lC - Lista de empenhos.

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LISTA DE EMPENHOS - 2025 Foram encontradas 1619 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/07/2025 - 17:35:36
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 01070034 - DATA: 11/07/2025
JOSE ALEX MELO PAIVA
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL DE APUIARES DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 131 DE 27/05/2009 E LEI DE A [...]
2.350,00
EMPENHO: 03070014 - DATA: 11/07/2025
MAXXIMUS COMUNICAÇAO LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E A PRODUÇÃO DE CARDS PARA PUBLICAÇÃO PARA REDES SOCIAIS, INCLUINDO EDIÇÃO DE IMAGENS E ADPTA [...]
4.000,00
EMPENHO: 04070034 - DATA: 11/07/2025
SHOPPING PROHOSPITAL
11 - SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE PRONTO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECES [...]
2.871,68
EMPENHO: 04070036 - DATA: 11/07/2025
MAXXIMUS COMUNICAÇAO LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE CARDS E PUBLICAÇÕES PARA REDES SOCIAIS , INCLUINDO EDIÇÃO DE IMAGENS E ADAPTACA [...]
3.000,00
EMPENHO: 01070016 - DATA: 10/07/2025
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE VILA SOARES - ASCOVIS
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO E FOMENTO N° 001/2025 - PARA CUSTEIO DE PARCERIA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DA 40ª ED [...]
157.194,90
EMPENHO: 01070018 - DATA: 10/07/2025
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADE [...]
2.373,83
EMPENHO: 01070028 - DATA: 10/07/2025
JOAO BESERRA DE OLIVEIRA
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MAQUIAGEM PARA AS DANÇARINAS QUE PARTICIPARÃO DO SHOW CULTURAL DA ABERTURA DA 40ª EDIÇÃO DAS OLI [...]
660,00
EMPENHO: 03070007 - DATA: 10/07/2025
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADES D [...]
600,00
EMPENHO: 04070032 - DATA: 10/07/2025
MEDLIFE COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIP HOSPITALARES
11 - SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DE RESGATE DE EMERGENCIA DESSTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES CE
5.172,46
EMPENHO: 06070004 - DATA: 10/07/2025
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADES D [...]
5.137,45
EMPENHO: 01070029 - DATA: 10/07/2025
MARIA NATALIA ALMEIDA DA ROCHA
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CABELEIREIRO DOS DANÇARINOS E PORTA BANDEIRAS DO SHOW CULTURAL A SER REALIZADO NA ABERTURA DA 40 [...]
1.640,00
EMPENHO: 01070030 - DATA: 10/07/2025
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO [...]
4.350,11
EMPENHO: 01070031 - DATA: 10/07/2025
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO [...]
5.185,59
EMPENHO: 01070032 - DATA: 10/07/2025
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO [...]
7.230,10
EMPENHO: 01070033 - DATA: 10/07/2025
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO [...]
5.703,78
EMPENHO: 01070035 - DATA: 10/07/2025
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUN [...]
5.000,00
EMPENHO: 02070004 - DATA: 10/07/2025
BOLSA ASSISTENTES
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMA CONCESSÃO DE BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL AO BOLSISTA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDDADES DE ASSITENTE DE SALA, EM CONFORMIDAD [...]
8.800,00
EMPENHO: 02070005 - DATA: 10/07/2025
BOLSA PROFISSIONAL DE APOIO
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL AO BOLSISTA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE PROFISSIONAL DE APOIO, EM CONFORM [...]
29.980,00
EMPENHO: 02070006 - DATA: 10/07/2025
BOLSA MONITOR
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM A CONCESSÃO DE BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL AO BOLSISTA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR [...]
11.980,00
EMPENHO: 03070013 - DATA: 10/07/2025
BOLSA PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA DE APUIARES
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA, INSTITUÍDO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, NOS TERMOS DA LEI MUNIC [...]
41.643,28
EMPENHO: 03070015 - DATA: 10/07/2025
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO [...]
5.390,00
EMPENHO: 04070035 - DATA: 10/07/2025
BOLSA PROGRAMA AGENTES DE CIDADANIA - SAUDE
11 - SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA DE APUIARES FUNDAMENTADO NA LEI MUNICIPAL N 600/2025 E O DECRETO MUNICIPAL N 008/2025, BEM COMO [...]
10.500,00
EMPENHO: 04070037 - DATA: 10/07/2025
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
11 - SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE A [...]
24.755,85
EMPENHO: 04070038 - DATA: 10/07/2025
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
11 - SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AP [...]
8.796,65
EMPENHO: 06070005 - DATA: 10/07/2025
BOLSA AGENTE DA CIDADANIA
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE COMPROMISSO A CONCESSÃO DE BOLSA DE INCENTIVO À ATUAÇÃO DOS BOLSISTAS PARA OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS BÁSICOS D [...]
20.000,00
EMPENHO: 01070007 - DATA: 09/07/2025
USETECH - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO SOFTWARE INTEGRADO DOS MODULOS OPERACIONAIS DE CONTABILIDADE PUBLICA, RE [...]
17.800,00
EMPENHO: 01070009 - DATA: 09/07/2025
J.R COELHO TAVARES ME
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARAÇÕES EM GRAMA, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DE LINHAS, DO GRAMADO DO ESTA [...]
2.100,00
EMPENHO: 01070010 - DATA: 09/07/2025
BELA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SAPATILHAS E ACESSORIOS DESTINADOS AOS FIGURINOS DA ABERTURA DA 40ª EDIÇÃO DAS OLIMPIADAS DE APUIARES.
2.515,08
EMPENHO: 01070011 - DATA: 09/07/2025
CARLA LIMA DE MOURA
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MAQUIAGEM PARA AS DANÇARINAS QUE PARTICIPARÃO DO SHOW CULTURAL DA ABERTURA DA 40ª EDIÇÃO DAS OLI [...]
660,00
EMPENHO: 01070012 - DATA: 09/07/2025
MARIA JANES CRUZ MARINHO
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CABELEIREIRO E MAQUIAGEM DOS DANÇARINOS E PORTA BANDEIRAS DO SHOW CULTURAL A SER REALIZADO NA AB [...]
2.526,00

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