Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/05/2025 |
EMPENHO: 01050151
MT MARTINS BATISTA LDA
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGEM DE MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIEN [...]
|
3.080,00 |
|
| 30/05/2025 |
EMPENHO: 04050043
JOSE ALEX MELO PAIVA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ARQUIVISTA COMPREENDENDO: SEPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ORGANIZAÇÃO ARQUIVAMENTO EM PASTAS AZ CATALOGA [...]
|
3.200,00 |
|
| 30/05/2025 |
EMPENHO: 01050167
ANTONIO VENICIO DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVADAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA LOCALIZADO [...]
|
1.700,00 |
|
| 30/05/2025 |
EMPENHO: 01050166
ROSANIA DAMASCENO
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE REPARTIÇÃO PUBLICA QUE SE DESTINA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARI [...]
|
3.000,00 |
|
| 30/05/2025 |
EMPENHO: 04050045
MT MARTINS BATISTA LDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
2.280,00 |
|
| 30/05/2025 |
EMPENHO: 01050150
JOSE ALEX MELO PAIVA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ARQUIVISTA COMPREENDENDO: SEPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ORGANIZAÇÃO ARQUIVAMENTO EM PASTAS AZ CATALOGAÇ [...]
|
5.000,00 |
|
| 30/05/2025 |
EMPENHO: 06050013
MT MARTINS BATISTA LDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGEM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
780,00 |
|
| 30/05/2025 |
EMPENHO: 04050044
MT MARTINS BATISTA LDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES.
|
1.080,00 |
|
| 30/05/2025 |
EMPENHO: 03050023
MT MARTINS BATISTA LDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO DE APUIARES.
|
2.080,00 |
|
| 30/05/2025 |
EMPENHO: 03050024
MT MARTINS BATISTA LDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO DE APUIARES.
|
1.960,00 |
|
| 29/05/2025 |
EMPENHO: 06050012
MARCELINO RODRIGUES VIANA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRRSTADOS COM MONTAGEM DE PORTA DE VIDRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIM [...]
|
420,00 |
|
| 29/05/2025 |
EMPENHO: 06050017
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRET [...]
|
3.980,25 |
|
| 29/05/2025 |
EMPENHO: 04050046
R SOM ELETRONICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇOES EM SOM VOLANTE A SEREM REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
|
1.100,00 |
|
| 29/05/2025 |
EMPENHO: 03050025
R SOM ELETRONICA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇOES EM SOM VOLANTE A SEREM REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.
|
1.100,00 |
|
| 29/05/2025 |
EMPENHO: 02050016
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRET [...]
|
8.756,55 |
|
| 29/05/2025 |
EMPENHO: 01050144
ARRAIA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUÇÃO DE SONDAGENS EM SPT E RELATORIOS COM ART PARA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO CURU NA LOCALIDADE DE VILA SÃO JÃO EM AP [...]
|
10.450,00 |
|
| 29/05/2025 |
EMPENHO: 01050147
CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS, PAVIMENTAÇÃO ASFALT [...]
|
103,03 |
|
| 29/05/2025 |
EMPENHO: 01050156
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRE [...]
|
4.776,30 |
|
| 29/05/2025 |
EMPENHO: 01050146
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DEBITOS JUDICIAIS REFERENTE A ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO N° 22.680.001 ORIGINARIA DA 11ª VARA DO TRABALHO DE FORTA [...]
|
5.808,40 |
|
| 29/05/2025 |
EMPENHO: 06050011
D & M COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REBOQUE E TRANSPORTE DO VEÍCULO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS-CE, MODELO FIAT MOBI, COR BRANCA, DE P [...]
|
1.365,19 |
|
| 29/05/2025 |
EMPENHO: 01050145
SK PRODUÇOES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇAO E PRODUÇAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES PR [...]
|
34.640,00 |
|
| 28/05/2025 |
EMPENHO: 06050030
LUCIARA MOTA TORRES
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, JUCIARIA MOTA TORRES, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ADMINISTRACAO, PARA VIAJAR A [...]
|
200,00 |
|
| 28/05/2025 |
EMPENHO: 01050143
JOSE PEREIRA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO CULTURAL PARA PROJETOS VOLTADOS PARA AS MULTIPLAS CULTURAS, CONTEMPLANDO AÇOES QUE PROMOVAM A DIFUSÃO, [...]
|
6.000,00 |
|
| 28/05/2025 |
EMPENHO: 03050022
MARIA GISLANE RODRIGUES BEZERRA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS, VISANDO À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. OS SERVIÇOS PRESTADOS INCLUEM A LIM [...]
|
1.150,00 |
|
| 27/05/2025 |
EMPENHO: 06050028
SANDRA CELIA DOS SANTOS BATISTA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICO, SANDRA CELIA DOS SANTOS BATISTA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, PARA VIAJA [...]
|
100,00 |
|
| 27/05/2025 |
EMPENHO: 06050029
FRANCISCO GEOVAN FERREIRA CARDOSO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, FRANCISCO GEOVAN FERREIRA CARDOSO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, PARA VIA [...]
|
100,00 |
|
| 27/05/2025 |
EMPENHO: 01050142
GOVERNO FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
228,25 |
|
| 27/05/2025 |
EMPENHO: 01050141
SK PRODUÇOES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇAO E PRODUÇAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES PR [...]
|
11.140,00 |
|
| 26/05/2025 |
EMPENHO: 01050138
LUCAS CASTRO SIMPLICIO
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM QUARTOS EM BOAS CONDIÇÕES DE HIGIENE, COM 01 CAMA DE CASAL, TELEVISÃO, BANHEIRO E CAF [...]
|
140,00 |
|
| 23/05/2025 |
EMPENHO: 06050024
FRANCISCO GEOVAN FERREIRA CARDOSO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, FRANCISCO GEOVAN FERREIRA CARDOSO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, PARA VIA [...]
|
100,00 |
|
