Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06010030 - DATA: 07/01/2026
LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
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960,00 |
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EMPENHO: 06010031 - DATA: 07/01/2026
LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS AÇÕES DO PROCADSUAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME C [...]
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2.190,00 |
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EMPENHO: 06010032 - DATA: 07/01/2026
LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS AÇÕES DO PROCADSUAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME C [...]
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2.848,00 |
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EMPENHO: 06010033 - DATA: 07/01/2026
LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS AÇÕES DO PROCADSUAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME C [...]
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17.990,00 |
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EMPENHO: 01010034 - DATA: 06/01/2026
49.111.681 MARIA DO SOCORRO LIMA DE FREITAS
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO, MONTAGEM, DISPONIBILIZAÇÃO E DESMONTAGEM DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADAS AO APOIO E À [...]
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3.460,00 |
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EMPENHO: 01010035 - DATA: 06/01/2026
LUCAS CASTRO SIMPLICIO
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM QUARTOS EM BOAS CONDIÇÕES DE HIGIENE, COM 01 CAMA DE CASAL, TELEVISÃO, BANHEIRO E CAF [...]
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140,00 |
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EMPENHO: 01010043 - DATA: 06/01/2026
FRANCISCO FERNANDO MATOS
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ELETRECISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTUR [...]
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1.083,00 |
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EMPENHO: 01010046 - DATA: 06/01/2026
VANIA CLEIDE DE SOUSA TEIXEIRA
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BANDEIRAS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DESTINADAS AO USO EM PRÉDIOS PÚBLICOS, SOLENIDADES [...]
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225,00 |
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EMPENHO: 06010026 - DATA: 06/01/2026
G S ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO SISTEMATICO E ADMINISTRATIVO DAS ATIVIDADES DO CADASTRO UNIC [...]
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5.500,00 |
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EMPENHO: 06010012 - DATA: 05/01/2026
M DO SOCORRO MARINHO MELO
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS, INCLUINDO SUCÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DO P [...]
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500,00 |
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EMPENHO: 06010013 - DATA: 05/01/2026
M DO SOCORRO MARINHO MELO
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS, INCLUINDO SUCÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DO P [...]
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500,00 |
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EMPENHO: 01010047 - DATA: 05/01/2026
MAURO LUCIO DA SILVA ANDRADE JUNIOR
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO CALENDÁRIO TEMÁTICO DA SEMANA DO [...]
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4.660,00 |
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EMPENHO: 06010024 - DATA: 05/01/2026
F R V DE SOUSA SERVIÇOS
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, VOLTADOS AO APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES E AÇÕES A SERE [...]
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8.500,00 |
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EMPENHO: 06010025 - DATA: 05/01/2026
WP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, COM O OBJETIVO DE INTENSIFICAR A BUSCA ATIVA DE FAMILI [...]
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6.000,00 |
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EMPENHO: 01010141 - DATA: 05/01/2026
MAURO LUCIO DA SILVA ANDRADE JUNIOR
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS PARA PRODUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO EVENTO MISS MID E MISTER 2026, COMPREENDE [...]
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8.520,00 |
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EMPENHO: 01010142 - DATA: 05/01/2026
FRANCISCO ELIELTON BRITO DE MORAIS
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07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE LONA EM MATERIAL VINÍLICO COM ILHÓS, INCLUINDO CRIAÇÃO/ADEQUAÇÃO [...]
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1.002,00 |
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EMPENHO: 01010150 - DATA: 05/01/2026
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
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13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FOCO EM SOLUÇOES EDUCACIONAIS [...]
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11.240,00 |
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EMPENHO: 04010069 - DATA: 05/01/2026
JOSE RANGEL SOUSA MOREIRA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO INFANTIL LOCALIZADO A RUA ABRAO GOMES Nº 140 - BAIRRO [...]
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4.000,00 |
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EMPENHO: 01010013 - DATA: 02/01/2026
BANCO DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
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35.000,00 |
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EMPENHO: 01010014 - DATA: 02/01/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCÍ [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 01010015 - DATA: 02/01/2026
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 01010017 - DATA: 02/01/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCIC [...]
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250.000,00 |
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EMPENHO: 01010018 - DATA: 02/01/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE NO DECORR [...]
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25.000,00 |
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EMPENHO: 01010019 - DATA: 02/01/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA, NO DECORRER DO E [...]
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15.000,00 |
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EMPENHO: 01010020 - DATA: 02/01/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA, NO DECORRER DO E [...]
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22.000,00 |
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EMPENHO: 01010021 - DATA: 02/01/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
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25.000,00 |
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EMPENHO: 01010022 - DATA: 02/01/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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130.000,00 |
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EMPENHO: 01010023 - DATA: 02/01/2026
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINIS [...]
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60.000,00 |
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EMPENHO: 01010024 - DATA: 02/01/2026
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVO [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 01010025 - DATA: 02/01/2026
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA [...]
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5.000,00 |
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