Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/08/2025 |
EMPENHO: 01070082
08.184.286/0001-14
CONSENG CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE SALGADO NA ZONA RURAL D [...]
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36.451,17 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 06080001
058.XXX.XXX-50
HELEN MARQUES GOMES
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, HELEN MARQUES GOMES, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSORA TECNICA JURIDICA, PARA VIAJAR [...]
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300,00 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 06080002
477.XXX.XXX-53
JOANA DARC NOJOSA SANTOS
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, JOANA DARC NOJOSA SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DO CREAS, PARA VIAJAR [...]
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300,00 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 06080003
064.XXX.XXX-65
FRANCISCO JULIMAR FERREIRA FORTE
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, FRANCISCO JULIMAR FERREIRA FORTE, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS [...]
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300,00 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 06070022
37.016.898/0001-04
DIANE ISIS T. B. ALVES BRAGA CONFECÇÕES
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARTIGOS COMEMORATIVOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, COMO INSTRU [...]
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2.000,00 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 03070038
37.016.898/0001-04
DIANE ISIS T. B. ALVES BRAGA CONFECÇÕES
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARTIGOS COMEMORATIVOS DESTINADOS À COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS, VISANDO VALORIZAR A DATA E FORTALECER AÇÕES INST [...]
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3.600,00 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 03010002
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
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12,69 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 01020049
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVO [...]
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1.704,78 |
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| 05/08/2025 |
EMPENHO: 06070018
29.870.965/0001-17
R FARIAS CONTABILIDADE LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE PROCEDIMENTOS, ACOM [...]
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3.300,00 |
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| 05/08/2025 |
EMPENHO: 06010002
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS JUNTO AS CONTAS BANCARIAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER DO EXERCICIO [...]
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12,69 |
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| 05/08/2025 |
EMPENHO: 04070095
29.870.965/0001-17
R FARIAS CONTABILIDADE LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE PROCEDIMENTOS, ACO [...]
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3.000,00 |
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| 05/08/2025 |
EMPENHO: 04010002
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXE [...]
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12,69 |
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| 05/08/2025 |
EMPENHO: 03070035
29.870.965/0001-17
R FARIAS CONTABILIDADE LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE PROCEDIMENTOS, ACO [...]
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3.200,00 |
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| 05/08/2025 |
EMPENHO: 01070072
29.870.965/0001-17
R FARIAS CONTABILIDADE LTDA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE PROCEDIMENTOS, ACO [...]
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2.500,00 |
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| 05/08/2025 |
EMPENHO: 01010002
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
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12,69 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 06010002
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS JUNTO AS CONTAS BANCARIAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER DO EXERCICIO [...]
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12,69 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 01010002
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
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12,69 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 06070021
626.XXX.XXX-49
RAIMUNDO REGITANIO RODRIGUES BARROSO
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PIPOCAS, ALGODÕES DOCE E FORNECIMENTO DE PICOLES, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DURANTE AS ATIVIDADES DA COLONIA [...]
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813,95 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01070090
21.496.394/0001-90
FRB CONSTRUÇÃO, ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPI [...]
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12.619,57 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 06010010
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DECORRER DO [...]
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3.329,82 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 04040068
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO D [...]
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20.790,23 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 04040068
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO D [...]
|
14.324,86 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 04060091
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04020045/E, REFERENTE O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA [...]
|
99.478,99 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 04060091
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04020045/E, REFERENTE O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA [...]
|
35.336,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 04060091
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04020045/E, REFERENTE O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA [...]
|
26.553,55 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 04060091
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04020045/E, REFERENTE O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA [...]
|
11.230,75 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 02040022
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025.
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4.965,11 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 02060032
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02050014/E REFERENTE O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE [...]
|
125.686,48 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 02060035
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025.
|
4.554,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01010085
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO E [...]
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12.636,00 |
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