Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/09/2025 |
EMPENHO: 02090015
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA [...]
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17.253,67 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 03080024
VENTISOL DA AMAZONIA IND. DE APA. ELETRICOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS AR CONDICIONADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE APUIARES.
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37.385,00 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 03090011
G L TORRES MUSICAL - ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA INTERCOLEGIAL DE APUIARES PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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6.840,00 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 01090013
JOÃO ERIVAN GOMES LOPES
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COVEIRO NO CEMITEIRIO MUNICIPAL DE APUIARES CE.
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1.550,00 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 01090022
CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS PARA AUTOPRODUÇÃO DE ENERGIA EM PREDIOS PUBLICO [...]
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103,03 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 01090012
JAKA SERVIÇOS DE REBOQUE LTDA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FRETE DE UM VEICULO CAMINHAO PRANCHA NO TRECHO FORTALEZA A APUIARES, PARA O TRANSPORTE DE UM VE [...]
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1.000,00 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 03090019
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE APUIARES [...]
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7.025,50 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 03090020
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE APUIARES [...]
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13.048,00 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 03090021
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE APUIARES [...]
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8.410,50 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 03090022
F M B COMERCIAL LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE APUIARES [...]
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1.057,15 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 03090023
F M B COMERCIAL LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE APUIARES [...]
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1.596,30 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 03090024
F M B COMERCIAL LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE APUIARES [...]
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909,70 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 04090038
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA PPI, REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS AÇÕES [...]
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2.921,28 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 02090007
CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE 00607612371
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO MANUTENÇÃO DE COMPRESSOR, LIMPEZA DE SISTEMA E R [...]
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1.800,00 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01090011
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA ME
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E COMPLEMENTARES (ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ESTRA [...]
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45.948,75 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01090025
GOVERNO FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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0,41 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01090023
GOVERNO FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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10.889,34 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01090024
GOVERNO FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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10.889,34 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01080072
ALDIR RIBEIRO BESERRA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, COM ENDEREÇO NA AVENIDA GOMES RIBEIRO DA SI [...]
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1.350,00 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 06080026
G S ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS VISANDO PROMOVER A ARTICULAÇÃO DE AÇOES INTERSETORIAIS ALUSIVAS AO AGOSTO VERDE - ME [...]
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3.300,00 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 06090008
FNAS - FUNDO NACI0NAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE ORA SE REGURALIZA.
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2.278,99 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 04090031
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ATUAR EM A [...]
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10.000,00 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 02090006
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ATUAR EM ASS [...]
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15.000,00 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 01090006
USETECH - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO SOFTWARE INTEGRADO DOS MODULOS OPERACIONAIS DE CONTABILIDADE PUBLICA, RE [...]
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17.800,00 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 01090007
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ATUAR EM ASS [...]
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10.000,00 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 06090007
BOLSA AGENTE DA CIDADANIA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE COMPROMISSO A CONCESSÃO DE BOLSA DE INCENTIVO À ATUAÇÃO DOS BOLSISTAS PARA OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS BÁSICOS D [...]
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24.000,00 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 04090030
BOLSA PROGRAMA AGENTES DE CIDADANIA - SAUDE
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA DE APUIARES FUNDAMENTADO NA LEI MUNICIPAL N 600/2025 E O DECRETO MUNICIPAL N 008 [...]
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11.500,00 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 02090003
BOLSA PROFISSIONAL DE APOIO
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL AO BOLSISTA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE PROFISSIONAL DE APOIO, EM CONFORM [...]
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27.240,00 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 02090004
BOLSA ASSISTENTES
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL AO BOLSISTA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE PROFISSIONAL DE APOIO, EM CONFORMIDADE COM O RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO REGIDO PELO EDITAL N [...]
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8.373,33 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 02090005
BOLSA MONITOR
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM A CONCESSÃO DE BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL AO BOLSISTA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR [...]
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10.300,00 |
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