Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04050058 - DATA: 18/05/2026
DJCL LOCAÇÃO LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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6.000,00 |
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EMPENHO: 04050059 - DATA: 18/05/2026
DJCL LOCAÇÃO LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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6.000,00 |
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EMPENHO: 04050060 - DATA: 18/05/2026
DJCL LOCAÇÃO LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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5.800,00 |
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EMPENHO: 04050061 - DATA: 18/05/2026
DJCL LOCAÇÃO LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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12.885,00 |
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EMPENHO: 04050062 - DATA: 18/05/2026
DJCL LOCAÇÃO LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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9.100,00 |
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EMPENHO: 04050063 - DATA: 18/05/2026
DJCL LOCAÇÃO LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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22.000,00 |
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EMPENHO: 04050064 - DATA: 18/05/2026
DJCL LOCAÇÃO LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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17.000,00 |
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EMPENHO: 06050017 - DATA: 18/05/2026
J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
F.M.A.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS EM PREDIOS E EQUIPAMENT [...]
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11.350,00 |
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EMPENHO: 06050018 - DATA: 18/05/2026
J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
F.M.A.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS EM PREDIOS E EQUIPAMENT [...]
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7.212,36 |
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EMPENHO: 01050140 - DATA: 18/05/2026
JOVANIA DE SOUSA GOMES SIMONETT
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL A SER REALIZADA NO EVENTO DA SEMANA DO MUSEU, JUNTO A SECRETARIA DE CULTUR [...]
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255,00 |
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EMPENHO: 01050058 - DATA: 14/05/2026
63.737.427 JOSE ROBERTO DE SOUSA MIRANDA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SELEÇÃO DE APUIARÉS DE HANDEBOL PARA PARTICIPAÇÃO NA LIGA DE HANDEBOL DO INTERIOR EDIÇÃO 2 [...]
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590,00 |
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EMPENHO: 04050030 - DATA: 07/05/2026
JAKA SERVIÇOS DE REBOQUE LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FRETE PARA O TRANSPORTE DE UM VEICULO AMBULANCIA RENOW PLACA TIL6G29 NO TRECHO FORTALEZA A APUI [...]
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900,00 |
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EMPENHO: 01050048 - DATA: 07/05/2026
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADES D [...]
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1.676,90 |
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EMPENHO: 03050006 - DATA: 07/05/2026
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
F.M.E
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADE [...]
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3.452,28 |
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EMPENHO: 04050034 - DATA: 07/05/2026
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADE [...]
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5.030,70 |
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EMPENHO: 06050004 - DATA: 07/05/2026
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
F.M.A.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADES D [...]
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1.440,00 |
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EMPENHO: 01050011 - DATA: 06/05/2026
JOSE ADALBERTO TEIXEIRA BARBOSA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FUNDO GERAL
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DESTINADA AO 4º COLOCADO DA CATEGORIA CICLISMO INICIANTE, REALIZADA DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO EVENTO DIA DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE APUIARES, JUNT [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 01050012 - DATA: 06/05/2026
MANOEL JORCELO PEIXOTO NETO
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FUNDO GERAL
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DESTINADA AO 5º COLOCADO DA CATEGORIA CICLISMO INICIANTE, REALIZADA DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO EVENTO DIA DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE APUIARES, JUNT [...]
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50,00 |
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EMPENHO: 01050016 - DATA: 06/05/2026
MARIA NATARCIA SOARES DE ARAUJO
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FUNDO GERAL
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DESTINADA AO 4º COLOCADO DA CATEGORIA ATLETISMO FEMININO, REALIZADA DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO EVENTO DIA DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE APUIARES, JUNT [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 01050018 - DATA: 06/05/2026
JOSE IGOR CRUZ COELHO
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FUNDO GERAL
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DESTINADA AO 1º COLOCADO DA CATEGORIA ATLETISMO MASCULINO, REALIZADA DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO EVENTO DIA DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE APUIARES, JUN [...]
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250,00 |
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EMPENHO: 01050021 - DATA: 06/05/2026
JOSE ADRIANO REIS DA COSTA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FUNDO GERAL
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DESTINADA AO 5º COLOCADO DA CATEGORIA ATLETISMO MASCULINO, REALIZADA DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO EVENTO DIA DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE APUIARES, JUN [...]
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50,00 |
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EMPENHO: 01050029 - DATA: 06/05/2026
JOSE ANTONIO DA SILVA MOTA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FUNDO GERAL
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DESTINADA AO 3º COLOCADO DA CATEGORIA CICLISMO MASCULINO MASTER B, REALIZADA DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO EVENTO DIA DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE APUIA [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 01050032 - DATA: 06/05/2026
FRANCISCO JOSE DA SILVA NASCIMENTO
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FUNDO GERAL
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DESTINADA AO 2º COLOCADO DA CATEGORIA MTB ELITE, REALIZADA DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO EVENTO DIA DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE APUIARES, JUNTO À SECRE [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 01050033 - DATA: 06/05/2026
FRANCISCO JOAQUIM FERREIRA CARDOSO
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FUNDO GERAL
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DESTINADA AO 3º COLOCADO DA CATEGORIA MTB ELITE, REALIZADA DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO EVENTO DIA DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE APUIARES, JUNTO À SECRE [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 01050036 - DATA: 06/05/2026
JOSE AECIO DOS SANTOS
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DESTINADA AO 1º COLOCADO DA CATEGORIA CICLISMO MASCULINO MASTER C, REALIZADA DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALU [...]
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250,00 |
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EMPENHO: 01050039 - DATA: 06/05/2026
JOSE EWERTON DE OLIVEIRA GOMES
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DESTINADA AO 4º COLOCADO DA CATEGORIA CICLISMO MASCULINO MASTER C, REALIZADA DURANTE AS COMEMORAÇÕES AL [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 01050041 - DATA: 06/05/2026
MAURO LUCIO DA SILVA ANDRADE JUNIOR
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS EDITAIS DA PNAB, GARANTINDO EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA LEGA [...]
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5.816,62 |
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EMPENHO: 04050007 - DATA: 04/05/2026
PRISCILA ARAUJO E SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA PRISCILA ARAUJO E SILVA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O B [...]
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2.100,00 |
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EMPENHO: 04050023 - DATA: 04/05/2026
RITA NEUZARINA NOJOSA DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
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1.069,86 |
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EMPENHO: 01050050 - DATA: 04/05/2026
E. V. DA FROTA JUNIOR
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREE [...]
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5.850,00 |
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