Identificação do empenho
Fornecedor |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01050045 - DATA: 05/05/2026
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
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1.745,80 |
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EMPENHO: 02050001 - DATA: 05/05/2026
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ATUAR EM ASSES [...]
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15.000,00 |
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EMPENHO: 04050027 - DATA: 05/05/2026
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ATUAR EM ASSESS [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 03050016 - DATA: 05/05/2026
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO ESTILO VICIOSA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
F.M.E
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS INFANTIL FEMININO E MASCULINO DESTINADOS AS CRIANÇAS DE 04 ANOS INSERIDOS NA REDE PUBLICA DE ENSINO DES [...]
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1.185,00 |
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EMPENHO: 03050017 - DATA: 05/05/2026
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO ESTILO VICIOSA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
F.M.E
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISA GOLA POLO DESTINADOS A ADOLESCENTES DE 12 ANOS INSERIDOS NA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFOR [...]
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1.050,00 |
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EMPENHO: 03050018 - DATA: 05/05/2026
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO ESTILO VICIOSA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
F.M.E
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISA GOLA POLO NO TAMANHO M DESTINADOS AOS JOVENS E ADULTOS INSERIDOS NA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO [...]
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1.312,50 |
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EMPENHO: 03050019 - DATA: 05/05/2026
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO ESTILO VICIOSA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
F.M.E
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISA GOLA POLO NO TAMANHO G DESTINADOS AOS JOVENS E ADULTOS INSERIDOS NA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO [...]
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630,00 |
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EMPENHO: 04050001 - DATA: 04/05/2026
BOLSA PROGRAMA AGENTES DE CIDADANIA - SAUDE
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA DE APUIARES FUNDAMENTADO NA LEI MUNICIPAL N 600/2025 E O DECRETO MUNICIPAL N 008/ [...]
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10.500,00 |
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EMPENHO: 01050001 - DATA: 04/05/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
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1.042,00 |
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EMPENHO: 01050003 - DATA: 04/05/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
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2.308,00 |
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EMPENHO: 01050004 - DATA: 04/05/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
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1.083,00 |
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EMPENHO: 03050001 - DATA: 04/05/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
F.M.E
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
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10.326,55 |
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EMPENHO: 03050002 - DATA: 04/05/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
F.M.E
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
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2.512,07 |
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EMPENHO: 03050003 - DATA: 04/05/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
F.M.E
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
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4.224,62 |
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EMPENHO: 04050002 - DATA: 04/05/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFOR [...]
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9.259,88 |
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EMPENHO: 04050003 - DATA: 04/05/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFOR [...]
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6.506,46 |
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EMPENHO: 04050004 - DATA: 04/05/2026
YASMINE TAVARES SANTANA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA YASMINE TAVARES SANTANA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O [...]
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2.100,00 |
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EMPENHO: 04050005 - DATA: 04/05/2026
OZIANE DE SOUZA MARTINS
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA OZIANE DE SOUZA MARTINS PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O B [...]
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2.100,00 |
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EMPENHO: 04050006 - DATA: 04/05/2026
ANTONIA NAYADE ALVES SANTOS
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA ANTONIA NAYADE ALVES SANTOS PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA [...]
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2.100,00 |
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EMPENHO: 04050007 - DATA: 04/05/2026
PRISCILA ARAUJO E SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA PRISCILA ARAUJO E SILVA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O B [...]
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2.100,00 |
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EMPENHO: 04050008 - DATA: 04/05/2026
DENISSE SALES PAULA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA DENISSE SALES PAULA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRAS [...]
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2.100,00 |
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EMPENHO: 04050009 - DATA: 04/05/2026
FERNANDO ARTHUR TEIXEIRA SOUSA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICO FERNANDO ARTHUR TEIXEIRA SOUSA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS [...]
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2.100,00 |
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EMPENHO: 06050001 - DATA: 04/05/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
F.M.A.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
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4.474,00 |
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EMPENHO: 06050002 - DATA: 04/05/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
F.M.A.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
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591,00 |
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EMPENHO: 01050007 - DATA: 04/05/2026
ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE APUI [...]
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315.582,74 |
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EMPENHO: 04050010 - DATA: 04/05/2026
CESARINA SARAIVA DOS SANTOS
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
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1.069,86 |
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EMPENHO: 04050011 - DATA: 04/05/2026
FIRMINO ALVES DE SOUSA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
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1.069,86 |
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EMPENHO: 04050012 - DATA: 04/05/2026
MARIA EVELMA MATOS ABREU
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
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1.069,86 |
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EMPENHO: 04050013 - DATA: 04/05/2026
MARIA MECILENE MATOS PEREIRA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
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1.069,86 |
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EMPENHO: 04050014 - DATA: 04/05/2026
MARIA LUCIETE SOARES GALVÃO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
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1.069,86 |
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