| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/08/2026 |
04030103
MALUREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS DE MARCA - PLENITUD DESTINADA AO ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
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PAGO |
3.082,50 |
|
| 13/08/2026 |
04010068
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONT [...]
|
PAGO |
3.152,89 |
|
| 13/08/2026 |
03080013
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA SEREM UTILIZADOS NO [...]
|
LIQUIDADO |
21.016,27 |
|
| 13/08/2026 |
03070036
E C CONSTRUÇÕES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL DE CONTRUÇÃO HIRAULICO E ELETRICO PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO SOBRE A TABELA DA [...]
|
PAGO |
11.685,51 |
|
| 13/08/2026 |
02080004
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
PAGO |
893,75 |
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| 13/08/2026 |
01080027
PAULO CESAR DA SILVA LIMA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DAS EQUIPES MASCULINA E FEMININA DE VOLEI DE QUADRA DO MUNICIPIO DE APUIARES PARA PARTICIPAR DO CIRCUIT [...]
|
PAGO |
1.950,00 |
|
| 13/08/2026 |
01080027
PAULO CESAR DA SILVA LIMA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DAS EQUIPES MASCULINA E FEMININA DE VOLEI DE QUADRA DO MUNICIPIO DE APUIARES PARA PARTICIPAR DO CIRCUIT [...]
|
LIQUIDADO |
1.950,00 |
|
| 13/08/2026 |
01080027
PAULO CESAR DA SILVA LIMA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DAS EQUIPES MASCULINA E FEMININA DE VOLEI DE QUADRA DO MUNICIPIO DE APUIARES PARA PARTICIPAR DO CIRCUIT [...]
|
EMPENHADO |
1.950,00 |
|
| 13/08/2026 |
01080026
PAULO CESAR DA SILVA LIMA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DADS EQUIPES DE HANDEBALL DE QUADRA DO MUNICIPIO DE APUIARES PARA A PARTICIPAÇÃO NA COPA HANDEBOL COM [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
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| 13/08/2026 |
01080026
PAULO CESAR DA SILVA LIMA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DADS EQUIPES DE HANDEBALL DE QUADRA DO MUNICIPIO DE APUIARES PARA A PARTICIPAÇÃO NA COPA HANDEBOL COM [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 13/08/2026 |
01080026
PAULO CESAR DA SILVA LIMA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DADS EQUIPES DE HANDEBALL DE QUADRA DO MUNICIPIO DE APUIARES PARA A PARTICIPAÇÃO NA COPA HANDEBOL COM [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 13/08/2026 |
01080023
J.R COELHO TAVARES ME
|
14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TELEFONE MOVEL DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA OUVIDORIA, JUNTO A CONTROLADORIA MUNICIPIO DE APUIARES
|
PAGO |
2.360,00 |
|
| 13/08/2026 |
01080022
J.R COELHO TAVARES ME
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TELEFONE MOVEL DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARES
|
PAGO |
2.360,00 |
|
| 13/08/2026 |
01080020
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
PAGO |
1.151,75 |
|
| 13/08/2026 |
01080019
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
PAGO |
500,50 |
|
| 13/08/2026 |
01080018
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
PAGO |
55,25 |
|
| 13/08/2026 |
01080017
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
PAGO |
32,50 |
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| 13/08/2026 |
01080016
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
PAGO |
660,25 |
|
| 13/08/2026 |
01070136
CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE 00607612371
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS, INCLUINDO 05 INSTALAÇÕES COMPLETAS [...]
|
PAGO |
2.950,00 |
|
| 13/08/2026 |
01070125
49.111.681 MARIA DO SOCORRO LIMA DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PRA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES CE
|
PAGO |
970,00 |
|
| 13/08/2026 |
01070119
APUIARES NACIONAL GAS LTDA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FIN [...]
|
PAGO |
230,00 |
|
| 13/08/2026 |
01070042
E C CONSTRUÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, E ELETRICO, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO SOBRE A TABE [...]
|
PAGO |
13.519,34 |
|
| 12/08/2026 |
14070001
F R V DE SOUSA SERVIÇOS
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE AGENTES CULTURAIS DO M [...]
|
PAGO |
6.880,74 |
|
| 12/08/2026 |
06080003
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
|
PAGO |
324,60 |
|
| 12/08/2026 |
06080002
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
|
PAGO |
754,00 |
|
| 12/08/2026 |
06080001
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
|
PAGO |
2.345,15 |
|
| 12/08/2026 |
06010008
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALH [...]
|
PAGO |
919,27 |
|
| 12/08/2026 |
06010008
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALH [...]
|
LIQUIDADO |
151,57 |
|
| 12/08/2026 |
06010008
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALH [...]
