Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/08/2025 |
EMPENHO: 01010146
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE [...]
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1.675,31 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 06010024
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECO [...]
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1.812,02 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 06010025
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
11.538,68 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 04010071
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORR [...]
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3.037,03 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 04020049
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 04010073/E, REFERENTE O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR [...]
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8.208,70 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 04060062
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORR [...]
|
46.302,26 |
|
| 18/08/2025 |
EMPENHO: 04080046
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORR [...]
|
39.178,39 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 02020007
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 02010007/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO [...]
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158.776,82 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 02070013
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DEC [...]
|
3.089,19 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 01010143
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICI [...]
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2.411,80 |
|
| 18/08/2025 |
EMPENHO: 01010139
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DE [...]
|
2.970,44 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 01010136
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMB [...]
|
858,00 |
|
| 18/08/2025 |
EMPENHO: 01010136
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMB [...]
|
4.513,25 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 01010141
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAES [...]
|
6.967,34 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 01010142
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE M [...]
|
8.523,46 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 01010144
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO E [...]
|
1.341,60 |
|
| 18/08/2025 |
EMPENHO: 01010137
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, NO DECO [...]
|
4.816,89 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 01010145
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO DECOR [...]
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2.409,68 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 06020009
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO D [...]
|
1.586,04 |
|
| 18/08/2025 |
EMPENHO: 06080007
31.781.266/0001-42
31.781.266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UM FREEZER DO CRAS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR [...]
|
1.150,00 |
|
| 18/08/2025 |
EMPENHO: 04010054
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025.
|
9.432,94 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 04050041
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 04020033/E COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
|
3.296,28 |
|
| 18/08/2025 |
EMPENHO: 04080042
31.781.266/0001-42
31.781.266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, INCLUINDO SETE LIMPEZAS, [...]
|
2.560,00 |
|
| 18/08/2025 |
EMPENHO: 02020003
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
|
7.885,37 |
|
| 18/08/2025 |
EMPENHO: 03070025
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 03020004/E COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
5.009,11 |
|
| 18/08/2025 |
EMPENHO: 03080012
31.781.266/0001-42
31781266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO, INCLUINDO UM REPARO ELÉTRICO NOS CONDENSADORES E CONTACTORAS E DUAS L [...]
|
510,00 |
|
| 18/08/2025 |
EMPENHO: 03080013
31.781.266/0001-42
31781266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR,LIMPEZA NO SISTEMA E RECARGA DE [...]
|
1.570,00 |
|
| 18/08/2025 |
EMPENHO: 03080017
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARES, NO DEC [...]
|
15.671,69 |
|
| 18/08/2025 |
EMPENHO: 03080018
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARES, NO DEC [...]
|
3.866,91 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 03010002
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
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38,07 |
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