Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/06/2025 |
EMPENHO: 02040008
07.438.591/0001-22
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ANTONIA DEIVA MOURA DE ALMEIDA QUINTELA CEDIDA AO MUNICIPIO DE APUIARES REFERENTE AO [...]
|
7.720,23 |
|
| 04/06/2025 |
EMPENHO: 02050013
07.438.591/0001-22
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ANTONIA DEIVA MOURA DE ALMEIDA QUINTELA CEDIDA AO MUNICIPIO DE APUIARES REFERENTE AO [...]
|
3.636,36 |
|
| 04/06/2025 |
EMPENHO: 06010002
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS JUNTO AS CONTAS BANCARIAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER DO EXERCICIO [...]
|
25,38 |
|
| 04/06/2025 |
EMPENHO: 04010002
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXE [...]
|
12,69 |
|
| 04/06/2025 |
EMPENHO: 01050145
12.795.971/0001-54
SK PRODUÇOES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇAO E PRODUÇAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES PR [...]
|
10.753,91 |
|
| 04/06/2025 |
EMPENHO: 01050144
55.460.431/0001-22
ARRAIA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUÇÃO DE SONDAGENS EM SPT E RELATORIOS COM ART PARA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO CURU NA LOCALIDADE DE VILA SÃO JÃO EM AP [...]
|
10.450,00 |
|
| 04/06/2025 |
EMPENHO: 01010002
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
|
50,76 |
|
| 03/06/2025 |
EMPENHO: 01050153
456.XXX.XXX-68
RAIMUNDO NONATO ALVES SOARES
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, RAIMUNDO NONATO ALVES SOARES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO R [...]
|
260,00 |
|
| 03/06/2025 |
EMPENHO: 01050154
040.XXX.XXX-20
DAVID XAVIER MOTA
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA OA SERVIDOR PUBLICO, DAVID XAVIER MOTA, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NO DIA 20 DE MAIO, PARA PARTICIPAR DO S [...]
|
100,00 |
|
| 03/06/2025 |
EMPENHO: 06050012
072.XXX.XXX-42
MARCELINO RODRIGUES VIANA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRRSTADOS COM MONTAGEM DE PORTA DE VIDRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIM [...]
|
420,00 |
|
| 03/06/2025 |
EMPENHO: 01040088
841.XXX.XXX-20
FRANCISCA ZIRLANDA BERNARDO GOIS
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSE MARIANO FILHO, 119, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU DE [...]
|
1.000,00 |
|
| 03/06/2025 |
EMPENHO: 06040040
02.623.550/0001-92
KILDARY MELO GOIS - ME
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSAO DA INTERNET, COM OBJETIVO DE INTE [...]
|
1.000,00 |
|
| 03/06/2025 |
EMPENHO: 06040041
02.623.550/0001-92
KILDARY MELO GOIS - ME
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSAO DA INTERNET, COM OBJETIVO DE INTE [...]
|
400,00 |
|
| 03/06/2025 |
EMPENHO: 06040042
02.623.550/0001-92
KILDARY MELO GOIS - ME
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSAO DA INTERNET, COM OBJETIVO DE INTE [...]
|
700,00 |
|
| 03/06/2025 |
EMPENHO: 06010002
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS JUNTO AS CONTAS BANCARIAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER DO EXERCICIO [...]
|
12,69 |
|
| 03/06/2025 |
EMPENHO: 04030002
05.033.853/0001-43
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCI [...]
|
133,50 |
|
| 03/06/2025 |
EMPENHO: 04040091
02.623.550/0001-92
KILDARY MELO GOIS - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTE [...]
|
1.000,00 |
|
| 03/06/2025 |
EMPENHO: 04040092
02.623.550/0001-92
KILDARY MELO GOIS - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTE [...]
|
400,00 |
|
| 03/06/2025 |
EMPENHO: 04040093
02.623.550/0001-92
KILDARY MELO GOIS - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTE [...]
|
300,00 |
|
| 03/06/2025 |
EMPENHO: 04040094
02.623.550/0001-92
KILDARY MELO GOIS - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTE [...]
|
900,00 |
|
| 03/06/2025 |
EMPENHO: 04040095
02.623.550/0001-92
KILDARY MELO GOIS - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTE [...]
|
3.500,00 |
|
| 03/06/2025 |
EMPENHO: 04050046
52.146.287/0001-66
R SOM ELETRONICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇOES EM SOM VOLANTE A SEREM REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
|
1.100,00 |
|
| 03/06/2025 |
EMPENHO: 04010002
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXE [...]
|
12,69 |
|
| 03/06/2025 |
EMPENHO: 02040023
27.499.707/0001-40
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
1.897,20 |
|
| 03/06/2025 |
EMPENHO: 03040039
02.623.550/0001-92
KILDARY MELO GOIS - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSAO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERL [...]
|
1.000,00 |
|
| 03/06/2025 |
EMPENHO: 03040040
02.623.550/0001-92
KILDARY MELO GOIS - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSAO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERL [...]
|
2.500,00 |
|
| 03/06/2025 |
EMPENHO: 03040041
02.623.550/0001-92
KILDARY MELO GOIS - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSAO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERL [...]
|
4.900,00 |
|
| 03/06/2025 |
EMPENHO: 03050025
52.146.287/0001-66
R SOM ELETRONICA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇOES EM SOM VOLANTE A SEREM REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.
|
1.100,00 |
|
| 03/06/2025 |
EMPENHO: 03010002
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
|
12,69 |
|
| 03/06/2025 |
EMPENHO: 01010119
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, NO DECORRER DO EXERCICIO F [...]
|
372,89 |
|
