Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/08/2026 |
EMPENHO: 06070043
31.901.485/0001-18
INNOVE SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AUXILIAR O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E S [...]
|
06070043 - 001 - 000 |
4.000,00 |
|
| 05/08/2026 |
EMPENHO: 06070044
31.901.485/0001-18
INNOVE SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AUXILIAR O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E S [...]
|
06070044 - 001 - 000 |
4.000,00 |
|
| 05/08/2026 |
EMPENHO: 06070045
31.901.485/0001-18
INNOVE SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AUXILIAR O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E S [...]
|
06070045 - 001 - 000 |
4.000,00 |
|
| 05/08/2026 |
EMPENHO: 01060047
33.278.617/0001-22
CONSTRUTORA MORAES LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE APUIARES/CE, CONFORME CONTRATO E 1ª ME [...]
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01060047 - 001 - 000 |
359.540,86 |
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| 05/08/2026 |
EMPENHO: 01070095
33.278.617/0001-22
CONSTRUTORA MORAES LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE APUIARES/CE, CONFORME CONTRATO E 2ª ME [...]
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01070095 - 001 - 000 |
490.459,14 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 03080001
05.695.357/0001-55
CARTORIO DE OFICIO DE NOT. E DE REG. DE APUIARES
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARES.
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03080001 - 001 - 000 |
113,34 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 01060066
22.853.324/0001-05
MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE APUIARES/CE, C [...]
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01060066 - 001 - 000 |
33.214,31 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 01070102
33.416.416/0001-44
GEYSILANE E SOUZA SILVA ME
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS PARA A REALIZAÇÃO DA 41 OLIMPIADAS DO MUNICIPIO DE APUIARES CE
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01070102 - 001 - 000 |
41.200,00 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 01070099
***.501.843-**
ALUISIO ALVES DE SOUSA NETO
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE DELEGADO DE COMPETIÇÕES NAS MODALIDADES DE FUTSAL, PARA ATUAR NA COORDENAÇÃO TECNICA SUPERVISÃO FISC [...]
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01070099 - 001 - 000 |
815,00 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 01030051
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 01010017/E COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE [...]
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01030051 - 019 - 000 |
204,66 |
|
| 03/08/2026 |
EMPENHO: 01010021
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
|
01010021 - 037 - 000 |
201,62 |
|
| 03/08/2026 |
EMPENHO: 01010021
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
|
01010021 - 038 - 000 |
1.028,18 |
|
| 03/08/2026 |
EMPENHO: 01010027
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVO [...]
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01010027 - 073 - 000 |
151,92 |
|
| 03/08/2026 |
EMPENHO: 01010019
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA, NO DECORRER DO E [...]
|
01010019 - 010 - 000 |
169,68 |
|
| 03/08/2026 |
EMPENHO: 04070039
08.204.497/0001-71
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO KLEBER RAIMUNDO DE ANDRADE CEDIDO AO MUNICIPIO DE APUIARES REFERENTE A ADIANTAMENTO [...]
|
04070039 - 001 - 000 |
1.667,73 |
|
| 03/08/2026 |
EMPENHO: 04070040
08.204.497/0001-71
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO KLEBER RAIMUNDO DE ANDRADE CEDIDO AO MUNICIPIO DE APUIARES REFERENTE AO SALÁRIO DO [...]
|
04070040 - 001 - 000 |
4.169,31 |
|
| 03/08/2026 |
EMPENHO: 04010016
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2026.
|
04010016 - 015 - 000 |
61,90 |
|
| 03/08/2026 |
EMPENHO: 04010017
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2026.
|
04010017 - 017 - 000 |
61,21 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01010120
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, NO DECORRE [...]
|
01010120 - 007 - 000 |
1.621,00 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01010117
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DA VICE-PREFEITA DO MUNICIPIO, NO DECORRE [...]
|
01010117 - 009 - 000 |
18.742,00 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01010118
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO EX [...]
|
01010118 - 008 - 000 |
10.980,00 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01010119
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPI [...]
|
01010119 - 022 - 000 |
21.922,00 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01010119
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPI [...]
|
01010119 - 025 - 000 |
3.242,00 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01010122
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT [...]
|
01010122 - 019 - 000 |
15.363,00 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01010122
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT [...]
|
01010122 - 020 - 000 |
6.899,98 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01010122
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT [...]
|
01010122 - 021 - 000 |
17.446,28 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 02060013
04.802.280/0001-02
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA [...]
|
02060013 - 001 - 000 |
39.777,00 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 02070009
04.802.280/0001-02
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB DO MU [...]
|
02070009 - 001 - 000 |
39.775,00 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 04070041
04.802.280/0001-02
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTR [...]
|
04070041 - 001 - 000 |
14.247,25 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 04070042
04.802.280/0001-02
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTR [...]
|
04070042 - 001 - 000 |
14.277,15 |
|
