Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/05/2026 |
EMPENHO: 01050106
***.931.173-**
MARCELO ARAUJO OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2026, NOS TERMOS DA LE [...]
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01050106 - 001 - 000 |
1.500,00 |
|
| 28/05/2026 |
EMPENHO: 01050109
***.309.063-**
JOAO BESERRA DE OLIVEIRA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2026, NOS TERMOS DA LE [...]
|
01050109 - 001 - 000 |
1.500,00 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 01050111
***.643.953-**
JOAO BESERRA DE OLIVEIRA FILHO
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2026, NOS TERMOS DA LE [...]
|
01050111 - 001 - 000 |
1.500,00 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 01050113
***.089.323-**
FRANCISCO VITOR ARAUJO OLIVEIRA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2026, NOS TERMOS DA LE [...]
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01050113 - 001 - 000 |
1.500,00 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 01050115
***.569.953-**
FRANCISCO HENRIQUE GOMES CRUZ
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2026, NOS TERMOS DA LE [...]
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01050115 - 001 - 000 |
1.500,00 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 01050120
***.580.343-**
JOSE DA SILVA OLIVEIRA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2026, NOS TERMOS DA LE [...]
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01050120 - 001 - 000 |
1.500,00 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 01050123
***.349.303-**
ANTONIO LINDENBERG OLIVEIRA DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2026, NOS TERMOS DA LE [...]
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01050123 - 001 - 000 |
1.500,00 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 01050129
***.441.463-**
FRANCISCO EDMILSON DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2026, NOS TERMOS DA LE [...]
|
01050129 - 001 - 000 |
1.500,00 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 01050087
***.861.633-**
FRANCISCO ALDENIR MOREIRA ALMEIDA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2026, NOS TERMOS DA LE [...]
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01050087 - 001 - 000 |
1.000,00 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 01050089
***.597.543-**
RITA MARIA PAULINO DE CARVALHO
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2026, NOS TERMOS DA LE [...]
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01050089 - 001 - 000 |
1.000,00 |
|
| 28/05/2026 |
EMPENHO: 01050091
***.392.223-**
MARIA AUGUSTA FREITAS DINIZ
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2026, NOS TERMOS DA LE [...]
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01050091 - 001 - 000 |
1.000,00 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 01050093
***.409.043-**
FRANCISCO ERANDIR MUNIZ BARROSO
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2026, NOS TERMOS DA LE [...]
|
01050093 - 001 - 000 |
1.000,00 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 01050094
***.040.193-**
ANTONIO ANGELO DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2026, NOS TERMOS DA LE [...]
|
01050094 - 001 - 000 |
1.000,00 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 01050096
***.156.733-**
EUDES RODRIGUES DOS SANTOS
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2026, NOS TERMOS DA LE [...]
|
01050096 - 001 - 000 |
1.000,00 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 01050098
***.525.343-**
MARCOS VINICIUS MATOS LIMA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2026, NOS TERMOS DA LE [...]
|
01050098 - 001 - 000 |
1.000,00 |
|
| 28/05/2026 |
EMPENHO: 01050099
***.698.063-**
ERIC ALVES GALVÃO
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2026, NOS TERMOS DA LE [...]
|
01050099 - 001 - 000 |
1.500,00 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 01050102
***.683.063-**
KATYANE CARDOSO DE ABREU
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2026, NOS TERMOS DA LE [...]
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01050102 - 001 - 000 |
1.000,00 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 01050117
***.294.883-**
ZELIA MARIA BEZERRA DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2026, NOS TERMOS DA LE [...]
|
01050117 - 001 - 000 |
1.500,00 |
|
| 28/05/2026 |
EMPENHO: 03050035
18.640.196/0001-44
LIDER LOCAÇOES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
03050035 - 001 - 000 |
2.128,90 |
|
| 28/05/2026 |
EMPENHO: 03010003
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
|
03010003 - 040 - 000 |
13,27 |
|
| 28/05/2026 |
EMPENHO: 04050074
18.640.196/0001-44
LIDER LOCAÇOES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
04050074 - 001 - 000 |
4.257,82 |
|
| 28/05/2026 |
EMPENHO: 01050161
00.655.522/0001-21
GOVERNO FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
01050161 - 001 - 000 |
420,17 |
|
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 01050081
15.284.208/0001-57
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA, CONFORME CONTRATO [...]
|
01050081 - 001 - 000 |
39.700,00 |
|
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 02050012
13.150.780/0001-06
KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA, JUN [...]
|
02050012 - 001 - 000 |
11.160,00 |
|
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 03050024
13.150.780/0001-06
KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARES, [...]
|
03050024 - 001 - 000 |
1.940,00 |
|
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 03050031
15.284.208/0001-57
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
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03050031 - 001 - 000 |
25.130,00 |
|
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 02050013
15.284.208/0001-57
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, CONFORME CO [...]
|
02050013 - 001 - 000 |
47.640,00 |
|
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 03040037
58.502.413/0001-54
F M B COMERCIAL LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
|
03040037 - 001 - 000 |
2.987,60 |
|
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 03040038
58.502.413/0001-54
F M B COMERCIAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
|
03040038 - 001 - 000 |
1.013,65 |
|
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 03040039
58.502.413/0001-54
F M B COMERCIAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
|
03040039 - 001 - 000 |
990,85 |
|
