Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/05/2025 |
EMPENHO: 04040080
KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
|
840,68 |
|
| 08/05/2025 |
EMPENHO: 01040061
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
|
3.115,30 |
|
| 07/05/2025 |
EMPENHO: 01050023
MARIA RAIANY LINHARES GUIMARAES
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICOS DE VOLEI TIMES DE BASE MASCULINO E FEMININO DE APUIARES, EM FAVOR DA SECRETARIA DE ESPORTE [...]
|
1.750,00 |
|
| 07/05/2025 |
EMPENHO: 01050025
ANTONIO WELINTON FERREIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DA SELEÇÃO DE BASQUETE INFANTIL DE APUIARES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE [...]
|
1.150,00 |
|
| 07/05/2025 |
EMPENHO: 01050026
LUIS ITAMAR ALVES PIRES
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINADOR DE BASQUETE JUVENIL DA SELEÇÃO DE APUAIRES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DES [...]
|
1.750,00 |
|
| 07/05/2025 |
EMPENHO: 01050027
ANTONIO ANDERSON BARRETO FONSECA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE BASQUETE ADULTO DA SELEÇÃO DE APUIARES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE [...]
|
1.750,00 |
|
| 07/05/2025 |
EMPENHO: 01050048
CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE 00607612371
|
13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR, INCLUINDO LIMPEZA GERAL, INSTALAÇÃO E MA [...]
|
830,00 |
|
| 07/05/2025 |
EMPENHO: 04050005
31.781.266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃ [...]
|
860,00 |
|
| 07/05/2025 |
EMPENHO: 02050003
CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE 00607612371
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MATILDE BARBOSA [...]
|
480,00 |
|
| 07/05/2025 |
EMPENHO: 01050018
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE APORTES DE AGRICULTORES SAFRISTAS QUE ADERIRAM AO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA NO MUNICIPIO DE APUIARES-CE, CONFORME L [...]
|
7.428,00 |
|
| 07/05/2025 |
EMPENHO: 01050047
CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE 00607612371
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM GELAGUA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE GAS, JUNTO A SECRETARIA DE A [...]
|
250,00 |
|
| 07/05/2025 |
EMPENHO: 01050024
LINDENBERG MATOS DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE VOLEI DAS EQUIPES MASCULINA E FEMINNA ADULTO, EM FAVOR A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTU [...]
|
1.750,00 |
|
| 06/05/2025 |
EMPENHO: 02050001
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA SAMMYA MARIA CASTRO PEIXOTO CEDIDA AO MUNICIPIO DE APUIARES REFERENTE AOS MESES DE [...]
|
9.032,55 |
|
| 06/05/2025 |
EMPENHO: 04050002
EÇA DA SILVA CANTO JUNIOR
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS SEREM PRESTADOS DE TERAPEUTA OCUPACIONAL, EXERCENDO SUAS ATIVIDADES NO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO INFANT [...]
|
3.600,00 |
|
| 06/05/2025 |
EMPENHO: 04050003
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DAS LOCALIDADE DE MUCAMBO E MONTE ALVE [...]
|
600,00 |
|
| 06/05/2025 |
EMPENHO: 03050001
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DAS E.E.F MONTE ALVERNE, E.E.F MIGUEL SOARES GUIMARAES, E. [...]
|
540,00 |
|
| 06/05/2025 |
EMPENHO: 01050001
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO D [...]
|
680,00 |
|
| 06/05/2025 |
EMPENHO: 06050004
BOLSA AGENTE DA CIDADANIA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE COMPROMISSO A CONCESSÃO DE BOLSA DE INCENTIVO À ATUAÇÃO DOS BOLSISTAS PARA OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS BÁSICOS D [...]
|
13.000,00 |
|
| 06/05/2025 |
EMPENHO: 06040019
MARIA DO CARMO ALVES RODRIGUES
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA PUBLICA, MARIA DO CARMO ALVES RODRIGUES, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, PAR [...]
|
100,00 |
|
| 06/05/2025 |
EMPENHO: 06040020
MAURICIO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA O SERVIDOR PUBLICO, MAURICIO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA VIAJ [...]
|
100,00 |
|
| 05/05/2025 |
EMPENHO: 02050013
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ANTONIA DEIVA MOURA DE ALMEIDA QUINTELA CEDIDA AO MUNICIPIO DE APUIARES REFERENTE AO [...]
|
3.636,36 |
|
| 05/05/2025 |
EMPENHO: 01050002
FRANCISCO JOSE DA SILVA NASCIMENTO
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO COLOCADO DA COMPETIÇÃO DE CICLISMO MASCULINO ELITE LOCAL REALIZADO EM COMOMERAÇÃO AO DIA [...]
|
250,00 |
|
| 05/05/2025 |
EMPENHO: 01050003
ANTONIO ARLINDO BEZERRA SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO DA COMPETIÇÃO DE CICLISMO MASCULINO ELITE LOCAL REALIZADO EM COMOMERAÇÃO AO DIA DO [...]
|
200,00 |
|
| 05/05/2025 |
EMPENHO: 01050004
ALEXANDRE PAIVA GOMES
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO TERCEIRO COLOCADO DA COMPETIÇÃO DE CICLISMO MASCULINO ELITE LOCAL REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO [...]
|
150,00 |
|
| 05/05/2025 |
EMPENHO: 01050005
JOSE OSSIAN CASTRO MARINHO
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO QUARTO COLOCADO DA COMPETIÇÃO DE CICLISMO MASCULINO ELITE LOCAL REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO T [...]
|
100,00 |
|
| 05/05/2025 |
EMPENHO: 01050006
FRANCISCO ANDRE TEIXEIRA SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO QUINTO COLOCADO DA COMPETIÇÃO DE CICLISMO MASCULINO ELITE LOCAL REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO T [...]
|
50,00 |
|
| 05/05/2025 |
EMPENHO: 01050007
MARILANE ALVES CARNEIRO
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DA PRIMEIRA COLOCADA DA COMPETIÇÃO DE CICLISMO FEMININO LOCAL REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABAL [...]
|
250,00 |
|
| 05/05/2025 |
EMPENHO: 01050008
RITA DE CASSIA LOPES FEIJO
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO A SEGUNDA COLOCADA DA COMPETIÇÃO DE CICLISMO FEMININO LOCAL REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHA [...]
|
200,00 |
|
| 05/05/2025 |
EMPENHO: 01050009
BENEDITA PEREIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO A TERCEIRA COLOCADA DA COMPETIÇÃO DE CICLISMO FEMININO LOCAL REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALH [...]
|
150,00 |
|
| 05/05/2025 |
EMPENHO: 01050010
MARIA DANIELE FERREIRA LOURENÇO
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO A QUARTA COLOCADA DA COMPETIÇÃO DE CICLISMO FEMININO LOCAL REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHAD [...]
|
100,00 |
|
