Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04060062 - DATA: 18/06/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORR [...]
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236.000,00 |
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EMPENHO: 03060009 - DATA: 17/06/2025
JOSE HAROLDO XAVIER ACACIO - ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLUSAS DRYFIT DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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1.500,00 |
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EMPENHO: 06060017 - DATA: 17/06/2025
JOSE HAROLDO XAVIER ACACIO - ME
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS DRYFIT DESTINADAS A A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE AP [...]
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480,00 |
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EMPENHO: 06060018 - DATA: 17/06/2025
JOSE HAROLDO XAVIER ACACIO - ME
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS DRYFIT DESTINADAS A A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE APUIARES.
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480,00 |
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EMPENHO: 06060019 - DATA: 17/06/2025
JOSE HAROLDO XAVIER ACACIO - ME
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS DRYFIT DESTINADAS A A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE AP [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 01060047 - DATA: 17/06/2025
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
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1.222,00 |
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EMPENHO: 01060048 - DATA: 17/06/2025
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
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676,00 |
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EMPENHO: 01060049 - DATA: 17/06/2025
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
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676,00 |
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EMPENHO: 03060014 - DATA: 17/06/2025
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS [...]
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1.575,50 |
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EMPENHO: 01060056 - DATA: 17/06/2025
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
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07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL [...]
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1.700,00 |
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EMPENHO: 01060057 - DATA: 17/06/2025
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
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07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL [...]
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28.190,00 |
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EMPENHO: 01060060 - DATA: 17/06/2025
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
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07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL [...]
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6.326,00 |
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EMPENHO: 01060073 - DATA: 17/06/2025
MLM FERREIRA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SQUEESE PERSONALIZADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA 40 OLIMPIADA DE APUIARES CE.
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2.490,00 |
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EMPENHO: 03060030 - DATA: 17/06/2025
ANA LIA RODRIGUES LOPES
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS E ARMARIOS DO CEI DE CANAFISTULA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE [...]
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1.035,00 |
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EMPENHO: 01060084 - DATA: 17/06/2025
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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67,50 |
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EMPENHO: 01060085 - DATA: 17/06/2025
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO [...]
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81,00 |
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EMPENHO: 01060086 - DATA: 17/06/2025
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INF [...]
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108,00 |
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EMPENHO: 01060087 - DATA: 17/06/2025
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMONISTRAÇÃO E PLANEJAMNETO [...]
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261,00 |
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EMPENHO: 02060030 - DATA: 17/06/2025
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, PARA ATENDER DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONTRATO E [...]
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4.257,00 |
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EMPENHO: 04060083 - DATA: 17/06/2025
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORD [...]
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670,50 |
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EMPENHO: 04060084 - DATA: 17/06/2025
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORD [...]
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243,00 |
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EMPENHO: 06060029 - DATA: 17/06/2025
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOC [...]
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562,50 |
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EMPENHO: 01060040 - DATA: 16/06/2025
FRANCISCA IRLAN DE CASTRO CAVALCANTE
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13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AJUDA DE CUSTO PARA A PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DE CELEBRAÇÃO E ENTREGA DO SELO DIAMANTE , EVENTO ESTE A SER REALIZADO NO DIA 2 [...]
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350,00 |
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EMPENHO: 01060041 - DATA: 16/06/2025
VITORYA LARISSA BARBOSA DE SOUSA
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13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM A AJUDA DE CUSTO PARA A PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DE CELEBRAÇÃO E ENTREGA DO SELO DIAMANTE , EVENTO ESTE A SER REALIZADO NO D [...]
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350,00 |
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EMPENHO: 03060010 - DATA: 16/06/2025
FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REFERENTE AO CONVENIO TC 963179-4 QUE ORA SE REGULARIZA.
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2.963,06 |
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EMPENHO: 01060065 - DATA: 16/06/2025
FRANCISCO GEOVANI PINTO RODRIGUES
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TAPA BURACO COM LIMPEZA MANUAL DO LOCAL E APLICAÇÃO DE CONCRETO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNI [...]
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3.420,00 |
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EMPENHO: 01060072 - DATA: 16/06/2025
FABRINK GRAFICA CRIATIVA LTDA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE 1600 UNIDADES DE CORDÃO CRACHA, 90CM DE COMPRIMENTO , FITA ACETINADA 15MM PERSONALIZAÇÃO SUBLIMAÇÃO TOTAL PRESI [...]
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8.000,00 |
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EMPENHO: 01060106 - DATA: 16/06/2025
GOVERNO FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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1,80 |
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EMPENHO: 02060012 - DATA: 13/06/2025
TELES SPORTS COM. E SERV. LTDA ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES LUDICAS E PEDAGOGICAS E UTILIZAÇÃO NA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO [...]
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1.790,35 |
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EMPENHO: 02060013 - DATA: 13/06/2025
F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS [...]
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76.412,06 |
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