PAGAMENTO: 05080006 - DATA: 05/08/2024

INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO

Número do pagamento: 05080006

Data: 05/08/2024

Valor: R$ 260,00

Origem: SIDNEY FILHO FELIX DE SOUSA

CPF do Origem: 866.XXX.XXX-04

Número restos a pagar: 20090005

Exercício restos a pagar: 2023

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEGOV

Orgão: 02 - SECRETARIA DE GOVERNO

Categoria econômica: 02.01 - SECRETARIA DE GOVERNO

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 20090001 PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A FORTALEZA/CE EM 29 DE SETEMBRO DE 2023 PARA 2º REUNIÃO MENSAL DA UNIMED/CE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS.

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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