Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04100035 - DATA: 07/10/2025
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM [...]
|
1.907,75 |
|
EMPENHO: 04100036 - DATA: 07/10/2025
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM [...]
|
1.907,75 |
|
EMPENHO: 01100002 - DATA: 06/10/2025
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO D [...]
|
680,00 |
|
EMPENHO: 03100001 - DATA: 06/10/2025
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DAS E.E.F MONTE ALVERNE, E.E.F MIGUEL SOARES GUIMARAES, E. [...]
|
540,00 |
|
EMPENHO: 04100002 - DATA: 06/10/2025
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DAS LOCALIDADE DE MUCAMBO E MONTE ALVE [...]
|
600,00 |
|
EMPENHO: 01100007 - DATA: 06/10/2025
SK PRODUÇOES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES PROMOVIDO [...]
|
20.734,00 |
|
EMPENHO: 02100002 - DATA: 06/10/2025
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
248.727,05 |
|
EMPENHO: 03100003 - DATA: 06/10/2025
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
72.829,90 |
|
EMPENHO: 03100004 - DATA: 06/10/2025
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
25.770,10 |
|
EMPENHO: 02100008 - DATA: 06/10/2025
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SETE INSTALAÇÕES DE CENTRAIS DE ARCONCIONADOS DE 24.000 BTUS E UMA SE 30.000 BTUS, NAS SALAS DE [...]
|
7.500,00 |
|
EMPENHO: 01100003 - DATA: 03/10/2025
W. FRANKLIN ENGENHARIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PA [...]
|
188.163,06 |
|
EMPENHO: 03100005 - DATA: 03/10/2025
ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES NO SISTEMA SIOPE, REFERENTES AOS DADOS DOS 1, 2, 3, 4, 5 E 6 BI [...]
|
10.350,00 |
|
EMPENHO: 06100001 - DATA: 03/10/2025
RAIMUNDO REGITANIO RODRIGUES BARROSO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E EQUIPAMENTOS RECREATIVOS PARA A FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS [...]
|
12.300,00 |
|
EMPENHO: 06100007 - DATA: 03/10/2025
RANGELLY DO NASCIMENTO GASPAR FARIAS
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BALAS SORTIDAS, CHICLETES, PIPOCAS E PIRULITOS DESTINADOS FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS [...]
|
3.805,50 |
|
EMPENHO: 01100005 - DATA: 02/10/2025
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL [...]
|
650,00 |
|
EMPENHO: 02100001 - DATA: 02/10/2025
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTNADOS A MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUN [...]
|
1.300,00 |
|
EMPENHO: 04100003 - DATA: 02/10/2025
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE [...]
|
480,00 |
|
EMPENHO: 04100004 - DATA: 02/10/2025
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
9.174,71 |
|
EMPENHO: 03100002 - DATA: 02/10/2025
E. V. DA FROTA JUNIOR
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMP [...]
|
5.850,00 |
|
EMPENHO: 06100002 - DATA: 02/10/2025
E. V. DA FROTA JUNIOR
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMP [...]
|
5.850,00 |
|
EMPENHO: 01100001 - DATA: 01/10/2025
FRANCISCA MARIA BEZERRA DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA A PREFEITURA MUNICI´PAL DE APUIARES CE.
|
1.965,00 |
|
EMPENHO: 04100001 - DATA: 01/10/2025
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA CUSTEAR DEMAIS TAXA EXIGIDA PELO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO CEARÁ DETRAN/CE DO VEICULO PLACA SBQ0G84, [...]
|
1.617,35 |
|
EMPENHO: 03100006 - DATA: 01/10/2025
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE APUIARES [...]
|
10.855,10 |
|
EMPENHO: 01090039 - DATA: 30/09/2025
JOÃO ERIVAN GOMES LOPES
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COVEIRO NO CEMITEIRIO MUNICIPAL DE APUIARES CE.
|
1.550,00 |
|
EMPENHO: 03090042 - DATA: 30/09/2025
MARIA LILIANE RODRIGUES SILVA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MARIA LILIANE RODRIGUES SILVA CHEFE DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO [...]
|
150,00 |
|
EMPENHO: 03090045 - DATA: 30/09/2025
FRANCISCO ELIELTON BRITO DE MORAIS
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE BANNERS COM ACABAMENTO E LONAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
2.731,00 |
|
EMPENHO: 06090013 - DATA: 30/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 06010011/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS N [...]
|
25.000,00 |
|
EMPENHO: 01090042 - DATA: 30/09/2025
GOVERNO FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
8.075,89 |
|
EMPENHO: 01090043 - DATA: 30/09/2025
GOVERNO FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
1,16 |
|
EMPENHO: 01090044 - DATA: 30/09/2025
GOVERNO FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
11,44 |
|
