Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/12/2025 |
EMPENHO: 01110050
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01090048/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS [...]
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3.149,94 |
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| 17/12/2025 |
EMPENHO: 01110050
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01090048/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS [...]
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4.400,52 |
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| 17/12/2025 |
EMPENHO: 01110050
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01090048/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS [...]
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8.243,82 |
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| 17/12/2025 |
EMPENHO: 01010081
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRU [...]
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5.802,73 |
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| 17/12/2025 |
EMPENHO: 01010081
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRU [...]
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16.040,22 |
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| 17/12/2025 |
EMPENHO: 01110049
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01080065/E, REFERENTE O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS N [...]
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15.276,96 |
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| 17/12/2025 |
EMPENHO: 01110049
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01080065/E, REFERENTE O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS N [...]
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17.349,58 |
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| 17/12/2025 |
EMPENHO: 01110049
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01080065/E, REFERENTE O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS N [...]
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1.897,50 |
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| 17/12/2025 |
EMPENHO: 01080064
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01010079/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS [...]
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5.100,00 |
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| 17/12/2025 |
EMPENHO: 01040049
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010078/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS [...]
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2.767,98 |
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| 17/12/2025 |
EMPENHO: 01010087
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025.
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8.803,48 |
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| 17/12/2025 |
EMPENHO: 01030044
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
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1.908,98 |
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| 17/12/2025 |
EMPENHO: 06120017
41.344.510/0001-63
F R V DE SOUSA SERVIÇOS
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE SUPORTE E MODERNIZAÇÃO NA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO SOLUÇÕES TECNOLOGICAS PARA [...]
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8.000,00 |
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| 17/12/2025 |
EMPENHO: 06120019
50.436.217/0001-17
ARS LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES COM FAMILIAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO I [...]
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8.200,00 |
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| 17/12/2025 |
EMPENHO: 06120020
62.862.371/0001-30
WP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO, INCLUINDO CABOS E MICROFONES DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FOR [...]
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4.000,00 |
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| 17/12/2025 |
EMPENHO: 06120021
12.890.712/0001-02
BELA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIAGNOSTICO GERAL DAS ATIVIDADES E AÇOES DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DO CADASTRO U [...]
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8.000,00 |
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| 17/12/2025 |
EMPENHO: 06120022
39.471.476/0001-46
ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA APOIO TECNICO-OPERACIONAL A GESTÃO DO SUAS, COM ATUAÇÃO NA ANALISE E ACOMPA [...]
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8.500,00 |
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| 17/12/2025 |
EMPENHO: 06120023
51.578.902/0001-40
G. Q. LIMA LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA CONSELHO DELIBERATIVO VINCULADO A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VIS [...]
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9.700,00 |
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| 17/12/2025 |
EMPENHO: 04120066
00.530.493/0001-71
MINISTÉRIO DE SAÚDE - FNS/SUS
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE AO MINISTERIO DA SAUDE QUE ORA SE REGURALIZA.
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17.375,00 |
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| 17/12/2025 |
EMPENHO: 03010002
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
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13,08 |
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| 17/12/2025 |
EMPENHO: 02080005
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010003/E, REFERENTE O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NORMAL DOS SERVIDORES D [...]
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8.495,60 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 06120014
21.450.491/0001-42
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
22,75 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 06120015
21.450.491/0001-42
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
113,75 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 06120016
21.450.491/0001-42
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
243,75 |
|
| 16/12/2025 |
EMPENHO: 04120042
21.450.491/0001-42
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
315,25 |
|
| 16/12/2025 |
EMPENHO: 04120043
21.450.491/0001-42
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
370,50 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 04120044
21.450.491/0001-42
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
208,00 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 02120007
21.450.491/0001-42
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
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3.724,50 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 03100065
02.215.258/0001-30
RD COMERCIO LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE APUIARES [...]
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7.603,70 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 03100066
02.215.258/0001-30
RD COMERCIO LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE APUIARES [...]
|
7.603,70 |
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