|
LIQUIDADO |
919,27 |
|
| 12/08/2026 |
04080045
JOAO VITOR DE AGUIAR MARTINS CANTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICO DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM ATUAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO E SUPORTE AS EQUIPES DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 12/08/2026 |
04080045
JOAO VITOR DE AGUIAR MARTINS CANTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICO DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM ATUAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO E SUPORTE AS EQUIPES DE SA [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 12/08/2026 |
04080044
M DO SOCORRO MARINHO - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA RETIRADA, COLETA E TRANSPORTE DE DEJETOS PROVENIENTES DOS PRÉDIOS E UNIDADES VINCULADAS À SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
4.400,00 |
|
| 12/08/2026 |
04080044
M DO SOCORRO MARINHO - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA RETIRADA, COLETA E TRANSPORTE DE DEJETOS PROVENIENTES DOS PRÉDIOS E UNIDADES VINCULADAS À SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
4.400,00 |
|
| 12/08/2026 |
04080043
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO KLEBER RAIMUNDO DE ANDRADE CEDIDO AO MUNICIPIO DE APUIARES REFERENTE AO SALÁRIO DO [...]
|
LIQUIDADO |
4.169,31 |
|
| 12/08/2026 |
04080043
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO KLEBER RAIMUNDO DE ANDRADE CEDIDO AO MUNICIPIO DE APUIARES REFERENTE AO SALÁRIO DO [...]
|
EMPENHADO |
4.169,31 |
|
| 12/08/2026 |
04080005
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFOR [...]
|
PAGO |
18.108,04 |
|
| 12/08/2026 |
04080004
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFOR [...]
|
PAGO |
5.123,82 |
|
| 12/08/2026 |
04070096
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 04010020/E COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSU [...]
|
PAGO |
151,57 |
|
| 12/08/2026 |
04070096
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 04010020/E COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSU [...]
|
PAGO |
151,57 |
|
| 12/08/2026 |
04070096
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 04010020/E COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSU [...]
|
LIQUIDADO |
151,57 |
|
| 12/08/2026 |
04070096
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 04010020/E COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSU [...]
|
LIQUIDADO |
151,57 |
|
| 12/08/2026 |
04070095
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRET [...]
|
PAGO |
4.776,30 |
|
| 12/08/2026 |
04070091
F E FERREIRA DE ALMEIDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, SUPORTE E APOIO TECNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR [...]
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 12/08/2026 |
04060075
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 04010022/E COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONS [...]
|
PAGO |
151,58 |
|
| 12/08/2026 |
04060075
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 04010022/E COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONS [...]
|
LIQUIDADO |
151,58 |
|
| 12/08/2026 |
04040080
ANA CRISTINA SOARES GOMES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) LOCALIZADO NA ZONA RURAL,S/N [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 12/08/2026 |
04040079
JAQUELINE QUEIROZ CRISTINO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTIANDO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), NA LOCALIDADE DE SAO CRISTOVÃO [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 12/08/2026 |
04030099
FRANCISCO OSVALDO LUIS ALVES SALES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA GRANDE NO MUNICIPIO DE APUIARES [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 12/08/2026 |
04030088
EVVE DISTRIBUIDORA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO [...]
|
PAGO |
759,00 |
|
| 12/08/2026 |
04010073
EVVE DISTRIBUIDORA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO [...]
|
PAGO |
2.156,80 |
|
| 12/08/2026 |
04010021
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A UNIDADE BASICA DE SAU [...]
|
PAGO |
151,57 |
|
| 12/08/2026 |
04010021
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A UNIDADE BASICA DE SAU [...]
|
LIQUIDADO |
151,57 |
|
| 12/08/2026 |
04010019
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE D [...]
|
PAGO |
151,57 |
|
| 12/08/2026 |
04010019
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE D [...]
|
PAGO |
153,09 |
|
| 12/08/2026 |
04010019
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE D [...]
|
LIQUIDADO |
153,09 |
|
| 12/08/2026 |
04010019
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE D [...]
|
LIQUIDADO |
151,57 |
|
| 12/08/2026 |
03080012
CARTORIO DE OFICIO DE NOT. E DE REG. DE APUIARES
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARES
|
PAGO |
37,78 |
|
| 12/08/2026 |
03080012
CARTORIO DE OFICIO DE NOT. E DE REG. DE APUIARES
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARES.
|
LIQUIDADO |
37,78 |
|
| 12/08/2026 |
03080012
CARTORIO DE OFICIO DE NOT. E DE REG. DE APUIARES
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARES.
|
EMPENHADO |
37,78 |
|
| 12/08/2026 |
03080011
ANTONIA MICILENE FERREIRA JORGE
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM RECURSOS HUMANOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMPREENDENDO APOIO NA GESTAO ADMINISTRATIVA [...]
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PAGO |
3.550,00 |
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