Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01050016 - DATA: 05/05/2025
BENEDITA PEREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO A QUINTA COLOCADA DA COMPETIÇÃO DE ATLETISMO FEMININO LOCAL REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHA [...]
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50,00 |
50,00 |
50,00 |
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EMPENHO: 01050015 - DATA: 05/05/2025
ANTONIA JOSIMELIA RODRIGUES BARBOSA
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO A QUARTA COLOCADA DA COMPETIÇÃO DE ATLETISMO FEMININO LOCAL REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHA [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 01050014 - DATA: 05/05/2025
SAMARA EVELY DE SOUSA GOMES
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO A TERCEIRA COLOCADA DA COMPETIÇÃO DE ATLETISMO FEMININO LOCAL REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABAL [...]
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 01050013 - DATA: 05/05/2025
ANA RAQUEL BARBOSA RODRIGUES
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO A SEGUNDA COLOCADA DA COMPETIÇÃO DE ATLETISMO FEMININO LOCAL REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALH [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 01050012 - DATA: 05/05/2025
MARIA DO CARMO MARTINS DE SOUSA
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA A 1° COLOCADA DO CAMPEONATO DE ATLETISMO MODALIDADE FEMININO REALIZADO EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕ [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 01050011 - DATA: 05/05/2025
ANA RAQUEL BARBOSA RODRIGUES
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO A QUINTA COLOCADA DA COMPETIÇÃO DE CICLISMO FEMININO LOCAL REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHAD [...]
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50,00 |
50,00 |
50,00 |
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EMPENHO: 01050010 - DATA: 05/05/2025
MARIA DANIELE FERREIRA LOURENÇO
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO A QUARTA COLOCADA DA COMPETIÇÃO DE CICLISMO FEMININO LOCAL REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHAD [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 01050009 - DATA: 05/05/2025
BENEDITA PEREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO A TERCEIRA COLOCADA DA COMPETIÇÃO DE CICLISMO FEMININO LOCAL REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALH [...]
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 01050008 - DATA: 05/05/2025
RITA DE CASSIA LOPES FEIJO
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO A SEGUNDA COLOCADA DA COMPETIÇÃO DE CICLISMO FEMININO LOCAL REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHA [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 01050007 - DATA: 05/05/2025
MARILANE ALVES CARNEIRO
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DA PRIMEIRA COLOCADA DA COMPETIÇÃO DE CICLISMO FEMININO LOCAL REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABAL [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 01050006 - DATA: 05/05/2025
FRANCISCO ANDRE TEIXEIRA SOUSA
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO QUINTO COLOCADO DA COMPETIÇÃO DE CICLISMO MASCULINO ELITE LOCAL REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO T [...]
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50,00 |
50,00 |
50,00 |
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EMPENHO: 01050005 - DATA: 05/05/2025
JOSE OSSIAN CASTRO MARINHO
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO QUARTO COLOCADO DA COMPETIÇÃO DE CICLISMO MASCULINO ELITE LOCAL REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO T [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 01050004 - DATA: 05/05/2025
ALEXANDRE PAIVA GOMES
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO TERCEIRO COLOCADO DA COMPETIÇÃO DE CICLISMO MASCULINO ELITE LOCAL REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO [...]
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 01050003 - DATA: 05/05/2025
ANTONIO ARLINDO BEZERRA SOUSA
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO DA COMPETIÇÃO DE CICLISMO MASCULINO ELITE LOCAL REALIZADO EM COMOMERAÇÃO AO DIA DO [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 01050002 - DATA: 05/05/2025
FRANCISCO JOSE DA SILVA NASCIMENTO
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO COLOCADO DA COMPETIÇÃO DE CICLISMO MASCULINO ELITE LOCAL REALIZADO EM COMOMERAÇÃO AO DIA [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 03050024 - DATA: 05/05/2025
MT MARTINS BATISTA LDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO DE APUIARES.
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1.960,00 |
1.960,00 |
1.960,00 |
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EMPENHO: 03050023 - DATA: 05/05/2025
MT MARTINS BATISTA LDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO DE APUIARES.
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2.080,00 |
2.080,00 |
2.080,00 |
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EMPENHO: 03050007 - DATA: 05/05/2025
MT MARTINS BATISTA LDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARES.
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1.960,00 |
1.960,00 |
1.960,00 |
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EMPENHO: 03050002 - DATA: 05/05/2025
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO [...]
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5.390,00 |
5.390,00 |
5.390,00 |
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EMPENHO: 02050013 - DATA: 05/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ANTONIA DEIVA MOURA DE ALMEIDA QUINTELA CEDIDA AO MUNICIPIO DE APUIARES REFERENTE AO [...]
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3.636,36 |
3.636,36 |
3.636,36 |
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EMPENHO: 02050008 - DATA: 05/05/2025
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, PARA ATENDER DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONTRATO E [...]
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5.730,70 |
5.730,70 |
5.730,70 |
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EMPENHO: 04050044 - DATA: 05/05/2025
MT MARTINS BATISTA LDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES.
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1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
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EMPENHO: 04050034 - DATA: 05/05/2025
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORD [...]
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1.301,25 |
1.301,25 |
1.301,25 |
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EMPENHO: 04050010 - DATA: 05/05/2025
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AP [...]
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24.755,85 |
24.755,85 |
24.755,85 |
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EMPENHO: 04050006 - DATA: 05/05/2025
SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
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910,00 |
910,00 |
910,00 |
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EMPENHO: 04050035 - DATA: 05/05/2025
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORD [...]
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2.027,50 |
2.027,50 |
2.027,50 |
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EMPENHO: 04050012 - DATA: 05/05/2025
ECP DE MORAES TRINDADE E CIA LABORATORIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE [...]
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16.107,42 |
16.107,42 |
16.107,42 |
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EMPENHO: 04050009 - DATA: 05/05/2025
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A EQUIPE DO PSF SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
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8.796,65 |
8.796,65 |
8.796,65 |
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EMPENHO: 04050008 - DATA: 05/05/2025
SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
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24.530,00 |
24.530,00 |
24.530,00 |
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EMPENHO: 04050007 - DATA: 05/05/2025
SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
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3.640,00 |
3.640,00 |
3.640,00 |
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