lC - Lista de empenhos.

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LISTA DE EMPENHOS - 2025 Foram encontradas 1458 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 04/07/2025 - 18:38:15
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 01070001 - DATA: 04/07/2025
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO D [...]
680,00
EMPENHO: 03070001 - DATA: 04/07/2025
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DAS E.E.F MONTE ALVERNE, E.E.F MIGUEL SOARES GUIMARAES, E. [...]
540,00
EMPENHO: 04070005 - DATA: 04/07/2025
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
11 - SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DAS LOCALIDADE DE MUCAMBO E MONTE ALVE [...]
600,00
EMPENHO: 02070001 - DATA: 03/07/2025
F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS [...]
121.197,19
EMPENHO: 06070001 - DATA: 03/07/2025
A A D FARIAS
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E APOIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTAO DA INSTANCIA DE CONTROLE SO [...]
4.000,00
EMPENHO: 04070001 - DATA: 01/07/2025
31.781.266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
11 - SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO PSF DA COMUNIDADE DE CA [...]
730,00
EMPENHO: 04070002 - DATA: 01/07/2025
31.781.266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
11 - SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APU [...]
380,00
EMPENHO: 04070003 - DATA: 01/07/2025
31.781.266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
11 - SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO PSF IV , INCLUINDO 03 L [...]
540,00
EMPENHO: 04070004 - DATA: 01/07/2025
31.781.266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
11 - SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃ [...]
500,00
EMPENHO: 03070002 - DATA: 01/07/2025
FRANCISCO WEUDES FEIJO BARBOSA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA NA ESCOLA NA LOCALIDADE DE CANAFISTULA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
620,00
EMPENHO: 01060062 - DATA: 30/06/2025
VITORYA LARISSA BARBOSA DE SOUSA
13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA A SERVIDORA VITORIA LARISSA BARBOSA DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO, P [...]
200,00
EMPENHO: 01060063 - DATA: 30/06/2025
FRANCISCA IRLAN DE CASTRO CAVALCANTE
13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA A SERVIDORA FRANCISCA IRLAN DE CASTRO CAVALCANTE, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE CONTABILIDAD [...]
200,00
EMPENHO: 03060025 - DATA: 30/06/2025
R SOM ELETRONICA LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇOES EM SOM VOLANTE A SEREM REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.
1.100,00
EMPENHO: 04060059 - DATA: 30/06/2025
R SOM ELETRONICA LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇOES EM SOM VOLANTE A SEREM REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
1.100,00
EMPENHO: 01060069 - DATA: 30/06/2025
AC PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
8.902,31
EMPENHO: 01060071 - DATA: 30/06/2025
AC PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
4.067,36
EMPENHO: 01060075 - DATA: 30/06/2025
I N MARQUES ME
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NAS AREAS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA [...]
14.427,88
EMPENHO: 01060061 - DATA: 28/06/2025
LUCAS CASTRO SIMPLICIO
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM QUARTOS EM BOAS CONDIÇÕES DE HIGIENE, COM 01 CAMA DE CASAL, TELEVISÃO, BANHEIRO E CAF [...]
140,00
EMPENHO: - DATA: 27/06/2025
11 - SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUIARÉS, CONSISTINDO NO ATENDIMENTO EM SAÚDE VOLTADO PARA CR [...]
0,00
EMPENHO: 01060052 - DATA: 27/06/2025
FRB CONSTRUÇÃO, ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPI [...]
66.376,12
EMPENHO: 06060021 - DATA: 27/06/2025
R2 SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS EIRELI
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DAS ATIVIDADES E AÇÕES A SEREM DE [...]
8.000,00
EMPENHO: 06060022 - DATA: 27/06/2025
R2 SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS EIRELI
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE OFICINA DE NIVELAMEBNTO DE COMPETENCIAS DAS INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL, BUSCANDO O APERFEIÇOAMENTO E A ACERTI [...]
3.000,00
EMPENHO: 01060055 - DATA: 26/06/2025
GOVERNO FEDERAL
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
207,26
EMPENHO: 01060064 - DATA: 26/06/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE AOS CONTRATOS DE CONVENIOS Nº 829259/2016 OPERAÇÃO 1029217-96.
4.625,01
EMPENHO: 01060079 - DATA: 26/06/2025
KILDARY MELO GOIS - ME
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERL [...]
1.000,00
EMPENHO: 06060020 - DATA: 26/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER [...]
103.000,00
EMPENHO: 06060024 - DATA: 26/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER [...]
51.500,00
EMPENHO: 01060045 - DATA: 25/06/2025
ASSOC. DOS PROFESSORES E ARBITROS DO BASQUETE - CE
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE EQUIPE MASCULINA DE BASQUETE, CATEGORIA ADULTO, NA SERIE A DA LIGA CEARENSE DE BASQUETE, JUNTO A [...]
4.400,00
EMPENHO: 04060054 - DATA: 25/06/2025
LOCMED HOSPITALAR LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRATORES DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECE [...]
3.150,00
EMPENHO: 01060054 - DATA: 25/06/2025
GOVERNO FEDERAL
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
268,91

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