Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/12/2025 |
EMPENHO: 01110003
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 01060013/E COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONS [...]
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138,14 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 01110003
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 01060013/E COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONS [...]
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573,21 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 01110003
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 01060013/E COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONS [...]
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138,14 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 01110003
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 01060013/E COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONS [...]
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381,95 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 01110003
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 01060013/E COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONS [...]
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396,22 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 01110003
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 01060013/E COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONS [...]
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138,14 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 01110003
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 01060013/E COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONS [...]
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138,14 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 01110003
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 01060013/E COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONS [...]
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205,24 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 01110003
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 01060013/E COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONS [...]
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138,14 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 01110003
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 01060013/E COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONS [...]
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138,14 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 01110003
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 01060013/E COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONS [...]
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138,14 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 01110037
10.902.594/0001-80
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGIA INFORMATIZADA DE GESTÃO PUBLICA OBRIGATORIAMENT [...]
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2.050,00 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 06120003
946.XXX.XXX-15
MARCIO DAMACENO FARIAS
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR MARCIO DAMACENO FARIAS, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DO TRABALHO E [...]
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910,00 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 04120028
702.XXX.XXX-53
ANA KARLA BRASIL SANTIAGO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA À SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE NOS SISTEMAS DIGISUS, SIA, SIH, CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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3.557,00 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01120017
740.XXX.XXX-44
ANTONIA MICILENE FERREIRA JORGE
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DAS SECRETARIAS, TRANSMISSÃO DAS IN [...]
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3.550,00 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 06110013
04.079.583/0001-49
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRET [...]
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3.980,25 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 06110014
29.870.965/0001-17
R FARIAS CONTABILIDADE LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE PROCEDIMENTOS, ACO [...]
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3.300,00 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 04110073
04.079.583/0001-49
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECR [...]
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4.776,30 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 04110074
29.870.965/0001-17
R FARIAS CONTABILIDADE LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE PROCEDIMENTOS, ACO [...]
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3.000,00 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 04120034
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ATUAR EM A [...]
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10.000,00 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 04120035
13.017.113/0001-41
E. V. DA FROTA JUNIOR
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMP [...]
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5.850,00 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 02110011
04.079.583/0001-49
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRET [...]
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8.756,55 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 02120005
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ATUAR EM ASS [...]
|
15.000,00 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 03110026
29.870.965/0001-17
R FARIAS CONTABILIDADE LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE PROCEDIMENTOS, ACO [...]
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3.200,00 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 03120010
13.017.113/0001-41
E. V. DA FROTA JUNIOR
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMP [...]
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5.850,00 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01120020
57.069.952/0001-89
AL REPRESENTAÇÕES E EVENTOS LTDA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRIÇÃO DA SELEÇÃO MUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO DE APUIARES NA 2ª FASE DA COPA ESTADUAL LIFF CATEGORIA ADULTO MASCULINO, J [...]
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1.524,00 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01110030
07.279.410/0001-62
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA ME
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E COMPLEMENTARES (ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ESTRA [...]
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91.053,75 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01110044
24.940.072/0001-87
I N MARQUES ME
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NAS AREAS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA [...]
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14.427,88 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01110045
24.940.072/0001-87
I N MARQUES ME
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NAS AREAS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, P [...]
|
8.380,19 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01120013
11.003.621/0001-45
L. M. DOS SANTOS
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS DAS RUAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
11.220,00 |
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