Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/06/2026 |
EMPENHO: 01010014
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCÍ [...]
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01010014 - 053 - 000 |
13,00 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 01060005
***.589.403-**
FRANCISCA IRLAN DE CASTRO CAVALCANTE
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13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDORA PUBLICA FRANCISCO IRLAN DE CASTRO CAVALCANTE, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR D [...]
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01060005 - 001 - 000 |
350,00 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 01010014
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCÍ [...]
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01010014 - 054 - 000 |
13,00 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 01060006
46.906.965/0001-49
TXAI - SOLUÇOES EMPRESARIAIS E GENTE LTDA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS AO EMPREENDEDORISMO EM PROL DO DESENVOLVIMENTO DA ECONO [...]
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01060006 - 001 - 000 |
5.100,00 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 04050084
57.194.704/0001-60
GRUPO INTEGRA MED S.A
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAUDE A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS [...]
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04050084 - 001 - 000 |
32.000,00 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 04050085
57.194.704/0001-60
GRUPO INTEGRA MED S.A
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAUDE A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS [...]
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04050085 - 001 - 000 |
13.955,00 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 03050038
32.279.643/0001-02
NEW QUALITTY COMERCIAL LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE APUIARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
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03050038 - 001 - 000 |
122.255,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 01010021
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
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01010021 - 031 - 000 |
4,51 |
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| 02/06/2026 |
EMPENHO: 04020076
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
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04020076 - 005 - 000 |
5.435,04 |
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| 02/06/2026 |
EMPENHO: 03050032
15.284.208/0001-57
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
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03050032 - 001 - 000 |
20.826,62 |
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| 02/06/2026 |
EMPENHO: 01050152
***.998.513-**
LUCAS BENTO DA SILVA FERREIRA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM OFICINA DE DESENHO PARA AÇÃO ALUSIVA AO EVENTO A SEMANA DO MUSEU 2026, JUNTO A SECRETARIA DE CU [...]
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01050152 - 001 - 000 |
255,00 |
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| 02/06/2026 |
EMPENHO: 01050153
46.971.639/0001-15
SIAL LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DIARIA NOS DIV [...]
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01050153 - 001 - 000 |
173.172,00 |
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| 02/06/2026 |
EMPENHO: 03050036
05.695.357/0001-55
CARTORIO DE OFICIO DE NOT. E DE REG. DE APUIARES
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARES.
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03050036 - 001 - 000 |
903,78 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 02050009
58.450.209/0001-37
VIANA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE APU [...]
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02050009 - 001 - 000 |
33.558,94 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01050142
***.118.713-**
JOÃO ERIVAN GOMES LOPES
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COVEIRO NO CEMITEIRIO MUNICIPAL DE APUIARES CE.
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01050142 - 001 - 000 |
1.750,00 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01010120
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, NO DECORRE [...]
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01010120 - 005 - 000 |
1.621,00 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 02010011
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2026.
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02010011 - 004 - 000 |
27.656,92 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 02040019
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2026.
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02040019 - 002 - 000 |
51.196,36 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 02040019
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2026.
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02040019 - 003 - 000 |
105.224,33 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 02020012
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2026.
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02020012 - 002 - 000 |
9.726,00 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04010041
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO D [...]
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04010041 - 002 - 000 |
3.000,00 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 06050026
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO ANO DE 2026 [...]
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06050026 - 001 - 000 |
1.621,00 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 06050026
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO ANO DE 2026 [...]
|
06050026 - 002 - 000 |
3.782,28 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01010125
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO E [...]
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01010125 - 005 - 000 |
12.863,00 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01010127
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIP [...]
|
01010127 - 009 - 000 |
8.533,09 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01010127
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIP [...]
|
01010127 - 010 - 000 |
3.242,00 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01010126
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
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01010126 - 013 - 000 |
15.712,30 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01010126
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
|
01010126 - 014 - 000 |
4.407,30 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01010117
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
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03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DA VICE-PREFEITA DO MUNICIPIO, NO DECORRE [...]
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01010117 - 005 - 000 |
18.742,00 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01010117
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
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03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DA VICE-PREFEITA DO MUNICIPIO, NO DECORRE [...]
|
01010117 - 006 - 000 |
18.000,00 |
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