Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01060011 - DATA: 03/06/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL QUE ORA SE REGULARIZA.
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6.736,84 |
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EMPENHO: 01060012 - DATA: 03/06/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL QUE ORA SE REGULARIZA.
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250,00 |
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EMPENHO: 02060003 - DATA: 03/06/2025
AC PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS D [...]
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2.827,32 |
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EMPENHO: 02060004 - DATA: 03/06/2025
AC PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS D [...]
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2.955,96 |
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EMPENHO: 01060027 - DATA: 03/06/2025
AC PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA
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07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS D [...]
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5.845,88 |
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EMPENHO: 01060029 - DATA: 03/06/2025
AC PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA
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07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS D [...]
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2.047,45 |
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EMPENHO: 01060030 - DATA: 03/06/2025
AC PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA
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07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS D [...]
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3.468,00 |
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EMPENHO: 03060004 - DATA: 02/06/2025
PALOMA PEREIRA DE SOUSA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DE APARELHOS INDUSTRIAIS DE COZINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPI [...]
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260,00 |
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EMPENHO: 04060004 - DATA: 02/06/2025
SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
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24.530,00 |
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EMPENHO: 04060005 - DATA: 02/06/2025
SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
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3.640,00 |
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EMPENHO: 04060006 - DATA: 02/06/2025
SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
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910,00 |
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EMPENHO: 06060008 - DATA: 02/06/2025
A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSLADO, ORNAMENTAÇAO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DO T [...]
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1.225,98 |
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EMPENHO: 06060009 - DATA: 02/06/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE APUIARES, NO DECORRER DE EXERCICIO DE 20 [...]
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995,00 |
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EMPENHO: 01060016 - DATA: 02/06/2025
WESLEY FERREIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE O TORNEIO TRADIOCIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, JUNTO A [...]
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420,00 |
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EMPENHO: 01060017 - DATA: 02/06/2025
MAURO LUCIO DA SILVA ANDRADE JUNIOR
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FOCO NO CUSTEIO DA ESTRUTURA E DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS, ABRANGENDO ATIVIDADES DE CONSULTORIA [...]
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2.250,00 |
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EMPENHO: 01060038 - DATA: 02/06/2025
J.R COELHO TAVARES ME
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO COMEMORATIVO REFERENTE AO MES JUNINO, JUNTO A SECRETARIA DE CUL [...]
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1.500,00 |
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EMPENHO: 06060011 - DATA: 02/06/2025
MIKAELA MARTINS GOMES
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA PUBLICA, MIKAELA MARTINSGOMES, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSORA ESPECIAL, PARA VIAJAR A [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 01050148 - DATA: 30/05/2025
GOVERNO FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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10.031,09 |
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EMPENHO: 01050149 - DATA: 30/05/2025
GOVERNO FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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11,44 |
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EMPENHO: 01050152 - DATA: 30/05/2025
J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE RESIDUOS PUBLICO E DOMICILIAR, CONFORME 08ª [...]
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174.045,58 |
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EMPENHO: 02050014 - DATA: 30/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02040018/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA [...]
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150.000,00 |
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EMPENHO: 02050015 - DATA: 30/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025.
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145.700,00 |
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EMPENHO: 04050049 - DATA: 30/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04010038/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS [...]
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1.500.000,00 |
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EMPENHO: 01050157 - DATA: 30/05/2025
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DE IMPRESSORAS MULFUNCIONAIS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS [...]
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2.680,00 |
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EMPENHO: 03050027 - DATA: 30/05/2025
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA [...]
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670,00 |
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EMPENHO: 04050050 - DATA: 30/05/2025
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS, PAR [...]
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1.070,00 |
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EMPENHO: 06050018 - DATA: 30/05/2025
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS, PARA [...]
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1.070,00 |
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EMPENHO: 01050158 - DATA: 30/05/2025
I N MARQUES ME
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NAS AREAS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA [...]
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14.427,88 |
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EMPENHO: 04050051 - DATA: 30/05/2025
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA.
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS [...]
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10.900,00 |
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EMPENHO: 01050165 - DATA: 30/05/2025
TANIA MARIA FERNANDES FREITAS
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A AV. GOMES DA SILVA, Nº 174 APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADE ADMINISTRAT [...]
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1.000,00 |
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