Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01050059 - DATA: 05/05/2025
RICARDO CLECIO DE SOUSA CUNHA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA O 2° COLOCADO DO CAMPEONATO DE CICLISMO MASCULINO VISITANTE REALIZADO EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕES [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 01050060 - DATA: 05/05/2025
HUGO OLIVEIRA DAS NEVES
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA O 5° COLOCADO DO CAMPEONATO DE CICLISMO ELITE MASCULINO VISITANTE REALIZADO EM VIRTUDE DAS COMEMOR [...]
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50,00 |
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EMPENHO: 04050008 - DATA: 05/05/2025
SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
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24.530,00 |
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EMPENHO: 01050062 - DATA: 05/05/2025
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUN [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 01050065 - DATA: 05/05/2025
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MICROONIBUS EM KM REF A ABRIL DE 2025 COM CAP MIN 20 PASSAGEIROS [...]
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5.703,78 |
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EMPENHO: 03050002 - DATA: 05/05/2025
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO [...]
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5.390,00 |
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EMPENHO: 04050009 - DATA: 05/05/2025
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A EQUIPE DO PSF SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
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8.796,65 |
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EMPENHO: 04050010 - DATA: 05/05/2025
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AP [...]
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24.755,85 |
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EMPENHO: 01050072 - DATA: 05/05/2025
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INF [...]
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203,80 |
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EMPENHO: 01050073 - DATA: 05/05/2025
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO [...]
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183,95 |
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EMPENHO: 01050075 - DATA: 05/05/2025
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CO [...]
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1.451,75 |
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EMPENHO: 01050076 - DATA: 05/05/2025
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 02050008 - DATA: 05/05/2025
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, PARA ATENDER DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONTRATO E [...]
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5.730,70 |
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EMPENHO: 03050007 - DATA: 05/05/2025
MT MARTINS BATISTA LDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARES.
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1.960,00 |
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EMPENHO: 04050012 - DATA: 05/05/2025
ECP DE MORAES TRINDADE E CIA LABORATORIOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE [...]
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16.107,42 |
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EMPENHO: 04050034 - DATA: 05/05/2025
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORD [...]
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1.301,25 |
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EMPENHO: 04050035 - DATA: 05/05/2025
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORD [...]
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2.027,50 |
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EMPENHO: 06050007 - DATA: 05/05/2025
A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇAO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULN [...]
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580,19 |
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EMPENHO: 06050008 - DATA: 05/05/2025
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOC [...]
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762,25 |
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EMPENHO: 06050009 - DATA: 05/05/2025
MT MARTINS BATISTA LDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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520,00 |
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EMPENHO: 01050135 - DATA: 05/05/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
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50.000,00 |
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EMPENHO: 02050013 - DATA: 05/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ANTONIA DEIVA MOURA DE ALMEIDA QUINTELA CEDIDA AO MUNICIPIO DE APUIARES REFERENTE AO [...]
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3.636,36 |
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EMPENHO: 01050150 - DATA: 05/05/2025
JOSE ALEX MELO PAIVA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ARQUIVISTA COMPREENDENDO: SEPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ORGANIZAÇÃO ARQUIVAMENTO EM PASTAS AZ CATALOGAÇ [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 03050023 - DATA: 05/05/2025
MT MARTINS BATISTA LDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO DE APUIARES.
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2.080,00 |
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EMPENHO: 03050024 - DATA: 05/05/2025
MT MARTINS BATISTA LDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO DE APUIARES.
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1.960,00 |
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EMPENHO: 04050044 - DATA: 05/05/2025
MT MARTINS BATISTA LDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES.
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1.080,00 |
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EMPENHO: 06050013 - DATA: 05/05/2025
MT MARTINS BATISTA LDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGEM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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780,00 |
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EMPENHO: 01050169 - DATA: 05/05/2025
J.R COELHO TAVARES ME
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO COMEMORATIVO ALUSIVO AO MES DAS MÃES, JUNTO A SECRETARIA DE GOV [...]
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1.500,00 |
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EMPENHO: 01050170 - DATA: 05/05/2025
ARRAIA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GEORREFERENCIAMENTO E LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO PARA ELABORAÇÃO D [...]
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10.900,00 |
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EMPENHO: 01050180 - DATA: 05/05/2025
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA O 4° COLOCADO DO CAMPEONATO DE ATLETISMO MODALIDADE MASCULINO LOCAL REALIZADO EM VIRTUDE DAS COMEM [...]
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100,00 |
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