Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/02/2026 |
EMPENHO: 04010044
43.803.324/0001-70
F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS D [...]
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04010044 - 001 - 000 |
2.728,03 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 06020011
13.017.113/0001-41
E. V. DA FROTA JUNIOR
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMP [...]
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06020011 - 001 - 000 |
5.850,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 06010008
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALH [...]
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06010008 - 004 - 000 |
151,25 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 06010008
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALH [...]
|
06010008 - 005 - 000 |
917,35 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 06010010
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS AO CREAS DESTE MUNICIPI [...]
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06010010 - 002 - 000 |
164,70 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 06010011
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO [...]
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06010011 - 002 - 000 |
150,81 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 03020002
30.798.216/0001-05
BOLSA PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA DE APUIARES
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA, INSTITUÍDO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, NOS TERMOS DA LEI MUNIC [...]
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03020002 - 001 - 000 |
34.679,87 |
|
| 09/02/2026 |
EMPENHO: 06020001
31.901.485/0001-18
INNOVE SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AUXILIAR O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E S [...]
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06020001 - 001 - 000 |
4.000,00 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 06020002
31.901.485/0001-18
INNOVE SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AUXILIAR O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E S [...]
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06020002 - 001 - 000 |
4.000,00 |
|
| 09/02/2026 |
EMPENHO: 06020003
31.901.485/0001-18
INNOVE SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AUXILIAR O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E S [...]
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06020003 - 001 - 000 |
1.048,05 |
|
| 09/02/2026 |
EMPENHO: 06020004
31.901.485/0001-18
INNOVE SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AUXILIAR O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E S [...]
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06020004 - 001 - 000 |
4.000,00 |
|
| 09/02/2026 |
EMPENHO: 06020005
31.901.485/0001-18
INNOVE SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AUXILIAR O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E S [...]
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06020005 - 001 - 000 |
4.000,00 |
|
| 09/02/2026 |
EMPENHO: 06020006
31.901.485/0001-18
INNOVE SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AUXILIAR O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E S [...]
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06020006 - 001 - 000 |
4.000,00 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 06020007
31.901.485/0001-18
INNOVE SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AUXILIAR O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E S [...]
|
06020007 - 001 - 000 |
4.000,00 |
|
| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02020001
30.798.216/0001-05
BOLSA MONITOR
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM A CONCESSÃO DE BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL AO BOLSISTA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR [...]
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02020001 - 001 - 000 |
2.100,00 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02020002
30.798.216/0001-05
BOLSA ASSISTENTES
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM A CONCESSAO DE BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL AO BOLSISTA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE PROFISSIONAL DE APOIO, EM CON [...]
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02020002 - 001 - 000 |
3.093,28 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02020003
30.798.216/0001-05
BOLSA PROFISSIONAL DE APOIO
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL AO BOLSISTA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE PROFISSIONAL DE APOIO, EM CONFORM [...]
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02020003 - 001 - 000 |
6.800,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 01020005
***.343.943-**
RAIMUNDO NONATO ALVES SOARES
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07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RAIMUNDO NONATO ALVES SOARES, SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMB [...]
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01020005 - 001 - 000 |
910,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 01010136
***.934.713-**
CARLOS HENRIQUE CAVALCANTE PINTO
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DA COMPETIÇÃO DE VOLEI DE AREIA MASCULINO, REALIZADA EM ALUSÃO ÀS COMEMORAÇÕES DOS 69 (SESSENTA E NOVE) [...]
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01010136 - 001 - 000 |
100,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 01010137
***.425.983-**
MARIA JOSE DE SOUSA RODRIGUES
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DA COMPETIÇÃO DE VOLEI DE AREIA MASCULINO, REALIZADA EM ALUSÃO ÀS COMEMORAÇÕES DOS 69 (SESSENTA E NOVE) [...]
|
01010137 - 001 - 000 |
50,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 06020009
04.624.230/0001-82
A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇAO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULN [...]
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06020009 - 001 - 000 |
580,19 |
|
| 06/02/2026 |
EMPENHO: 06020010
04.624.230/0001-82
A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇAO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULN [...]
|
06020010 - 001 - 000 |
580,19 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 01010014
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCÍ [...]
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01010014 - 015 - 000 |
250,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 01010013
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
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01010013 - 013 - 000 |
26,16 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 06010030
19.831.793/0001-19
LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
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06010030 - 001 - 000 |
960,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 06010031
19.831.793/0001-19
LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS AÇÕES DO PROCADSUAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME C [...]
|
06010031 - 001 - 000 |
2.190,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 06010032
19.831.793/0001-19
LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS AÇÕES DO PROCADSUAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME C [...]
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06010032 - 001 - 000 |
2.848,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 06010033
19.831.793/0001-19
LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS AÇÕES DO PROCADSUAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME C [...]
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06010033 - 001 - 000 |
11.490,00 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 01010130
***.509.343-**
FERNANDA MARIA MARTINS SOARES
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO REFERENTE AO 5º LUGAR, PARA A RESPONSAVEL FERNADA MARIA MARTINS SOARES PELO MENOR PEDRO DIOGO SOARES CA [...]
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01010130 - 001 - 000 |
50,00 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 01010132
***.383.713-**
RENATO DE SOUSA CAMELO
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO REFERENTE AO 2º LUGAR DA COMPETIÇÃO TENIS DE MESA, REALIZADO EM ALUSÃO ÀS COMEMORAÇÕES DOS 69 (SESSENTA [...]
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01010132 - 001 - 000 |
200,00 |
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