Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/06/2025 |
EMPENHO: 01060022
851.XXX.XXX-20
LUIS ITAMAR ALVES PIRES
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINADOR DE BASQUETE JUVENIL DA SELEÇÃO DE APUAIRES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DES [...]
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1.750,00 |
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| 13/06/2025 |
EMPENHO: 01060023
604.XXX.XXX-20
ANTONIO ANDERSON BARRETO FONSECA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE BASQUETE ADULTO DA SELEÇÃO DE APUIARES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE [...]
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1.750,00 |
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| 13/06/2025 |
EMPENHO: 01050167
070.XXX.XXX-49
ANTONIO VENICIO DE SOUSA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVADAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA LOCALIZADO [...]
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1.700,00 |
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| 13/06/2025 |
EMPENHO: 01050166
500.XXX.XXX-34
ROSANIA DAMASCENO
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE REPARTIÇÃO PUBLICA QUE SE DESTINA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARI [...]
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3.000,00 |
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| 13/06/2025 |
EMPENHO: 01030061
044.XXX.XXX-74
DOMICIO PEREIRA SOUSA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL LOCALIZADO A RUA JULIAO PINTO DE MESQUITA N° 182, BAIRR [...]
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3.000,00 |
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| 13/06/2025 |
EMPENHO: 01050114
502.XXX.XXX-20
SATURNINO ALMEIDA FREITAS FILHO
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, COMK ENDEREÇO A RUA JULINH [...]
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1.000,00 |
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| 13/06/2025 |
EMPENHO: 06050022
07.440.969/0013-66
PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DE SOUSA, Nº 385, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS/CE, DESTINAD [...]
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1.200,00 |
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| 13/06/2025 |
EMPENHO: 06050022
07.440.969/0013-66
PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DE SOUSA, Nº 385, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS/CE, DESTINAD [...]
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1.200,00 |
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| 13/06/2025 |
EMPENHO: 06050023
07.440.969/0013-66
PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DE SOUSA, Nº 385, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS/CE, DESTINAD [...]
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1.200,00 |
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| 13/06/2025 |
EMPENHO: 04030050
11.153.225/0001-02
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA FAZENDA CHUPA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) VII, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, [...]
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400,00 |
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| 13/06/2025 |
EMPENHO: 04040085
07.440.969/0013-66
PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL, TIPO RESIDENIAL, LOCALIZADO A RUA 25 DE JANEIRO N° 36, CENTRO, APUIARES/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMIN [...]
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1.850,00 |
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| 13/06/2025 |
EMPENHO: 02060004
27.068.666/0001-38
AC PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS D [...]
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2.955,96 |
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| 13/06/2025 |
EMPENHO: 01060034
12.845.971/0001-11
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MICROONIBUS EM KM REF A MAIO DE 2025 COM CAP MIN 20 PASSAGEIROS [...]
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5.703,78 |
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| 13/06/2025 |
EMPENHO: 01060026
12.845.971/0001-11
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUN [...]
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5.000,00 |
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| 13/06/2025 |
EMPENHO: 01060027
27.068.666/0001-38
AC PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA
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07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS D [...]
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5.845,88 |
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| 13/06/2025 |
EMPENHO: 01060029
27.068.666/0001-38
AC PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA
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07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS D [...]
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2.047,45 |
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| 13/06/2025 |
EMPENHO: 01060030
27.068.666/0001-38
AC PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA
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07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS D [...]
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3.468,00 |
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| 13/06/2025 |
EMPENHO: 01060028
12.845.971/0001-11
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE VEICULOS TIPO CARRO PIPA MOV A DIESEL PARA O TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 8MIL L [...]
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5.185,59 |
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| 13/06/2025 |
EMPENHO: 01060031
12.845.971/0001-11
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO COM CAP MIN 6000K MOV A DIESEL SEM LIMITE DE KM REF A M [...]
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4.350,11 |
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| 13/06/2025 |
EMPENHO: 01060032
12.845.971/0001-11
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE VEICULOS TIPO CAMINHAO TRUCADO COM CAP 8000K MOV A DIESEL SEM LIMITE DE KM REF MAIO DE 2025 PARA FICAR [...]
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7.230,10 |
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| 13/06/2025 |
EMPENHO: 01060035
04.865.740/0001-41
DTMAX EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PESADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA I [...]
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78.958,00 |
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| 13/06/2025 |
EMPENHO: 04060016
544.XXX.XXX-49
CESARINA SARAIVA DOS SANTOS
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
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1.001,88 |
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| 13/06/2025 |
EMPENHO: 04060017
875.XXX.XXX-49
FIRMINO ALVES DE SOUSA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
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1.001,88 |
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| 13/06/2025 |
EMPENHO: 04060018
544.XXX.XXX-59
MARIA EVELMA MATOS ABREU
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
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1.001,88 |
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| 13/06/2025 |
EMPENHO: 04060019
975.XXX.XXX-72
MARIA MECILENE MATOS PEREIRA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
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1.001,88 |
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| 13/06/2025 |
EMPENHO: 04060020
430.XXX.XXX-72
MARIA LUCIETE SOARES GALVÃO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
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1.001,88 |
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| 13/06/2025 |
EMPENHO: 04060021
528.XXX.XXX-49
MARIA NUBIA DOS SANTOS
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
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1.001,88 |
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| 13/06/2025 |
EMPENHO: 04060022
733.XXX.XXX-20
SHEILA MARIA PIRES MARQUES
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
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1.001,88 |
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| 13/06/2025 |
EMPENHO: 04060023
544.XXX.XXX-00
SILVIA HELENA MARQUES LUZ
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
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1.001,88 |
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| 13/06/2025 |
EMPENHO: 04060024
117.XXX.XXX-60
IVANILDE MOREIRA TEIXEIRA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
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1.001,88 |
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