Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03050005 - DATA: 06/05/2025
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME [...]
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20.900,00 |
20.900,00 |
20.900,00 |
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EMPENHO: 03050001 - DATA: 06/05/2025
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DAS E.E.F MONTE ALVERNE, E.E.F MIGUEL SOARES GUIMARAES, E. [...]
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540,00 |
540,00 |
540,00 |
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EMPENHO: 03050018 - DATA: 06/05/2025
JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE APU [...]
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16.127,90 |
16.127,90 |
16.127,90 |
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EMPENHO: 03050017 - DATA: 06/05/2025
KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE APUIA [...]
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29.781,95 |
29.781,95 |
29.781,95 |
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EMPENHO: 03050004 - DATA: 06/05/2025
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME [...]
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13.199,99 |
13.199,99 |
13.199,99 |
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EMPENHO: 02050004 - DATA: 06/05/2025
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CO [...]
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28.700,02 |
28.700,02 |
28.700,02 |
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EMPENHO: 02050001 - DATA: 06/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA SAMMYA MARIA CASTRO PEIXOTO CEDIDA AO MUNICIPIO DE APUIARES REFERENTE AOS MESES DE [...]
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9.032,55 |
9.032,55 |
0,00 |
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EMPENHO: 04050045 - DATA: 06/05/2025
MT MARTINS BATISTA LDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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2.280,00 |
2.280,00 |
2.280,00 |
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EMPENHO: 04050036 - DATA: 06/05/2025
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTR [...]
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21.000,00 |
21.000,00 |
21.000,00 |
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EMPENHO: 04050002 - DATA: 06/05/2025
EÇA DA SILVA CANTO JUNIOR
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS SEREM PRESTADOS DE TERAPEUTA OCUPACIONAL, EXERCENDO SUAS ATIVIDADES NO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO INFANT [...]
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3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
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EMPENHO: 04050011 - DATA: 06/05/2025
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTR [...]
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44.999,97 |
44.999,97 |
44.999,97 |
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EMPENHO: 04050003 - DATA: 06/05/2025
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DAS LOCALIDADE DE MUCAMBO E MONTE ALVE [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 06050006 - DATA: 06/05/2025
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
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3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
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EMPENHO: 06050005 - DATA: 06/05/2025
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORM [...]
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13.912,35 |
13.912,35 |
13.912,35 |
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EMPENHO: 01050169 - DATA: 05/05/2025
J.R COELHO TAVARES ME
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO COMEMORATIVO ALUSIVO AO MES DAS MÃES, JUNTO A SECRETARIA DE GOV [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 01050150 - DATA: 05/05/2025
JOSE ALEX MELO PAIVA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ARQUIVISTA COMPREENDENDO: SEPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ORGANIZAÇÃO ARQUIVAMENTO EM PASTAS AZ CATALOGAÇ [...]
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5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 01050075 - DATA: 05/05/2025
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CO [...]
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1.451,75 |
1.451,75 |
1.451,75 |
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EMPENHO: 01050170 - DATA: 05/05/2025
ARRAIA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GEORREFERENCIAMENTO E LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO PARA ELABORAÇÃO D [...]
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10.900,00 |
10.900,00 |
10.900,00 |
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EMPENHO: 01050135 - DATA: 05/05/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
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50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
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EMPENHO: 01050072 - DATA: 05/05/2025
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INF [...]
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203,80 |
203,80 |
203,80 |
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EMPENHO: 01050073 - DATA: 05/05/2025
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO [...]
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183,95 |
183,95 |
183,95 |
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EMPENHO: 01050076 - DATA: 05/05/2025
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA [...]
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5.000,00 |
1.719,75 |
1.719,75 |
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EMPENHO: 01050062 - DATA: 05/05/2025
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUN [...]
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5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 01050180 - DATA: 05/05/2025
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA O 4° COLOCADO DO CAMPEONATO DE ATLETISMO MODALIDADE MASCULINO LOCAL REALIZADO EM VIRTUDE DAS COMEM [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 01050065 - DATA: 05/05/2025
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MICROONIBUS EM KM REF A ABRIL DE 2025 COM CAP MIN 20 PASSAGEIROS [...]
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5.703,78 |
5.703,78 |
5.703,78 |
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EMPENHO: 01050060 - DATA: 05/05/2025
HUGO OLIVEIRA DAS NEVES
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA O 5° COLOCADO DO CAMPEONATO DE CICLISMO ELITE MASCULINO VISITANTE REALIZADO EM VIRTUDE DAS COMEMOR [...]
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50,00 |
50,00 |
50,00 |
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EMPENHO: 01050059 - DATA: 05/05/2025
RICARDO CLECIO DE SOUSA CUNHA
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA O 2° COLOCADO DO CAMPEONATO DE CICLISMO MASCULINO VISITANTE REALIZADO EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕES [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 01050058 - DATA: 05/05/2025
PAULO HENRIQUE ALEXANDRE DOS SANTOS
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA O 5° COLOCADO DO CAMPEONATO DE CICLISMO MASCULINO MTB MASTER B REALIZADO EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕ [...]
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50,00 |
50,00 |
50,00 |
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EMPENHO: 01050057 - DATA: 05/05/2025
FABIO FERREIRA GOIS
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA O 4° COLOCADO DO CAMPEONATO DE CICLISMO MASCULINO MTB MASTER B REALIZADO EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕ [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 01050056 - DATA: 05/05/2025
JOSE ANTONIO DA SILVA MOTA
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA O 3° COLOCADO DO CAMPEONATO DE CICLISMO MASCULINO MTB MASTER B REALIZADO EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕ [...]
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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