Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/07/2026 |
EMPENHO: 03070023
17.451.299/0001-01
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS, PAR [...]
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03070023 - 001 - 000 |
10.019,10 |
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| 30/07/2026 |
EMPENHO: 03070028
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
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03070028 - 001 - 000 |
57.854,00 |
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| 30/07/2026 |
EMPENHO: 03070044
07.329.719/0001-10
07.329.719 FRANCISCO SAMUEL DAMASCENO MARINHO
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REFORMA DE COLCHONETES PARA RESTABELECER A AS CONDIÇÕES DE USO JUNTO A SECRETARIA DE EDU [...]
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03070044 - 001 - 000 |
900,00 |
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| 30/07/2026 |
EMPENHO: 04060113
35.185.391/0001-40
LUCAS CASTRO SIMPLICIO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM QUARTO DUPLO EM BOAS CONDIÇÕES DE HIGIENE, COM 02 CAMAS, TELEVISÃO, BANHEIRO E CAFÉ DA [...]
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04060113 - 001 - 000 |
3.300,00 |
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| 30/07/2026 |
EMPENHO: 04070069
17.451.299/0001-01
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E [...]
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04070069 - 001 - 000 |
1.925,70 |
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| 30/07/2026 |
EMPENHO: 04070073
57.194.704/0001-60
GRUPO INTEGRA MED S.A
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAUDE A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS [...]
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04070073 - 001 - 000 |
13.955,00 |
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| 30/07/2026 |
EMPENHO: 04070074
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFOR [...]
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04070074 - 001 - 000 |
50.162,60 |
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| 30/07/2026 |
EMPENHO: 04070076
27.956.854/0001-00
INSTITUTO INTEGRARE
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL -OSC, REGULARMENTE CONSTITUÍDA, COM SEDE OU INSTALAÇOES NO ESTADO DO [...]
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04070076 - 001 - 000 |
93.418,57 |
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| 30/07/2026 |
EMPENHO: 04070077
27.956.854/0001-00
INSTITUTO INTEGRARE
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL -OSC, REGULARMENTE CONSTITUÍDA, COM SEDE OU INSTALAÇOES NO ESTADO DO [...]
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04070077 - 001 - 000 |
106.875,42 |
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| 30/07/2026 |
EMPENHO: 06070033
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
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06070033 - 001 - 000 |
10.547,00 |
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| 30/07/2026 |
EMPENHO: 06070012
17.451.299/0001-01
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS, PAR [...]
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06070012 - 001 - 000 |
2.312,10 |
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| 30/07/2026 |
EMPENHO: 06070034
35.185.391/0001-40
LUCAS CASTRO SIMPLICIO
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM QUARTO DUPLO EM BOAS CONDIÇÕES DE HIGIENE, COM 02 CAMAS, TELEVISÃO, BANHEIRO E CAFÉ DA [...]
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06070034 - 001 - 000 |
2.530,00 |
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| 30/07/2026 |
EMPENHO: 01070108
00.655.522/0001-21
GOVERNO FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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01070108 - 001 - 000 |
26,48 |
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| 28/07/2026 |
EMPENHO: 06070010
04.624.230/0001-82
A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS, PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E [...]
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06070010 - 001 - 000 |
580,19 |
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| 28/07/2026 |
EMPENHO: 06070011
04.624.230/0001-82
A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TRANSLADO PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIM [...]
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06070011 - 001 - 000 |
373,38 |
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| 28/07/2026 |
EMPENHO: 04010057
***.926.413-**
LEVI MIRANDA VIEIRA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVELPARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF DA LOCALIDADE DE MUCAMBO NO MUNICIPIO DE APUIARES, CONF [...]
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04010057 - 007 - 000 |
400,00 |
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| 28/07/2026 |
EMPENHO: 01030051
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 01010017/E COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE [...]
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01030051 - 018 - 000 |
871,98 |
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| 28/07/2026 |
EMPENHO: 01070076
24.654.099/0001-03
REALIZE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DE ENVENTOS E FESTIVIDADES PROMOVIDO [...]
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01070076 - 001 - 000 |
30.488,00 |
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| 28/07/2026 |
EMPENHO: 01070077
42.747.559/0001-20
E2 ENTRETENDIMENTO LTDA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES PROMOVIDOS [...]
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01070077 - 001 - 000 |
16.609,70 |
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| 28/07/2026 |
EMPENHO: 01070094
35.612.788/0001-71
SAMMY HESRON NUNES ALVES
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CULTURAL, COM OBJETIVO DE APOIAR O DES [...]
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01070094 - 001 - 000 |
3.082,50 |
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| 28/07/2026 |
EMPENHO: 04010017
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2026.
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04010017 - 013 - 000 |
279,40 |
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| 28/07/2026 |
EMPENHO: 04040078
07.440.969/0013-66
PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA 25 DE JANEIRO, Nº 36, CENTRO, APUIARES/CE, DESTINADO AS [...]
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04040078 - 003 - 000 |
1.850,00 |
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| 28/07/2026 |
EMPENHO: 04060105
04.238.951/0001-54
LOCMED HOSPITALAR LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRATORES DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECE [...]
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04060105 - 001 - 000 |
4.050,00 |
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| 27/07/2026 |
EMPENHO: 01070087
***.342.283-**
LUCAS MATHEUS ALMEIDA BRITO
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MAQUIAGEM ARTÍSTICA DAS DANÇARINAS PARTICIPANTES DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DA 41ª OLIMPÍADA DE APUIA [...]
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01070087 - 002 - 000 |
245,00 |
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| 27/07/2026 |
EMPENHO: 01070091
***.519.133-**
CARLA LIMA DE MOURA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MAQUIAGEM ARTÍSTICA DAS DANÇARINAS PARTICIPANTES DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DA 41ª OLIMPÍADA DE APUIA [...]
|
01070091 - 001 - 000 |
733,00 |
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| 27/07/2026 |
EMPENHO: 04040079
***.983.743-**
JAQUELINE QUEIROZ CRISTINO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTIANDO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), NA LOCALIDADE DE SAO CRISTOVÃO [...]
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04040079 - 003 - 000 |
400,00 |
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| 27/07/2026 |
EMPENHO: 04040080
***.866.763-**
ANA CRISTINA SOARES GOMES
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) LOCALIZADO NA ZONA RURAL,S/N [...]
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04040080 - 003 - 000 |
300,00 |
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| 27/07/2026 |
EMPENHO: 01030051
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 01010017/E COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE [...]
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01030051 - 014 - 000 |
35.951,00 |
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| 27/07/2026 |
EMPENHO: 01060090
17.451.299/0001-01
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTVA E CORR [...]
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01060090 - 001 - 000 |
2.680,00 |
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| 27/07/2026 |
EMPENHO: 01010015
05.033.853/0001-43
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
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01010015 - 007 - 000 |
48,51 |
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