 - 000 |
338,00 |
|
| 18/06/2026 |
EMPENHO: 04060051
21.450.491/0001-42
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
04060051 - 001 - 000 |
39,00 |
|
| 18/06/2026 |
EMPENHO: 04060052
21.450.491/0001-42
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
04060052 - 001 - 000 |
347,75 |
|
| 18/06/2026 |
EMPENHO: 06060014
21.450.491/0001-42
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 500 [...]
|
06060014 - 001 - 000 |
266,50 |
|
| 18/06/2026 |
EMPENHO: 06060015
21.450.491/0001-42
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 500 [...]
|
06060015 - 001 - 000 |
113,75 |
|
| 18/06/2026 |
EMPENHO: 06060016
21.450.491/0001-42
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 500 [...]
|
06060016 - 001 - 000 |
39,00 |
|
| 18/06/2026 |
EMPENHO: 01060025
***.269.353-**
MARCOS ANTONIO DA SILVA ALVES
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FOGÕES, GELADEIRAS E BEBEDOUROS EM FAVOR DA MANUTENÇÃO DAS [...]
|
01060025 - 001 - 000 |
3.750,00 |
|
| 18/06/2026 |
EMPENHO: 01060028
***.151.813-**
WESLEY FERREIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA PRIMEIRA FASE DO PRE-OLIMPICO DO MUNICIPIO DE APUIARES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E [...]
|
01060028 - 001 - 000 |
2.240,00 |
|
| 18/06/2026 |
EMPENHO: 03060026
***.119.713-**
FRANCISCO ROGERIO ALBANO MOTA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ DETRAN/CE, ENVOLVENDO PROCEDIMENTOS DE REGULARIZAÇ [...]
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03060026 - 001 - 000 |
1.600,00 |
|
| 18/06/2026 |
EMPENHO: 01060044
26.846.738/0001-68
COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
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13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM E CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA O ESTANDE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS NA PEC BRASIL [...]
|
01060044 - 001 - 000 |
298,00 |
|
