Identificação do empenho
Fornecedor |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04070017 - DATA: 03/07/2026
MARIA NUBIA DOS SANTOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE DE [...]
|
1.069,86 |
|
EMPENHO: 04070018 - DATA: 03/07/2026
SHEILA MARIA PIRES MARQUES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE D [...]
|
1.069,86 |
|
EMPENHO: 04070019 - DATA: 03/07/2026
SILVIA HELENA MARQUES LUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
1.069,86 |
|
EMPENHO: 04070020 - DATA: 03/07/2026
IVANILDE MOREIRA TEIXEIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
1.069,86 |
|
EMPENHO: 04070021 - DATA: 03/07/2026
FRANCISCA NEIDE BARBOSA MARINHO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
1.069,86 |
|
EMPENHO: 04070022 - DATA: 03/07/2026
LUCIA DE FATIMA DE CASTRO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
1.069,86 |
|
EMPENHO: 04070023 - DATA: 03/07/2026
SOLANGE CASTRO MATOS VASCONCELOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
1.069,86 |
|
EMPENHO: 04070024 - DATA: 03/07/2026
ANTONIA CREUZA MONTEIRO RODRIGUES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
1.069,86 |
|
EMPENHO: 04070025 - DATA: 03/07/2026
RITA NEUZARINA NOJOSA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
1.069,86 |
|
EMPENHO: 04070026 - DATA: 03/07/2026
RAIMUNDA NONATA FERREIRA DE SOUSA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
1.069,86 |
|
EMPENHO: 06070004 - DATA: 03/07/2026
BOLSA AGENTE DA CIDADANIA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
F.M.A.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE COMPROMISSO A CONCESSÃO DE BOLSA DE INCENTIVO À ATUAÇÃO DOS BOLSISTAS PARA OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS BÁSICOS D [...]
|
31.100,00 |
|
EMPENHO: 01070009 - DATA: 03/07/2026
LUIS ALVES BEZERRA NETO
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AO REPRESENTANTE DA EQUIPE CAMPEÃ (1º LUGAR) DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO DO PRÉ-OLÍMPICO DE APUI [...]
|
2.000,00 |
|
EMPENHO: 01070010 - DATA: 03/07/2026
LEANDRO PAIVA DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AO REPRESENTANTE DA EQUIPE VICE-CAMPEÃ (2º LUGAR) DA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO DO PRÉ-OLÍMPICO DE [...]
|
1.000,00 |
|
EMPENHO: 01070011 - DATA: 03/07/2026
MESSIAS DO CARMO ALVES
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AO REPRESENTANTE DA EQUIPE CAMPEÃ (1º LUGAR) DA MODALIDADE DE FUTSAL FEMININO DO PRÉ-OLÍMPICO DE APUIAR [...]
|
1.000,00 |
|
EMPENHO: 01070012 - DATA: 03/07/2026
DOMINGOS FRANCISCO GOMES DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AO REPRESENTANTE DA EQUIPE VICE-CAMPEÃ (2º LUGAR) DA MODALIDADE DE FUTSAL FEMININO DO PRÉ-OLÍMPICO DE A [...]
|
500,00 |
|
EMPENHO: 04070037 - DATA: 03/07/2026
SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE A SISTEMAS, INCLUINDO SUBSCRIÇÃO, ASSESSORIA, SU [...]
|
19.470,00 |
|
EMPENHO: 04070038 - DATA: 03/07/2026
SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE A SISTEMAS, INCLUINDO SUBSCRIÇÃO, ASSESSORIA, SU [...]
|
9.779,40 |
|
EMPENHO: 06070020 - DATA: 02/07/2026
RV SOLUÇOES LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
F.M.A.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A ANALISE E AVERIGUAÇÃO PARA INCLUSAO E ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS UNIPESSOAIS BENEFICIARIOS DO [...]
|
8.600,00 |
|
EMPENHO: 06070034 - DATA: 02/07/2026
LUCAS CASTRO SIMPLICIO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
F.M.A.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM QUARTO DUPLO EM BOAS CONDIÇÕES DE HIGIENE, COM 02 CAMAS, TELEVISÃO, BANHEIRO E CAFÉ DA [...]
|
2.530,00 |
|
EMPENHO: 01070001 - DATA: 01/07/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
|
458,75 |
|
EMPENHO: 01070002 - DATA: 01/07/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
|
3.812,45 |
|
EMPENHO: 01070003 - DATA: 01/07/2026
JOÃO ERIVAN GOMES LOPES
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COVEIRO NO CEMITEIRIO MUNICIPAL DE APUIARES CE.
|
1.750,00 |
|
EMPENHO: 01070004 - DATA: 01/07/2026
GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORM [...]
|
28.002,82 |
|
EMPENHO: 01070005 - DATA: 01/07/2026
FEED EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E 1ª MEDI [...]
|
41.585,46 |
|
EMPENHO: 03070001 - DATA: 01/07/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
F.M.E
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
|
3.535,41 |
|
EMPENHO: 03070002 - DATA: 01/07/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
F.M.E
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
|
4.671,33 |
|
EMPENHO: 03070003 - DATA: 01/07/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
F.M.E
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
|
1.320,07 |
|
EMPENHO: 04070001 - DATA: 01/07/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFOR [...]
|
16.142,15 |
|
EMPENHO: 04070002 - DATA: 01/07/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFOR [...]
|
16.321,92 |
|
EMPENHO: 04070003 - DATA: 01/07/2026
NX EMPRRENDIMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO HOSPITAL GERAL DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE, CONFORME CONTRATO [...]
|
101.099,02 |
|
