Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/01/2025 |
EMPENHO: 03010022
KILDARY MELO GOIS - ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSAO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERL [...]
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2.500,00 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 03010023
KILDARY MELO GOIS - ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSAO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERL [...]
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4.900,00 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 01010128
KILDARY MELO GOIS - ME
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERL [...]
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800,00 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 01010124
KILDARY MELO GOIS - ME
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07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERL [...]
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800,00 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 01010123
KILDARY MELO GOIS - ME
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERL [...]
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3.600,00 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 01010126
KILDARY MELO GOIS - ME
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERL [...]
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1.000,00 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 01010127
KILDARY MELO GOIS - ME
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERL [...]
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1.000,00 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 01010019
LUIS JOSÉ DE SOUSA GUIMARÃES
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO TERCEIRO COLOCADO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DE ANIVERSARIO D [...]
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300,00 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 03010003
CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONCERTO DE AR CONDICIONADOS DA ESCOLA EEF MATILDE BARBOSA GÓIES L [...]
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1.860,00 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 01010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCÍ [...]
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69,00 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 06010003
MARIA JANES CRUZ MARINHO
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CABELEIREIRO POR OCASIAO DA AÇAO INSTITUICIONAL ALUSIVA SER MULHER - SERVIÇOS DE BELEZA E BEM-ES [...]
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360,00 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 06010004
MARIA VANESSA DE SOUSA ALMEIDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CABALEIREIRO POR OCASIÃO DA AÇÃO INSTITUCIONAL ALUSIVA SER MULHER SERVIÇOS DE BELEZA E BEM ESTAR [...]
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360,00 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 06010005
MONICA COSTA SOUSA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANICURE POR OCASIAO DA AÇAO INSTITUICIONAL ALUSIVA SER MULHER - SERVIÇOS DE BELEZA E BEM-ESTAR CIDADÃ, COM MU [...]
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210,00 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 06010006
RITA DE CASSIA LOPES FEIJO
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CABELEIREIRO POR OCASIAO DA AÇAO INSTITUICIONAL ALUSIVA SER MULHER - SERVIÇOS DE BELEZA E BEM-ES [...]
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360,00 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 06010007
IARA SOCORRO CASTRO BESERRA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS POR OCASIÃO DA AÇÃO INSTITUCIONAL ALUSIVA SER MULHER - SERVIÇOS DE BELEZ [...]
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260,00 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 06010008
APARECIDA SOUSA BARROS
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANICURE POR OCASIÃO DA AÇÃO INSTITUCIONAL ALUSIVA SER MULHER - SERVIÇOS DE BELEZA E BEM ESTAR CI [...]
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210,00 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 02010002
CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONCERTO DE AR CONDICIONADOS DA ESCOLA EEF MATILDE BARBOSA GÓIES [...]
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1.860,00 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 04010032
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NORMAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES, NO DECORRER [...]
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2.585,49 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 02010003
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NORMAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025.
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4.309,14 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 01010017
GOVERNO FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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206,75 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 01010070
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NORMAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES, NO DECORRER DO E [...]
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10.341,95 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 01010018
SK PRODUÇOES LTDA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇAO E PRODUÇAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES PR [...]
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171.990,00 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 04010016
CESARINA SARAIVA DOS SANTOS
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
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931,92 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 04010017
FIRMINO ALVES DE SOUSA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
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931,92 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 04010018
MARIA EVELMA MATOS ABREU
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
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931,92 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 04010019
MARIA MECILENE MATOS PEREIRA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
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931,92 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 04010020
MARIA LUCIETE SOARES GALVÃO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
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931,92 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 04010021
MARIA NUBIA DOS SANTOS
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
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931,92 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 04010022
SHEILA MARIA PIRES MARQUES
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
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931,92 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 04010023
SILVIA HELENA MARQUES LUZ
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
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931,92 |
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