Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01070074 - DATA: 03/07/2025
FORTUP DISTRIBUIDORA LTDA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNIC [...]
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10.980,00 |
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EMPENHO: 04070096 - DATA: 03/07/2025
FORTUP DISTRIBUIDORA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFO [...]
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11.798,00 |
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EMPENHO: 04070023 - DATA: 02/07/2025
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
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2.486,86 |
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EMPENHO: 04070025 - DATA: 02/07/2025
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
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1.563,59 |
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EMPENHO: 04070026 - DATA: 02/07/2025
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
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1.377,56 |
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EMPENHO: 04070027 - DATA: 02/07/2025
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
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1.834,50 |
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EMPENHO: 06070002 - DATA: 02/07/2025
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
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1.492,55 |
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EMPENHO: 01070043 - DATA: 02/07/2025
EFESTA AGENCIAMENTO ARTISTICO E PROMOÇOES MUSICAIS
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICIAL (CANTORA JANAINA ALVES), PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) SHOW ARTISTICO A SER REALIZADO NO DIA 18 [...]
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70.000,00 |
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EMPENHO: 06070013 - DATA: 02/07/2025
KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
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3.187,73 |
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EMPENHO: 04070087 - DATA: 02/07/2025
KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
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3.640,97 |
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EMPENHO: 01070095 - DATA: 02/07/2025
G A F CHACON FOTO E IMAGEM ME
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE MOLDURA E FOTOGRAFIA OFICIAL INSTITUCIONAL DESTINADA A GALERIA DE PREFEITOS ELEI [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 04070107 - DATA: 02/07/2025
G A F CHACON FOTO E IMAGEM ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE MOLDURAS E FOTOGRAFIAS OFICIAIS INSTITUCIONAIS DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS D [...]
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4.500,00 |
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EMPENHO: 01070108 - DATA: 02/07/2025
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE APUIARES CE.
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1.988,00 |
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EMPENHO: 04070113 - DATA: 02/07/2025
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES CE.
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18.724,40 |
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EMPENHO: 04070114 - DATA: 02/07/2025
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES CE.
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1.590,40 |
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EMPENHO: 06070032 - DATA: 02/07/2025
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APUIARES CE.
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6.629,14 |
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EMPENHO: 04070001 - DATA: 01/07/2025
31.781.266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO PSF DA COMUNIDADE DE CA [...]
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730,00 |
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EMPENHO: 04070002 - DATA: 01/07/2025
31.781.266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APU [...]
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380,00 |
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EMPENHO: 04070003 - DATA: 01/07/2025
31.781.266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO PSF IV , INCLUINDO 03 L [...]
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540,00 |
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EMPENHO: 04070004 - DATA: 01/07/2025
31.781.266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃ [...]
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500,00 |
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EMPENHO: 03070002 - DATA: 01/07/2025
ANTONIO WEUDES FEIJO BARBOSA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA NA ESCOLA NA LOCALIDADE DE CANAFISTULA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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620,00 |
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EMPENHO: 01070005 - DATA: 01/07/2025
W. FRANKLIN ENGENHARIA LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PA [...]
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189.257,52 |
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EMPENHO: 04070006 - DATA: 01/07/2025
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
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2.336,21 |
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EMPENHO: 01070019 - DATA: 01/07/2025
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
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1.222,00 |
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EMPENHO: 01070020 - DATA: 01/07/2025
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
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598,00 |
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EMPENHO: 01070021 - DATA: 01/07/2025
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
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598,00 |
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EMPENHO: 01070022 - DATA: 01/07/2025
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
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442,00 |
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EMPENHO: 01070023 - DATA: 01/07/2025
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
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442,00 |
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EMPENHO: 01070024 - DATA: 01/07/2025
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
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802,00 |
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EMPENHO: 03070008 - DATA: 01/07/2025
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS [...]
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1.272,00 |
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