Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/09/2025 |
EMPENHO: 04090021
LUCIA DE FATIMA DE CASTRO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
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1.001,88 |
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| 08/09/2025 |
EMPENHO: 04090022
SOLANGE CASTRO MATOS VASCONCELOS
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
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1.001,88 |
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| 08/09/2025 |
EMPENHO: 04090023
MARIA RAYANE DE OLIVEIRA BEZERRA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
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1.001,88 |
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| 08/09/2025 |
EMPENHO: 04090024
ANTONIA CREUZA MONTEIRO RODRIGUES
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
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1.001,88 |
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| 08/09/2025 |
EMPENHO: 04090025
RITA NEUZARINA NOJOSA DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
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1.001,88 |
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| 08/09/2025 |
EMPENHO: 04090026
RAIMUNDA NONATA FERREIRA DE SOUSA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
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1.001,88 |
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| 08/09/2025 |
EMPENHO: 04090040
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
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1.616,34 |
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| 08/09/2025 |
EMPENHO: 04080102
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
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1.303,94 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 04090004
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA [...]
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12.077,30 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 04090032
KBL BRASIL SERVIÇOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DIGISUS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AM [...]
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3.600,00 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 03090006
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADES D [...]
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5.554,35 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 03090007
CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART DE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 13 SALAS NO MUNICIPIO [...]
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103,03 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 03090005
FRANCISCO ELIELTON BRITO DE MORAIS
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE BANNERS COM ACABAMENTO DO TAMANHO DE 250X50 DESTINADOS AO DESFILE EM COMEMORAÇÃO D [...]
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4.370,00 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 06080027
LH SOLUÇOES INTELIGENTES LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO A ORIENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE ROTINAS ADMINI [...]
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7.500,00 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 03080042
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE VILA SOARES - ASCOVIS
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO E FOMENTO N° 001/2025 DE 01 DE AGOSTO DE 2025 - QUE TEM POR OBJETIVO CUSTEIO DE [...]
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112.613,20 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 06090009
E. V. DA FROTA JUNIOR
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMP [...]
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5.850,00 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 04090033
E. V. DA FROTA JUNIOR
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMP [...]
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5.850,00 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 03090010
E. V. DA FROTA JUNIOR
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMP [...]
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5.850,00 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 01090003
SK PRODUÇOES LTDA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES PROMOVIDO [...]
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20.492,00 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 01090010
W. FRANKLIN ENGENHARIA LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PA [...]
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187.851,05 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 04090067
ECP DE MORAES TRINDADE E CIA LABORATORIOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE [...]
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21.444,51 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 03080045
31781266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, INCLUINDO DUAS INSTALAÇÕES, DUAS LIMPEZAS, UMA SOLDA E UMA RECARGA DE GA [...]
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3.620,00 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 04080098
31.781.266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, INCLUINDO DUAS DESINSTALAÇO [...]
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830,00 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 01080071
31.781.266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, INCLUINDO TRÊS LIMPEZAS GE [...]
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740,00 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 01090002
EDNA MARIA DE OLIVEIRA TERCEIRO
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DESTINADAS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA, VISANDO A MANUTENÇÃO DA HIGIENE E CONSERV [...]
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840,00 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 06090002
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS AO CREAS DESTE MUNICIPI [...]
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138,32 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 06090003
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO [...]
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138,32 |
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| 03/09/2025 |
EMPENHO: 03080035
FABIOLA MARIA FORTE DA SILVA DIOGO
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORMAÇÃO PARA SERVIDORES COM O TEMA PROCESSO DE INCLUSÃO COM OS AGENTES DE APOIO, JUNTO A SECRE [...]
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1.300,00 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO: 03090002
MARIA LILIANE RODRIGUES SILVA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA MARIA LILIANE RODRIGUES SILVA CHEFE DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE FO [...]
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150,00 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO: 04090001
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DAS LOCALIDADE DE MUCAMBO E MONTE ALVE [...]
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600,00 |
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