Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/07/2026 |
EMPENHO: 03070003
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
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03070003 - 001 - 000 |
1.320,07 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 04060090
35.307.250/0001-53
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PEÇAS
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEICULOS TIPO AMBULANCIA, ZERO QUILOMETRO SIMPLES REMOÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO [...]
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04060090 - 002 - 000 |
165.000,00 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 04030104
48.191.158/0001-12
SHOPPING MEDMAIA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONT [...]
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04030104 - 001 - 000 |
3.496,15 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 04050066
48.191.158/0001-12
SHOPPING MEDMAIA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONT [...]
|
04050066 - 001 - 000 |
4.325,65 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 04060035
48.191.158/0001-12
SHOPPING MEDMAIA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONT [...]
|
04060035 - 001 - 000 |
7.233,40 |
|
| 15/07/2026 |
EMPENHO: 04030064
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
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04030064 - 001 - 000 |
3.006,00 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 04030065
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E OR [...]
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04030065 - 001 - 000 |
35.009,18 |
|
| 15/07/2026 |
EMPENHO: 04030066
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E OR [...]
|
04030066 - 001 - 000 |
5.243,68 |
|
| 15/07/2026 |
EMPENHO: 04030067
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E OR [...]
|
04030067 - 001 - 000 |
2.490,40 |
|
| 15/07/2026 |
EMPENHO: 04030070
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
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04030070 - 001 - 000 |
16.164,66 |
|
| 15/07/2026 |
EMPENHO: 04030071
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E OR [...]
|
04030071 - 001 - 000 |
9.566,45 |
|
| 15/07/2026 |
EMPENHO: 04030072
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E OR [...]
|
04030072 - 001 - 000 |
9.119,40 |
|
| 15/07/2026 |
EMPENHO: 04030073
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
|
04030073 - 001 - 000 |
6.697,05 |
|
| 15/07/2026 |
EMPENHO: 04030074
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E OR [...]
|
04030074 - 001 - 000 |
315,50 |
|
| 15/07/2026 |
EMPENHO: 04030079
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E OR [...]
|
04030079 - 001 - 000 |
18.669,76 |
|
| 15/07/2026 |
EMPENHO: 04030080
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E OR [...]
|
04030080 - 001 - 000 |
6.160,69 |
|
| 15/07/2026 |
EMPENHO: 04030081
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
|
04030081 - 001 - 000 |
4.305,28 |
|
| 15/07/2026 |
EMPENHO: 01010014
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCÍ [...]
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01010014 - 059 - 000 |
13,00 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 01070024
41.930.201/0001-75
GRAFICA INTERCARDS CRACHAS LTDA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MATERIAL COM A PRODUÇÃO DE 3000 UNIDADES DE CORDAO PERSONALIZADO DE 20MM COM JACARE E ARGOLA MAIS 30 [...]
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01070024 - 001 - 000 |
12.750,00 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 01060086
***.815.663-**
DELFINO PEREIRA GOMES
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM ENDEREÇO A RUA [...]
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01060086 - 001 - 000 |
1.800,00 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 03070008
***.013.703-**
ANTONIA MICILENE FERREIRA JORGE
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM RECURSOS HUMANOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMPREENDENDO APOIO NA GESTAO ADMINISTRATIVA [...]
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03070008 - 001 - 000 |
3.550,00 |
|
| 14/07/2026 |
EMPENHO: 04060102
***.837.483-**
JOSE RANGEL SOUSA MOREIRA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO INFANTIL LOCALIZADO A RUA ABRAO GOMES Nº 140 - BAIRRO [...]
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04060102 - 001 - 000 |
800,00 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 04060103
***.479.373-**
VANDERLEY FERREIRA DE VASCONCELOS
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF DA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO S/N, ZONA RURAL DO MUNICIPI [...]
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04060103 - 001 - 000 |
400,00 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 04060104
***.351.383-**
ANTONIO JOSE DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF DA LOCALIDADE DE MASSAPE NO MUNICIPIO DE APUIARES/CE, CO [...]
|
04060104 - 001 - 000 |
400,00 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 01060087
11.468.681/0001-33
TRIBUTARIE EFICIENCIA FISCAL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA TRIBUTARIA COM A FINALIDADE DE R [...]
|
01060087 - 001 - 000 |
6.433,12 |
|
| 14/07/2026 |
EMPENHO: 01070033
11.822.541/0001-11
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO D [...]
|
01070033 - 001 - 000 |
680,00 |
|
| 14/07/2026 |
EMPENHO: 03070009
11.822.541/0001-11
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DAS E.E.F MONTE ALVERNE, E.E.F MIGUEL SOARES GUIMARAES, E. [...]
|
03070009 - 001 - 000 |
540,00 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 04070043
11.822.541/0001-11
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DAS LOCALIDADE DE MUCAMBO E MONTE ALVE [...]
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04070043 - 001 - 000 |
600,00 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 01060085
11.468.681/0001-33
TRIBUTARIE EFICIENCIA FISCAL LTDA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA TRIBUTARIA COM A FINALIDADE DE R [...]
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01060085 - 001 - 000 |
17.006,15 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 01070030
11.468.681/0001-33
TRIBUTARIE EFICIENCIA FISCAL LTDA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA TRIBUTARIA COM A FINALIDADE DE R [...]
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01070030 - 001 - 000 |
25.917,73 |
|
