Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/08/2025 |
EMPENHO: 03080004
BOLSA PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA DE APUIARES
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA, INSTITUÍDO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, NOS TERMOS DA LEI MUNIC [...]
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31.320,00 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 01080004
SOLAR MAGAZINE LTDA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GELADEIRA E VENTILADORES DE PAREDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE APUIARES CE.
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4.128,40 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 04080006
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
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3.491,62 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 04080059
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
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401,62 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 04080060
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
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2.284,80 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 02080002
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA [...]
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302,81 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 02080003
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA [...]
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796,87 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 02080006
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA [...]
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637,51 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 01080005
SK PRODUÇOES LTDA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇAO E PRODUÇAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES PR [...]
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43.610,00 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 03080005
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRERIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
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4.954,02 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 04080050
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E OR [...]
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7.787,51 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 03070046
VANIA CLEIDE DE SOUSA TEIXEIRA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A FORMAÇÃO PEGAGOGICA ENTRE SABERES E AFETOS, POR OCA [...]
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4.650,00 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 06080001
HELEN MARQUES GOMES
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, HELEN MARQUES GOMES, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSORA TECNICA JURIDICA, PARA VIAJAR [...]
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300,00 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 06080002
JOANA DARC NOJOSA SANTOS
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, JOANA DARC NOJOSA SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DO CREAS, PARA VIAJAR [...]
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300,00 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 06080003
FRANCISCO JULIMAR FERREIRA FORTE
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, FRANCISCO JULIMAR FERREIRA FORTE, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS [...]
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300,00 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 03080002
G A F CHACON FOTO E IMAGEM ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE MOLDURAS E FOTOGRAFIAS OFICIAIS INSTITUCIONAIS DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS D [...]
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5.750,00 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 03080003
PALOMA PEREIRA DE SOUSA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VENTILADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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305,00 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 04070107
G A F CHACON FOTO E IMAGEM ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE MOLDURAS E FOTOGRAFIAS OFICIAIS INSTITUCIONAIS DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS D [...]
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4.500,00 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 01070095
G A F CHACON FOTO E IMAGEM ME
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE MOLDURA E FOTOGRAFIA OFICIAL INSTITUCIONAL DESTINADA A GALERIA DE PREFEITOS ELEI [...]
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5.000,00 |
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| 05/08/2025 |
EMPENHO: 03080001
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAIS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE E [...]
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9.700,00 |
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| 05/08/2025 |
EMPENHO: 03080019
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAIS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE E [...]
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9.700,00 |
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| 05/08/2025 |
EMPENHO: 06070022
DIANE ISIS T. B. ALVES BRAGA CONFECÇÕES
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARTIGOS COMEMORATIVOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, COMO INSTRU [...]
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2.000,00 |
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| 05/08/2025 |
EMPENHO: 03070038
DIANE ISIS T. B. ALVES BRAGA CONFECÇÕES
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARTIGOS COMEMORATIVOS DESTINADOS À COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS, VISANDO VALORIZAR A DATA E FORTALECER AÇÕES INST [...]
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3.600,00 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 03080014
F M B COMERCIAL LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE APUIARES [...]
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1.070,45 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 04070103
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
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5.280,11 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 04070104
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
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926,49 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 03070049
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE APUIARES [...]
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22.152,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 02080011
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ANTONIA DEIVA MOURA DE ALMEIDA QUINTELA CEDIDA AO MUNICIPIO DE APUIARES REFERENTE AO [...]
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209,05 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080076
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO ENCARGOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL QUE ORA SE REGULARIZA.
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407,66 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 04070105
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
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6.057,19 |
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