Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/08/2026 |
EMPENHO: 01010014
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCÍ [...]
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01010014 - 066 - 000 |
13,00 |
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| 07/08/2026 |
EMPENHO: 01070113
60.390.784/0001-33
JAKA SERVIÇOS DE REBOQUE LTDA
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07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE PARA TRANSPORTE DE TRATOR AGRÍCOLA, NO TRECHO AMONTADA/CE APUIARÉS/CE, DESTINADO AO DESLOCAME [...]
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01070113 - 001 - 000 |
2.000,00 |
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| 07/08/2026 |
EMPENHO: 01070098
11.113.882/0001-18
ASSOC. DOS PROFESSORES E ARBITROS DO BASQUETE - CE
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A INSCRIÇÃO DE TAXA DE EQUIPE DE BASQUETE MASCULINO ADULTO NA LCB - LIGA CEARENSE DE BASQUETEBALL SERIE A NA TEMPORADA 2026-20 [...]
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01070098 - 001 - 000 |
5.100,00 |
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| 07/08/2026 |
EMPENHO: 01070118
42.747.559/0001-20
E2 ENTRETENDIMENTO LTDA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO MONTAGEM, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAME [...]
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01070118 - 001 - 000 |
13.297,45 |
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| 07/08/2026 |
EMPENHO: 01080007
60.282.452/0001-35
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVO SOC. CUL. RECRE DE PARACURU
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SELEÇÃO MUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO DE APUIARES PARA DISPUTA DAS SEMI-FINAIS E FINAIS DA COPA ESTA [...]
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01080007 - 001 - 000 |
1.992,00 |
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| 07/08/2026 |
EMPENHO: 04080006
60.390.784/0001-33
JAKA SERVIÇOS DE REBOQUE LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE PARA TRANSPORTE DE AMBULÂNCIA, NO TRECHO FORTALEZA/CE APUIARÉS/CE, DESTINADO AO DESLOCAMENTO [...]
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04080006 - 001 - 000 |
1.200,00 |
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| 07/08/2026 |
EMPENHO: 02080001
30.798.216/0001-05
BOLSA AGENTES DE CIDADANIA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL AO BOLSISTA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES, EM CONFORMIDADE COM O RESULTADO FINA [...]
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02080001 - 001 - 000 |
1.800,00 |
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| 07/08/2026 |
EMPENHO: 02080002
30.798.216/0001-05
BOLSA AGENTES DE CIDADANIA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL AO BOLSISTA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES, EM CONFORMIDADE COM O RESULTADO FINA [...]
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02080002 - 001 - 000 |
1.200,00 |
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| 07/08/2026 |
EMPENHO: 04080001
11.901.982/0001-09
BOLSA PROGRAMA AGENTES DE CIDADANIA - SAUDE
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA DE APUIARES FUNDAMENTADO NA LEI MUNICIPAL N 600/2025 E O DECRETO MUNICIPAL N 008/ [...]
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04080001 - 001 - 000 |
12.000,00 |
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| 07/08/2026 |
EMPENHO: 04080003
33.782.002/0001-39
NX EMPRRENDIMENTOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO HOSPITAL GERAL DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE, CONFORME CONTRATO [...]
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04080003 - 001 - 000 |
287.444,94 |
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| 06/08/2026 |
EMPENHO: 04030060
19.255.771/0001-58
T PINHEIRO PAIVA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES, CONF [...]
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04030060 - 001 - 000 |
3.368,20 |
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| 06/08/2026 |
EMPENHO: 04030106
30.570.908/0001-00
FORTUP DISTRIBUIDORA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME [...]
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04030106 - 001 - 000 |
2.326,00 |
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| 06/08/2026 |
EMPENHO: 04030107
30.570.908/0001-00
FORTUP DISTRIBUIDORA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME [...]
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04030107 - 001 - 000 |
10.103,00 |
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| 06/08/2026 |
EMPENHO: 06010047
19.255.771/0001-58
T PINHEIRO PAIVA LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO D [...]
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06010047 - 001 - 000 |
382,40 |
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| 06/08/2026 |
EMPENHO: 04030006
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 04010026/E PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A VIGILANCIA E C [...]
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04030006 - 008 - 000 |
114,10 |
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| 06/08/2026 |
EMPENHO: 01070092
26.956.252/0001-82
FEED EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E 2ª MEDI [...]
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01070092 - 001 - 000 |
69.822,42 |
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| 05/08/2026 |
EMPENHO: 01070101
33.416.416/0001-44
GEYSILANE E SOUZA SILVA ME
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A REALIZAÇÃO DA 41 OLIMPIADA D [...]
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01070101 - 001 - 000 |
14.083,00 |
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| 05/08/2026 |
EMPENHO: 01070103
33.416.416/0001-44
GEYSILANE E SOUZA SILVA ME
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA A REALIZAÇÃO DA 41 OLIMPIADA DO MUNICIPIO DE APUIARES CE.
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01070103 - 001 - 000 |
939,90 |
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| 05/08/2026 |
EMPENHO: 01080001
***.118.713-**
JOÃO ERIVAN GOMES LOPES
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COVEIRO NO CEMITEIRIO MUNICIPAL DE APUIARES CE.
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01080001 - 001 - 000 |
1.750,00 |
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| 05/08/2026 |
EMPENHO: 03070046
18.640.196/0001-44
LIDER LOCAÇOES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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03070046 - 001 - 000 |
2.128,90 |
|
| 05/08/2026 |
EMPENHO: 04060030
41.403.056/0001-74
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
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04060030 - 001 - 000 |
4.921,40 |
|
| 05/08/2026 |
EMPENHO: 04060042
41.403.056/0001-74
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
|
04060042 - 001 - 000 |
515,12 |
|
| 05/08/2026 |
EMPENHO: 04060107
41.403.056/0001-74
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
|
04060107 - 001 - 000 |
483,58 |
|
| 05/08/2026 |
EMPENHO: 04060108
41.403.056/0001-74
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
|
04060108 - 001 - 000 |
483,58 |
|
| 05/08/2026 |
EMPENHO: 04070080
18.640.196/0001-44
LIDER LOCAÇOES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
04070080 - 001 - 000 |
4.257,82 |
|
| 05/08/2026 |
EMPENHO: 04080002
27.956.854/0001-00
INSTITUTO INTEGRARE
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL -OSC, REGULARMENTE CONSTITUÍDA, COM SEDE OU INSTALAÇOES NO ESTADO DO [...]
|
04080002 - 001 - 000 |
65.900,66 |
|
| 05/08/2026 |
EMPENHO: 06070039
31.901.485/0001-18
INNOVE SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AUXILIAR O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E S [...]
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06070039 - 001 - 000 |
4.000,00 |
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| 05/08/2026 |
EMPENHO: 06070040
31.901.485/0001-18
INNOVE SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AUXILIAR O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E S [...]
|
06070040 - 001 - 000 |
4.000,00 |
|
| 05/08/2026 |
EMPENHO: 06070041
31.901.485/0001-18
INNOVE SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AUXILIAR O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E S [...]
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06070041 - 001 - 000 |
4.000,00 |
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| 05/08/2026 |
EMPENHO: 06070042
31.901.485/0001-18
INNOVE SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AUXILIAR O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E S [...]
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06070042 - 001 - 000 |
4.000,00 |
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