Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/07/2026 |
EMPENHO: 03060045
***.068.293-**
EMANOEL FERREIRA CRUZ
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS TRAVES E TELAS DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MATILDE BARBOSA GOIS, COMPR [...]
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03060045 - 001 - 000 |
1.285,00 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 01070044
24.654.099/0001-03
REALIZE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES PROMOVI [...]
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01070044 - 001 - 000 |
64.111,45 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 01070046
42.747.559/0001-20
E2 ENTRETENDIMENTO LTDA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES PROMOVIDOS [...]
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01070046 - 001 - 000 |
21.250,00 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 03070038
31.276.477/0001-28
ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVLTAICO NAS ESCOLAS JUNTO A SEC [...]
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03070038 - 001 - 000 |
305.612,58 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 04070071
21.931.002/0001-74
FRANCISCO ELIELTON BRITO DE MORAIS
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE LONAS 3,00 X 4,00 M E 3,00 X 0,70 M, COM ACABAMENTO EM ILHÓS, PARA ATENDE [...]
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04070071 - 001 - 000 |
950,00 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 06070031
53.654.487/0001-92
FABRINK GRAFICA CRIATIVA LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONFECÇÃO DE LONAS EM MATERIAL 440 G, FORMATO 15,00 X 1,00 M, COM IMPRESSÃO DIGITAL E ACABAMENTO E [...]
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06070031 - 001 - 000 |
5.760,00 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 06070027
18.866.411/0001-20
J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM Prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva de pequeno vulto em Unidade Pública da Rede Socioassistenci [...]
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06070027 - 001 - 000 |
4.500,00 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 06070028
18.866.411/0001-20
J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM Prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva de pequeno vulto em Unidade Pública da Rede Socioassistenci [...]
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06070028 - 001 - 000 |
12.900,00 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 06070029
18.866.411/0001-20
J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM Prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva de pequeno vulto em Unidade Pública do Posto de Cadastramen [...]
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06070029 - 001 - 000 |
46.000,00 |
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| 24/07/2026 |
EMPENHO: 06070030
18.866.411/0001-20
J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM Prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva de pequeno vulto em Unidade Pública da Rede Socioassistenci [...]
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06070030 - 001 - 000 |
17.361,47 |
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| 23/07/2026 |
EMPENHO: 01070058
21.450.491/0001-42
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
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01070058 - 001 - 000 |
237,50 |
|
| 23/07/2026 |
EMPENHO: 01070059
21.450.491/0001-42
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
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01070059 - 001 - 000 |
22,75 |
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| 23/07/2026 |
EMPENHO: 01070062
21.450.491/0001-42
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
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07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
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01070062 - 001 - 000 |
32,50 |
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| 23/07/2026 |
EMPENHO: 01070060
21.450.491/0001-42
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
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01070060 - 001 - 000 |
68,25 |
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| 23/07/2026 |
EMPENHO: 01070061
21.450.491/0001-42
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
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01070061 - 001 - 000 |
206,75 |
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| 23/07/2026 |
EMPENHO: 02070008
21.450.491/0001-42
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
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02070008 - 001 - 000 |
1.875,25 |
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| 23/07/2026 |
EMPENHO: 03070027
15.284.208/0001-57
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
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03070027 - 001 - 000 |
26.155,67 |
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| 23/07/2026 |
EMPENHO: 04070066
21.450.491/0001-42
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
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04070066 - 001 - 000 |
422,50 |
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| 23/07/2026 |
EMPENHO: 04070067
21.450.491/0001-42
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
04070067 - 001 - 000 |
104,00 |
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| 23/07/2026 |
EMPENHO: 04070068
21.450.491/0001-42
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
04070068 - 001 - 000 |
491,75 |
|
| 23/07/2026 |
EMPENHO: 06070022
21.450.491/0001-42
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 500 [...]
|
06070022 - 001 - 000 |
97,50 |
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| 23/07/2026 |
EMPENHO: 06070023
21.450.491/0001-42
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 500 [...]
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06070023 - 001 - 000 |
234,00 |
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| 23/07/2026 |
EMPENHO: 01060093
***.146.403-**
NICOLAS PATRICIO GOMES
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AO 2º LUGAR DO CONCURSO CULTURAL LGBTQIA+, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COM A FINALI [...]
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01060093 - 001 - 000 |
200,00 |
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| 23/07/2026 |
EMPENHO: 01060092
***.228.003-**
JOSE GEOVANI SOARES ALVES
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O DESENVOLVIMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GERENCIAMENTO DAS COMPETIÇÕE [...]
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01060092 - 001 - 000 |
4.100,00 |
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| 23/07/2026 |
EMPENHO: 01030051
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 01010017/E COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE [...]
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01030051 - 016 - 000 |
203,41 |
|
| 23/07/2026 |
EMPENHO: 01030051
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 01010017/E COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE [...]
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01030051 - 017 - 000 |
743,24 |
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| 23/07/2026 |
EMPENHO: 01070109
00.655.522/0001-21
GOVERNO FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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01070109 - 001 - 000 |
792,54 |
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| 23/07/2026 |
EMPENHO: 03060036
05.162.341/0001-87
P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL COM 13 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE APUIARES, C [...]
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03060036 - 001 - 000 |
774.773,99 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 01070045
15.284.208/0001-57
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA, CONFORME CONTRATO [...]
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01070045 - 001 - 000 |
41.988,97 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 03070035
07.040.351/0001-75
SONIA MARIA LINO DE MORAIS ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEIA E SAPATILHAS DE BALLET PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE APUIARES CE.
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03070035 - 001 - 000 |
3.366,00 |
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