Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04030050 - DATA: 31/03/2025
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA FAZENDA CHUPA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) VII, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, [...]
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4.000,00 |
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EMPENHO: 01030029 - DATA: 28/03/2025
J.R COELHO TAVARES ME
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13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ALMOÇO PARA O EVENTO OFICINAS DA CEART JUNTO A SECRETARI [...]
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2.460,00 |
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EMPENHO: 03030017 - DATA: 28/03/2025
R SOM ELETRONICA LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇOES EM SOM VOLANTE A SEREM REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.
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1.100,00 |
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EMPENHO: 04030040 - DATA: 28/03/2025
J.R COELHO TAVARES ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ALMOÇO PARA A REUNIÃO COM A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA [...]
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3.500,00 |
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EMPENHO: 04030041 - DATA: 28/03/2025
R SOM ELETRONICA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇOES EM SOM VOLANTE A SEREM REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
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1.100,00 |
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EMPENHO: 01030031 - DATA: 28/03/2025
VITORIA LARISSA BARBOSA DE SOUSA
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13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA VITORIA LARISSA BARBOSA DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO, PARA [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 01030036 - DATA: 28/03/2025
GOVERNO FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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28.257,58 |
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EMPENHO: 01030037 - DATA: 28/03/2025
GOVERNO FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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11,44 |
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EMPENHO: 01030038 - DATA: 28/03/2025
GOVERNO FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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325,38 |
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EMPENHO: 03030018 - DATA: 28/03/2025
CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANTA DE IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE 13 SALAS NO MUNICIPIO DE APUIARES.
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103,03 |
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EMPENHO: 01030027 - DATA: 27/03/2025
ARRAIA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA O MUNICIPIO DE APUIARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN [...]
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9.900,00 |
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EMPENHO: 01030028 - DATA: 27/03/2025
ARRAIA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE MAPEAMENTO GEOLOGICO PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 13 SALAS NO MUNICIPIO DE APUIARE [...]
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11.000,00 |
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EMPENHO: 01030042 - DATA: 27/03/2025
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
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1.300,00 |
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EMPENHO: 01030043 - DATA: 27/03/2025
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
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1.222,00 |
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EMPENHO: 03030019 - DATA: 27/03/2025
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS [...]
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754,00 |
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EMPENHO: 03030020 - DATA: 27/03/2025
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS [...]
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754,00 |
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EMPENHO: 04030044 - DATA: 27/03/2025
E C CONSTRUÇÕES LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSIFICADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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6.675,80 |
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EMPENHO: 01030049 - DATA: 27/03/2025
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA MOTA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 4 BOMBAS SUBMERSAS QUE ABASTECEM O POÇOS PROFUNDOS E RES [...]
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1.350,00 |
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EMPENHO: 02030007 - DATA: 26/03/2025
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 03030015 - DATA: 26/03/2025
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
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67.541,29 |
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EMPENHO: 04030039 - DATA: 26/03/2025
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE D [...]
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30.000,00 |
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EMPENHO: 04030038 - DATA: 21/03/2025
ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ANÁLISE DOCUMENTAL, COLETA DE DADOS MENSAL, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS, DIGITAÇÃO E FORMALIZA [...]
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10.200,00 |
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EMPENHO: 02030006 - DATA: 21/03/2025
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
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318.194,86 |
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EMPENHO: 02030002 - DATA: 20/03/2025
BOLSA FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENTE DE SALA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM A CONCESSÃO DE BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL AO BOLSISTA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDDADES DE ASSITENTE DE SALA, EM CONFOR [...]
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12.800,00 |
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EMPENHO: 03030012 - DATA: 20/03/2025
TELES SPORT´S COM. E SERV. LTDA ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SER UTILIZADO NOS JOGOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE APUIARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
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4.778,40 |
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EMPENHO: 01030024 - DATA: 20/03/2025
GOVERNO FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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2.097,62 |
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EMPENHO: 03030006 - DATA: 18/03/2025
SEFAZ/CE - SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO N° 088/2022 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS INDEVIDAMENTE QUE ORA SE REGULARIZA.
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134,50 |
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EMPENHO: 03030007 - DATA: 18/03/2025
SEFAZ/CE - SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO N° 088/2022 QUE ORA SE REGULARIZA.
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12.627,38 |
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EMPENHO: 04030034 - DATA: 17/03/2025
DAMILO DE SOUSA GOMES LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIAO NESTE MUNICIPIO.
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2.100,07 |
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EMPENHO: 04030035 - DATA: 17/03/2025
DAMILO DE SOUSA GOMES LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIAO NESTE MUNICIPIO.
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7.861,70 |
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