Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01060013 - DATA: 10/06/2026
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADES D [...]
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6.470,70 |
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EMPENHO: 03060013 - DATA: 10/06/2026
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
F.M.E
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADE [...]
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10.396,80 |
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EMPENHO: 04060034 - DATA: 10/06/2026
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADE [...]
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4.138,20 |
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EMPENHO: 06060011 - DATA: 10/06/2026
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
F.M.A.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADES D [...]
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4.073,80 |
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EMPENHO: 04060027 - DATA: 09/06/2026
RITA NEUZARINA NOJOSA DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
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1.069,86 |
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EMPENHO: 04060008 - DATA: 08/06/2026
PRISCILA ARAUJO E SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA PRISCILA ARAUJO E SILVA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O B [...]
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2.100,00 |
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EMPENHO: 01060004 - DATA: 01/06/2026
E. V. DA FROTA JUNIOR
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREE [...]
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5.850,00 |
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EMPENHO: 03060004 - DATA: 01/06/2026
E. V. DA FROTA JUNIOR
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
F.M.E
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMP [...]
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5.850,00 |
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EMPENHO: 04060003 - DATA: 01/06/2026
E. V. DA FROTA JUNIOR
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMP [...]
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5.850,00 |
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EMPENHO: 06060004 - DATA: 01/06/2026
E. V. DA FROTA JUNIOR
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
F.M.A.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMP [...]
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5.850,00 |
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EMPENHO: 01060026 - DATA: 01/06/2026
JOAO VAGNER DA CRUZ
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SEGURANÇA EM EVENTOS DA PRIMEIRA FASE DO PRE OLIMPICO MUNICIPAL DA CIDADE DE APUIARES, JUNTO A S [...]
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1.470,00 |
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EMPENHO: 01050142 - DATA: 29/05/2026
JOÃO ERIVAN GOMES LOPES
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COVEIRO NO CEMITEIRIO MUNICIPAL DE APUIARES CE.
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1.750,00 |
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EMPENHO: 06050023 - DATA: 28/05/2026
J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
F.M.A.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DA UNIDADE PUBLICA INTEGRANTE DA REDE DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS , CONFORME [...]
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76.625,93 |
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EMPENHO: 01050150 - DATA: 27/05/2026
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, [...]
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5.100,00 |
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EMPENHO: 03050040 - DATA: 27/05/2026
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
F.M.E
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 04050083 - DATA: 27/05/2026
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, [...]
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3.700,00 |
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EMPENHO: 01050088 - DATA: 25/05/2026
JOSE PEREIRA RODRIGUES
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2026, NOS TERMOS DA LE [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 01050097 - DATA: 25/05/2026
PAULO JOSE LOPES GALDINO
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2026, NOS TERMOS DA LE [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 01050106 - DATA: 25/05/2026
MARCELO ARAUJO OLIVEIRA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2026, NOS TERMOS DA LE [...]
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1.500,00 |
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EMPENHO: 01050108 - DATA: 25/05/2026
JANAINA BARBOSA MENDOÇA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2026, NOS TERMOS DA LE [...]
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1.048,52 |
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EMPENHO: 01050109 - DATA: 25/05/2026
JOAO BESERRA DE OLIVEIRA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2026, NOS TERMOS DA LE [...]
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1.500,00 |
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EMPENHO: 01050111 - DATA: 25/05/2026
JOAO BESERRA DE OLIVEIRA FILHO
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2026, NOS TERMOS DA LE [...]
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1.500,00 |
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EMPENHO: 01050113 - DATA: 25/05/2026
FRANCISCO VITOR ARAUJO OLIVEIRA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2026, NOS TERMOS DA LE [...]
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1.500,00 |
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EMPENHO: 01050119 - DATA: 25/05/2026
MARIA JOSENARA ALVES CASTRO
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2026, NOS TERMOS DA LE [...]
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1.048,52 |
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EMPENHO: 01050120 - DATA: 25/05/2026
JOSE DA SILVA OLIVEIRA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2026, NOS TERMOS DA LE [...]
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1.500,00 |
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EMPENHO: 01050124 - DATA: 25/05/2026
JOSE ISMAEL BRAGA LIMA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2026, NOS TERMOS DA LE [...]
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1.048,52 |
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EMPENHO: 04050080 - DATA: 25/05/2026
M J DAS NEVES ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS CONFECCIONADAS EM PVC COM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADAS À IDENTIFICAÇÃO, SINALIZAÇÃO E APOIO ÀS ATIVIDADES [...]
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1.801,50 |
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EMPENHO: 01050081 - DATA: 21/05/2026
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA, CONFORME CONTRATO [...]
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39.700,00 |
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EMPENHO: 02050013 - DATA: 21/05/2026
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, CONFORME CO [...]
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47.640,00 |
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EMPENHO: 03050031 - DATA: 21/05/2026
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
F.M.E
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
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25.130,00 |
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