Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 06040042
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER [...]
|
06040042 - 002 - 000 |
4.640,00 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 06010035
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER [...]
|
06010035 - 004 - 000 |
6.053,60 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 06010035
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER [...]
|
06010035 - 005 - 000 |
2.000,00 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 06010036
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO [...]
|
06010036 - 013 - 000 |
19.410,93 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 06010036
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO [...]
|
06010036 - 014 - 000 |
32.075,47 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 06010036
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO [...]
|
06010036 - 015 - 000 |
11.145,28 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 06050025
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 06040054/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS N [...]
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06050025 - 001 - 000 |
6.963,95 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050080
11.749.941/0001-49
M J DAS NEVES ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS CONFECCIONADAS EM PVC COM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADAS À IDENTIFICAÇÃO, SINALIZAÇÃO E APOIO ÀS ATIVIDADES [...]
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04050080 - 001 - 000 |
1.801,50 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01050104
***.853.463-**
RAIMUNDO NONATO BERNARDO DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2026, NOS TERMOS DA LE [...]
|
01050104 - 001 - 000 |
1.048,52 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01050105
***.072.933-**
MARCELO DO CARMO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2026, NOS TERMOS DA LE [...]
|
01050105 - 001 - 000 |
1.048,52 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01050107
***.454.473-**
MARCOS CRISTIAN BEZERRA CRUZ
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2026, NOS TERMOS DA LE [...]
|
01050107 - 001 - 000 |
1.048,52 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01050108
***.557.943-**
JANAINA BARBOSA MENDOÇA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2026, NOS TERMOS DA LE [...]
|
01050108 - 001 - 000 |
1.048,52 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01050110
***.289.903-**
ADOMAR CASTRO DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2026, NOS TERMOS DA LE [...]
|
01050110 - 001 - 000 |
1.048,52 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01050112
***.235.193-**
FELIPE HERBERT MATOS
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2026, NOS TERMOS DA LE [...]
|
01050112 - 001 - 000 |
1.048,52 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01050114
***.519.133-**
CARLA LIMA DE MOURA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2026, NOS TERMOS DA LE [...]
|
01050114 - 001 - 000 |
1.048,52 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01050121
***.287.643-**
DOUGLAS ALMEIDA QUINTELA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2026, NOS TERMOS DA LE [...]
|
01050121 - 001 - 000 |
1.048,52 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01050124
***.567.613-**
JOSE ISMAEL BRAGA LIMA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2026, NOS TERMOS DA LE [...]
|
01050124 - 001 - 000 |
1.048,52 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01050128
***.846.083-**
SAMARA DOS REIS DA CRUZ
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2026, NOS TERMOS DA LE [...]
|
01050128 - 001 - 000 |
1.048,52 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01050130
***.821.403-**
PAULO DANIEL BRAGA DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2026, NOS TERMOS DA LE [...]
|
01050130 - 001 - 000 |
1.048,52 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01050095
***.947.593-**
PAULO CESAR DA SILVA LIMA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2026, NOS TERMOS DA LE [...]
|
01050095 - 001 - 000 |
2.000,00 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01050116
***.229.443-**
MARIA LUCIANA DE SOUSA GUIMARAES
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2026, NOS TERMOS DA LE [...]
|
01050116 - 001 - 000 |
1.048,52 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01050118
***.261.363-**
ANTONIA AURINEIDE BARBOSA ALVES
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2026, NOS TERMOS DA LE [...]
|
01050118 - 001 - 000 |
1.048,52 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01050119
***.389.273-**
MARIA JOSENARA ALVES CASTRO
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2026, NOS TERMOS DA LE [...]
|
01050119 - 001 - 000 |
1.048,52 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01050122
***.723.463-**
FRANCISCO CLEBER MATOS MOREIRA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2026, NOS TERMOS DA LE [...]
|
01050122 - 001 - 000 |
1.048,52 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01050125
***.748.633-**
RENATO SOARES COSTA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2026, NOS TERMOS DA LE [...]
|
01050125 - 001 - 000 |
1.048,25 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01050126
***.960.383-**
RENAUD XAVIER PAUL SIMONET
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2026, NOS TERMOS DA LE [...]
|
01050126 - 001 - 000 |
1.500,00 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01050127
***.589.163-**
FRANCISCO ERISON BEZERRA BARBOSA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2026, NOS TERMOS DA LE [...]
|
01050127 - 001 - 000 |
1.048,25 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01050131
***.345.983-**
DANIELA MARINHO DE MESQUITA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2026, NOS TERMOS DA LE [...]
|
01050131 - 001 - 000 |
1.048,52 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01050140
***.212.013-**
JOVANIA DE SOUSA GOMES SIMONETT
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL A SER REALIZADA NO EVENTO DA SEMANA DO MUSEU, JUNTO A SECRETARIA DE CULTUR [...]
|
01050140 - 001 - 000 |
255,00 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01050141
***.960.383-**
RENAUD XAVIER PAUL SIMONET
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL A SER REALIZADA NO EVENTO A SEMANA DO MUSEU, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA [...]
|
01050141 - 001 - 000 |
255,00 |
|
