Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04060042 - DATA: 10/06/2025
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATE [...]
|
98,18 |
|
EMPENHO: 06060016 - DATA: 10/06/2025
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATE [...]
|
1.499,40 |
|
EMPENHO: 01060059 - DATA: 10/06/2025
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL [...]
|
24.216,00 |
|
EMPENHO: 04060102 - DATA: 10/06/2025
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
|
350,00 |
|
EMPENHO: 04060106 - DATA: 10/06/2025
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
|
1.849,20 |
|
EMPENHO: 02060036 - DATA: 10/06/2025
BOLSA MONITOR
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM A CONCESSÃO DE BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL AO BOLSISTA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR [...]
|
300,00 |
|
EMPENHO: 01060010 - DATA: 09/06/2025
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ATUAR EM ASS [...]
|
10.000,00 |
|
EMPENHO: 02060005 - DATA: 09/06/2025
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ATUAR EM ASS [...]
|
15.000,00 |
|
EMPENHO: 04060007 - DATA: 09/06/2025
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ATUAR EM A [...]
|
10.000,00 |
|
EMPENHO: 01060104 - DATA: 09/06/2025
UNIÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE APUIARES CE, DE ACORDO COM O NUMERO PT 1029217-96/2016 CONVENIO 829259 [...]
|
21.614,25 |
|
EMPENHO: 01060005 - DATA: 06/06/2025
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO D [...]
|
680,00 |
|
EMPENHO: 03060002 - DATA: 06/06/2025
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DAS E.E.F MONTE ALVERNE, E.E.F MIGUEL SOARES GUIMARAES, E. [...]
|
540,00 |
|
EMPENHO: 04060003 - DATA: 06/06/2025
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DAS LOCALIDADE DE MUCAMBO E MONTE ALVE [...]
|
600,00 |
|
EMPENHO: 01060009 - DATA: 06/06/2025
DTMAX EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PESADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA I [...]
|
73.890,00 |
|
EMPENHO: 02060008 - DATA: 06/06/2025
BOLSA ASSISTENTES
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMA CONCESSÃO DE BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL AO BOLSISTA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDDADES DE ASSITENTE DE SALA, EM CONFORMIDAD [...]
|
8.480,00 |
|
EMPENHO: 02060009 - DATA: 06/06/2025
BOLSA MONITOR
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM A CONCESSÃO DE BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL AO BOLSISTA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR [...]
|
12.000,00 |
|
EMPENHO: 03060006 - DATA: 06/06/2025
BOLSA PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA DE APUIARES
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA, INSTITUÍDO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, NOS TERMOS DA LEI MUNIC [...]
|
49.726,33 |
|
EMPENHO: 06060006 - DATA: 06/06/2025
A A D FARIAS
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E APOIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTAO DA INSTANCIA DE CONTROLE SOC [...]
|
8.000,00 |
|
EMPENHO: 02060010 - DATA: 06/06/2025
BOLSA PROFISSIONAL DE APOIO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL AO BOLSISTA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE PROFISSIONAL DE APOIO, EM CONFORM [...]
|
29.400,00 |
|
EMPENHO: 01060026 - DATA: 06/06/2025
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUN [...]
|
5.000,00 |
|
EMPENHO: 01060028 - DATA: 06/06/2025
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE VEICULOS TIPO CARRO PIPA MOV A DIESEL PARA O TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 8MIL L [...]
|
5.185,59 |
|
EMPENHO: 01060031 - DATA: 06/06/2025
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO COM CAP MIN 6000K MOV A DIESEL SEM LIMITE DE KM REF A M [...]
|
4.350,11 |
|
EMPENHO: 01060032 - DATA: 06/06/2025
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE VEICULOS TIPO CAMINHAO TRUCADO COM CAP 8000K MOV A DIESEL SEM LIMITE DE KM REF MAIO DE 2025 PARA FICAR [...]
|
7.230,10 |
|
EMPENHO: 01060034 - DATA: 06/06/2025
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MICROONIBUS EM KM REF A MAIO DE 2025 COM CAP MIN 20 PASSAGEIROS [...]
|
5.703,78 |
|
EMPENHO: 03060007 - DATA: 06/06/2025
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO [...]
|
5.390,00 |
|
EMPENHO: 04060032 - DATA: 06/06/2025
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A EQUIPE DO PSF SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
8.796,65 |
|
EMPENHO: 04060033 - DATA: 06/06/2025
C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T 12
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS LOTE 6 ITEM 6.4 LOCAÇÃO MENSALDE VEÍC. EM KM, TIPO PASSEIO MOV.Á GASOLINA/ALCOOL, 05 OCUPANTES REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025 COM DISPOSIÇÃO 24HS DESTINADO AO TRANSP. DE EQUI [...]
|
24.755,85 |
|
EMPENHO: 01060004 - DATA: 05/06/2025
J.R COELHO TAVARES ME
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARAÇÕES EM GRAMA , INCLUINDO A DEMARCAÇÃO DE LINHAS DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL JOÃ [...]
|
2.100,00 |
|
EMPENHO: 04060001 - DATA: 05/06/2025
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECR [...]
|
4.776,30 |
|
EMPENHO: 04060002 - DATA: 05/06/2025
CISTER CENTRO DE SAUDE TERAPIAS E EDUCAÇÃO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGO PRESTADO EM MAIO DE 2025 PELA FONOAUDIOLOGA SALMA MAIRES BEZERRA FIGUEIREDO NO CERI -CEN [...]
|
2.000,00 |
|
