Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/10/2025 |
EMPENHO: 02100007
45.923.262/0001-66
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, PARA ATENDER DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONTRATO E [...]
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5.202,00 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 01100010
45.923.262/0001-66
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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31,50 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 01100011
45.923.262/0001-66
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO [...]
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27,00 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 01100013
45.923.262/0001-66
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRU [...]
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22,50 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 01100012
45.923.262/0001-66
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CO [...]
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243,00 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 03100008
036.XXX.XXX-67
FRANCISCO ROGERIO ALBANO MOTA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ DETRAN/CE, ENVOLVENDO PROCEDIMENTOS DE REGULARIZAÇ [...]
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4.800,00 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 03010002
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
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13,08 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 04050052
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO D [...]
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3.315,00 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 04060116
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO D [...]
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7.246,72 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 04060114
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O EMPENHO AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO [...]
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5.435,04 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 04060115
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04050053/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS [...]
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1.811,68 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 06100009
604.XXX.XXX-47
FRANCISCA ADAYANE DE FREITAS GOMES
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, FRANCISCA ADAYANE DE FREITAS GOMES, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSORA DE GOVERNO I I [...]
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200,00 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 04100032
702.XXX.XXX-53
ANA KARLA BRASIL SANTIAGO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA À SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE NOS SISTEMAS DIGISUS, SIA, SIH, CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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3.557,00 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 06090018
31.901.485/0001-18
INNOVE SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AUXILIAR O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E S [...]
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4.000,00 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 06090020
31.901.485/0001-18
INNOVE SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AUXILIAR O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E S [...]
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4.000,00 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 04010002
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXE [...]
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13,08 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 02100008
19.599.914/0001-49
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SETE INSTALAÇÕES DE CENTRAIS DE ARCONCIONADOS DE 24.000 BTUS E UMA SE 30.000 BTUS, NAS SALAS DE [...]
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7.500,00 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 03090053
19.599.914/0001-49
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DUAS INSTALAÇOES DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DE 24.000 BTUS NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA AECI [...]
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1.065,00 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 02100002
27.499.707/0001-40
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
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248.727,05 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 03010002
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
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26,16 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 03100003
27.499.707/0001-40
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
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72.829,90 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 01010118
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA, NO DECORRER DO E [...]
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55,59 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 01050076
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA [...]
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104,50 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 01050076
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA [...]
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44,28 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 01020049
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVO [...]
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44,40 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 01060013
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 01010147/E COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONS [...]
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154,90 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 04100010
051.XXX.XXX-88
YASMINE TAVARES SANTANA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA YASMINE TAVARES SANTANA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O [...]
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2.100,00 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 04100011
014.XXX.XXX-90
OZIANE DE SOUZA MARTINS
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA OZIANE DE SOUZA MARTINS PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O [...]
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2.100,00 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 04100012
060.XXX.XXX-30
ANTONIA NAYADE ALVES SANTOS
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA ANTONIA NAYADE ALVES DOS SANTOS PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS [...]
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2.100,00 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 04100013
669.XXX.XXX-87
PRISCILA ARAUJO E SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA PRISCILA ARAUJO E SILVA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O [...]
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2.100,00 |
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